maitrise des documents - La démarche ISO 17025

PROCESSUS DE GESTION
DOCUMENTAIRE
Quoi
Où, quand, comment
Enregistrement
En consultant les consignes de rédaction
de la procédure de gestion documentaire et
en choisissant un modèle de documents et
en suivant les modalités d'utilisation des
modèles.
Néant
En proposant des corrections au rédacteur
Néant
Création d’un document
L'ensemble des
salariés
02
Vérification et correction du
document
Personnel habilité
ou rédacteur
03
Codification du document
04
Enregistrement du document
Modification du document
Version A
Qui
01
05
XXXXXXXX
Pilote :
XXXXXX
La fonction qui a Suivant
la
procédure
de
gestion
créé le document documentaire et en utilisant la base de
ou GED
gestion des documents (GED)
La fonction qui a
En utilisant la base
créé le document
documents (GED)
ou GED
La fonction qui a
créé le document
ou la GED
de
gestion
des
Néant
Base de données
En indiquant la nature de la modification et
ère
en changeant l’indice sur la 1 page pour
les procédures et les modes opératoires et
en changeant l'indice des formulaires.
En utilisant la base de gestion des
documents (GED)
1 page
Procédure et
mode opératoire,
pied de page du
formulaire.
Visa document.
Visa document.
06
Vérification du document
Personnel habilité
En s’assurant de la cohérence du
document par rapport à la procédure et des
spécifications internes et externes
(normes,..)
07
Approbation du document
Personnel habilité
En s’assurant
applicable.
que
le
document
est
08
Diffusion du document
GED
Diffusion de l’ensemble des documents aux
postes et services concernés avec une liste
de diffusion.
Copie au service qualité.
09
Retrait et archivage des versions
périmées des documents
Personnel habilité
ou rédacteur
Le document remplacé et archivé lors de la
mise à jour du document, en utilisant la
base de gestion des documents (GED)
ère
Service Qualité
Mise à jour des
liens dans la
documentation.
GED