SE DOTE D`UN OUTIL D`ÉLABORATION BUDGÉTAIRE

STG
• ENTREPRISE
Secteur : Transport et Logistique
Créee en 1949 en Bretagne,
STG (Société des Transports
Gautier) est un acteur
majeur du transport et de la
logistique en France.
2 activités principales :
- N°2 français du transport sous
température dirigée
- Logistique et préparation de
commandes et transport de
produits industriels
Chiffres clés :
- 350 Millions d’€ de CA
- 3 500 collaborateurs
- Plus de 30 plateformes
régionales
• PROBLEMATIQUE
Refonte des processus
d’élaboration budgétaire
SE DOTE D’UN OUTIL
D’ÉLABORATION BUDGÉTAIRE
PERFORMANT
« NOUS AVONS TOUJOURS SU TRAVAILLER EN BONNE INTELLIGENCE
AVEC LES ÉQUIPES DE MICROPOLE CE QUI A AUSSI CONTRIBUÉ À
FAIRE DE CE PROJET UNE VRAIE RÉUSSITE »
Albéric de Torcy, Directeur du contrôle de gestion Groupe, STG
La Société des Transports Gautier (STG),
fondée en Bretagne il y a 65 ans, avait pour activité
principale d’origine le transport d’animaux vivants.
Pour accompagner la croissance du marché agroalimentaire, l’activité de l’entreprise s’est ensuite
développée et est passée d’un marché breton
axé sur l’exportation, au transport de produits
finis. Portée par les besoins croissants de son
marché, STG a multiplié au fil du temps le nombre
de ses implantations par le rachat de plusieurs
sociétés dans les différentes régions françaises.
Fort d’un chiffre d’affaires de 350 M€ et
de plus de 3500 collaborateurs, avec plus
de 30 plateformes régionales proches de
ses clients, STG est aujourd’hui un acteur
majeur du transport et de la logistique en
France et le n°2 français du transport sous
température dirigée, c’est-à-dire le transport
de produits le plus souvent alimentaires,
à une température de l’ordre de 3 degrés.
Le périmètre d’intervention de STG recouvre
également la logistique et la préparation de
commandes, notamment de produits surgelés,
ainsi que le transport de produits industriels.
Contexte et problématiques
Avant 2010, au sein de la Direction du contrôle
de gestion de STG, les processus d’élaboration
budgétaires n’étaient pas structurés. Les
30 sites du groupe élaboraient chacun leur
budget de façon isolée, sans harmonisation
ni des règles de calcul, ni de format.
Avec comme conséquence un véritable
problème de suivi d’avancement des
différents budgets au niveau du Groupe,
qui ne pouvait accéder aux données tant
que les fichiers Excel n’était pas remontés
et des éléments de calcul des comptes
de résultats trop différents selon les sites.
« Notre pilotage est
grandement amélioré
puisque nous pouvons très
simplement et aisément
c o mp a re r no s d o n n é e s
réalisées par rapport à nos
données budgétaires».
Albéric de Torcy,
Directeur du contrôle de gestion
Groupe, STG.
• BENEFICES
- Homogénéité des 30
budgets du groupe
- Gain de temps
- Suivi des budgets en temps
réel
- Rapidité d’obtention des
états de consolidation
- Pilotage de l’entreprise
hautement facilité
Albéric de Torcy a rejoint la direction du contrôle
de gestion du Groupe en 2010 et il s’est imposé
à lui la nécessité de mettre en place une solution
d’élaboration budgétaire au niveau du Groupe.
La mise en place de la solution
d’elaboration budgetaire
STG avait précédemment travaillé en
partenariat avec l’agence Micropole Ouest lors
du déploiement de la plateforme décisionnelle
Cognos 8, c’est donc naturellement que le
Directeur des Systèmes d’Information de
STG, Laurent Buc a présenté les équipes
de Micropole au contrôle de gestion.
La solution IBM Cognos TM1 a été
choisie et le projet lancé en novembre 2010.
Une équipe STG / Micropole s’est mise en place
avec Antony Chevrier, contrôleur de gestion,
en tant que chef de projet côté STG. L’objectif
fixé était de présenter les budgets 2012 par
entité dans la solution TM1, le délai était donc
très serré. Une excellente collaboration entre
les équipes a permis de respecter cette forte
contrainte et la présentation budgétaire en
Comité de Direction a eu lieu en novembre 2011.
Les bénéfices
Désormais, les 30 sites du Groupe élaborent
et présentent leur budget à la Direction,
en suivant un format unique selon les
mêmes hypothèses et règles de calcul.
En effet, les différents indicateurs du compte
de résultat ne sont pas calculés en dehors
de la solution Cognos TM1 pour être ensuite
saisis dans TM1, mais ils sont élaborés
à partir des données de réalisé et des
hypothèses d’évolution qui sont renseignées.
©2013 Micropole. Tous droits réservés.
• SOLUTION
IBM Cognos TM1
Les contrôleurs de gestion gagnent ainsi
un temps précieux car ils n’ont plus à
alimenter manuellement
les données
de
ré a l i s é , l ’ a l i m e n t a t i o n d u ré a l i s é
dans TM1 se faisant désormais à partir
des données décisionnelles Cognos.
Par ailleurs, grâce à la fonctionnalité de
Workflow de TM1, le suivi d’avancement
de l’élaboration des différentes parties des
budgets de tous les sites du Groupe peut se
faire en temps réel. La consultation des états
de restitution des sites se fait également en
temps réel, ce qui facilite le travail collaboratif.
Enfin, le fait d’avoir toutes les informations dans
un outil unique permet à la Direction du Contrôle
de gestion Groupe d’obtenir très facilement
des consolidations par société, par activité
ou au global du Groupe. « Notre pilotage est
grandement amélioré puisque nous pouvons
très simplement et aisément comparer nos
données réalisées par rapport à nos données
budgétaires », conclut Albéric de Torcy.
Pour en savoir plus : www.micropole.com
• PERIMETRE
Contrôle de gestion /
Elaboration budgétaire
• TEMPS DE MISE EN OEUVRE
9 Mois
• NOMBRE D’UTILISATEURS
15
• NOUS CONTACTER
www.micropole.com
[email protected]
Tél. 01 74 18 74 18