Dépenses prévues du Ministère et équivalents temps plein – RPP

Dépenses prévues du Ministère et équivalents temps plein – RPP 2009-2010
Activités de programme (en millions de dollars)
Programme de la biodiversité et des espèces sauvages
Programme de l'eau
Programme des initiatives sur les écosystèmes
Programme des sciences et de la surveillance de l'environnement
Programme des prévisions météorologiques et environnementales
Programme de gestion des produits chimiques
Programme des mesures législatives et information
Programme de la qualité de l'air
Services internes
Revitalisation du secteur riverain de Toronto
Harbourfront Corporation
Budgétaire du Budget principal des dépenses (brut)
Moins : recettes disponibles
Total du Budget principal des dépenses
Rajustements :
À l'exercice 2008-2009 au moyen du Budget supplémentaire des dépenses
d'Environnement Canada
Prévision des
Dépenses prévues Dépenses prévues Dépenses prévues
dépenses 2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
81.7
85.5
84.0
83.3
72.1
98.3
92.1
84.3
40.2
40.6
40.0
39.8
103.5
106.5
106.0
103.0
123.8
110.0
45.1
95.1
262.1
87.0
5.0
1,025.6
(68.1)
957.5
131.2
131.3
47.9
138.6
283.7
0.0
0.0
1,063.6
(71.0)
992.6
127.2
114.9
62.3
131.2
283.1
0.0
0.0
1,040.8
(69.7)
971.1
117.3
85.4
48.2
39.6
273.2
0.0
0.0
874.1
(68.1)
806.0
Programme de mise à la ferraille
31.3
Programme d'application de la loi
Programme de l'eau douce
Qualité de l'air – mesures internationales
Qualité de l'air – initiatives d'adaptation
15.3
11.6
8.1
4.6
Paiement du loyer du Centre environnemental du Pacifique
Partenariat pour la sécurité et la prospérité
Transferts du MDN; agents de la Couronne
Programme de réglementation de la qualité de l'air
Application des lois environnementales
Projets du Service météorologique du Canada
Accord sur les revendications territoriales du Nunavut
Aires protégées fédérales des T.N.-O.
Recherche et développement en génomique
Initiative Beyond Powley – droits des Autochtones
Redevances de la propriété intellectuelle
Report des fonds du Programme de mise à la ferraille
1.7
1.4
0.7
13.9
7.3
3.3
1.9
1.1
1.0
0.9
0.6
(18.3)
Report des fonds du Programme sur les répercussions pour les Inuits
(1.6)
Report des fonds du Programme de l'eau douce
(2.2)
Report des fonds des mesures internationales sur la qualité de l'air
(2.0)
Report des fonds de la réglementation de la qualité de l'air (RQA)
(6.1)
Report des fonds des sites contaminés fédéraux
Report des fonds de la RSRT
Transfert au MPO pour les espèces en péril
Total des budgets supplémentaires A, B et C
À l'exercice 2008-2009 au moyen des rajustements techniques au budget
d'Environnement Canada
Report; augmentations salariales; autres
Total des rajustements techniques
(4.4)
(0.7)
(0.2)
69.2
0.0
0.0
0.0
37.0
37.0
0.0
0.0
0.0
Total du budget sans les recettes disponibles
1,063.7
992.6
971.1
806.0
Plus : coût des services reçus à titre gracieux
85.4
88.0
88.4
85.1
Total des dépenses prévues
Moins : recettes non disponibles
Coût net du programme
Équivalents temps plein
1,149.1
(13.1)
1,136.0
1,080.6
(13.6)
1,067.0
1,059.5
(13.5)
1,046.0
891.1
(13.5)
877.6
6,419
6,678
6,610
5,939
Environnement Canada - Rapport sur les plans et priorités 2009-2010
Section III - Autres sujets d'intérêt