Les meilleurs moyens pour saisir les PO dans

Les meilleurs moyens pour saisir les PO dans les factures Tungsten Network
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Objectifs
L’Importance de saisir une information correcte dans le PO
Types d’informations erronées dans le champ PO
Points à relever lorsque vous fournissez les informations du PO sur la facture Tungsten Network
Objectifs:
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Souligner l'importance d'entrer les informations correctes dans le fichier de données Tungsten
Network et le générateur de factures Tungsten Network.
Expliquer les retombées causés à P&G par des factures aux informations incorrectes dans le champ
du bon de commande.
Eviter tout retard dans le traitement et le paiement de vos factures.
L’importance de saisir une information correcte dans le bon de commande:
Les factures Tungsten Network sont acheminées vers les différents départements comptabilités en fonction
des chiffres de bons de commande.
 Des informations erronées ou des détails inutiles augmentent le temps qu'il faut pour traiter les
factures.
 Cela peut retarder le délai de payement
 Cela peut entrainer le rejet de vos factures par P&G
Types d’informations erronées
Texte et caractère spéciaux, préfixe ou suffixe au
numéro du bon de commande
Veuillez indiquer le numéro de commande, sans
préfixe ou suffixe ni données supplémentaires ou de
caractères spéciaux
Format à utiliser: boîte SAP (3 chiffres) suivi de la
référence de PO (10 chiffres)
1. F6P1234567890
2. G4P2345678901
3. GBP3456789012
Exemples de mauvaises saisies
P.O. F6P1234567890
P.O.# G4P2345678901
P.O. GBP3456789012—V3
F6P/1234567890
G4P-2345678901
Purchase Order No
PO NO GBP3456789012-V3
PO# F6P1234567890—V4
GBP 3456789012
Si la facture n’a pas de PO (bon de commande), veuillez laisser le champ de PO vide. Le nom et l’adresse email de la personne facturée de P&G doivent être fournis dans le champ « Invoice To Contacts » dans l’
Tungsten Network Web Form. Pour les fournisseurs Tungsten Network solution intégrée, veuillez inclure les
coordonnées de votre contact P&G dans le fichier de votre facture et demander dans « Tungsten Network à la
carte » le champ « Invoice To Contact » pour que celle-ci soit visible dans l’image de la facture.
Points à relever lorsque vous fournissez les informations du PO sur la facture Tungsten Network :
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À faire
Veuillez vérifier les erreurs de frappe avant
de soumettre votre facture à Tungsten
Network.
S'il vous plaît entrez le numéro de
commande tel quel, sans modification de la
séquence de caractères dans le numéro de
PO. Exemple de numéro de commande
correct est la séquence est F6P1234567890
(boîte de SAP suivie par 10 chiffres Numéro
de référence PO).
Dans le cas d'une facture NON PO, s'il vous
plaît mentionner le demandeur / P & G
d'informations P & G contact dans le champ
de texte libre ou un champ de contact client
disponible sur la facture Tungsten Network.
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À ne pas faire
Inclure des caractères spéciaux comme “#”,
“.”, “,”, “-“, “/” etc
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Prefixe/Suffixe le numéro PO avec d’autres
données
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Entrer des numéros invalides / non
pertinents dans le champ de la commande
d'achat.
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Entrer les données requestor/P&G contact
dans le champ pour le numéro du bon de
commande