Audit planning_Auditplanung ISO-TS 16949

ISO/TS 16949 Audit planing / Auditplanung
Section A / Teil A:
Company data / Kundendaten
Company / Unternehmen:
Ref No. / AZ:
Address / Adresse:
Country / Land:
Contact Person /
E-mail / E-mail:
Ansprechpartner:
Phone / Telefon:
Cell / Mobil:
Headcount (including temporary workers
Anzahl der Mitarbeiter (einschließlich Zeitarbeiter):
Current Certificates /
Bestehende Zertifikate:
ISO/TS 16949
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Other / andere: (Please detail /
Bitte beschreiben):
Design Responsible /
Yes / Ja
Entwicklungsverantwortung:
No / Nein (if, no give an evidence / wenn nein,
bitte Nachweise nennen
Number of Sites
/ Anzahl
Standorte:
No.remote locations /
Nr. Remote locations:
Section B / Teil B:
Site details / Standortdetails
Work Hours / Arbeitszeiten:
Administration /
Verwaltung
Corporate Scheme /
Konzernschema:
Production shift 1 /
Produktionsschicht 1
Production shift 2 /
Produktionsschicht 2
Yes / Ja
Production shift 3 /
Produktionsschicht 3
No / Nein
Production shift 4 /
Produktionsschicht 4
Start / Beginn:
End / Ende:
List of production processes at this site /
Auflistung der Produktionsprozesse an diesem
Standort:
List of any new products lines in the last 12
months / Auflistung aller neuen Produkte in den
letzten 12 Monaten:
List any new processes or changes to the above
processes since last audit / Auflistung aller neuen
oder geänderten Prozesse seit dem letzten Audit:
List of any new products or projects coming in
within the next 12 months / Auflistung aller neuen
Produkten oder Projekte in den nächsten 12
Monate:
List any site extensions (extended locations) /
Auflistung aller ausgelagerten Prozesse:
CF 160_Auditplanning_Auditplanung
2014-01-28
Page / Seite 1 / 4
ISO/TS 16949 Audit planing / Auditplanung
Section C / Teil C:
Certificate / Zertifikate
Does current scope cover all product/
service linked to this site
(If ‘No’ or Changes required, enter full
details)
Berücksichtigt der bestehende Geltungsbereich alle Tätigkeiten an diesem Standort
(Wenn „nein“ oder Änderungen notwendig,
vollständigen Geltungsbereich angegeben):
Details:
Yes / Ja
No / Nein
IMPORTANT INFORMATION! Changes to current Scope of Certification must be planned in advance and can impact on audit
timing and audit plan. Please ensure that the current scope is accurate.
WICHTIGE INFORMATION! Änderungen zum bestehenden Geltungsbereich der Zertifizierung müssen eingeplant werden und kann einen
Einfluss auf die Auditzeit und Auditplan haben.
Additional Details or Information/ Zusätzliche Informationen:
Section D / Teil D:
Customer Information / Kundeninformationen:
Current automotive
customers /
Customer
Supplier Codes /
Products Manufactured /
Shipped to this customer /
Bestehende automobile
Kunden:
Lieferantennr. beim
Kunden
Gefertigte / gelieferte Produkte zu
diesem Kunden
Applicable CSR’s incl. Revision /
Zutreffende kundenspezifische Forderungen
incl. Ausgabestand
IMPORTANT INFORMATION! Please detail any new customers or changes to existing customers:
WICHTIGE INFORMATION: Bitte alle neuen Kunden oder Änderungen bei bestehenden Kunden aufführen
Customer Special Status / Besonderer Kundenstatus
Has the Organisation/site been placed on any ‘Customer Special status during Certification Cycle? /
Hat der Standort einen besonderen Kundenstatus im Zertifikatszyklus erhalten?
Yes / Ja
No / Nein ; if ‘yes’ give details / wenn “ja”, bitte erläutern
Details of any ‘Special Status’ over last 3 years /
Details besonderen Kundenstatus in den letzten 3 Jahren:
Date of Special Status /
Date Special Status Lifted /
Datum besonderer
Kundenstatus:
Datum der Aufhebung des
besonderen Kundenstatus:
CF 160_Auditplanning_Auditplanung
2014-01-28
Current Status /
Derzeitiger Status:
Page / Seite 2 / 4
ISO/TS 16949 Audit planing / Auditplanung
Section E / Teil E:
Remote Locations / Entfernte Standorte
All employed & contract personnel must be counted /
Alle Mitarbeiter und vertraglich gebundene Personen müssen gezählt werden.
Select all Support Processes which are applicable to the Remote Location /
Kennzeichnen Sie alle Unterstützungsfunktionen, die am entfernten Standort vorhanden sind
RL 1:
Name of Remote location /
Name des unterstützenden
entfernten Standorts:
Location / Adresse:
Current no. of employees, which
support this production site /
Derzeitige Mitarbeiteranzahl, die
diesen Produktionsstandort
unterstützen:
Strategic planning
(Stategieplanung)
Policy making
(Geschäftspolitik)
Corporate Quality
(zentrales Qualitätswesen)
Human resource
(Personalwesen)
Training
(Training)
Marketing
(Marketing)
Sales
(Vertrieb)
Contract Review
(Vertragsprüfung)
Information Technology
(Informationstechnologie)
Design
(Produktentwicklung)
R&D
(Forschung)
Technical support
(Techn. Unterstützung)
Engineering
(Prozessentwicklung)
Facilities
(Gebäudemanagement)
Facilities Planning
(Werksplanung)
Maintenance
(Instandhaltung)
Supplier Control
(Lieferantenüberwachung)
Supplier Developmt.
(Lieferantenentwicklung)
Procurement
(Disposition Lieferanten)
Purchasing
(Einkauf)
Logistics
(Logistik)
Packaging
(Verpackung)
Distribution
(Versand)
Warehousing
(Lager)
Labelling
(Etikettierung)
Sequencing
(Sequenzierung)
Aftersales
(Kundendienst)
Laboratory
(Labor)
Calibration
(Kalibrierung)
Servicing
(Service)
Testing
(Prüfungen)
Customer Service
(Kundenbetreuung)
Warranty
(Gewährleistung)
Warranty evaluation
(Gewährleistungsbewertung)
Repair
(Reparaturen)
Design
(Produktentwicklung)
R&D
(Forschung)
Technical support
(Techn. Unterstützung)
Engineering
(Prozessentwicklung)
Facilities
(Gebäudemanagement)
Facilities Planning
(Werksplanung)
Maintenance
(Instandhaltung)
Supplier Control
(Lieferantenüberwachung)
Supplier Developmt.
(Lieferantenentwicklung)
Procurement
(Disposition Lieferanten)
Purchasing
(Einkauf)
Logistics
(Logistik)
Packaging
(Verpackung)
Distribution
(Versand)
Warehousing
(Lager)
Labelling
(Etikettierung)
Sequencing
(Sequenzierung)
Aftersales
(Kundendienst)
Laboratory
(Labor)
Calibration
(Kalibrierung)
Servicing
(Service)
Testing
(Prüfungen)
Customer Service
(Kundenbetreuung)
Warranty
(Gewährleistung)
Warranty evaluation
(Gewährleistungsbewertung)
Repair
(Reparaturen)
Design
(Produktentwicklung)
R&D
(Forschung)
Technical support
(Techn. Unterstützung)
Engineering
(Prozessentwicklung)
Facilities
(Gebäudemanagement)
Facilities Planning
(Werksplanung)
Maintenance
(Instandhaltung)
Supplier Control
(Lieferantenüberwachung)
Supplier Developmt.
(Lieferantenentwicklung)
Procurement
(Disposition Lieferanten)
Purchasing
(Einkauf)
Logistics
(Logistik)
Packaging
(Verpackung)
Distribution
(Versand)
Warehousing
(Lager)
Labelling
(Etikettierung)
Sequencing
(Sequenzierung)
Aftersales
(Kundendienst)
Laboratory
(Labor)
Calibration
(Kalibrierung)
Servicing
(Service)
Testing
(Prüfungen)
Customer Service
(Kundenbetreuung)
Warranty
(Gewährleistung)
Warranty evaluation
(Gewährleistungsbewertung)
Repair
(Reparaturen)
RL 2:
Name of Remote location /
Name des unterstützenden
entfernten Standorts:
Location / Adresse:
Current no. of employees, which
support this production site /
Derzeitige Mitarbeiteranzahl, die
diesen Produktionsstandort
unterstützen:
Strategic planning
(Stategieplanung)
Policy making
(Geschäftspolitik)
Corporate Quality
(zentrales Qualitätswesen)
Human resource
(Personalwesen)
Training
(Training)
Marketing
(Marketing)
Sales
(Vertrieb)
Contract Review
(Vertragsprüfung)
Information Technology
(Informationstechnologie)
RL 3:
Name of Remote location /
Name des unterstützenden
entfernten Standorts:
Location / Adresse:
Current no. of employees, which
support this production site /
Derzeitige Mitarbeiteranzahl, die
diesen Produktionsstandort
unterstützen:
Strategic planning
(Stategieplanung)
Policy making
(Geschäftspolitik)
Corporate Quality
(zentrales Qualitätswesen)
Human resource
(Personalwesen)
Training
(Training)
Marketing
(Marketing)
Sales
(Vertrieb)
Contract Review
(Vertragsprüfung)
Information Technology
(Informationstechnologie)
CF 160_Auditplanning_Auditplanung
2014-01-28
Page / Seite 3 / 4
ISO/TS 16949 Audit planing / Auditplanung
Section F / Teil F:
Data submission / Verfügungstellung von Informationen
Where data or performance results are required for the Lead Auditor to conduct an off-site review or prepare the audit plan,
please submit the noted information. If data cannot be sent for whatever reason, the Lead auditor shall be contacted in order
to establish next steps. In that case, additional time has to be planned for on-site audit planning.
Bitte stellen Sie die Informationen dem Auditleiter zur Vorbereitung des Audit zur Verfügung, um den Auditzeitplan erstellen zu können. Wenn Daten
aus irgendeinem Grund nicht übersendet werden können, informieren Sie den Auditleiter, um die nächsten Schritte festzulegen. In diesem Fall muss
zusätzliche Auditzeit vor Ort zur Auditplanung eingeplant werden.
The following information shall be send directly to the lead auditor:
Die folgenden Informationen müssen direkt an den Auditleiter gesendet werden:
Performance results:
Internal Audit results, Operational KPI Performance and trends for the past 12 months /
Information sent to
lead auditor / Information an
AL übersendet
Leistungsdaten:
interne Auditergebnisse und betriebliche Leistungsdaten der letzten 12 Monate
Latest Customer information showing current performance & status over last 12 months
(Scorecards, Satisfaction reports etc) /
Letzte Kundeninformation die die derzeitige Performance und den Status der letzten 12 Monate beim Kunden zeigt
(Scorecards, Berichte zur Kundenzufriedenheit)
Details of current Objectives and performance against targets and the latest management
review (Progress of current continual improvement activities) /
Details zu derzeitigen Zielen und Leistungen im Vergleich zu den Zielvorgaben und die letzte
Managementbewertung (Fortschritt der derzeitigen kontinuierlichen Verbesserungsaktivitäten).
Copy of Quality Manual or at minimum the Top level process maps showing organisation
interfaces and key processes /
Kopie des Qualitätshandbuchs oder mindestens die Prozesslandkarte mit den Wechselwirkungen zu den
Schlüsselprozessen
Any details of imposed legal or regulatory requirements / compliance required of your
organisation or its products /
Angaben über geforderten rechtlichen oder gesetzlichen Anforderungen an die Organisation und deren Produkte.
Information sent to
lead auditor / Information
an AL übersendet
Information sent to
lead auditor / Information
an AL übersendet
Information sent to
lead auditor / Information
an AL übersendet
Information sent to
lead auditor / Information
an AL übersendet
Date / Datum
Name / Name
CF 160_Auditplanning_Auditplanung
2014-01-28
Page / Seite 4 / 4