My PC 2_2013_09_12_CSCH - Modele 3P_FR -V1
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SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 CAHIER SPECIAL DES CHARGES MARCHE PUBLIC DE SERVICES “MY PC 2” APPEL D'OFFRES OUVERT Date de la séance d'ouverture des offres : Le 3 octobre 2013 à 10 heures Adaptations : Annexe 1 : liste des équipements standards ajoutée Annexe 2 – 2 bis : liste des bâtiments ajoutée (format A3) Annexe 3 – statistiques IMACD Rénumérotation Par. III.6.7.2 et sous-paragraphes Par. III.6.7.2.2 rectification « à dix pour cent » Paragraphe supplémentaire III.6.7.2.5 : Bonus de prestations de service sur base des interventionsIMACDD Liste de prix - organisation initiale du projet : lire « décrites au par.III.4.1 du cahier des charges » Annexe F : dans le titre la suppression du mot « contrat » Annexe F tableau KPI partie 1 : suppression des KPI « Interventions sur site par l’adjudicataire » Annexe F tableau KPI partie 1 : statistiques de facturation lire « par catégorie» Annexe F tableau KPI partie 1 : réparation des équipements endommagés lire « voir par. III.4.2.2 au cahier des charges » Toutes les adaptations sont indiquées en rouge sauf les deux listes ajoutées en annexe. Version : 04 septembre 2013 P. 1 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Table des matières I. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.................................................................................................. 5 I.1 DESCRIPTION DU MARCHE .................................................................................................................. 5 I.2 IDENTITE DU POUVOIR ADJUDICATEUR ................................................................................................. 5 I.3 UTILISATION PAR D’AUTRES POUVOIRS ADJUDICATEURS FEDERAUX ...................................................... 5 I.4 DECLARATION DE CONFIDENTIALITE .................................................................................................... 6 I.5 MODE DE PASSATION ......................................................................................................................... 6 I.6 FIXATION DES PRIX............................................................................................................................. 6 I.7 DUREE DU MARCHE ............................................................................................................................ 6 I.8 SEANCE D’INFORMATION .................................................................................................................... 7 I.9 FORME ET CONTENU DES OFFRES ....................................................................................................... 8 I.10 GROUPEMENT SANS PERSONNALITE JURIDIQUE ................................................................................. 9 I.11 VARIANTES .................................................................................................................................... 10 I.12 OPTIONS ....................................................................................................................................... 10 I.13 DELAI DE VALIDITE ......................................................................................................................... 10 I.14 DEPOT DES OFFRES ....................................................................................................................... 10 I.15 OUVERTURE DES OFFRES............................................................................................................... 12 I.16 PROCEDURE D’ATTRIBUTION DU MARCHE ........................................................................................ 12 I.16.1 Droit d’accès ........................................................................................................................ 12 I.16.2 Critères de sélection qualitative........................................................................................... 15 I.16.3 Régularité des offres............................................................................................................ 16 I.16.4 Critères d’attribution............................................................................................................. 16 II. DISPOSITIONS CONTRACTUELLES ............................................................................................. 18 II.1 LE BON DE COMMANDE ET SES MODALITES ....................................................................................... 18 II.2 FONCTIONNAIRE DIRIGEANT ............................................................................................................. 18 II.3 CAUTIONNEMENT ............................................................................................................................ 18 II.4 CARACTERE LIVRABLE DU SYSTEME PROPOSE .................................................................................. 20 II.5 EXECUTION DU MARCHE .................................................................................................................. 20 II.5.1 Clause d’évolution technologique......................................................................................... 20 II.5.2 Délais d’exécution ................................................................................................................ 21 II.5.3 Lieu d’exécution du marché et particularités ........................................................................ 21 II.5.4 Personnel de l’adjudicataire ................................................................................................. 21 II.5.5 Sous-traitants ....................................................................................................................... 22 II.5.6 Moyens mis à disposition par le SPF Finances ................................................................... 23 II.5.7 Normes et standards à respecter ......................................................................................... 24 II.5.8 Gestion des changements (« change management ») ........................................................ 24 II.5.9 Engagements particuliers concernant les informations reçues............................................ 26 II.5.10 Responsabilités .................................................................................................................. 27 II.6 DUREE ........................................................................................................................................... 28 II.7 SUIVI DES SERVICES PRESTES ET CONTROLES PAR DES TIERS ........................................................... 28 II.7.1 Suivi de la bonne exécution du marché ............................................................................... 28 II.7.2 Contrôles par des tiers ......................................................................................................... 28 II.8 ÉVALUATION DES SERVICES PRESTES ET OPERATIONS DE VERIFICATION ............................................ 29 II.9 RECEPTION PROVISOIRE ................................................................................................................. 29 II.10 GARANTIE .................................................................................................................................... 30 II.11 RECEPTION DEFINITIVE.................................................................................................................. 30 II.12 MODALITES ET FRAIS DE RECEPTION .............................................................................................. 31 II.13 PROPRIETE DES SOFTS DEVELOPPES ............................................................................................. 31 II.14 FACTURATION, PAIEMENT ET REVISION DES PRIX............................................................................. 31 II.14.1 Facturation et paiement...................................................................................................... 31 II.14.2 Révision des prix ................................................................................................................ 32 II.14.3 Clause du client le plus avantagé....................................................................................... 33 II.15 PUBLICITE - REFERENCEMENT ....................................................................................................... 33 II.16 LIVRAISONS EN RETARD ................................................................................................................ 34 II.17 MOYENS DE DEFENSE DE L’ADMINISTRATION - LITIGES .................................................................... 34 III. DESCRIPTION DES EXIGENCES TECHNIQUES.......................................................................... 35 P. 2 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 III.1 INTRODUCTION .............................................................................................................................. 35 III.2 DEFINITIONS, ABREVIATIONS ET ACRONYMES UTILISES ..................................................................... 35 III.3 CONTEXTE DU MARCHE .................................................................................................................. 35 III.3.1 Contexte général................................................................................................................. 36 III.3.2 Contexte technique ............................................................................................................. 36 III.3.3 Contexte organisationnel .................................................................................................... 36 III.4 DESCRIPTION DU MARCHE .............................................................................................................. 38 III.4.1 Gestion de l’inventaire et des actifs (« assets ») ................................................................ 38 III.4.2 Helpdesk de deuxième ligne – Outil de gestion des incidents et des demandes............... 39 III.4.3 Logistique : stockage des machines et des périphériques ................................................. 40 III.4.4 Opérations de type IMACDD .............................................................................................. 40 III.4.5 Fonction de conseil ............................................................................................................. 56 III.4.6 Interventions sur place ........................................................................................................ 56 III.5 ENCADREMENT DU MARCHE ........................................................................................................... 56 III.5.1 Personnel ............................................................................................................................ 56 III.5.2 Missions .............................................................................................................................. 57 III.5.3 Emploi des langues............................................................................................................. 57 III.5.4 Mise à disposition de bureaux ............................................................................................ 58 III.6 SERVICES A ASSURER .................................................................................................................... 58 III.6.1 Rapports.............................................................................................................................. 58 III.6.2 Gestion de projet, phasage et coordination du service, pilotage et rapports...................... 58 III.6.3 Back-up, restauration et sécurité ........................................................................................ 60 III.6.4 Utilisation de l’infrastructure du SPF Finances ................................................................... 60 III.6.5 Assistance complémentaire ................................................................................................ 60 III.6.6 Cessibilité............................................................................................................................ 60 III.6.7 Service Level Agreements (SLA)........................................................................................ 61 ANNEXE A : FORMULAIRE D'OFFRE ................................................................................................ 65 ANNEXE B : CURRICULUM VITAE..................................................................................................... 67 ANNEXE C : MODÈLE DE RÉFÉRENCE ........................................................................................... 69 ANNEXE D : FORMULAIRE DE QUESTIONS/RÉPONSES .............................................................. 70 ANNEXE E : INVENTAIRE ................................................................................................................... 71 ANNEXE F : CADRE FODFIN-SLA-V1.0............................................................................................. 72 ANNEXE 1............................................................................................................................................. 77 LISTE DES EQUIPEMENTS STANDARD ........................................................................................... 77 SOUS CONTRAT DE MAINTENANCE AU 01/01/2014....................................................................... 77 ANNEXE 2 - 2BIS ................................................................................................................................. 78 LISTE DES BATIMENTS ...................................................................................................................... 78 ANNEXE 3............................................................................................................................................. 84 STATISTIQUES IMACD........................................................................................................................ 84 P. 3 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Auteur de projet Nom : Service d'Encadrement ICT Adresse : Boulevard du Roi Albert II 33 bte 95 à 1030 Bruxelles Personne de contact : Madame Nathalie Orban Téléphone : 0257/6.43.12 Fax : 0257/9.68.01 E-mail : [email protected] Réglementation en vigueur 1. Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures. 2. Arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, et ses modifications ultérieures. 3. Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures. En ce qui concerne les documents propres au pouvoir adjudicateur : • • • • Le présent cahier spécial des charges. Les avis relatifs au marché et les avis de modification, annoncés ou publiés dans le Bulletin des Adjudications et dans le Journal des Publications de l'Union Européenne, qui concernent les marchés publics en général. Les clarifications résultant de la séance d'information (questions posées et réponses données par le pouvoir adjudicateur). Ces précisions font partie intégrante des conditions contractuelles. Le soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte dans son offre. Les documents auxquels le pouvoir adjudicateur fait référence dans le cahier spécial des charges. En ce qui concerne les documents propres au soumissionnaire : • • L'offre du soumissionnaire. Les précisions et engagements acceptés par le SPF Finances et qui complètent l'offre (avec la même référence) suite aux questions et demandes de clarification. Autres documents possibles : Dérogations, précisions et commentaires - P. 4 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 I. Dispositions administratives Cette première partie se rapporte à la réglementation relative à la passation d'un marché public jusqu'à la désignation de l'adjudicataire. Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent à la loi du 15 juin 2006 et à l’arrêté royal du 15 juillet 2011 et ses modifications ultérieures. I.1 Description du marché Il s’agit d’un marché de services Objet des Services : My PC 2. Pour garantir une qualité de service optimale à ses utilisateurs internes, le SPF Finances souhaite faire appel à un Service provider qui prendra en charge certaines activités opérationnelles relatives à son parc informatique. Ce Service provider sera en charge non seulement des opérations de type IMACDD (Install - Move Add - Change - Disposal - Delivery) mais aussi des problèmes hardware et software de deuxième ligne pour lesquels une intervention sur place est requise. Les opérations de type IMACDD concerneront uniquement les équipements suivants (et leurs accessoires) : - PC fixes (desktops) ; - PC portables (laptops) ; - Imprimantes bureautiques (installées individuellement ou connectées au réseau) ; - MFP. Tous les autres types d’équipements (smartphones, tablettes, etc.) sont exclus du champ d’application du présent appel d’offres. De même, l’acquisition des équipements reste de la compétence exclusive du SPF Finances. Le projet doit d’une part permettre au SPF Finances de disposer d’une indépendance accrue par rapport aux fournisseurs des équipements et d’autre part intégrer le concept « Le PC suit l’agent » qui est d’application au sein du SPF. I.2 Identité du pouvoir adjudicateur Service Public Fédéral Finances Service d’Encadrement ICT Boulevard du Roi Albert II 33 bte 95 1030 Bruxelles I.3 Utilisation par d’autres pouvoirs adjudicateurs fédéraux Le SPF Finances est le pouvoir adjudicateur compétent pour la surveillance et le contrôle du marché. Cependant, dans le cadre du présent marché, conformément à l’article 2, 4° de la loi du 15 juin 2006, d’autres pouvoirs adjudicateurs fédéraux ou entreprises publiques fédérales peuvent se référer aux P. 5 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 conditions du présent marché afin de répondre à des besoins éventuels, sans recourir à cette fin à la mise en concurrence. Par conséquent, chaque fois qu’il est fait mention du « SPF Finances » dans le présent texte, il convient de lire effectivement « SPF Finances » pour tout ce qui concerne ou précède l’attribution, ou « SPF Finances ou un autre service public ou de programmation fédéral, ou une institution qui ressort de ces services» pour tout ce qui concerne l’exécution. I.4 Déclaration de confidentialité La personne ou les personnes qui intervien(nen)t en tant que mandataire(s) et qui a/ont signé cette offre électroniquement, garantit/garantissent la confidentialité des données et les résultats de leur traitement qui sont obtenus dans le cadre de la mission décrite dans ce cahier spécial des charges. Il s’ensuit que ces données et les résultats de leur traitement : • seront utilisés uniquement ,si nécessaire, pour la réalisation de l'objet de la mission, • ne seront ni diffusés ni copiés, • ne seront pas gardés plus longtemps que nécessaire pour l'exécution de la mission. I.5 Mode de passation Le marché est passé par appel d'offres ouvert. En application de l'article 35 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à quelques marchés de travaux, de fournitures et de services, le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à octroyer le marché, soit recommencer la procédure, au besoin suivant une autre méthode. I.6 Fixation des prix Le présent marché consiste en un marché mixte. Le marché mixte est celui dont les prix sont fixés suivant plusieurs des modes dont il est question aux alinéas 4° à 6° de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Tous les prix mentionnés dans le formulaire « inventaire » doivent être obligatoirement libellés en euros. Dans son offre, le soumissionnaire indiquera les prix de toutes les parties de l'offre. Il complétera à cet effet l'inventaire prévu en annexe du présent cahier spécial des charges (annexe “inventaire”). Les prix sont mentionnés tous frais compris, mais hors TVA. L'offre doit mentionner le prix de TVA inclusif séparé de celle-ci pour chaque partie de l'offre. L'utilisation du modèle "inventaire", tel qu'il est joint au cahier des charges, est obligatoire. La non-utilisation de ce modèle peut mener à l'exclusion de l'offre. L'on ne tiendra pas compte des prix qui sont mentionnés à un autre endroit qu'à la partie 2 de l'offre. I.7 Durée du marché Le marché a une durée prévue de 48 mois qui débute à la date d'envoi du premier bon de commande. P. 6 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 I.8 Séance d’information Étant donné la complexité du marché, le pouvoir adjudicateur a décidé d'organiser une séance d'information unique à l'attention des candidats-soumissionnaires. Il ne sera répondu à aucune des questions posées après cette séance d’information afin de traiter tous les candidats-soumissionnaires de la même manière. Il y sera exclusivement répondu aux questions écrites introduites au plus tard le 23 août 2013 par le biais du formulaire questions / réponses joint en annexe au présent cahier spécial des charges (voir “annexe: formulaire questions / réponses”). Ces questions peuvent uniquement être introduites par courriel, dans un tableau tel que celui joint en annexe, à l'adresse [email protected]. La séance d'information se déroulera le 28 août 2013 à 10h à cette adresse : SPF Finances Boulevard du Roi Albert II 33 1030 Bruxelles C5. Salle Mandarin. Toutes les questions doivent obligatoirement faire précisément référence au cahier spécial des charges, de façon à faciliter une réponse rapide (par ex. partie 1, point 1.1, paragraphe 1, page 1). Prière aussi de mentionner la langue du cahier spécial des charges utilisée (la pagination peut différer d’une langue à l’autre). Pendant cette séance d'information, un bref aperçu de l'objet du marché sera présenté. Les réponses aux questions introduites dans les délais seront données verbalement lors de la séance d’information et seront ensuite publiées sur le site Internet du SPF Finances. Il est demandé aux sociétés intéressées de se faire connaître au préalable par courriel à l’adresse [email protected] et de communiquer le nom et la fonction de la (des) personne(s) qui les représentera (représenteront) à la séance d’information. Pour des raisons d’organisation, un maximum de 2 personnes par société intéressée sera admis. Le SPF Finances se réserve le droit de refuser aux personnes qui ne se sont pas fait connaître 24 heures à l'avance, de participer à la session d’information. Si les sociétés intéressées remarquent des incohérences, imprécisions, etc. dans le cahier spécial des charges, elles sont invitées à le faire savoir par écrit avant la séance d’information, suivant les mêmes modalités que pour l’envoi des questions. Le SPF Finances accorde une grande importance à l’égalité des soumissionnaires et rédige les spécifications de ses cahiers des charges en conséquence. Si une firme intéressée estime malgré tout que ses chances sont diminuées, voire réduites à néant, par certaines spécifications du présent cahier des charges, elle est invitée à en faire part par écrit au plus tard lors de la séance d’information. Le cas échéant, le SPF adaptera, s’il l’estime nécessaire, son cahier des charges afin d'en tenir compte. P. 7 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 I.9 Forme et contenu des offres Le soumissionnaire est tenu d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe au présent cahier spécial des charges. Si toutefois d’autres documents sont utilisés, il supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu’il a utilisé et le formulaire (article 80 de l’A.R. du 15 juillet 2011). L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français ou en néerlandais. Le soumissionnaire doit indiquer la langue à utiliser pour l’interprétation du contrat, c’est-à-dire le français ou le néerlandais. Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions générales ou particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans l’une ou l’autre annexe à l’offre. Les soumissionnaires sont tenus de s'engager expressément sur toutes les clauses administratives et contractuelles du présent cahier spécial des charges. Toute réserve ou absence d’engagement sur l'une de ces clauses peut entraîner l'irrégularité de l'offre. Quant à la structure de l’offre: L'offre du soumissionnaire devra obligatoirement être présentée selon le schéma suivant : Partie 1 – Partie administrative A. Formulaire d’offre (modèle: voir ci-dessous) B. Pouvoirs des mandataires C. Sélection qualitative Critères d’exclusion Critère de sélection relatif aux moyens économiques et financiers du soumissionnaire Critères de capacité technique D. Informations relatives aux sous-traitants (si applicable) Partie 2 – Partie financière L’inventaire : détailler et résumer les coûts (modèle: voir ci-dessous) Partie 3 – Proposition technique L’offre suit la structure de la partie III du cahier des charges Partie 4 – Annexes obligatoires Annexe 1: Références de projets récents, aussi bien dans le secteur privé que public (modèle: voir ci-dessous) Annexe 2: Curriculum Vitae (modèle: voir ci-dessous) Partie 5 – Annexes spécifiques Annexe A, B, C, … : Annexes que le soumissionnaire juge utile de joindre. Chaque proposition du soumissionnaire qui ne suivrait pas la structure imposée par le pouvoir adjudicateur, peut être considérée comme irrégulière. La Partie 3 - proposition technique ne peut contenir aucune indication administrative et/ou de prix. Il ne sera tenu aucun compte de toute mention administrative ou indication de prix apparaissant dans une autre partie que la partie 2. Il est demandé de réduire au minimum le nombre de fichiers à présenter. Ainsi par exemple des fichiers séparés peuvent être regroupés dans des documents plus importants. Il est également P. 8 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 essentiel d’ordonner les fichiers au moyen d'une numérotation, de sorte que la structure de l’offre soit claire. Il est aussi demandé que dans chaque fichier les pages soient pourvues d’une numérotation ininterrompue. Signature de l’offre Le soumissionnaire signe l’offre, l’inventaire et les autres annexes jointes à l’offre (art. 82§1 A.R. 15/07/2011). Concernant les mandataires: Toute offre introduite par des mandataires doit indiquer l'entité au nom de laquelle agissent les mandataires. Celui qui a signé l’offre doit, à la date de la signature, être habilité à engager le mandant au montant total de l’offre. Les mandataires joignent à l'offre une copie électronique d e l ’ acte authentique ou sous seing privé les habilitant, ou une copie de cet acte. Ils doivent également mentionner le numéro de l'annexe au Moniteur belge à laquelle sont publiés les mandats (article 82 A.R. 15/07/2011) Concernant les sous-traitants Tout recours à des sous-traitants sera clairement indiqué dans l'offre du soumissionnaire. Celui-ci décrira le type de relation contractuelle qui le lie avec chacun de ses sous-traitants. Le nom et l'adresse des sous-traitants seront joints à l'offre, avec mention de la ou des parties du marché à réaliser par chaque sous-traitant. Concernant les documents d’ordre technique Les documents d’ordre technique (Pas de brochures publicitaires !) qui sont joints à l’offre dans la partie 5 - annexes spécifiques, peuvent être rédigés en anglais dans le cas où il n’existerait pas de traduction dans la langue de l’offre, les autres langues ne sont pas autorisées. Formulaires à utiliser (joints en annexe au présent cahier spécial des charges): • • • • Le formulaire d’offre: voir “annexe: formulaire d’offre” Le formulaire inventaire : voir “annexe: inventaire” Le formulaire pour les références: voir “annexe: modèle de référence” Le formulaire curriculum vitae: voir “annexe: curriculum vitae” I.10 Groupement sans personnalité juridique La remise d'une offre par un groupement sans personnalité juridique momentanée est admise. Le formulaire d’offre (voir formulaire qui est repris dans le présent cahier spécial des charges : « annexe : formulaire d’offre ») est complété et signé par tous les membres du groupement sans personnalité juridique. Chaque membre du groupement sans personnalité juridique doit satisfaire au droit d’accès décrits ultérieurement dans le présent document. L'évaluation de la capacité économique, financière et technique porte sur le groupement sans personnalité juridique et non sur chaque membre séparément. P. 9 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Chaque membre du groupement sans personnalité juridique est solidairement responsable de toutes les obligations résultant du présent marché. I.11 Variantes Article 9 de l’arrêté royal du 15/07/2011. Les variantes libres ne sont pas autorisées. I.12 Options Article 10 de l’arrêté royal du 15/07/2011. La proposition « d’options libres » ne sont pas autorisées. I.13 Délai de validité Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 240 jours calendrier, à compter du jour qui suit celui de l’ouverture des offres. I.14 Dépôt des offres Le pouvoir adjudicateur impose dans le cadre du présent marché le recours aux moyens électroniques pour le dépôt des offres. S'il s'avère que certains écrits ne peuvent être créés par des moyens électroniques, ou qu'il s'avère trop complexe de les créer par ces moyens, ces écrits peuvent être fournis sur un support papier et ce avant l’ouverture des offres. Le recours à des documents sur un support papier devra faire l'objet d'un accord préalable de la part du pouvoir adjudicateur. Cet accord est à demander à l’adresse suivante : SPF Finances Service d’Encadrement ICT – Cellule Marchés publics Boulevard du Roi Albert II 33 bte 95 1030 Bruxelles E-mail : [email protected] Afin de remédier à certains aléas de la transmission, de la réception ou de l'ouverture des demandes de participation ou des offres introduites par des moyens électroniques, le pouvoir adjudicateur autorise les soumissionnaires : - Soit, dans le cas où une demande de participation ou une offre peut entraîner la transmission de documents volumineux, et pour éviter tout retard consécutif aux aléas de transmission électronique qui pourraient en résulter, de transmettre leur demande de participation ou leur offre sous la forme d'un double envoi électronique. En premier lieu, ils transmettent un envoi simplifié contenant leur identité, la signature électronique de leur demande de participation ou de leur offre complète et, le cas échéant, le montant de leur offre. Cet envoi est signé électroniquement. La réception de cet envoi vaut P. 10 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 date certaine de réception de la demande de participation ou de l'offre. En second lieu, ils transmettent la demande de participation ou l'offre proprement dite, signée électroniquement afin de certifier l'intégrité du contenu de la demande de participation ou de l'offre. La réception de la demande de participation ou de l'offre proprement dite a lieu dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures à compter de la date et de l'heure limite de réception des demandes de participation ou des offres, sous peine du rejet de la demande de participation ou de l'offre. - Soit, à introduire à la fois une offre transmise par des moyens électroniques et, à titre de sauvegarde, une copie établie par des moyens électroniques ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde est glissée dans une enveloppe définitivement scellée qui porte clairement la mention "copie de sauvegarde" et est introduite dans les délais de réception impartis. La copie de sauvegarde d'une offre est par ailleurs soumise aux règles du présent arrêté qui sont applicables aux offres (voir Arrêté royal 15/07/2011, chapitre 4, section 5). Cette copie ne peut être ouverte qu'en cas de défaillance lors de la transmission, la réception ou l'ouverture de la demande de participation ou de l'offre transmise par des moyens électroniques. Elle remplace dans ce cas définitivement le document transmis par des moyens électroniques. Afin d’éviter tout problème, les firmes intéressées sont invitées à tester le plus rapidement possible les applications e-procurement via le site de démo e-notification et e-Tendering. https://enotdemo.publicprocurement.be/ https://etendemo.publicprocurement.be/ Quant à l'introduction même: Avant leur ouverture, les offres électroniques sont déposées via le site Internet e-tendering https://eten.publicprocurement.be/, qui garantit le respect des conditions de l'article 52 de l'AR du 15 juillet 2011. Notons que l'envoi d'une offre par courriel ne répond pas à ces conditions. Il n'est dès lors pas autorisé d'introduire l'offre de cette façon. Indépendamment des variantes éventuellement autorisées, chaque soumissionnaire ne peut introduire qu'une seule offre par marché. L'offre doit parvenir au pouvoir adjudicateur avant la date limite de réception des offres. En soumettant son offre par la voie électronique, le soumissionnaire accepte que les données générées par le système de réception soient enregistrées. Il faut signaler que la signature doit se faire par voie électronique. Une signature manuscrite scannée n’est pas considérée comme une signature acceptable. Au besoin, les attestations demandées seront scannées afin de les joindre à l'offre. Vous trouverez de plus amples http://www.publicprocurement.be informations Ou via le helpdesk e-procurement : P. 11 sur le site Internet suivant : SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES • • Réf.: My PC 2 Tél.: 02 790 52 00 Mail: [email protected] Si un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déjà envoyée: Cela doit s'effectuer selon les dispositions reprises à l'article 91 de l'AR du 15 juillet 2011. La modification ou le retrait d'une offre déjà introduite peut se faire par voie électronique satisfaisant à l'article 52 de l'AR du 15 juillet 2011 ou sur papier. Pour modifier ou retirer une offre déjà introduite, une déclaration écrite est nécessaire. Celle-ci doit être dûment signée par le soumissionnaire ou son mandataire. L'objet et la portée des modifications doivent, sous peine de nullité de l'offre, être mentionnés de manière précise. Le retrait doit être inconditionnel. Les dispositions des articles 80 et 90 de l’AR du 15 juillet 2011 sont applicables aux modifications et aux retraits. Le retrait peut également être signifié par télécopie ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 52, § 1er de l’AR du 15 juillet 2011, pour autant : 1° qu'il parvienne au président de la séance d'ou verture avant que cette séance ne soit déclarée ouverte, 2° et qu'il soit confirmé par lettre recommandée envoyée au plus tard la veille du jour de la séance d'ouverture. Le soumissionnaire peut indiquer dans sa nouvelle offre déposée régulièrement celles des annexes de l'offre retirée remises par des moyens autres qu'électroniques et qu'il entend maintenir. I.15 Ouverture des offres La séance publique d'ouverture des offres se déroulera le 3 octobre 2013 à 10h, à l'adresse suivante : SPF Finances NORTH GALAXY, Boulevard du Roi Albert II, 33 1030 Bruxelles Salle : Salle Orange. C5 I.16 Procédure d’attribution du marché I.16.1 Droit d’accès Par le simple fait de participer à la procédure d'attribution d'un marché public, le soumissionnaire déclare ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion suivants, tels que mentionnés à l’article 61 l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Le pouvoir adjudicateur procède dans ce cas à la vérification de la situation : 1° des candidats entrant en considération pour la sélection, avant de prendre la décision de sélection; 2° du soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire, avant de prendre la décision d'attribution. P. 12 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 § 1. Conformément à l'article 20 de la loi, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1° participation à une organisation criminelle te lle que définie à l'article 324bis du Code pénal; 2° corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal; 3° fraude au sens de l'article 1er de la conventi on relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; 4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'art icle 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En vue de l'application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur demande aux candidats ou soumissionnaires de fournir les renseignements ou documents nécessaires. Lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, il peut s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos. Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d'intérêt général. La preuve que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas précités, peut être apportée par un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites; § 2. Conformément à l'article 20 de la loi, peut être exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure le candidat ou le soumissionnaire : 1° qui est en état de faillite, de liquidation, d e cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales; 2° qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'obj et d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales; 3° qui a fait l'objet d'une condamnation prononcé e par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; La preuve que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas précités, peut être apportée par un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites; Pour les candidats et soumissionnaires belges, le pouvoir adjudicateur demandera directement cette information via le guichet électronique. 4° qui, en matière professionnelle, a commis une fa ute grave; 5° qui n'est pas en règle avec ses obligations rel atives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 62; P. 13 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Art. 62. § 1er. Le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale. L'attestation porte sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas. Est en règle par rapport aux obligations susmentionnées, le candidat ou le soumissionnaire qui : 1° a transmis à l'Office national de Sécurité soc iale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives au trimestre civil visé à l'alinéa précédent, et 2° n'a pas pour ces déclarations une dette en cot isations supérieure à 3.000 euros, ou a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement. Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 3.000 euros, le candidat ou le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélectionner les candidats ou d'attribuer le marché, selon le cas, qu'il possède, à la fin du trimestre civil visé à l'alinéa 2, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi ou d'une entreprise publi que au sens de l'article 2, 2°, de la loi, une ou des c réances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3.000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations. Pour les candidats et soumissionnaires belges, le pouvoir adjudicateur demandera directement cette information via le guichet électronique. § 2. Le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre État membre de l'Union européenne et qui n'est pas visé au § 1er, joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. § 3. Lorsque le candidat ou le soumissionnaire emploie du personnel visé tant par le § 1er que par le § 2, les dispositions des deux paragraphes sont applicables. § 4. La production des attestations visées aux §§ 1er et 2 n'est pas requise lorsque le montant estimé du marché n'excède pas 30.000 euros. Le pouvoir adjudicateur s'enquiert dans ce cas de la situation du candidat ou du soumissionnaire afin de vérifier s'il est en règle par rapport aux obligations prévues au présent article. § 5. Le pouvoir adjudicateur peut s'enquérir de la situation du candidat ou du soumissionnaire assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants afin de vérifier s'il est en règle avec ses obligations en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale. § 6. La production des attestations prévues aux paragraphes précédents lors du dépôt de l'offre n'est pas requise si elles avaient déjà été jointes à la demande de participation, pour autant qu'elles concernent la même période. 6° qui n'est pas en règle avec ses obligations re latives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l'article 63; Art. 63. Le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur la P. 14 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas. Est en règle par rapport aux obligations susmentionnées applicables en Belgique, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas pour l'ensemble de ses obligations fiscales professionnelles une dette supérieure à 3.000 euros, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement. Toutefois, même si la dette fiscale professionnelle est supérieure à 3.000 euros, le candidat ou le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélection ou d'attribution du marché, selon le cas, qu'il possède, à la fin de la période fiscale visée à l'alinéa 1er, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi ou d'une entreprise publique a u sens de l'article 2, 2°, de la loi, une ou des créa nces certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3.000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de ses dettes fiscales professionnelles. Pour les candidats ou soumissionnaires belges, le pouvoir adjudicateur demandera directement cette information via le guichet électronique. 7° qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements. Lorsqu'un document ou attestation visé aux 1° et 2° de l'alinéa premier de l’article 61 n'est pas délivré dans le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au § 1er et au § 2, 1°, 2° ou 3° du même article 61, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance. I.16.2 Critères de sélection qualitative I.16.2.1 Critères de sélection relatif aux moyens économiques et financiers du soumissionnaire Le soumissionnaire fournit la preuve de sa capacité économique et financière par le biais de son chiffre d'affaires relatif aux activités sur lesquelles porte le marché et réalisées au cours des trois derniers exercices comptables. Minimum : 1.000.000 € par an Si pour une raison justifiée, le candidat ou le soumissionnaire n'est pas en mesure de fournir les références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. I.16.2.2 Critères de capacité technique Dans le cas d'un marché de services, la capacité technique ou professionnelle du candidat ou du soumissionnaire peut être justifiée d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité ou l'importance et l'utilisation des services. Premier critère relatif à la capacité technique du soumissionnaire. P. 15 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Le soumissionnaire prouvera la réalisation d’un projet comparable au moins, pour un nombre d’utilisateurs internes comparable (les projets réalisés au sein de la société du soumissionnaire ou au sein de la/des société(s) du/des sous-traitant(s) ne sont pas pris en compte pour ce critère). À cet effet, il fournira une liste des marchés les plus importants accomplis au cours des trois dernières années. Il fournira également une liste des projets similaires réalisés au cours de la même période, et indiquera les instances publiques et privées pour lesquelles ces projets ont été réalisés. Lorsqu'il s'agit de services aux pouvoirs publics, la preuve sera fournie par des certificats qui seront émis ou signés par l'autorité compétente. Lorsqu’il s’agit de services à des personnes privées, la preuve sera fournie par des certificats émanant de ces personnes. À défaut de ces certificats, le soumissionnaire peut certifier lui-même la réalisation de ces prestations. Le soumissionnaire précisera la date, le montant total du marché, ainsi que les coordonnées d’une personne de contact au sein de la société ou de l’organisation concernée. L’utilisation du modèle « modèle de référence » (voir annexe du cahier de charges : modèle de référence ) est obligatoire pour la présentation des références. Deuxième critère relatif à la capacité technique du soumissionnaire. Le soumissionnaire mentionnera tout recours à la sous-traitance avec indication de la part du marché qui est sous-traitée ainsi que le nom des sous-traitants. I.16.3 Régularité des offres Les offres des candidats sélectionnés seront examinées sur le plan de leur régularité conformément a l’article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et aux dispositions du présent cahier spécial des charges. Les offres irrégulières seront exclues. Chaque proposition sera examinée afin de s’assurer qu’elle soit conforme aux besoins exprimés. S'il est déterminé qu'un besoin exprimé n'a pas été satisfait, l'offre peut être considérée comme étant irrégulière. La solution proposée dans l’offre du soumissionnaire doit satisfaire aux besoins techniques présupposés qui peuvent être trouvés dans ce cahier des charges. Chaque proposition financière ou offre de prix incomplète ou contenant des contradictions ou des erreurs importantes, ou qui ne respecte pas les exigences en matière de présentation du prix, telles que formulées dans le cahier spécial des charges, peut être considérée comme irrégulière. Seules les offres reconnues régulières seront prises en considération pour être confrontées aux critères d’attribution. I.16.4 Critères d’attribution Le choix de l'offre la plus avantageuse sera fait par le SPF Finances sur la base des données et des renseignements qui sont joints à l'offre par le soumissionnaire et sur la base des critères décrits ciaprès. Le soumissionnaire joindra à son offre, tous les renseignements nécessaires à l'évaluation de son offre à la lumière des critères d'attribution et de leurs sous-critères éventuels, comme détaillé cidessous. 1. Prix : 40% 2. Services : 20 % 3. Solution technique (intégration aux standards du SPF Finances, etc.) : 10% P. 16 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 4. Flexibilité : 13% 5. SLA : 15% 6. Clarté de l'offre : 2% Les offres suivantes n'entrent pas en ligne de compte pour l'attribution du marché : Les offres qui n’obtiennent pas 60 % de la totalité des points, à l’exception du critère prix. Les offres qui n’obtiennent pas 60 % des points pour les critères particuliers 2, 3, 4 et 5 Le critère « Prix» a été pondéré comme suit : Pr P = Pmax × min Proffre dont : • • • • Prmin = prix le plus bas des offres jugées régulières entrant en ligne de compte pour l’attribution du marché Proffre = prix de l’offre P = points octroyés au critère « Prix » Pmax = pondération du critère « Prix » La détermination du score final se fait comme suit: Les cotes relatives aux critères d’attribution susmentionnés, y compris celle du prix, seront additionnées. Le marché sera octroyé au soumissionnaire qui obtient le score final le plus élevé. P. 17 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 II. Dispositions contractuelles Cette deuxième partie fixe la procédure relative à l’exécution du marché. Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé, l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 et ses modifications ultérieures établissant les règles générales d’exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics est d’application, de même que les dispositions de l’annexe à cet arrêté royal relative au cahier général des charges, et ses modifications ultérieures. L'attention est attirée spécifiquement sur les chapitres 1,2,6 et 7 de cette loi. II.1 Le bon de commande et ses modalités Le bon de commande est adressé à l’adjudicataire et ce, soit par courrier recommandé, soit par fax, soit via tout autre support permettant de définir la date d'envoi de façon certaine. Les échanges de correspondance subséquents relatifs au bon de commande (et à l’exécution des services) suivent les mêmes règles que celles prévues pour l’envoi du bon de commande chaque fois qu’une partie désire se ménager la preuve de son intervention. En cas de réception du bon de commande postérieure au délai de deux jours ouvrables, le délai de livraison peut être prorogé au prorata du retard constaté pour la réception du bon de commande, à la demande écrite et justifiée de l’adjudicataire. Si le service commandeur, après avoir examiné la demande écrite de l’adjudicataire, l’estime fondée ou partiellement fondée, il lui communique par écrit quelle prorogation de délai est acceptée. En cas de libellé manifestement incorrect ou incomplet du bon de commande empêchant toute exécution de la commande, l’adjudicataire en avise immédiatement par écrit le service commandeur afin qu’une solution soit trouvée pour permettre l’exécution normale de la commande. Si nécessaire, l’adjudicataire sollicite une prorogation du délai de l’exécution dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de réception tardive du bon de commande. En tout état de cause, les réclamations relatives au bon de commande ne sont plus recevables si elles ne sont pas introduites dans les 15 jours calendrier à compter du premier jour qui suit celui où l’adjudicataire a reçu le bon de commande. II.2 Fonctionnaire dirigeant L'exécution et la surveillance des services se déroulent sous le contrôle du fonctionnaire dirigeant : Nom : Louis Collet, Directeur du Service d’Encadrement ICT Adresse : Boulevard du Roi Albert II 33 bte 95, 1030 Bruxelles II.3 Cautionnement Le cautionnement suivant est exigé : 5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure. Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires, soit en numéraire ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif. Le cautionnement peut également être constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des P. 18 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 établissements de crédit ou par une entreprise d’assurances satisfaisant au prescrit de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances et agréée pour la branche 15 (caution). L’adjudicataire doit, dans les trente jours de calendrier suivant le jour de la conclusion du marché, justifier la constitution du cautionnement par lui-même ou par un tiers, de l’une des façons suivantes : 1° lorsqu'il s'agit de numéraire, par le virement d u montant au numéro de compte de la Caisse des Dépôts et Consignations (CCP n° 679-2004099-79, IBAN: BE58 6792 0040 9979 , BIC: PCHQBEBB) ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse, ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction similaire; 2° lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de l'État au siège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire; 3° lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dépôt par un organisme exerçant légalement cette activité, d'un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire; 4° lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'en gagement de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances. Cette justification se donne, selon le cas, par la production au pouvoir adjudicateur : 1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dép ôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire; 2° soit d'un avis de débit remis par l'établissemen t de crédit ou l'entreprise d'assurances; 3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l'État ou par un organisme public remplissant une fonction similaire; 4° soit de l'original de l'acte de caution solidair e visé par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire; 5° soit de l'original de l'acte d'engagement établi par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une garantie. Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise par l’indication sommaire de l’objet du marché et de la référence du cahier spécial des charges, ainsi que le nom, le prénom et l’adresse complète de l’adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention « bailleur de fonds » ou « mandataire », suivant le cas. Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans le délai prévu à l'article 27, il est mis en demeure par lettre recommandée. Cette mise en demeure vaut procès-verbal au sens de l'article 44, § 2. Lorsqu'il ne constitue pas le cautionnement dans un dernier délai de quinze jours prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée, le pouvoir adjudicateur peut : 1° soit constituer le cautionnement d'office par prélèvement sur les sommes dues pour le marché considéré. Dans ce cas, est appliquée une pénalité fixée à deux pour cent du montant initial du marché; 2° soit appliquer une mesure d'office. En toute h ypothèse, la résiliation du marché pour ce motif exclut l'application de pénalités ou d'amendes pour retard. Lorsque le cautionnement a cessé d'être intégralement constitué et que l'adjudicataire demeure en défaut de combler le déficit, le pouvoir adjudicateur peut opérer une retenue égale au montant de celui-ci sur les paiements à faire et l'affecter à la reconstitution du cautionnement. Le délai de trente jours de calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture de l’entreprise de l’adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail rendue P. 19 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 obligatoire. Ces périodes sont mentionnées et prouvées dans l'offre ou sont immédiatement communiquées au pouvoir adjudicateur dès qu'elles sont connues. La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l’adresse suivante : SPF Finances Service d'encadrement B&CG Division Engagements Boulevard du Roi Albert II 33 bte 785 1030 Bruxelles La demande par l'adjudicataire de procéder à la réception : 1° en cas de réception provisoire : tient lieu de demande de libération de la première moitié du cautionnement; 2° en cas de réception définitive : tient lieu de demande de libération de la seconde moitié du cautionnement, ou, si une réception provisoire n'est pas prévue, de demande de libération de la totalité de celui-ci. Dans la mesure où le cautionnement est libérable, le pouvoir adjudicateur délivre mainlevée à la Caisse des Dépôts et Consignations, à l'organisme public remplissant une fonction similaire, à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'assurances, selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le jour de la demande. Au-delà de ce délai, l'adjudicataire a droit au paiement : 1° soit d'un intérêt qui, en cas de versement en numéraire ou en fonds publics, est calculé sur les montants déposés conformément à l'article 69, § 1er, déduction faite, s'il échet, de l'intérêt versé par la Caisse de Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire. La demande de mainlevée du cautionnement vaut, dans ce cas, déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt; 2° soit des frais exposés pour le maintien du cau tionnement, en cas de cautionnement collectif ou d'une garantie accordée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances. II.4 Caractère livrable du système proposé Les éventuels appareils, le logiciel système (sauf les pièces spécifiques développées au cours du projet) et les programmes d'application proposés doivent être officiellement disponibles et livrables lors de l'introduction de l'offre. Leur entretien éventuel doit également être disponible (il ne peut dès lors pas s'agir de versions β du logiciel, de pré-releases, etc. …). II.5 Exécution du marché II.5.1 Clause d’évolution technologique Si, avant l'expiration du délai de livraison, une évolution technologique donne naissance à des logiciels/matériels plus avancés en termes de performances ou de fonctionnalités que ceux proposés dans l’offre et ce, sans augmentation de prix, l’adjudicataire est tenu d'en avertir le pouvoir adjudicateur et d’en proposer le remplacement. Le pouvoir adjudicateur est libre d'accepter ou de refuser la proposition. P. 20 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 II.5.2 Délais d’exécution Voir point III.6.2 II.5.3 Lieu d’exécution du marché et particularités II.5.3.1 L’exécution des services Voir points III.3.3.2 et III.3.3.3 II.5.3.2 Livraisons Livraisons et installation L’adjudicataire doit fournir au SPF Finances tous les renseignements et facilités nécessaires pour que la préparation et l’exécution des livraisons puissent être contrôlées. Aucune livraison ne peut être faite sans qu'un avis en ait été donné, par écrit, aux services destinataires au moins quatre jours ouvrables avant la date d'expédition des marchandises ou de l’installation du logiciel, sauf avis contraire explicite du pouvoir adjudicateur. L'équipement (logiciel) sera fourni et installé par l'adjudicataire, conformément à un calendrier détaillé à convenir de commun accord après l'avis d'adjudication du marché. Les locaux d’installation seront aménagés par le SPF Finances conformément aux prescriptions énoncées dans l’offre remise par l’adjudicataire. Spécifications techniques Les livraisons et services doivent correspondre en tous points avec les plans, documents et domaines applicables à ce marché. Même en cas de défaut de spécification technique contractuelle, les livraisons et services doivent satisfaire à toutes les exigences et règles de bonne exécution. II.5.4 Personnel de l’adjudicataire Pour ce marché, l’adjudicataire devra désigner un chef de projet (également décrit, dans le cadre de 1 PMfin , comme le « coordinateur de projet externe ») qui l e représentera dans ses rapports avec le SPF Finances. Le personnel de l’adjudicataire qui sera amené à réaliser le marché devra : • • avoir une expérience dans le cadre de la solution proposée ou de solutions comparables, être en mesure de comprendre tous les textes, rapports, comptes rendus, etc. nécessaires, utilisés ou produits par les deux parties dans le cadre du présent marché, et ce tant en français qu’en néerlandais. Avoir une connaissance orale et écrite suffisante pour pouvoir communiquer en français ou en néerlandais, et si possible indifféremment dans les deux langues, 1 une méthodologie de projet unique au sein du SPF Finances qui est basée sur la méthode internationalement reconnue Prince2 P. 21 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Le chef de projet doit être en outre capable de : • communiquer oralement tant en français qu’en néerlandais. Le service d’assistance et de support technique doit en outre pouvoir : • communiquer avec aisance dans les deux langues. Le personnel de l’adjudicataire devra satisfaire à toutes les dispositions légales en vigueur en Belgique en matière d'immigration et de permis de travail. L’adjudicataire garantira le SPF Finances contre tout dommage généralement quelconque que le SPF Finances pourrait subir du fait du non-respect par l’adjudicataire ou les membres de son personnel des dispositions légales en question. L’adjudicataire doit disposer de suffisamment de personnel possédant les connaissances nécessaires et adaptées à l’exécution des tâches. Le personnel concerné doit également disposer d'une connaissance suffisante des outils utilisés dans le cadre du projet. Les adjudicataires doivent être capables de répondre immédiatement aux besoins résultant de l’attribution du marché. L’équipe de projet mise à disposition par l’adjudicataire doit être suffisante afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées. Le personnel affecté à l'exécution du marché doit être le même que celui proposé dans l'offre. A défaut, le personnel mis à disposition pour l'exécution sera de niveau et d’expérience équivalents. Le SPF Finances devra marquer son accord sur la composition de l'équipe proposée pour le projet. L'adjudicataire garantit pour toute la durée du marché, la stabilité des personnes affectées à l'exécution du présent marché. En cours d'exécution, l'adjudicataire n'apportera aucun changement dans la composition de l'équipe de projet sans l'autorisation préalable du SPF Finances. L'adjudicataire remplace immédiatement les membres du personnel qui lui sont signalés par le pouvoir adjudicateur comme compromettant la bonne exécution du marché par leur incapacité, leur mauvaise volonté ou leur inconduite notoire (article 16 Arrêté royal du 14 janvier 2013). Le changement devra intervenir dans les 10 jours ouvrables de la demande du SPF Finances, et ce sans frais à dater de la notification de l’incident au soumissionnaire. Les soumissionnaires doivent joindre à leur offre, le curriculum vitae (obligatoire selon le modèle de « curriculum vitae ») des personnes amenées à réaliser le marché. L’offre devra contenir une proposition claire concernant la composition réelle de l’équipe de projet et le type de profils qui participeront à la réalisation du marché. Voir également clauses spécifiques au présent marché au point III.5.1 II.5.5 Sous-traitants Le fait que l'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur n'a aucun lien contractuel avec ces tiers. Toutefois, le pouvoir adjudicateur exige que les sous-traitants de l'adjudicataire satisfassent en proportion de leur participation au marché aux exigences minimales de capacité financière et économique et de capacité technique et professionnelle imposées par les documents du marché. L'adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. Dans les cas suivants, l'adjudicataire a l'obligation de faire appel à certains sous-traitants, le recours à d'autres sous-traitants étant soumis à l'autorisation du pouvoir adjudicateur : P. 22 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 1° lorsque l'adjudicataire a, pour sa sélection q ualitative, utilisé la capacité de certains sous-traitants conformément à l'article 74 de l'arrêté royal secteurs classiques; 2° lorsque l'adjudicataire a proposé certains sou s-traitants dans son offre conformément à l'article 12 de l'arrêté royal secteurs classique. En cas de changement de sous-traitant par rapport à l’offre, l'adjudicataire informera le SPF Finances qui devra marquer son accord avant que l’adjudicataire puisse procéder au changement. Il est interdit à l'adjudicataire de confier tout ou partie de ses engagements à un entrepreneur, à un fournisseur ou à un prestataire de services qui se trouve dans un des cas visés à l'article 61 de l'arrêté royal secteurs classiques. II.5.6 Moyens mis à disposition par le SPF Finances II.5.6.1 Moyens techniques L’adjudicataire mettra à disposition de son personnel tout le matériel nécessaire à l’exécution de sa mission (ordinateur portable, etc.). On applique le principe que le SPF Finances mettra simultanément à la disposition des membres du personnel au cours de leur mission, au maximum quatre bureaux de type "shared desk", sans armoires. Le personnel de l’adjudicataire dispose d’un accès limité au réseau du SPF Finances, ainsi que d’une adresse e-mail. Le SPF Finances ne dispose pas d’emplacements de parking pour le personnel de l’adjudicataire. Le SPF Finances n'effectuera aucune adaptation aux postes de travail des membres du personnel de l'adjudicataire afin de les faire mieux fonctionner au sein de l'infrastructure du SPF Finances. L'adjudicataire ne peut en aucun cas modifier, perturber ou surcharger l'infrastructure du SPF Finances par l'ajout de postes de travail pour son personnel dans cette infrastructure, sauf pour ce qui est directement associé au développement de l'application concernée. L'adjudicataire est intégralement responsable de la protection des postes de travail concernés contre les virus et de la gestion de ces postes. Il utilisera de manière prioritaire les outils mis à sa disposition par le SPF Finances. Au cas où d'autres logiciels devraient être utilisés dans le cadre du projet, leur utilisation se déroulera, après acceptation par le comité de pilotage, sous la responsabilité de l'adjudicataire et le coût de cette utilisation sera compris dans le prix des services. Le personnel de l’adjudicataire devra suivre les procédures internes et les règlements relatifs à l’utilisation des moyens mis à sa disposition et à leur accès, et ne peut exiger aucun ajout ou modification à l’environnement de travail du pouvoir adjudicateur. Si des manquements dans le soutien logistique entraînent des perturbations de service, il devra être fait appel aux moyens d’arbitrage décrit dans le point « Moyens d’actions de l’administration – Litiges » avant de faire appel au droit. II.5.6.2 Tâches des collaborateurs du SPF Finances Les collaborateurs du SPF Finances participent au(x) projet(s) pour ce qui concerne : • • • la définition du contenu du projet ; la participation au choix de solutions : architecture, etc. ; la validation des documents de réalisation : dossiers de spécification, dossiers de réalisation, dossiers d’acceptation, dossier de tests, manuels d’utilisation, manuels de maintenance, etc. ; P. 23 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES • • • Réf.: My PC 2 les contrôles de la qualité, notamment le contrôle de la concordance de la documentation avec la réalisation, du respect des normes en matière de documentation et de programmation, etc. ; le cas échéant : la participation obligatoire aux tests de réception (aspects techniques et fonctionnels), indépendamment du fait qu’il s’agisse de tests de fonctionnement unitaires, de tests d’intégration ou de tests concernant le fonctionnement général ; le support logistique aux équipes d’exécution, en ce qui concerne la mise à disposition des moyens techniques nécessaires à la réalisation selon ce qui sera déterminé en concertation. La réalisation sera suivie de très près, étape après étape, par les collaborateurs du SPF Finances, qui, avec l’aide nécessaire de l’adjudicataire, seront chargés de contrôler (et, si nécessaire, de définir) les normes et standards sur le plan (où cela s’applique) de l’architecture, des règles d’application, des procédures de travail, de la documentation, de la programmation, etc. Ils doivent également veiller à ce que les normes soient strictement respectées, de façon à ce que les solutions implémentées puissent ensuite être reprises dans leur intégralité et sans problème spécifique par le SPF Finances. II.5.7 Normes et standards à respecter Les équipes de réalisation mis à disposition par l'adjudicataire au SPF Finances appliqueront les méthodes et les standards spécifiés par le SPF Finances ou ceux choisis avec son accord. Ces standards concernent au minimum : • • • • • • les normes techniques pour logiciels ; la méthode de gestion de projet (PMFin, une méthodologie de projet unique au sein du SPF Finances qui est basée sur la méthode internationalement reconnue Prince2) ; la tenue de la documentation ; les règles de programmation (création, structures des codes, commentaires, conventions en matière de dénomination, standards de développement conformément aux fondements ICT, y compris les Standards ouverts, etc.); les règles de gestion définies par les services de gestion des environnements d'exploitation ; les procédures pour les garanties de base Toutes les normes utilisées par le SPF Finances figurent dans un document explicatif, disponible sur http://minfin.fgov.be/portail2/fr/modernisation/ict.htm#B (sous « Fondements ICT (SPF Finances) ») et http://minfin.fgov.be/portail2/nl/modernisation/ict.htm#B (sous “ICT Fundamenten (FOD Financiën)”) . Toute référence à quelque norme ou méthodologie que ce soit dans le présent cahier des charges dépend de la description exacte dans le document officiel présent sur ce site. Seul le comité tactique est compétent au sein du SPF Finances pour modifier ou ajouter des normes et méthodologies. Si l’adjudicataire a besoin de l’approbation d’une nouvelle norme, il devra en introduire la demande auprès du comité tactique et entièrement se soumettre à sa décision. II.5.8 Gestion des changements (« change management ») Généralités A tout moment lors de l’exécution du contrat, le SPF Finances peut proposer à l’adjudicataire de modifier, de développer ou de limiter n’importe quel aspect de l’exécution du contrat, entre autres le contenu des services (« proposition de modification » dans PMFin request for change). Des activités ou des aspects qui ont pu être anticipés ou prévus par le prestataire de services l’adjudicataire lors de la remise de son offre, ou encore qui en font raisonnablement partie, sont inclus P. 24 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 dans l’exécution du contrat et ne pourront donc pas faire l’objet d’une proposition de modification. L’adjudicataire ne pourra refuser une proposition de modification émise par le SPF Finances si la modification en question entraîne une réduction des coûts ou des volumes. Tant qu’une proposition de modification n’est pas entérinée de manière formelle par les parties (ainsi que par le comité de pilotage) et sauf si les parties ont conclu un autre accord par écrit, l’adjudicataire continuera à exécuter le contrat comme s’il n’existait pas de proposition de modification. L’adjudicataire sera seul responsable pour toute avarie ou perte résultant de l’exécution d’une modification pour laquelle le SPF Finances n’avait pas donné son aval préalable par écrit. Modalités L’adjudicataire assure qu’il disposera toujours des moyens humains et matériels nécessaires à l’exécution de modifications. Une modification ne peut donner lieu à une adaptation de prix que si elle implique un surcoût matériel avéré dans le chef de l’adjudicataire. L’adjudicataire ne facturera aucun coût additionnel pour l’étude ou la préparation d’un rapport sur une proposition de modification. Procédure Sous réserve de l’article 37 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, une modification de contrat ne sera contraignante que si elle a été proposée, traitée et entérinée conformément à la présente disposition. Si une des parties désire apporter des modifications au contrat, elle devra transmettre les détails de cette modification à l’autre partie par écrit. Article 37 Quel que soit le mode de détermination des prix, le pouvoir adjudicateur a le droit d'apporter unilatéralement des modifications au marché initial pour autant qu'il soit satisfait aux conditions cumulatives suivantes : 1° l'objet du marché reste inchangé; 2° hormis l'application des articles 26, § 1er, 2 °, a) et b), et 3°, b) et c), et 53, § 2, 2° et 4°, a) et b), de la loi, la valeur de la modification est limitée à quinze pour cent du montant initial du marché; 3° une juste compensation est accordée à l'adjudi cataire, s'il y a lieu. Il ne peut toutefois être dérogé aux clauses et conditions essentielles du marché que de façon motivée, et ce : 1° soit par un ordre modificatif ou toute autre d écision unilatérale du pouvoir adjudicateur; 2° soit par un avenant. Si le SPF Finances propose une modification, l’adjudicataire devra transmettre au SPF Finances, dans un délai raisonnable et sans surcoût, une estimation du temps nécessaire prévu pour la mise en œuvre de la modification et de l’effet attendu de ladite modification au niveau du contrat. Si le SPF Finances décide de ne pas appliquer cette modification, aucune modification ne sera apportée au contrat. Si le SPF Finances désire appliquer cette modification et si les deux parties acceptent la proposition de modification, elles définiront conjointement la modification ainsi que les conséquences de cette modification au niveau des modalités d’acceptation dans une « annexe au contrat » qu’elles signeront. L’adjudicataire exécutera immédiatement la modification convenue conformément aux stipulations de cette annexe. Si l’adjudicataire propose une modification en vue de l’amélioration du résultat du marché, le SPF Finances devra examiner cette proposition. Si les deux parties acceptent la proposition de P. 25 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 modification, elles définiront conjointement la modification ainsi que les conséquences de cette modification au niveau des modalités d’acceptation dans une « annexe au contrat » qu’elles signeront. L’adjudicataire exécutera immédiatement la modification convenue conformément aux stipulations de cette annexe. II.5.9 Engagements particuliers concernant les informations reçues Tous les résultats et rapports produits par l’adjudicataire pendant l'exécution de ce marché, constituent la propriété du pouvoir adjudicateur et ne peuvent être publiés ou communiqués à des tiers, sauf accord écrit préalable de la part du pouvoir adjudicateur. L'exécutant des services et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel quant aux informations qu'il aurait pu obtenir lors de l'exécution de ce marché. Ces informations ne pourront en aucun cas être communiquées à des tiers sans accord écrit de la part du pouvoir adjudicateur. L’adjudicataire est autorisé à mentionner le présent marché dans ses références. Tous les renseignements dont le personnel d e l’a dj udic ata ir e sera amené à prendre connaissance dans le cadre de sa mission, tous les documents qui lui sont confiés et toutes les réunions auxquelles il participe sont considérés comme strictement confidentiels. Les informations dont il s’agit: • • • peuvent être enregistrées sur n'importe quel type de support d'information, comme le papier, un film, une bande magnétique, un disque, une disquette, un montage intégré, etc. ; peuvent être communiquées à l’adjudicataire oralement, par une démonstration et/ou par la transmission d'un support d'information qui contient l'information considérée ou peuvent venir à la connaissance de l’adjudicataire à l'occasion de l'exécution du présent marché ou d'une mission confiée par le SPF Finances dans le cadre du présent marché ; peuvent, dans leur totalité ou en partie, consister en, par exemple, études, modes d'emploi, plans de conception, plans de fabrication, descriptions techniques, plans de détail, spécifications fonctionnelles, procédures, programmes d'ordinateur, codes exécutables, calculs, etc. L’adjudicataire s’engage à garder secrètes, tant pendant qu’après l’exécution du marché, toutes ces informations confidentielles, de quelque ordre que ce soit, qui lui seront communiquées ou dont il aura eu connaissance au cours de sa mission. L’adjudicataire se porte garant du respect de la confidentialité de ces informations par son personnel et ses sous-traitants. Il s’engage à ne pas les divulguer à des tiers, en ce compris les filiales et autres entreprises liées à l’adjudicataire. Il ne communiquera à son personnel et à celui de ses sous-traitants directement impliqués au marché, uniquement les données nécessaires à l'exécution de leur tâche, dans le cadre du présent marché. Les obligations énoncées ci-dessus ne sont pas applicables aux informations du SPF Finances : • • • • dont l’adjudicataire peut démontrer par un moyen acceptable par le SPF Finances qu'elles étaient déjà en sa possession au moment où elles lui ont été communiquées pour la première fois par le SPF Finances ; qui, au moment où elles ont été connues par le SPF Finances, étaient déjà publiques ; qui, après qu'elles aient été connues par le SPF Finances, ont été rendues publiques autrement que par le fait de l’adjudicataire ; ou que l’adjudicataire a obtenues d'un tiers qui disposait de bonne foi des informations du SPF Finances et qui était autorisé à les communiquer à l’adjudicataire. L’adjudicataire s'engage : • à ne pas copier tout ou partie de l'information du SPF Finances, si celle-ci se trouve sur un support mis à disposition par le SPF Finances ; P. 26 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES • Réf.: My PC 2 à, d'autre part, ne pas saisir tout ou partie de l'information du SPF Finances sur un support quelconque, sauf pour l'exécution des missions qui lui sont confiées par le SPF Finances, et ce uniquement si cela s’avère nécessaire. Toute l'information mise à la disposition de l’adjudicataire par le SPF Finances et tout support d'information, contenant de l'information du SPF Finances, mis à la disposition de l’adjudicataire par le SPF Finances reste l'entière propriété du SPF Finances. Même si l’adjudicataire a copié ou consigné ces informations ou une partie de celles-ci, elles demeurent la propriété intégrale du SPF Finances. Le SPF Finances a le droit, à tout moment, de demander à l’adjudicataire de lui remettre tout ou partie des supports d’information sur lesquels l’adjudicataire aura stocké de l’information du SPF Finances. L’adjudicataire s’engage à remettre immédiatement les supports réclamés sans les copier. L’adjudicataire s’engage à remettre au SPF Finances, à l’issue de l’exécution du marché et sans délai, tous les supports d’information qui contiennent de l’information du SPF Finances et qui ont été mis à la disposition de l’adjudicataire pour l’exécution du marché, pour autant que ces supports d’information n’aient pas déjà été remis au SPF Finances. Toute information du SPF Finances restera la propriété du SPF Finances. Par la mise à disposition d’informations du SPF Finances, celui-ci ne concède à l’adjudicataire, ni explicitement ni implicitement, aucun droit à licence sur les droits de brevet, droits d’auteur ou autres droits intellectuels. L’adjudicataire s'engage à ne pas appliquer industriellement l'information du SPF Finances et à ne pas l'utiliser pour d'autres fins que l'exécution du présent marché ou d'une mission à lui confiée par le SPF Finances dans le cadre du présent marché. L’adjudicataire est responsable de tout dommage dont le SPF Finances serait victime du fait du nonrespect par lui-même ou par les membres de son personnel d’obligations qui lui incombent en vertu du présent article. II.5.10 Responsabilités Responsabilité Fournitures Le fournisseur est responsable de ses fournitures jusqu'au moment où les opérations de vérification de la livraison sont effectuées, sauf si les pertes ou avaries survenant dans les dépôts du destinataire sont dues à des faits ou circonstances visés aux articles 54 et 56 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013. Responsabilité Services L’adjudicataire assume la pleine responsabilité des fautes et des omissions constatées dans les services fournis, spécialement dans les études, les calculs, les plans ou toute autre pièce qu’il fournit dans le cadre de l’exécution du marché. Les services qui ne satisfont pas aux clauses et conditions du marché ou qui ne sont pas exécutés conformément aux règles de l'art sont recommencés par le prestataire. A défaut, ils le sont d'office, à ses frais, risques et périls, sur l'ordre du pouvoir adjudicateur, suivant l'un ou l'autre des moyens d'action prévus à l'article 155. En outre, le prestataire de services est passible des amendes et pénalités pour inexécution des clauses et conditions du marché. L’adjudicataire garantit que tous les services qui devront être exécutés dans le cadre du contrat seront exécutés conformément aux meilleures normes professionnelles, par un personnel suffisamment formé et compétent, en respectant les délais prévus. P. 27 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 II.6 Durée Délai en mois : 48 II.7 Suivi des services prestés et contrôles par des tiers II.7.1 Suivi de la bonne exécution du marché Le SPF Finances a le droit de maintenir une surveillance permanente sur les livraisons et les services qui sont exécutés par l’équipe impliquée dans l’exécution du marché. L’équipe d’exécution doit fournir aux représentants du SPF Finances tous les renseignements et facilités afin de remplir cette tâche. Les plans, spécifications, dossiers, etc. sont établis, dans le cadre de ce marché, par le personnel de l’adjudicataire. Ils doivent avoir été approuvés par le SPF Finances avant exécution. Le SPF Finances dispose d’un délai de 20 jours calendrier afin d’approuver ces documents ou de formuler des remarques. En cas de remarques, les documents concernés doivent être corrigés avant l'exécution et sans que ces corrections n'aient comme conséquence une révision des délais d'exécution planifiés, à moins que les remarques ne proviennent de nouvelles exigences de la part du SPF Finances. Tout dépassement du terme planifié pour l’acceptation d’un document mène, à la demande de l’adjudicataire concerné, à un prolongement du délai d’exécution. Le fait qu'un retard puisse être imputé au SPF Finances ne dégage pas l'adjudicataire de son obligation de veiller à en réduire les conséquences. L’adjudicataire ne peut pas faire appel au fait que cette surveillance a été exécutée, dans le but de se soustraire à sa responsabilité au cas où les fournitures ou les prestations seraient refusées pour cause de manquements de quelque nature que ce soit et que dès lors des délais d’exécution prolongés en découleraient. II.7.2 Contrôles par des tiers Afin d'évaluer les services prestés et le suivi du projet, le pouvoir adjudicateur peut faire appel à un tiers. L'adjudicataire est tenu de collaborer avec la partie tierce et lui fournir toute l'information afin de permettre le bon déroulement de ces activités de contrôle. Dans ce cadre, le SFP Finances souhaite mettre l’offre de l’adjudicataire à la disposition des personnes internes et externes au SPF chargées de l'évaluation et du contrôle. Les soumissionnaires doivent dès lors indiquer clairement quelles sont les parties de leur offre qui ne peuvent être mises à la disposition de personnes externes au SPF et chargées de l'évaluation et du contrôle. Il est interdit de limiter la transmission de l’offre à des tiers de manière telle que tout contrôle soit rendu impossible. Si le soumissionnaire ne prend aucune décision en la matière dans son offre, cela sera interprété comme une absence de limites de sa part dans le cadre du « contrôle par des tiers », l’intégralité de son offre pouvant être mise à disposition des personnes externes chargées de l’évaluation et du contrôle. P. 28 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 II.8 Évaluation des services prestés et opérations de vérification Le SPF Finances procédera aux opérations de vérification complète des équipements constitutifs de chacune des étapes de réalisation telles qu’elles sont définies dans le calendrier de réalisation du projet dans les 20 jours calendrier qui suivent la notification, par l’adjudicataire, de leur achèvement. Ces opérations porteront sur l'adéquation et sur le bon fonctionnement des équipements. La vérification d’aptitude a pour but de constater que les installations répondent aux quantités et spécifications imposées par le SPF Finances. Le contrôle du bon fonctionnement a pour but de constater que les équipements sont capables d’assurer un fonctionnement correct dans des conditions normales d’exploitation (en d’autres termes que l’installation satisfait aux niveaux de services préétablis). Les activités de contrôle comprennent notamment : • • • • • L’établissement du fait que les livraisons et les services associés ont été effectués; Le contrôle que toutes les fonctionnalités sont opérationnelles et paramétrées; Le contrôle des capacités de prestation en termes de performance, de sécurité, de robustesse, de capacité de charges, etc. L’installation éventuelle d’outils de test afin de pouvoir exécuter les contrôles mentionnés plus haut Le contrôle de la livraison de la documentation. Si les équipements satisfont aux contrôles prévus à cette fin dans les délais fixés, ils seront considérés comme appropriés et fonctionnant bien. Le calendrier des activités de contrôle sera fixé de commun accord. Si lors des opérations de vérification, les performances et/ou des fonctionnalités requises dans le cahier spécial des charges et/ou annoncées dans l’offre ainsi que dans ses documents complémentaires, ne sont pas rencontrées ou ne le sont que partiellement, l’adjudicataire s’engage à effectuer à ses frais les modifications ou compléments nécessaires ou à remplacer tout ou partie des fournitures logicielles par la livraison de fournitures conformes, ceci dans les 20 jours calendrier qui suivent la date du procès-verbal de constatation de l’impossibilité de prononcer la réception provisoire. Au-delà de ce délai, le SPF se réserve le droit d’appliquer les amendes pour retard. Dans cette hypothèse, après que l’adjudicataire aura effectué les modifications, les compléments ou remplacements nécessaires, l’ensemble des tests de réception devra être ré-exécuté. Si les équipements sont jugés inappropriés et/ou ne fonctionnent pas bien dans les délais fixés, le SPF Finances peut : • • soit appliquer les mesures d’office prévues aux articles 47 et 124 (fournitures) / 47 et 155 (services) de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 ; soit convenir avec l’adjudicataire de dispositions particulières. II.9 Réception provisoire A l’issue des opérations de vérification qui se sont déroulées avec succès, le SPF Finances dressera un procès-verbal de réception provisoire des équipements couverts par l'étape concernée. Le procèsverbal de livraison provisoire sera signé par les deux parties. Si les services qui font partie de ce marché se composent de prestations purement intellectuelles, telles que des études, analyses ou autres rapports de consultance, la réception provisoire sera considérée comme réception définitive. P. 29 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Le SPF Finances dispose d’un délai de 30 jours calendrier, à dater de la demande de l’adjudicataire, pour approuver, amender ou refuser le procès-verbal proposé. L’acceptation signifie que la réception est accordée. II.10 Garantie Toute constatation d'avarie ou de mise hors service fait l'objet d'un procès-verbal daté et signé par le fonctionnaire dirigeant. Ce procès-verbal est dressé avant l'expiration du délai de garantie et notifié au plus tôt à l'adjudicataire dans un délai de trente jours de la constatation. La mise en cause de la responsabilité de l'adjudicataire est subordonnée à l'accomplissement de ces formalités. Dans cette section, le terme « élément » fait référence à toute méthodologie, équipement ou logiciel et, par extension, à tout ce qui relève de la période de garantie et/ou de maintenance et qui a été développé/livré par l’adjudicataire et fait partie du présent marché. Après chaque réception provisoire partielle, la période de garantie d’un élément débute ; elle se termine après 1 année. Si des éléments sont défectueux, si les fonctions et/ou les prestations et/ou le respect du SLA (Service Level Agreement – accord sur le niveau des services), prescrits dans le cahier des charges ou annoncés dans l’offre de l’adjudicataire, ne sont pas satisfaisants ou ne le sont qu’en partie, dans la mesure où les défauts ne sont pas la conséquence d’une utilisation anormale des éléments, l’adjudicataire s'engage à effectuer toutes les réparations ou corrections nécessaires à ses frais ou à remplacer, le cas échéant, les éléments défectueux dans les délais indiqués dans les spécifications du SLA. Pendant les périodes de garantie, les sanctions relatives au SLA s’appliquent. La garantie couvre notamment : • la réparation ou le remplacement, sur site, des éléments défectueux ; • la correction des paramètres ; • la durée des travaux prestés ; • les déplacements du personnel de l’adjudicataire. Le soumissionnaire doit veiller à mettre à jour les éléments pendant la période de garantie. Ces mises à jour se rapportent tant à d’éventuelles ‘corrections’ qu’aux évolutions de l’élément installé. II.11 Réception définitive La réception définitive sera prononcée, à la demande de l’adjudicataire, après l’expiration de la période de garantie. La réception définitive sera enregistrée dans un procès-verbal signé par l’adjudicataire et par le SPF Finances. Le SPF Finances dispose d'un délai de 15 jours calendrier, à compter de la demande, pour dresser le procès-verbal d'acceptation qui donne l'autorisation de réception. P. 30 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 II.12 Modalités et frais de réception Modalités de réception Les services seront suivis de près pendant leur exécution et ce, par un ou plusieurs représentants du pouvoir adjudicateur. L'identité de ce(s) représentant(s) sera communiquée à l’adjudicataire au début de la prestation des services. Frais de réception Tous les frais se rapportant à la livraison et à la (aux) réception(s) provisoire(s) et/ou définitive(s) sont à charge de l’adjudicataire. II.13 Propriété des softs développés L’adjudicataire reconnaît et accepte que tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle (notamment, sans s’y limiter, les droits d'auteur, les droits sur les banques de données et les droits sur les modèles), ainsi que tous les droits de propriété et tous les autres droits relatifs aux services ou produits dans le cadre de la mission à exécuter, notamment, sans s’y limiter, les études, les schémas, les analyses, les plans, les rapports, les résultats d’enquêtes, la documentation, les méthodes, les banques de données, les concepts et tout autre développement, protégés ou non par un droit de propriété intellectuelle, deviennent la propriété exclusive du SPF Finances depuis leur création. L’adjudicataire s’engage à fournir au SPF Finances toute l’assistance requise, à remplir les formalités qui s’imposent et à entreprendre les démarches nécessaires afin d’assurer et de prouver la validité de la cession des droits précités. L’adjudicataire s’engage à et se fait fort de faire respecter cette obligation par ses employés, ses préposés et d’éventuels sous-traitants. Sans porter préjudice à l’obligation de l’adjudicataire de garder secrètes les informations sur le présent marché et les informations confidentielles, l’adjudicataire a le droit de réutiliser le savoir-faire ou l’expérience qu’il a acquis(e) dans le cadre de l’exécution du marché à d’autres fins que l’exécution du marché. II.14 Facturation, paiement et révision des prix II.14.1 Facturation et paiement Dans la mesure où le pouvoir adjudicateur est en possession d’une facture régulièrement établie (avec mention de la TVA et du numéro du bon de commande correspondant), accompagnée du procès-verbal de réception provisoire, la procédure est la suivante : • • • Pour les fournitures et services, tout le montant dû est facturé à la réception provisoire. Les acomptes ne sont pas possibles ; les paiements ne peuvent être effectués qu’a posteriori, pour des fournitures ou services déjà livrés et acceptés. Les paiements périodiques relatifs à la maintenance seront facturés par échéances annuelles. Les paiements relatifs aux opérations IMACD auront lieu par échéance mensuelle pour autant que la facture mentionne les données suivantes : le nombre de chacune des P. 31 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES • Réf.: My PC 2 catégories IMACD, la date de chaque opération ainsi que l'adresse mail (login) du user concerné par chaque opération Les coûts relatifs aux services (complémentaire/de soutien) peuvent être facturés sur la base du temps presté (hommes-heures ou hommes-jours), dès leur accomplissement et leur acceptation. Une preuve des prestations fournies doit être jointe à la facture. La facture doit être établie en euros. L'adjudicataire envoie ses factures (en deux exemplaires) à l'adresse suivante : SPF Finances Service central de facturation Boulevard du Roi Albert II 33 bte 788 1030 Bruxelles Pour les services Le paiement du montant dû au prestataire de services doit intervenir dans le délai de paiement de trente jours à compter de l'échéance du délai de vérification visé à l'article 150, alinéa 3, conformément aux modalités fixées dans les documents du marché. Intérêt pour retard dans les paiements et indemnisation pour frais de recouvrement §1. Lorsque les délais fixés pour le paiement en vertu des articles 68, 95, 127, 141 et 160 sont dépassés, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure à un intérêt au prorata du nombre de jours de retard. Cet intérêt simple est soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes soit le taux d'intérêt marginal résultant de procédures d'appel d'offres à taux variable pour les opérations principales de refinancement les plus récentes de la banque centrale européenne. Pour les marchés conclus à partir du 16 mars 2013, l'intérêt de retard visé est majoré de huit pour cent. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions publie semestriellement le taux d'intérêt simple applicable pour chaque semestre dans le Moniteur belge. §2. Si, pour les marchés conclus à partir du 16 mars 2013 un intérêt de retard est dû conformément au paragraphe 1er, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, d'une indemnité forfaitaire de quarante euros pour les frais de recouvrement. Outre ce montant forfaitaire, l'adjudicataire est en droit de réclamer une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement éventuels encourus par suite du retard de paiement. §3. L'introduction de la facture régulièrement établie ou de la déclaration de créance conformément aux articles 95, 127, 141 et 160 vaut le cas échéant déclaration de créance pour l'intérêt visé au paragraphe 1er et pour les frais de recouvrement visés au paragraphe 2 mais ne porte pas préjudice au point de départ du cours de cet intérêt. II.14.2 Révision des prix La révision des prix des services est possible. Les règles de révision sont les suivantes : Les prix peuvent être revus annuellement. Chaque année, le prestataire demande la révision du prix par lettre recommandée adressée au Pouvoir Adjudicateur, Service d'encadrement B&CG, Division Engagements, bd Roi Albert II 33 bte 785, 1030 Bruxelles. P. 32 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES La révision des prix entre en vigueur : o o Réf.: My PC 2 le jour anniversaire de l'avis d'attribution du marché si le prestataire a introduit sa demande de révision avant cette date. La révision des prix ne concerne que les services effectivement prestés après l'anniversaire de l'attribution du marché. le 1er jour du mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée si le prestataire a laissé passer un ou plusieurs anniversaires. La révision des prix ne concerne que les services effectivement prestés après la date visée ci-dessus (attention : l’adjudicataire doit introduire une nouvelle demande pour la révision des prix des services à prester après l'anniversaire suivant). La révision des prix se calcule suivant la formule : S P = P0 * 0,8 * + 0.2 S0 où : P = prix revu P0 = prix initial S0 = indice salarial AGORIA (seulement pour les prestataires belges ; les prestataires étrangers doivent proposer un indice analogue) - moyenne nationale, charges sociales comprises, valable le mois qui précède l'ouverture des offres. S = comme S0 ci-dessus, mais valable le mois qui précède le jour anniversaire de la notification de l'attribution du marché. Pour les indices, voir : http://www.agoria.be Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de revoir les prix en cas de baisse de l'indice. Dans ce cas, la révision suit les règles ci-dessus, sauf que la lettre recommandée émane du pouvoir adjudicateur. II.14.3 Clause du client le plus avantagé L’adjudicataire considérera le SPF Finances comme étant le client le plus favorisé. Si le marché court sur plusieurs années, l’adjudicataire adaptera chaque année, à partir de la deuxième année de l'exécution du contrat, les prix pour ce marché, en appliquant les prix les plus bas qu'il propose pour des prestations similaires aux autres clients en Belgique, pour autant que ces prix les plus bas soient inférieurs aux prix à l'unité valables au début du marché. Les déclarations faites à ce sujet par l’adjudicataire, qui sont déterminantes pour le respect de cette obligation, pourront être vérifiées dans les livres de l’adjudicataire par un auditeur, payé par le SPF Finances, pendant les heures de bureau et sans déplacement des documents pertinents. L'auditeur se limitera à certifier ou à ne pas certifier les données pertinentes. Si l'auditeur conclut à la non certification, l’adjudicataire disposera de 30 jours civils pour adapter les prix. Cette adaptation des prix peut se faire une seule fois par an. II.15 Publicité - référencement Aucun avis, communiqué de presse, rapport informationnel de recherche, et/ou avis public semblable concernant ce projet ne peut être publié par l’adjudicataire ou par ses sous-traitants sans approbation écrite préalable d'un représentant autorisé du SPF Finances. P. 33 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 II.16 Livraisons en retard L'adjudicataire peut se prévaloir des carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il impute au pouvoir adjudicateur ou à ses agents et qui lui occasionnent un retard et/ou un préjudice, en vue d'obtenir la prolongation des délais d'exécution, la révision ou la résiliation du marché et/ou des dommagesintérêts (articles 54 et 55, A.R. 14 janvier 2013). Le pouvoir adjudicateur peut se prévaloir des carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il impute à l'adjudicataire ou à son personnel et qui lui occasionnent un retard et/ou un préjudice, en vue d’appliquer des amendes pour retard (article 46 A.R. 14 janvier 2013) ou d’appliquer les mesures d’offices prévues aux articles 47, 124 (fournitures) et 155 (services) de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 Sous réserve des prescriptions concernant les mesures prévues d’office aux articles 47, 124 (fournitures) et 155 (services) de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, et si la livraison d’une phase déterminée n’a pas eu lieu trois mois après la date d’exécution convenue, et si l’adjudicataire n’a pas, dans l’intervalle, obtenu une prolongation du délai de livraison, l’Administration se réserve le droit de résilier unilatéralement le marché (cf. article 47§2, 1° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013). Dans ce contexte, la livraison doit être considérée comme une livraison de services . II.17 Moyens de défense de l’administration - Litiges Les moyens d'actions du SPF Finances sont ceux prévus aux articles 44 et suivants de l’arrêté royal du 14 janvier 2013. Le marché doit être élaboré, interprété et exécuté conformément au droit belge. Les parties s'engagent à respecter leurs obligations de bonne foi et à coopérer en vue de la réussite de l'opération. Les litiges relatifs aux obligations découlant des dispositions qui régissent le marché doivent être réglés en concertation. • Les parties devront préalablement à tout autre recours, essayer de régler l'affaire à l'amiable. A cette fin, la partie la plus diligente notifiera à l'autre partie par simple lettre recommandée la mauvaise exécution du contrat. Un mode de solution sera, si possible, joint à la notification. L'autre partie disposera d'un délai de 15 jours de calendrier à compter de l'envoi de la lettre recommandée pour en accuser réception et donner son accord sur la solution proposée. • A défaut d'accord et avant de faire valoir leurs droits en justice, les parties s'efforceront de trouver un compromis par la voie des négociations qui seront engagées dès qu'il est apparu que l'affaire ne peut être réglée à l'amiable. Les négociations se tiendront à l'adresse indiquée au point « fonctionnaire dirigeant » de la partie II en présence des personnes désignées à cette fin par les deux parties. Sauf accord contraire, les négociations ne pourront excéder une durée de 30 jours à dater de la première lettre recommandée. Tous les litiges relatifs à l’exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les tribunaux compétents de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le français ou le néerlandais. Le pouvoir adjudicateur n'est en aucun cas responsable des dégâts aux personnes ou aux biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l'exécution du présent marché. L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en dommages et intérêts par des tiers à cet égard. P. 34 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 III. Description des exigences techniques III.1 Introduction Pour garantir une qualité de service optimale à ses utilisateurs internes, le SPF Finances souhaite faire appel à un Service provider qui prendra en charge certaines activités opérationnelles relatives à son parc informatique. Ce Service provider sera en charge non seulement des opérations de type IMACDD (Install - Move Add - Change - Disposal - Delivery) mais aussi des problèmes hardware et software de deuxième ligne pour lesquels une intervention sur place est requise. Les opérations de type IMACDD concerneront uniquement les équipements suivants (et leurs accessoires) : - PC fixes (desktops) ; - PC portables (laptops) ; - Imprimantes bureautiques (installées individuellement ou connectées au réseau) ; - MFP. Tous les autres types d’équipements (smartphones, tablettes, etc.) sont exclus du champ d’application du présent appel d’offres. De même, l’acquisition des équipements reste de la compétence exclusive du SPF Finances. Le projet doit d’une part permettre au SPF Finances de disposer d’une indépendance accrue par rapport aux fournisseurs des équipements et d’autre part intégrer le concept « Le PC suit l’agent » qui est d’application au sein du SPF. III.2 Définitions, abréviations et acronymes utilisés Les termes suivants sont utilisés dans le présent cahier spécial des charges : - Service provider : rôle que jouera l’adjudicataire dans l’exécution du marché ; PC : PC fixes (desktops) ou PC portables (laptops) ; Imprimantes : imprimantes bureautiques installées individuellement ou connectées au réseau ; MFP : copieurs multifonctionnels connectés au réseau ; Équipement : tout matériel informatique faisant l'objet des prestations visées dans le présent appel d'offres ; Parc informatique : ensemble des PC fixes et portables, des imprimantes bureautiques et des MFP susceptibles de faire l’objet d’opérations IMACDD ; Service Manager : logiciel standard utilisé par le SPF Finances pour la gestion des tickets et des processus ITIL. III.3 Contexte du marché Le SPF Finances souhaite bénéficier d’un service global pour toutes les opérations IMACDD à réaliser sur son parc informatique ainsi que d’une prise en charge des problèmes hardware et software de deuxième ligne pour lesquels une intervention sur place - soit du fournisseur des équipements, soit de l'adjudicataire du marché « MyPC 2 » est requise. Ce service global devra être valable pour une période de 4 années. Le soumissionnaire est invité à proposer un prix fixe par type d’équipements et par type d’intervention conformément au modèle d’inventaire des prix figurant à l’annexe E. P. 35 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 III.3.1 Contexte général Actuellement, le SPF Finances bénéficie d’un service global de la part de l’adjudicataire du marché « MyPC », attribué en 2006 et souhaite que la continuité par rapport à ce service soit assurée dès l’attribution du présent appel d’offres. III.3.2 Contexte technique III.3.2.1 Parc informatique Le parc informatique à gérer est relativement standardisé. Il se composera au maximum de : - 5 modèles différents de PC fixes ; - 5 modèles différents de PC portables ; - 5 modèles différents d’imprimantes bureautiques ; - 5 modèles différents de MFP. A ces équipements standards, représentant plus de 95% du parc informatique total du SPF Finances, il faut ajouter quelques équipements autres, présents en nombre restreint, qui pourront, si le SPF Finances le souhaite, faire l'objet de demandes d'opérations IMACDD dont la liste détaillée est impossible à fournir mais toujours de type PC fixe ou portable, imprimante bureautique ou MFP. Ce parc informatique (matériel standard sous contrat de maintenance de 4 ou 5 ans) décomposera de la manière suivante au premier janvier 2014 : - environ 24.000 PC fixes ; - environ 8.000 PC portables ; - environ 12.000 imprimantes bureautiques ; - environ 1.500 MFP. se La liste détaillée des équipements standard sous contrat de maintenance au premier janvier 2014 figure à l'annexe 1. Il est à noter qu'à l'exception des MFP, tous les autres types d'équipement au sein du SPF Finances sont attribués nominativement à un utilisateur final déterminé. Il devra évidemment être tenu compte de cette individualisation dans le traitement des opérations IMACDD. III.3.2.2 Bâtiments Actuellement, les différents services du SPF Finances occupent 370 bâtiments répartis sur l’ensemble du territoire belge. Ce nombre devrait d’ici 2015 - sans que le SPF Finances prenne le moindre engagement concernant cette réduction programmée - être ramené à moins de 200. Cette réduction du nombre de bâtiments impliquera que les opérations de type Move « one shot » auront une importance non négligeable dans les années à venir. L'annexe 2 reprend la liste des bâtiments occupés par le SPF Finances en 2013. III.3.3 Contexte organisationnel III.3.3.1 Méthodologie L’offre proposée doit être structurée sur base de l’association de 4 processus modélisés suivant le cadre de référence ITIL (pour Information Technology Infrastructure Library) développé par la CCTA (pour Central Computer and Telecommunications Agency) en vue d’une gestion optimale de l’infrastructure technologique. Ces 4 processus sont : P. 36 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES - Réf.: My PC 2 la gestion des appels; la gestion du changement ; la gestion de la configuration; la gestion de la qualité du service. III.3.3.2 Lieu d’exécution du marché Le lieu d’exécution du marché se compose de la totalité des bâtiments qu’occupe ou qu’occupera le SPF Finances sur le territoire belge de la date d’attribution du marché jusqu’au dernier jour de celui-ci. Le lieu d’exécution du marché pourra également inclure des emplacements autres que les bâtiments occupés par le SPF Finances, comme par exemple - l'énumération qui suit n'est pas limitative - des lieux occupés par des unités mobiles (brigades motorisées de la douane, etc). ou encore des domiciles privés mais toujours situés sur le territoire belge. Une partie des services demandés pourra également être prestée dans les locaux de l’adjudicataire si le SPF Finances le demande. III.3.3.3 Contraintes en matière d’horaire Afin que la collaboration avec les membres du personnel du SPF Finances se réalise de manière optimale, le personnel de l'adjudicataire effectuant des prestations dans les bâtiments du SPF Finances doit, autant que possible, suivre le même schéma de travail qu’eux. Les heures normales de bureau au sein des différents services du SPF Finances vont actuellement et sans préjudice d'éventuelles modifications ultérieures que l'adjudicataire est présumé accepter, du lundi au vendredi, de 7:30 à 18:00. Il devra être tenu compte : - du système de plages variables en vigueur au sein du SPF Finances (arrivée entre 7:30 et 9:00 – temps de midi entre 11:45 et 14:00 – départ entre 16:00 et 18:00) ; - du système de l’horaire d’été en vigueur une partie de l’année (extension de la plage d’arrivée de 7:00 à 9:00 et extension de la plage de départ de 15:00 à 18:00) ; - des jours fériés légaux et des jours y assimilés au SPF finances (2 janvier, 15 novembre et 26 décembre) ; - des jours de « pont » qui seront communiqués chaque année à l’adjudicataire à sa demande ; - d’un fonctionnement en effectif réduit de la pluparts des services du 27 au 31 décembre (période pendant laquelle les opérations non requises expressément par le SPF Finances ne pourront être planifiées par l’adjudicataire qu'avec l'accord explicite de celui-là). L’Administration demande la possibilité d’étendre les heures de travail pour l’exécution d’opérations de type Move « one shot ». Si, à la demande de l’Administration, de telles opérations se font en dehors des heures normales décrites ci-dessus, l’adjudicataire peut porter en compte un surcoût. Il propose ce montant suivant le modèle d’inventaire des prix figurant à l’annexe E. Deux possibilités d’extension des heures de travail normales sont alors envisageables : - du lundi au vendredi de 6:00 à 24:00 ; - les samedis de 8:00 à 18:00. P. 37 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 - III.4 Description du marché Ce chapitre détaille les différents services à fournir par le Service provider. III.4.1 Gestion de l’inventaire et des actifs (« assets ») Le SPF Finances dispose actuellement de l’outil HP Service Manager avec sa base de données Configuration Management (appelée FODFIN CMDB). Il s'agit de la source unique pour la gestion du parc informatique actuel du SPF Finances et de ses actifs. L’outil est également exploité par les utilisateurs finaux, le ServiceDesk et le personnel ICT dans le cadre des processus ITIL implémentés : gestion des incidents, gestion des changements, etc. L’adjudicataire actualisera dans cet outil de gestion du SPF Finances (actuellement HP Service Manager 9.3 avec sa CMDB), via une procédure automatisée, toutes les données issues des services demandés dans le cadre de cet appel d’offres. Les services demandés sont notamment les interventions IMACDD du type « one shot » ou « on demand », les interventions de suivi dans le cadre de la garantie, les interventions sur site, les appels au helpdesk 2e ligne, etc. Si le soumissionnaire utilise un produit avec des fonctionnalités semblables à celui du SPF Finances, il est prié d'en décrire les possibilités dans son offre, ainsi que les possibilités d'automatisation des aspects visés ci-dessous et d'interfaçage avec l'outil du SPF Finances. Le SPF Finances souhaite l’automatisation des échanges de données (services demandés, services de statut de suivi...) entre le système de l'adjudicataire et le SPF Finances, par exemple par l'intermédiaire d'e-mails structurés, de formulaires, etc. Cela permettra d’éviter les erreurs, d’automatiser les processus et de faire exécuter les mesures des Service Level Agreement (voir par. III.6.7) par HP Service Manager. Après attribution du marché, le SPF Finances, en concertation avec l’adjudicataire : - définira les types d’échange de données, de messages, de formulaires et de processus à automatiser ; - déterminera les CI (configuration items) de la FODFIN CMDB et toutes les données complémentaires de HP Service Manager qui doivent être créées et actualisées ; - définira toutes les procédures, les méthodes et les éléments nécessaires à la réalisation d’un suivi correct des services demandés dans ce contrat, situés dans un cadre ITIL ; - définira les méthodes de mesure à utiliser dans HP Service Manager à l’appui du SLA ; - développera au besoin d’autres méthodes de mesure à l’appui du SLA. Les points évoqués ci-dessus peuvent changer pendant la durée du contrat. Dans son offre, le soumissionnaire doit spécifier le nombre de jours nécessaire pour la réalisation des points demandés ci-dessus et de l’automatisation demandée. Le tableau des prix comporte à cet effet un poste « organisation initiale du projet ». Dans son offre, le soumissionnaire décrit comment il abordera cette organisation initiale (automatisation…), comment il l’exécutera et comment l’entretiendra pendant la durée du contrat. P. 38 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Le principe général est que chaque intervention sur un équipement du SPF Finances déclenche un contrôle de l’inventaire par l’adjudicataire. L’adjudicataire identifiera le matériel conformément à la méthode utilisée par le SPF Finances. La méthode sera expliquée à l’adjudicataire après attribution du marché. Le soumissionnaire expliquera clairement dans son offre comment il instaurera une facturation efficace et efficiente des interventions et comment il traitera les factures contestées au plus tard 6 mois après l'exécution de la prestation (via la conservation des données, les statistiques...). Voir aussi les exigences en matière de Service Level Agreement, par III.6.7. Le soumissionnaire expliquera clairement dans son offre comment il entend collaborer pour préserver l’intégrité de la FODFIN CMDB dans le cadre des interventions qu‘il devra exécuter ou gérer. Il s’adaptera aux procédures imposées dans ce cadre, qui lui seront communiquées après attribution du marché. Le soumissionnaire doit savoir que les procédures peuvent changer pendant la durée de cette adjudication. Les procédures sont incorporées dans un cadre de référence ITIL. Si, pendant la durée de l’adjudication, le SPF Finances devait changer d'outil et de CMDB, le soumissionnaire s'engagerait à l'aide d'un Request for Change (voir aussi partie II, § gestion des changements (« change management »). III.4.2 Helpdesk de deuxième ligne – Outil de gestion des incidents et des demandes Le SPF Finances met un helpdesk (dénommé « ServiceDesk ») à la disposition de tous les utilisateurs finaux. Ce ServiceDesk assure le traitement de tous les types d’appels. L’adjudicataire installera un helpdesk qui aura une fonction de seconde ligne. Tous les appels que le ServiceDesk ne pourra pas résoudre à distance ou auxquels il ne pourra pas répondre seront aiguillés vers ce helpdesk de seconde ligne. En première instance, ce helpdesk sera accessible au ServiceDesk du SPF Finances uniquement (et pas aux utilisateurs finaux) et se chargera de toutes les interventions possibles à effectuer sur place. Il ne s’agit pas des interventions via le réseau, à l’aide d’outils tels que VNC ou SCCM (System Center Configuration Manager). Les services proposés par l’adjudicataire seront introduits dans le respect de la méthodologie ITIL appliquée au sein du SPF Finances. La communication entre le ServiceDesk du SPF Finances et le helpdesk de l’adjudicataire est décrite par le soumissionnaire. La transmission des appels entre le ServiceDesk et le helpdesk de l'adjudicataire passera au moins par les canaux suivants : pour des « appels urgents » : par téléphone ou par e-mail suivi par un ticket (c'est-à-dire une demande structurée automatisée). Le SPF estime le pourcentage des appels urgents à 1% des tous les appels ; - de manière automatique, en reliant l’outil de gestion des incidents et des demandes du SPF Finances (HP Service Manager) à l’outil utilisé par le Service provider pour la gestion et le suivi des appels. Le soumissionnaire précisera en la matière : P. 39 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 les moyens dont l’Administration disposera pour contrôler à tout moment l’état des appels ; les moyens dont l’Administration disposera pour contrôler le respect du SLA (voir point III.6.7) ; la ou les façon(s) dont il propose de synchroniser les deux outils (voir point III.4.1) ; les rapports qu’il mettra à la disposition du SPF Finances pour le suivi de la qualité du service. Le soumissionnaire décrit les performances de la base de données et la politique de rétention des données qui peuvent servir aux statistiques et aux rapports. Vu l’absence de démonstration, il est vivement recommandé d’inclure des captures d’écran pour aider le pouvoir adjudicateur à bien évaluer les offres. Le soumissionnaire expliquera le service en tenant compte de tous les points évoqués ci-dessus. Il fournira aussi les autres services qu’il juge nécessaires. III.4.3 Logistique : stockage des machines et des périphériques Dans le cas spécifique d'un déménagement ponctuel (Move de type « one shot »), l’adjudicataire doit veiller au stockage temporaire des configurations concernées. De commun accord, le stockage peut être organisé dans les locaux du SPF Finances, sans que cela exonère l’adjudicataire de ses responsabilités à l’égard du matériel. Le stockage temporaire ne peut durer plus de 24 heures. Si ce délai est dépassé, l’adjudicataire peut facturer le stockage à la journée s'il n'est pas organisé dans les locaux du SPF Finances. A cette fin, l’adjudicataire propose un prix unitaire suivant le modèle d'inventaire des prix figurant à l'annexe E. Dans les autres cas, l’adjudicataire assurera la gestion du stock. Selon la situation, l'Administration décidera où le stock sera conservé (chez l’adjudicataire ou chez le fournisseur des équipements). L’adjudicataire ne sera responsable du matériel que s'il est stocké chez lui. Ce type de stockage n’est soumis à aucune limite de temps. La quantité de matériel à stocker chez l’adjudicataire pour les mouvements IACDD ne peut dépasser 1500 configurations à un moment quelconque. Cette quantité comprend le stock nécessaire pour l’exécution des installations à la demande. Le soumissionnaire expliquera comment il compte gérer le stockage temporaire. III.4.4 Opérations de type IMACDD III.4.4.1 Introduction Les opérations de type IMACDD ont lieu à la demande du SPF Finances. La procédure détaillée sera définie dans la gestion de projet. Durant sa mission, l’adjudicataire ne détiendra en aucun cas l’exclusivité des opérations IMACDD. Le SPF Finances peut effectuer lui-même les opérations IMACDD ou les faire exécuter par des tiers dans le cadre d’un autre contrat sans que l’adjudicataire puisse prétendre à une quelconque indemnité. Le schéma ci-dessous récapitule les opérations IMACDD qui font l'objet du marché. IMACDD Install Description Installation d’un nouvel équipement chez un utilisateur qui dispose déjà d’un équipement ; Installation d’un équipement (nouveau ou non) chez un utilisateur sans déplacement d’un autre équipement (si déplacement : Change) (*) P. 40 En combinaison avec Disposal SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Move Add Change Disposal Delivery Réf.: My PC 2 Déménagement d’un équipement et de ses périphériques éventuels (parce que l’utilisateur change de lieu de travail, parce que le matériel passe d’un utilisateur à l’autre ou parce que le matériel passe d’un utilisateur au stock) Ajout d’un composant externe à un équipement (**) Remplacement d’un équipement (non neuf) par un autre équipement et reprise de l’ancienne configuration Enlèvement d’un équipement pour le recyclage Livraison d'un nouvel équipement sans installation ni déballage (« box moving ») Disposal (*) Une installation peut aussi concerner seulement des logiciels, par exemple le remplacement d’une image défectueuse par une nouvelle (« Change image »). (**) L’installation d’un composant interne est réservée au personnel désigné par le fournisseur de l'équipement impacté. Dans ce cas, le rôle de l’adjudicataire est décrit au point ci-dessous. Il existe deux types d’IMACDD : « one shot » et « on demand ». Dans l’hypothèse de travail du SPF Finances, en « one shot », le prix est le même quelle que soit l’opération à réaliser. En « on demand », le prix est également le même quelle que soit l’opération à réaliser. Un Install, un Move, un Add, un Change, un Disposal ou un Delivery sont considérés comme des opérations. Une opération peut se composer de plusieurs actions. Mais en termes de facturation, le SPF Finances ne paie que des opérations. Dans le schéma ci-dessus, par exemple, un Disposal qui suit un Install ou un Add ne peut donner lieu à un supplément de facturation : l’intervention est considérée comme faisant partie d’un tout. Les interventions de type Move font l’objet d’une distinction géographique : au sein du même bâtiment/complexe immobilier ; - entre 2 ou plusieurs bâtiments/complexes immobiliers. Pour les opérations « on demand », il est demandé que le soumissionnaire propose une réduction pour la deuxième opération et les suivantes si elles peuvent être combinées au sein d’un même bâtiment/complexe immobilier et ce suivant le modèle d'inventaire des prix figurant à l’annexe E. Le soumissionnaire précise ces modalités dans son offre. Pour les missions « one shot », vu les plus gros volumes, la réduction est appliquée sur tous les PC ou configurations (y compris le premier). Si l’IMACDD concerne un équipement défectueux ou à entretenir, le cas est couvert par le contrat d’entretien du fournisseur dudit équipement et le rôle de l’adjudicataire est limité au helpdesk de deuxième ligne, qui devra communiquer au fournisseur précité les informations nécessaires à la réparation ou à l'entretien dans un délai de type « Next Business Day » à compter du jour de la réception par l'adjudicataire de la demande d'IMACDD. Le soumissionnaire expliquera quelle procédure il compte appliquer pour enregistrer toutes les opérations prestées dans son système. Il en va de même des garanties et sécurités, afin d’éviter les écarts par rapport à la procédure et à la facturation. Le soumissionnaire expliquera aussi les différentes méthodes qu’il conseille pour réduire le nombre d’opérations IMACDD et réaliser ainsi des économies de facturation. P. 41 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 L’adjudicataire s’engage à transmettre toutes les informations nécessaires pour que le SPF Finances puisse mettre à jour sa CMDB. La transmission de ces informations devra suivre les procédures imposées par le SPF Finances. Ces procédures seront communiquées après attribution du marché. Elles pourront changer pendant la durée du contrat (voir point III.4.1). III.4.4.2 Exigences générales en matière d’opérations IMACDD Pour chaque opération IMACDD (« one shot » ou « on demand »), les exigences suivantes s’appliquent sans réserve : toutes les demandes se font par message structuré ( identification d’un ticket associé à un équipement individuelle doit être possible). - si un équipement est supprimé du parc (même pour être mis temporairement en stock), les données de l'utilisateur doivent aussi être supprimées. Le soumissionnaire expliquera comment il entend réaliser cette suppression (note : cette disposition ne concerne pas le Move, l'équipement accompagnant dans ce cas le même utilisateur) ; - si un équipement passe d’un utilisateur à un autre, il faut veiller à ce que les données de l’utilisateur ne suivent pas l'équipement en question. Le soumissionnaire expliquera comment il entend procéder ; - le cas échéant, à la demande de l’Administration, l’adjudicataire se charge de patcher l’armoire réseau. Dans ce cas, l’Administration veillera à donner à l’adjudicataire l’accès à l’armoire ; - la description d’une opération peut toujours être modifiée pendant la gestion de projet. La différence entre « on demand » et « one shot » se définit de la façon suivante : une opération « on demand » concerne un maximum de 100 opérations identiques demandées en une fois tandis qu’une opération « one shot » vise plus de 100 opérations identiques. Une opération « one shot » est abordée comme un projet et peut faire partie d'un ensemble plus important. Dans ce cas, les modalités de collaboration décrites à la partie II s’appliquent intégralement. Si un équipement est endommagé à l'occasion d'une intervention IMACDD effectuée par l’adjudicataire, la réparation incombe à l’adjudicataire. Les délais de réparation sont les suivants : 2 jours ouvrables pour un MFP, 4 jours ouvrables pour un autre équipement. En cas de perte ou de dégâts irrémédiables à un équipement, l’adjudicataire peut faire usage du matériel de réserve mis à disposition par le SPF Finances. Le Service provider remplacera ensuite le matériel en question par un matériel équivalent puisé dans le stock dont il a la charge. L’équipement sera mis en stock au plus tard un mois après constatation de la perte ou des dégâts irrémédiables. L’adjudicataire mettra l’équipement neuf ou réparé en service suivant l’opération IMACDD concernée sans facturation. Si, dans le cadre des processus ci-dessous, l’Administration demande une « livraison et installation de l'équipement sur site », le soumissionnaire se conforme aux exigences actuelles. Il doit être conscient que ces exigences peuvent changer pendant la durée du contrat. Remarque : si un équipement doit être livré chez l’utilisateur, le fournisseur doit lui en livrer un conforme à l’environnement de travail tel qu’il est défini dans la demande initiale. Cela signifie - par exemple - que le soumissionnaire doit décrire la manière et le moment où il installera l'image souhaitée sur le PC. A ce stade, il n’est pas permis d’accéder aux demandes spécifiques de l’utilisateur (exemple : installer des logiciels supplémentaires). Les spécifications relatives aux pilotes P. 42 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 et paramètres seront communiquées au SPF Finances au moment de l’exécution du contrat. Elles peuvent évoluer dans le temps. L’image sera mise à la disposition de l’adjudicataire par l’Administration. III.4.4.3 Install III.4.4.3.1 Activité Définition : voir point III.4.4.1 ci-dessus. Cette activité peut être de type « on demand » ou « one shot ». III.4.4.3.2 Description du processus Install « on demand » Le processus est le suivant : - La demande émane d'un utilisateur du SPF Finances et est adressée au service ICT Client par l'intermédiaire du ServiceDesk ; - Le service ICT Client transmet une demande structurée à l'adjudicataire ; - L'adjudicataire accuse immédiatement réception de cette demande structurée ; - Dans les 30 minutes de l'envoi de la demande du service ICT Client, l'adjudicataire marque formellement son acceptation ; - L'adjudicataire prend rendez-vous avec l'utilisateur ou la personne de contact concernée par la demande d'Install ; - L'équipement est livré et installé sur site. Déballage. Installation physique. Raccordement de l'équipement et des périphériques. Déploiement de l'image. Installation des pilotes et paramétrage dans la mesure où cela ne se fait pas automatiquement. Test. Enlèvement de tous les éléments d'emballage ; L'adjudicataire fait signer à l'utilisateur ou à la personne de contact un document - dont la forme et le contenu seront définis de commun accord par le service ICT Client et l'adjudicataire après l'attribution du marché - attestant de la livraison du ou des équipements demandés et du bon déroulement de l'opération ; Si demandé, l'adjudicataire enlève l'ancien équipement dans le respect de la procédure Dispose « on demand » décrite ci-dessous ; L'adjudicataire communique au SPF Finances les données nécessaires à la mise à jour automatisée de sa CMDB suivant les procédures qui seront convenues après l'attribution du marché ; La communication de tous ces éléments vaudra clôture de la demande d'Install « on demand » ; Si une demande concerne plusieurs utilisateurs, la clôture ne peut avoir lieu avant que les activités soient achevées pour le dernier utilisateur. - - - Le délai dont dispose l'adjudicataire pour exécuter une demande d'Install « on demand » est par défaut de 4 jours ouvrables. Il prend cours au moment de l'envoi par le service ICT Client de la demande structurée à l'adjudicataire. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’il devra pouvoir faire face à des demandes urgentes (max. 1% du total) qui exigeront de sa part une réactivité accrue (voir point III.4.2). Le service ICT Client peut préciser expressément dans sa demande la date pour laquelle elle doit être clôturée. Sauf accord de l'adjudicataire, le délai lui accordé de la sorte ne peut être inférieur aux 4 P. 43 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 jours ouvrables précités mais peut lui être supérieur. Sauf autorisation explicite du service ICT Client, l'intervention ne peut jamais être exécutée plus de 4 jours ouvrables avant la date de clôture précisée dans la demande. Le soumissionnaire est invité à décrire de manière détaillée et mesurable la façon dont il entend assurer les services décrits ci-dessus. III.4.4.3.3 Description du processus Install « one shot » Le processus est le suivant : - Le service ICT Client commande les équipements auprès du fournisseur et en informe l'adjudicataire ; - Le fournisseur les livre à l’endroit désigné par l’adjudicataire dans le respect des délais fixés dans le marché concerné (en principe 30% de la commande dans les 40 jours calendrier et le solde dans les 90 jours). Il est à noter que la plupart des sites ne disposent pas d’un espace de stockage et que la réception des équipements incombe au personnel de l’adjudicataire. En ce qui concerne le stockage des équipements, le contrat d’achat prévoit la livraison en un point de stockage unique, mis à disposition et géré par le Service provider. Ce dernier prend toutes les mesures nécessaires pour sécuriser les locaux de stockage et pour assurer les équipements en sa possession ; - Le service d'encadrement ICT et l'adjudicataire conviennent ensemble d'un planning ; - L'équipement est livré et installé sur site. Déballage. Installation physique. Raccordement de l'équipement et des périphériques. Déploiement de l'image. Installation des pilotes et paramétrage dans la mesure où cela ne se fait pas automatiquement. Test. Enlèvement de tous les éléments d'emballage ; - L'adjudicataire fait signer aux utilisateurs ou à la personne de contact un document - dont la forme et le contenu seront définis de commun accord par le service ICT Client et l'adjudicataire après l'attribution du marché - attestant de la livraison du ou des équipements demandés et du bon déroulement de l'opération ; - Si demandé, l'adjudicataire enlève l'ancien équipement dans le respect de la procédure Dispose « one shot » décrite ci-dessous ; - L'adjudicataire communique au SPF Finances les données nécessaires à la mise à jour automatisée de sa CMDB suivant les procédures qui seront convenues après l'attribution du marché ; - La communication de tous ces éléments vaudra clôture de la demande d'Install « one shot » ; - La demande concernant plusieurs utilisateurs, la clôture ne peut avoir lieu avant que les activités soient achevées pour le dernier utilisateur Le délai dont dispose l'adjudicataire pour exécuter une demande d'Install « one shot » est déterminé de la manière suivante. Le service d'encadrement ICT informe l'adjudicataire de la date à laquelle la demande d'Install « one shot » doit être clôturée. Cette échéance doit tenir compte des points suivants : - l'adjudicataire doit disposer d'un temps de préparation de 10 jours ouvrables minimum ; - l'adjudicataire doit communiquer le planning au service ICT Client au moins 10 jours ouvrables avant le début des opérations ; - l'adjudicataire ne peut être obligé, une fois ces délais écoulés, à effectuer plus de 100 opérations par jour pour respecter la date de clôturée fixée par le service ICT Client. Vu le grand nombre de PC concernés par chaque opération Install « one shot » (en principe entre 3000 et 10000 équipements par an) , les dispositions suivantes s'appliquent : P. 44 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES - - - - Réf.: My PC 2 Dès les premières réunions préparatoires, la mission « Install one shot » commence par la définition et l’introduction d’un système de collecte des données nécessaires au planning du déploiement, ainsi que par la définition de l’image à installer sur le disque dur des PC. Il convient de noter ici que l'image est définie par l'Administration avec le fournisseur de PC concerné. La définition de l'image n'est donc pas du ressort de l’adjudicataire, au contraire de son déploiement sur les PC. La mise au point finale et l’approbation du planning global de la livraison « one shot » et des installations correspondantes sont également prévues à la phase initiale de l’exécution du projet ; Le soumissionnaire doit exposer les moyens (personnel, matériel, logiciels) qu’il compte mobiliser pour assurer l'organisation et la gestion du projet ; Un Install « one shot » portant sur de gros volumes, il est possible que des comités directeurs (Steering committees) et des réunions de kick-off multiples soient prévus. L’adjudicataire y participera obligatoirement ; Si les conditions telles que l’accessibilité des bâtiments le permettent, l’adjudicataire doit être en mesure de mener à bien au moins le déploiement de 150 configurations en une fois, en veillant à ce qu’aucun utilisateur ne soit privé de PC pendant plus de 48 heures (week-end et jours fériés non compris) ; L’adjudicataire prendra les mesures nécessaires pour ne pas endommager les bâtiments s'il juge leur protection insuffisante. Il installera au besoin les protections adéquates dans les ascenseurs, les encadrements de porte, etc. S'il s‘agit d’un nouveau bâtiment, les exigences suivantes doivent aussi être respectées : tout le matériel roulant utilisé est muni de roues protégées (caoutchouc ou plastique) ; en aucun cas, les boîtes ne peuvent être déposées sur les meubles, mais toujours à côté. Le soumissionnaire est invité à décrire de manière détaillée et mesurable la façon dont il entend assurer les services décrits ci-dessus. III.4.4.3.4 Rapports Le soumissionnaire constitue un ensemble d'éléments factuels qui permettent l'établissement des rapports et la vérification du SLA. III.4.4.4 Move III.4.4.4.1 Activité Définition : voir le point III.4.4.1. ci-dessus. Cette activité peut être de type « on demand » ou « one shot ». L’adjudicataire a la responsabilité d'emballer le matériel à déménager, en tenant compte de la fragilité des machines. Il fournit les emballages. Ceux-ci restent sa propriété et ne seront en aucun cas achetés ou autrement acquis par l'Administration. Généralement, l’activité ne couvrira pas seulement l'équipement visé, mais aussi les périphériques y associés (imprimante, scanner, téléphone IP, etc.), ainsi que le câblage éventuel jusqu’à la boîte ou prise murale. Le câble de connexion entre tableau de raccordement et composant réseau actif déménagera aussi. L’Administration veille à ce que l’adjudicataire puisse accéder à l’armoire réseau au moment voulu. III.4.4.4.2 Description du processus Move « on demand » Le processus est le suivant : P. 45 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES - - - - - Réf.: My PC 2 La demande émane d'un utilisateur du SPF Finances et est adressée au service ICT Client par l'intermédiaire du ServiceDesk ; Le service ICT Client transmet une demande structurée à l'adjudicataire ; L'adjudicataire accuse immédiatement réception de cette demande structurée ; Dans les 30 minutes de l'envoi de la demande du service ICT Client, l'adjudicataire marque formellement son acceptation ; L'adjudicataire prend rendez-vous avec l'utilisateur ou la personne de contact concernée par la demande de Move ; Transport du matériel jusqu’à la destination convenue. Le Service provider prend toutes les précautions qu'il juge utiles pour préserver le bon état du matériel transporté ; En cas de move vers une nouvelle destination fonctionnelle, les services couvrent les opérations suivantes sur le nouveau site : l’adjudicataire prend rendez-vous avec le nouvel utilisateur s'il est différent de celui d'origine ; l'adjudicataire met en place et prépare de la configuration ; il teste son bon fonctionnement (note : à décrire clairement par le soumissionnaire) ; l'adjudicataire fait signer à l'utilisateur ou à la personne de contact un document - dont la forme et le contenu seront définis de commun accord par le service ICT Client et l'adjudicataire après l'attribution du marché - attestant du bon déroulement de l’opération. En cas de move vers le stock central, les services couvrent les opérations suivantes : l'adjudicataire supprime des équipements les données des anciens utilisateurs ; l'adjudicataire range la configuration dans le local convenu ; si le PC comporte des périphériques qui ne sont pas à mettre en stock, l’inventaire du matériel non déménagé est communiqué au service ICT Client. L'adjudicataire communique au SPF Finances les données nécessaires à la mise à jour automatisée de sa CMDB suivant les procédures qui seront convenues après l'attribution du marché ; La communication de tous ces éléments vaudra clôture de la demande de Move « on demand » ; Si une demande concerne plusieurs utilisateurs, la clôture ne peut avoir lieu avant que les activités soient achevées pour le dernier utilisateur. Le délai dont dispose l'adjudicataire pour exécuter une demande de Move « on demand » est par défaut de 4 jours ouvrables. Il prend cours au moment de l'envoi par le service ICT Client de la demande structurée à l'adjudicataire. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’il devra pouvoir faire face à des demandes urgentes (max. 1% du total) qui exigeront de sa part une réactivité accrue (voir point III.4.2). Le service ICT Client peut préciser expressément dans sa demande la date pour laquelle elle doit être clôturée. Sauf accord de l'adjudicataire, le délai lui accordé de la sorte ne peut être inférieur aux 4 jours ouvrables précités mais peut lui être supérieur. Sauf autorisation explicite du service ICT Client, l'intervention ne peut jamais être exécutée plus de 4 jours ouvrables avant la date de clôture précisée dans la demande. Le soumissionnaire est invité à décrire de manière détaillée et mesurable la façon dont il entend assurer les services décrits ci-dessus. III.4.4.4.3 Description du processus Move « one shot » Le processus est le suivant : La demande émane d'utilisateurs du SPF Finances et est adressée au service ICT Client par l'intermédiaire du ServiceDesk ; Le service ICT Client transmet une demande structurée à l'adjudicataire ; L'adjudicataire accuse immédiatement réception de cette demande structurée ; P. 46 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES - - - - - Réf.: My PC 2 Dans les 30 minutes de l'envoi de la demande du service ICT Client, l'adjudicataire marque formellement son acceptation ; L'adjudicataire prend rendez-vous avec les utilisateurs. Une personne est désignée pour les représenter. Le SPF Finances prévoit la possibilité de constituer une équipe de coordination. Dans ce cas, l’adjudicataire en fait partie sans frais supplémentaires L'adjudicataire transporte le matériel jusqu’à la destination convenue. Il prend toutes les précautions qu'il juge utiles pour préserver le bon état du matériel transporté ; En cas de move vers une nouvelle destination fonctionnelle, les services couvrent les opérations suivantes sur le nouveau site : l’adjudicataire prend rendez-vous avec les nouveaux utilisateurs (ou leur représentant) s'il sont différents de ceux d'origine ; l'adjudicataire met en place et prépare de la configuration ; il teste son bon fonctionnement (note : à décrire clairement par le soumissionnaire) ; l'adjudicataire fait signer aux utilisateurs ou à la personne de contact un document - dont la forme et le contenu seront définis de commun accord par le service ICT Client et l'adjudicataire après l'attribution du marché - attestant du bon déroulement de l’opération. En cas de move vers le stock central, les services couvrent les opérations suivantes : l'adjudicataire supprime des équipements les données des anciens utilisateurs ; l'adjudicataire range les configurations dans le local convenu (ce local peut être mis à disposition par l’adjudicataire ou par le pouvoir adjudicateur; dans les deux cas, l’adjudicataire accepte l'entière responsabilité du matériel stocké) ; si les équipements comportent des périphériques qui ne sont pas à mettre en stock, l’inventaire du matériel non déménagé est communiqué au service ICT Client. L'adjudicataire communique au SPF Finances les données nécessaires à la mise à jour automatisée de sa CMDB suivant les procédures qui seront convenues après l'attribution du marché ; La communication de tous ces éléments vaudra clôture de la demande de Move « one shot » ; La clôture ne peut avoir lieu avant que les activités soient achevées pour le dernier utilisateur. Le délai dont dispose l'adjudicataire pour exécuter une demande de Move « one shot » est déterminé de la manière suivante. Le service d'encadrement ICT informe l'adjudicataire de la date à laquelle la demande de move « one shot » doit être clôturée. Cette échéance doit tenir compte des points suivants : l'adjudicataire doit disposer d'un temps de préparation de 10 jours ouvrables minimum ; l'adjudicataire doit communiquer le planning au service ICT Client au moins 10 jours ouvrables avant le début des opérations ; l'adjudicataire ne peut être obligé, une fois ces délais écoulés, à effectuer plus de 100 opérations par jour pour respecter la date de clôturée fixée par le service ICT Client. Le SPF Finances prévoyant un grand nombre de déménagements dans les années qui viennent, les dispositions qui suivent s’appliquent au Move « one shot » : Avant, pendant et même après un déménagement « one shot », une bonne coordination est indispensable avec les responsables désignés par le SPF Finances. A cette fin, le soumissionnaire doit désigner parmi ses collaborateurs un ou plusieurs coordinateurs qui auront autorité sur l’ensemble de l’équipe chargée des divers aspects du déménagement. Ces coordinateurs interviendront comme point de contact unique et assumeront la responsabilité de toute la mission ; L’adjudicataire dresse un plan détaillé du déménagement. Les limitations techniques sont clairement décrites par l’adjudicataire. Si plusieurs options sont possibles, les alternatives sont décrites avec soin ; L’adjudicataire optimise le déménagement mais tient compte des limitations techniques et extérieures ; P. 47 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES - - - Réf.: My PC 2 L’adjudicataire organise régulièrement les réunions de coordination nécessaires pour mener la mission à bien. Il prend également part aux réunions de coordination imposées par le SPF Finances ; L’adjudicataire veille à l'identification adéquate des éléments de configuration à déménager. Il spécifie les précautions prises pour identifier tous les éléments. Il est possible que l’adjudicataire soit prié de faire le nécessaire pour ne pas endommager les bâtiments. Il installera au besoin les protections adéquates dans les ascenseurs, les encadrements de porte, etc. ; En ce qui concerne le déménagement dans un nouveau bâtiment, les exigences ci-dessous s'appliquent : Tout le matériel roulant utilisé est muni de roues protégées (caoutchouc ou plastique) ; Si les locaux contiennent des meubles neufs, les boîtes ou les équipements ne seront pas déposés sur les meubles mais à côté. L’adjudicataire met à disposition tout le matériel qu’il juge nécessaire pour mener à bien le Move « one shot », sans supplément de facturation ; L'adjudicataire doit veiller à ce qu’aucun utilisateur ne soit privé de PC pendant plus de 48 heures (week-end et jours fériés non compris) ; Le soumissionnaire est invité à décrire de manière détaillée et mesurable la façon dont il entend assurer les services décrits ci-dessus. - III.4.4.4.4 Rapports Le soumissionnaire constitue un ensemble d'éléments factuels qui permettent l'établissement des rapports et la vérification du SLA. III.4.4.5 Add III.4.4.5.1 Activité Définition : voir point III.4.4.1. ci-dessus. Cette activité peut être de type « on demand » ou « one shot ». III.4.4.5.2 Description du processus Add « on demand » Le processus est le suivant : La demande émane d'un utilisateur du SPF Finances et est adressée au service ICT Client par l'intermédiaire du ServiceDesk ; Le service ICT Client transmet une demande structurée à l'adjudicataire ; L'adjudicataire accuse immédiatement réception de cette demande structurée ; Dans les 30 minutes de l'envoi de la demande du service ICT Client, l'adjudicataire marque son acceptation ; L'adjudicataire prend rendez-vous avec l'utilisateur ou la personne de contact concernée par la demande de Add ; Les composants sont préparés et envoyés à l’utilisateur ou à la personne de contact. Le Service provider prend toutes les précautions qu'il juge utiles pour préserver le bon état du matériel transporté ; Le Service provider installe, configure et teste le matériel. La phase de test est clairement décrite par le soumissionnaire ; Le Service provider emporte tous les éléments d’emballage ainsi que le matériel éventuellement remplacé ; P. 48 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES - - - Réf.: My PC 2 Il fait signer à l’utilisateur ou à la personne de contact un document - dont la forme et le contenu seront définis de commun accord par le service ICT Client et l'adjudicataire après l'attribution du marché - attestant de la livraison du ou des équipements demandés et du bon déroulement de l’opération ; L'adjudicataire fait le mise à jour de l'outil Service Manager SPF Finances et son CMDB suivant les procédures qui seront convenues après l'attribution du marché ; La communication de tous ces éléments vaudra clôture de la demande de Add « on demand » ; Si une demande concerne plusieurs utilisateurs, la clôture ne peut avoir lieu avant que les activités soient achevées pour le dernier utilisateur. Le délai dont dispose l'adjudicataire pour exécuter une demande de Add « on demand » est par défaut de 4 jours ouvrables. Il prend cours au moment de l'envoi par le service ICT Client de la demande structurée à l'adjudicataire. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’il devra pouvoir faire face à des demandes urgentes (max. 1% du total) qui exigeront de sa part une réactivité accrue (voir point I.4.2). Le service ICT Client peut préciser expressément dans sa demande la date pour laquelle elle doit être clôturée. Sauf accord de l'adjudicataire, le délai lui accordé de la sorte ne peut être inférieur aux 4 jours ouvrables précités mais peut lui être supérieur. Sauf autorisation explicite du service ICT Client, l'intervention ne peut jamais être exécutée plus de 4 jours ouvrables avant la date de clôture précisée dans la demande. Le soumissionnaire est invité à décrire de manière détaillée et mesurable la façon dont il entend assurer les services décrits ci-dessus. III.4.4.5.3 Description du processus Add « one shot » Le processus est le suivant : La demande émane d'utilisateurs du SPF Finances et est adressée au service ICT Client par l'intermédiaire du ServiceDesk ; Le service ICT Client transmet une demande structurée à l'adjudicataire ; L'adjudicataire accuse immédiatement réception de cette demande structurée ; Dans les 30 minutes de l'envoi de la demande du service ICT Client, l'adjudicataire marque son acceptation ; L'adjudicataire prend rendez-vous avec les utilisateurs. Une personne est désignée pour les représenter. Le SPF Finances prévoit la possibilité de constituer une équipe de coordination. Dans ce cas, l’adjudicataire en fait partie sans frais supplémentaires ; Les composants sont préparés et envoyés à la personne de contact. Le Service provider prend toutes les précautions qu'il juge utiles pour préserver le bon état du matériel transporté ; Le Service provider installe, configure et teste le matériel. La phase de test est clairement décrite par le soumissionnaire ; Le Service provider emporte tous les éléments d’emballage ainsi que le matériel éventuellement remplacé ; - Il fait signer à la personne de contact un document - dont la forme et le contenu seront définis de commun accord par le service ICT Client et l'adjudicataire après l'attribution du marché - attestant de la livraison du ou des équipements demandés et du bon déroulement de l’opération ; - L'adjudicataire communique au SPF Finances les données nécessaires à la mise à jour automatisée de sa CMDB suivant les procédures qui seront convenues après l'attribution du marché ; La communication de tous ces éléments vaudra clôture de la demande de add « one shot » ; La demande concernant plusieurs utilisateurs, la clôture ne peut avoir lieu avant que les activités soient achevées pour le dernier utilisateur. P. 49 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Le délai dont dispose l'adjudicataire pour exécuter une demande de Add « one shot » est déterminé de la manière suivante. Le service d'encadrement ICT informe l'adjudicataire de la date à laquelle la demande de Add « one shot » doit être clôturée. Cette échéance doit tenir compte des points suivants : l'adjudicataire doit disposer d'un temps de préparation de 10 jours ouvrables minimum ; l'adjudicataire doit communiquer le planning au service ICT Client au moins 10 jours ouvrables avant le début des opérations ; l'adjudicataire ne peut être obligé, une fois ces délais écoulés, à effectuer plus de 100 opérations par jour pour respecter la date de clôturée fixée par le service ICT Client. Le soumissionnaire est invité à décrire de manière détaillée et mesurable la façon dont il entend assurer les services décrits ci-dessus. III.4.4.5.4 Rapports Le soumissionnaire constitue un ensemble d'éléments factuels qui permettent l'établissement des rapports et la vérification du SLA. III.4.4.6 Change III.4.4.6.1 Activité Définition : voir point III.4.4.1. ci-dessus. Cette activité peut être de type « on demand » ou « one shot ». Si le remplacement fait suite à une panne, l'IMACDD n'est pas facturé : l’intervention est couverte par la garantie du fournisseur de PC. Quant à la responsabilité de l’adjudicataire, elle se limite au help desk de deuxième ligne et à la fourniture par le Service provider des informations permettant la mise à jour de la CMDB du SPF Finances. III.4.4.6.2 Description du processus Change « on demand » Le processus est le suivant : - La demande émane d'un utilisateur du SPF Finances et est adressée au service ICT Client par l'intermédiaire du ServiceDesk ; - Le service ICT Client transmet une demande structurée à l'adjudicataire ; - L'adjudicataire accuse immédiatement réception de cette demande structurée ; - Dans les 30 minutes de l'envoi de la demande du service ICT Client, l'adjudicataire marque formellement son acceptation ; - L'adjudicataire prend rendez-vous avec l'utilisateur ou la personne de contact concernée par la demande de Change ; - Transport du nouveau matériel jusqu’à la destination convenue. Le Service provider prend toutes les précautions qu'il juge utiles pour préserver le bon état du matériel transporté ; Livraison et installation du nouvel équipement sur le site. Déballage, installation physique et raccordement de celui-ci. Préparation de l'équipement à l’emploi au sein de la configuration en place. Test. Enlèvement de tous les éléments d’emballage ; Le Service provider fait signer à l’utilisateur ou à la personne de contact un document - dont la forme et le contenu seront définis de commun accord par le service ICT Client et l'adjudicataire - - P. 50 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES - - - Réf.: My PC 2 après l'attribution du marché - attestant de la livraison du ou des équipements demandés et du bon déroulement de l’opération ; Le Service provider procède à l’enlèvement de l’ancien équipement si l’Administration le demande. Le soumissionnaire doit expliquer comment il compte procéder (en ce compris comment il compte recycler cet ancien équipement si l’Administration le souhaite). Il s’engage à accomplir toutes les opérations de recyclage dans le respect des règles Recupel. L’équipement à reprendre peut avoir différentes destinations : Transport du matériel jusqu’à la destination convenue. Le Service provider prend toutes les précautions qu'il juge utiles pour préserver le bon état du matériel transporté. Réinstallation chez un autre utilisateur : • Installation, configuration et test de l'équipement ; • Signature par le nouvel utilisateur ou par la personne de contact d’un document dont la forme et le contenu seront définis de commun accord par le service ICT Client et l'adjudicataire après l'attribution du marché - attestant de la livraison du ou des équipements demandés et du bon déroulement de l’opération. Mise en stock : • Ranger la configuration dans le local convenu. Évacuation de l’ancien équipement dans le respect de la procédure Dispose « one shot » décrite ci-dessous. L'adjudicataire communique au SPF Finances les données nécessaires à la mise à jour automatisée de sa CMDB suivant les procédures qui seront convenues après l'attribution du marché ; La communication de tous ces éléments vaudra clôture de la demande de change « on demand ». Si une demande concerne plusieurs utilisateurs, la clôture ne peut avoir lieu avant que les activités soient achevées pour le dernier utilisateur. Le délai dont dispose l'adjudicataire pour exécuter une demande de Change « on demand » est par défaut de 4 jours ouvrables. Il prend cours au moment de l'envoi par le service ICT Client de la demande structurée à l'adjudicataire. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’il devra pouvoir faire face à des demandes urgentes (max. 1% du total) qui exigeront de sa part une réactivité accrue (voir point I.4.2). Le service ICT Client peut préciser expressément dans sa demande la date pour laquelle elle doit être clôturée. Sauf accord de l'adjudicataire, le délai lui accordé de la sorte ne peut être inférieur aux 4 jours ouvrables précités mais peut lui être supérieur. Sauf autorisation explicite du service ICT Client, l'intervention ne peut jamais être exécutée plus de 4 jours ouvrables avant la date de clôture précisée dans la demande. Le soumissionnaire est invité à décrire de manière détaillée et mesurable la façon dont il entend assurer les services décrits ci-dessus. III.4.4.6.3 Description du processus Change « one shot » Le processus est le suivant : Le service ICT Client commande les équipements auprès du fournisseur et en informe l’adjudicataire ; - Le fournisseur les livre à l’endroit désigné par l’adjudicataire dans le respect des délais fixés dans le marché concerné (en principe 30% de la commande dans les 40 jours calendrier et le solde dans les 90 jours). Il est à noter que la plupart des sites ne disposent pas d’un espace de stockage et que la réception des équipements incombe au personnel de l’adjudicataire. En ce qui concerne le stockage des équipements, le contrat d’achat prévoit la livraison en un point de stockage unique, mis à disposition et géré par le Service provider. Ce dernier prend toutes les P. 51 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES - - - - - Réf.: My PC 2 mesures nécessaires pour sécuriser les locaux de stockage et pour assurer les équipements en sa possession ; Le service d'encadrement ICT et l'adjudicataire conviennent d'ensemble d'un planning ; L'équipement est livré et installé sur site. Déballage. Installation physique. Raccordement de l'équipement et des périphériques. Déploiement de l'image. Installation des pilotes et paramétrage dans la mesure où cela ne se fait pas automatiquement. Test. Enlèvement de tous les éléments d'emballage ; Le Service provider fait signer aux utilisateurs un document - dont la forme et le contenu seront définis de commun accord par le service ICT Client et l'adjudicataire après l'attribution du marché - attestant de la livraison des équipements demandés et du bon déroulement de l’opération ; Le Service provider procède à l’enlèvement des anciens équipements si l’Administration le demande. Le soumissionnaire doit expliquer comment il compte procéder (en ce compris comment il compte recycler cet ancien équipement si l’Administration le souhaite). Il s’engage à accomplir toutes les opérations de recyclage dans le respect des règles Recupel. L’équipement à reprendre peut avoir différentes destinations : Transport du matériel jusqu’à la destination convenue. Le Service provider prend toutes les précautions qu'il juge utiles pour préserver le bon état du matériel transporté. Réinstallation chez un autre utilisateur : • Installation, configuration et test de l'équipement ; • Signature par le nouvel utilisateur ou par la personne de contact d’un document dont la forme et le contenu seront définis de commun accord par le service ICT Client et l'adjudicataire après l'attribution du marché - attestant de la livraison du ou des équipements demandés et du bon déroulement de l’opération. Mise en stock : • Ranger la configuration dans le local convenu. Évacuation de l’ancien équipement dans le respect de la procédure Dispose « one shot » décrite ci-dessous. L'adjudicataire communique au SPF Finances les données nécessaires à la mise à jour automatisée de sa CMDB suivant les procédures qui seront convenues après l'attribution du marché ; La communication de tous ces éléments vaudra clôture de la demande de Change « one shot » ; La clôture ne peut avoir lieu avant que les activités soient achevées pour le dernier utilisateur. Le délai dont dispose l'adjudicataire pour exécuter une demande de move « one shot » est déterminé de la manière suivante. Le service d'encadrement ICT informe l'adjudicataire de la date à laquelle la demande de Change « one shot » doit être clôturée. Cette échéance doit tenir compte des points suivants : l'adjudicataire doit disposer d'un temps de préparation de 10 jours ouvrables minimum ; l'adjudicataire doit communiquer le planning au service ICT Client au moins 10 jours ouvrables avant le début des opérations ; l'adjudicataire ne peut être obligé, une fois ces délais écoulés, à effectuer plus de 100 opérations par jour pour respecter la date de clôturée fixée par le service ICT Client. Le soumissionnaire est invité à décrire de manière détaillée et mesurable la façon dont il entend assurer les services décrits ci-dessus. P. 52 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 III.4.4.6.4 Rapports Le soumissionnaire constitue un ensemble d'éléments factuels qui permettent l'établissement des rapports et la vérification du SLA. III.4.4.7 Disposal III.4.4.7.1 Activité Définition : voir point III.4.4.1. ci-dessus. Cette activité peut être de type « on demand » ou « one shot ». III.4.4.7.2 Description du processus Disposal « on demand » Le processus est le suivant : - La demande émane d'un utilisateur du SPF Finances et est adressée au service ICT Client par l'intermédiaire du ServiceDesk ; - Le service ICT Client transmet une demande structurée à l'adjudicataire ; - L'adjudicataire accuse immédiatement réception de cette demande structurée ; - Dans les 30 minutes de l'envoi de la demande du service ICT Client, l'adjudicataire marque formellement son acceptation ; - L'adjudicataire prend rendez-vous avec l'utilisateur ou la personne de contact concernée par la demande de Disposal ; - Enlèvement de l’ancien équipement. Le soumissionnaire doit expliquer comment il va enlever les équipements et éventuellement les recycler. Le Service provider s’engage à accomplir toutes les opérations de recyclage dans le respect des règles Recupel. Le soumissionnaire explique aussi comment il garantit la destruction des données présentes sur les équipements. Pour des raisons de sécurité, le SPF considère ce dernier point comme très important ; L'adjudicataire communique au SPF Finances les données nécessaires à la mise à jour automatisée de sa CMDB suivant les procédures qui seront convenues après l'attribution du marché ; La communication de tous ces éléments vaudra clôture de la demande de Disposal « on demand ». - - Le délai dont dispose l'adjudicataire pour exécuter une demande de Disposal « on demand » est par défaut de 4 jours ouvrables. Il prend cours au moment de l'envoi par le service ICT Client de la demande structurée à l'adjudicataire. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’il devra pouvoir faire face à des demandes urgentes (max. 1% du total) qui exigeront de sa part une réactivité accrue (voir point III.4.2). Le service ICT Client peut préciser expressément dans sa demande la date pour laquelle elle doit être clôturée. Sauf accord de l'adjudicataire, le délai lui accordé de la sorte ne peut être inférieur aux 4 jours ouvrables précités mais peut lui être supérieur. Sauf autorisation explicite du service ICT Client, l'intervention ne peut jamais être exécutée plus de 4 jours ouvrables avant la date de clôture précisée dans la demande. P. 53 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Le soumissionnaire est invité à décrire de manière détaillée et mesurable la façon dont il entend assurer les services décrits ci-dessus. III.4.4.7.3 Description du processus Disposal « one shot » Le processus est le suivant : La demande émane d'utilisateurs du SPF Finances et est adressée au service ICT Client par l'intermédiaire du ServiceDesk ; Le service ICT Client transmet une demande structurée à l'adjudicataire ; L'adjudicataire accuse immédiatement réception de cette demande structurée ; Dans les 30 minutes de l'envoi de la demande du service ICT Client, l'adjudicataire marque formellement son acceptation ; L'adjudicataire prend rendez-vous avec les utilisateurs. Une personne est désignée pour les représenter. Le SPF Finances prévoit la possibilité de constituer une équipe de coordination. Dans ce cas, l’adjudicataire en fait partie sans frais supplémentaires Enlèvement des anciens équipements. Le soumissionnaire doit expliquer comment il va enlever les équipements et éventuellement les recycler. Le Service provider s’engage à accomplir toutes les opérations de recyclage dans le respect des règles Recupel. Le soumissionnaire explique aussi comment il garantit la destruction des données présentes sur les équipements. Pour des raisons de sécurité, le SPF considère ce dernier point comme très important ; - L'adjudicataire communique au SPF Finances les données nécessaires à la mise à jour automatisée de sa CMDB suivant les procédures qui seront convenues après l'attribution du marché ; La communication de tous ces éléments vaudra clôture de la demande de Disposal « one shot » ; La clôture ne peut avoir lieu avant que les activités soient achevées pour le dernier utilisateur. Le délai dont dispose l'adjudicataire pour exécuter une demande de Disposal « one shot » est déterminé de la manière suivante. Le service d'encadrement ICT informe l'adjudicataire de la date à laquelle la demande de Disposal « one shot » doit être clôturée. Cette échéance doit tenir compte des points suivants : l'adjudicataire doit disposer d'un temps de préparation de 10 jours ouvrables minimum l'adjudicataire doit communiquer le planning au service ICT Client au moins 10 jours ouvrables avant le début des opérations ; l'adjudicataire ne peut être obligé, une fois ces délais écoulés, à effectuer plus de 100 opérations par jour pour respecter la date de clôturée fixée par le service ICT Client. Le soumissionnaire est invité à décrire de manière détaillée et mesurable la façon dont il entend assurer les services décrits ci-dessus. III.4.4.7.4 Rapports Le soumissionnaire constitue un ensemble d'éléments factuels qui permettent l'établissement des rapports et la vérification du SLA. III.4.4.8 Delivery III.4.4.8.1 Activité Définition : voir point III.4.4.1. ci-dessus. Cette activité peut être de type « on demand ou « one shot ». P. 54 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 III.4.4.8.2 Description du processus Delivery « on demand » Le processus est le suivant : La demande émane d'un utilisateur du SPF Finances et est adressée au service ICT Client par l'intermédiaire du ServiceDesk ; Le service ICT Client transmet une demande structurée à l'adjudicataire ; L'adjudicataire accuse immédiatement réception de cette demande structurée ; Dans les 30 minutes de l'envoi de la demande du service ICT Client, l'adjudicataire marque formellement son acceptation ; L'adjudicataire prend rendez-vous avec l'utilisateur ou la personne de contact concernée par la demande de Delivery ; Livraison de l'équipement à l'emplacement convenu ; L'adjudicataire fait le mise à jour de l'outil Service Manager SPF Finances et son CMDB suivant les procédures qui seront convenues après l'attribution du marché ; La communication de tous ces éléments vaudra clôture de la demande de Delivery « on demand ». Le délai dont dispose l'adjudicataire pour exécuter une demande de Delivery « on demand » est par défaut de 4 jours ouvrables. Il prend cours au moment de l'envoi par le service ICT Client de la demande structurée à l'adjudicataire. Le service ICT Client peut préciser expressément dans sa demande la date pour laquelle elle doit être clôturée. Sauf accord de l'adjudicataire, le délai lui accordé de la sorte ne peut être inférieur aux 4 jours ouvrables précités mais peut lui être supérieur. Sauf autorisation explicite du service ICT Client, l'intervention ne peut jamais être exécutée plus de 4 jours ouvrables avant la date de clôture précisée dans la demande. Le soumissionnaire est invité à décrire de manière détaillée et mesurable la façon dont il entend assurer les services décrits ci-dessus. III.4.4.8.3 Description du processus Delivery « one shot » Le processus est le suivant : La demande émane d'utilisateurs du SPF Finances et est adressée au service ICT Client par l'intermédiaire du ServiceDesk ; Le service ICT Client transmet une demande structurée à l'adjudicataire ; L'adjudicataire accuse immédiatement réception de cette demande structurée ; Dans les 30 minutes de l'envoi de la demande du service ICT Client, l'adjudicataire marque son acceptation ; L'adjudicataire prend rendez-vous avec les utilisateurs. Une personne est désignée pour les représenter. Le SPF Finances prévoit la possibilité de constituer une équipe de coordination. Dans ce cas, l’adjudicataire en fait partie sans frais supplémentaires Livraison des équipements à l'emplacement convenu ; L'adjudicataire fait le mise à jour de l'outil Service Manager SPF Finances et son CMDB suivant les procédures qui seront convenues après l'attribution du marché ; La communication de tous ces éléments vaudra clôture de la demande de Delivery « one shot » ; La clôture ne peut avoir lieu avant que les activités soient achevées pour le dernier utilisateur. Le délai dont dispose l'adjudicataire pour exécuter une demande de Delivery « one shot » est déterminé de la manière suivante. Le service d'encadrement ICT informe l'adjudicataire de la date à laquelle la demande de move « one shot » doit être clôturée. Cette échéance doit tenir compte des points suivants : P. 55 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES - Réf.: My PC 2 l'adjudicataire doit disposer d'un temps de préparation de 10 jours ouvrables minimum ; l'adjudicataire doit communiquer le planning au service ICT Client au moins 10 jours ouvrables avant le début des opérations ; l'adjudicataire ne peut être obligé, une fois ces délais écoulés, à effectuer plus de 100 opérations par jour pour respecter la date de clôturée fixée par le service ICT Client. Le soumissionnaire est invité à décrire de manière détaillée et mesurable la façon dont il entend assurer les services décrits ci-dessus. III.4.4.8.4 Rapports Le soumissionnaire constitue un ensemble d'éléments factuels qui permettent l'établissement des rapports et la vérification du SLA. III.4.5 Fonction de conseil L’adjudicataire est appelé à jouer en permanence un rôle de conseiller. Ce rôle sera particulièrement important lors de la transition d'une version logicielle à une autre, lorsque le programme est installé dans tout le SPF Finances. III.4.6 Interventions sur place L’adjudicataire doit exécuter toutes ses interventions auprès de l'utilisateur et se charger des tests de bon fonctionnement. Le soumissionnaire peut toujours proposer d’autres services, qu’il mentionnera dans son offre. Le soumissionnaire expliquera les services en tenant compte de tous les points qui précèdent. Le cas échéant, il propose aussi un SLA pour ces services (voir point III.6.7). III.5 Encadrement du marché III.5.1 Personnel III.5.1.1 Composition des équipes Le soumissionnaire est invité à détailler à l'annexe 4 de son offre la composition de l'équipe dirigeante qu'il compte mettre en place pour gérer le projet et assurer la bonne exécution de ses obligations. Le soumissionnaire devra fournir pour chaque membre de cette équipe un curriculum vitae détaillé prouvant que ce membre est apte à remplir avec efficacité les fonctions qui lui seront attribuées. En cas de changement dans la composition de l'équipe d'origine, l'adjudicataire s'engage à fournir au SPF Finances le curriculum vitae du nouveau membre envisagé. Le SPF Finances aura toute latitude pour accepter ou refuser ce nouveau membre. L'accès à certains bâtiments du SPF Finances est sécurisé. Pour cette raison, la liste des membres de ces équipes devra être fournie au SPF Finances dans les meilleurs délais à compter de la réunion de kick-off. Sans cela, le SPF Finances ne pourra pas faire le nécessaire pour leur attribuer les autorisations d'accès nécessaires. De la même manière, l'adjudicataire devra informer préalablement le SPF Finances de l'arrivée de tout nouveau membre au sein de ces équipes d'exécution. P. 56 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Certains bâtiments occupés par le SPF Finances sont sécurisé de manière renforcée et y accéder n'est possible que moyennant certaines conditions strictes (enregistrement préalable de la carte d'identité des techniciens, etc.). Ces bâtiments sont repris à l'annexe 2bis. Préalablement à toute intervention au sein de ces bâtiments spécifiques, le soumissionnaire devra communiquer au SPF Finances les coordonnées précises des techniciens en charge de ces interventions afin que le nécessaire puisse être entrepris. Enfin, l'adjudicataire devra informer le SPF Finances de tout départ d'un membre de ces équipes d'exécution afin que les autorisations d'accès qui lui auraient éventuellement été accordées soient supprimées. Si l'adjudicataire néglige de fournir les renseignements ci-dessus au SPF Finances, il sera responsable non seulement des retards éventuels (par exemple parce qu'un technicien non signalé se sera vu interdire l'accès à un bâtiment sécurisé) conformément au SLA en vigueur mais aussi des dégâts éventuels. III.5.1.2 Identification des équipes Tout membre d'une équipe d'exécution devra, lorsqu'il effectue une intervention IMACDD au sein d'un bâtiment occupé par le SPF Finances, être en possession d'un ordre de mission écrit clair et précis et être visuellement identifiable (casquette, chemise, polo ou autre avec le logo clairement visible de l'adjudicataire). S'il n'est pas en possession d'un ordre de mission clair et précis et/ou s'il n'est pas visuellement identifiable, l'accès au bâtiment pourra lui être refusé et l'adjudicataire sera seul responsables des retards et dommages éventuels. III.5.2 Missions Le soumissionnaire recevra les demandes d'interventions IMACDD uniquement des services d'encadrement ICT et plus précisément du service ICT Client. Toute demande d'intervention émanant d'une autre entité du SPF Finances devra être considérée comme sans valeur. Le service ICT Client souhaite néanmoins en être averti le cas échéant. Une modification de l'ordre de mission ne pourra également émaner que du service ICT Client. Aucune demande de changement de la teneur de cet ordre ne pourra émaner d'une autre entité du SPF Finances et certainement pas de l'utilisateur final concerné, quelle que soit la position hiérarchique de celui-ci. En cas de problème, le technicien en charge de la mission contestée accomplira celle-ci comme prévu et renverra l'utilisateur vers le service ICT Client par l'intermédiaire du ServiceDesk. Si le problème persiste, il rendra compte immédiatement à ses responsables et au besoin aux responsables du SPF Finances dont les coordonnées lui auront été communiquées. Il appartiendra alors aux seconds responsables cités de faire le nécessaire en interne pour que le technicien puisse accomplir sa mission sans encombre. Si le technicien néglige de respecter cette procédure et n'accomplit pas sa mission ou ne l'accomplit pas comme prévu dans l'ordre originel, l'adjudicataire sera seul responsable des dommages en découlant (obligation de recommencer la mission, impossibilité de facturer l'intervention au cours de laquelle la mission n'aura pas été menée à bien, pénalités éventuelles, etc.). III.5.3 Emploi des langues Le SPF Finances exige que les techniciens effectuant les interventions sur place soient à chaque fois capables de s’adresser à l’utilisateur final dans la langue maternelle de ce dernier. P. 57 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Le SPF Finances autorise les techniciens à s’adresser aux utilisateurs germanophones en français. III.5.4 Mise à disposition de bureaux Si l’adjudicataire souhaite mettre à disposition du SPF Finances du personnel de manière permanente, le SPF Finances s’engage à mettre à sa disposition un maximum de 4 postes de travail ainsi qu’un maximum de 4 places de parking au sein du complexe « North Galaxy ». III.6 Services à assurer III.6.1 Rapports A la fin de chaque mois, l’adjudicataire produit un rapport qui contient au moins (la liste qui suit n’est pas limitative ; le soumissionnaire est invité à détailler dans son offre les données qu’il peut inclure dans ses rapports) les informations suivantes : Installations : Nombre d'équipements installés dans le mois écoulé. L’adjudicataire en fournit la liste complète, avec toutes les données relatives à l’installation (numéro de série, localisation, date, utilisateur concerné) ; État du stock des différents équipements ; Détail par type d’opérations IMACDD. Interventions de maintenance : Nombre et classification des interventions suite aux appels des utilisateurs finaux ; Proposition de nombre et classification des interventions qui peuvent être menées proactivement. Notification des problèmes similaires affectant un même modèle d'équipement. Il est vivement recommandé d’inclure un jeu d’exemples de rapports pour aider le pouvoir adjudicateur à bien évaluer les offres. Le SPF Finances souhaite disposer d'un accès en consultation permanent à ces données par voie automatisée. Le soumissionnaire détaillera dans son offre le système qu'il compte mettre en place pour garantir cet accès permanent. Le soumissionnaire peut proposer d’autres services, qu’il mentionnera dans son offre. Le soumissionnaire décrira ces services, en tenant compte de tous les points exposés ici. III.6.2 Gestion de projet, phasage et coordination du service, pilotage et rapports Le service est réparti en plusieurs phases : phase préparatoire, phase de test, phase de gestion récurrente et phase de transférabilité. A la phase préparatoire, les équipements encore détenus par le prestataire de service « MyPC » sont transférés au Service provider. Le système et la gestion des équipements suivant le présent cahier des charges sont mis en œuvre afin d’éviter toute interruption de service. Trois mois sont prévus pour cette phase, à dater du premier jour calendrier suivant la notification d’attribution du marché. Durant cette phase, le SLA prévu au point III.6.7 n’est pas d’application et représente uniquement un « best effort ». Autrement dit, même si les niveaux de service exigés par SLA ne sont pas atteints, aucune pénalité ne pourra être exigée par le SPF Finances durant cette phase préparatoire. P. 58 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Le délai de trois mois précité peut être prolongé moyennant l’accord de l’Administration. Dans son offre, le soumissionnaire explique toute la phase préparatoire ainsi que la façon dont il va assurer les services. La phase de test a pour but de vérifier si le système fonctionne convenablement. Cette phase dure au maximum trois mois. Le soumissionnaire explique comment il prévoit son déroulement et si le SLA est d'application stricte durant celle-ci ou s'il représente seulement un « best effort ». La phase de gestion récurrente concerne l'exploitation journalière jusqu'à la fin du contrat. Le soumissionnaire explique comment il prévoit son déroulement. A la phase de transférabilité, il est mis fin à la gestion du contrat en transférant toutes les connaissances conformément aux dispositions pertinentes de ce cahier des charges. Le SPF Finances est très sensible à cet aspect. A chaque phase, le soumissionnaire couvre les notions suivantes : la gestion des risques, le plan d’assurance qualité, la formation à dispenser, le plan de communication pour la promotion du service, les rapports et les livrables. III.6.2.1 Gestion des risques Le soumissionnaire explique tous les risques liés au projet. III.6.2.2 Exécution du plan de qualité Ce plan tient compte des points d’exécution suivants : Exécution du plan de production (formalisation des processus et procédures de gestion des appels, demandes de changement, réparations, intégrations…) ; - Exécution du plan de management (gestion des risques, planning, rapports) ; - Exécution du contrat de service (catalogue de services, mesure des engagements de qualité). III.6.2.3 Pilotage, rapports et communication Ce volet couvre les points suivants : Le pilotage des divers comités ; - La coordination des moyens. - L’établissement des rapports ; - La facturation ; - L’établissement des tableaux et tableaux de bord ; - La communication avec tous les acteurs et utilisateurs. Le soumissionnaire propose une méthodologie de projet qui prenne en compte le phasage du service, la coordination du service, le pilotage, les rapports, ainsi qu’un planning qui tienne compte de ce qui précède, dans le respect de la méthodologie Prince2. P. 59 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Le soumissionnaire peut toujours proposer d’autres services, qu’il mentionnera dans son offre. Le soumissionnaire expliquera le service en tenant compte de tous les points qui précèdent. III.6.3 Back-up, restauration et sécurité Le soumissionnaire doit prouver qu’en cas de catastrophe, son système continue de fonctionner grâce au back-up et qu’il résiste aux nombreuses agressions qui empruntent aujourd'hui les réseaux. Le soumissionnaire peut toujours proposer d’autres services, qu’il mentionnera dans son offre. Le soumissionnaire expliquera les services en tenant compte de tous les points qui précèdent. III.6.4 Utilisation de l’infrastructure du SPF Finances Si l’adjudicataire souhaite utiliser l’infrastructure ou les outils du SPF Finances, il devra payer tous les services en question si le SPF doit compléter ou modifier l’infrastructure, le matériel ou les logiciels. III.6.5 Assistance complémentaire Le soumissionnaire doit proposer un maximum de 10 jours d’assistance complémentaire par an pendant toute la durée du contrat. Selon les besoins, le SPF Finances peut faire appel à l’assistance complémentaire par jour ou par demi-jour. L’assistance sera facturée suivant la consommation. Le prix de l’assistance complémentaire sera détaillé par jour. L’assistance doit couvrir les extensions, les analyses, et en général tout ce qui est jugé nécessaire dans le cadre de la solution proposée. III.6.6 Cessibilité L’adjudicataire remettra à une personne de confiance ou au SPF Finances toutes les informations nécessaires pour céder le contrat afin que le SPF Finances puisse exécuter toutes les opérations nécessaires au bon fonctionnement ou à l’évolution de la solution ou qu’un tiers puisse s’en charger en cas de défaillance de l’adjudicataire ou d’un de ses sous-traitants (cessation d’activités ou rupture de contrat). A la fin du contrat, qu’il ait été jusqu’à son terme ou qu’il ait été rompu, l’adjudicataire apportera sa collaboration au SPF Finances en toute bonne foi afin que le SPF Finances ou un tiers puisse poursuivre sans difficulté les prestations exécutées dans le cadre de ce contrat. L’adjudicataire s’engage, dès le début de l’opération de cessibilité, à fournir au SPF Finances tous les éléments nécessaires à la production de l’informatique et tous les documents y afférents. Les méthodes et procédures introduites pendant les prestations sont la propriété du SPF Finances A cet effet, en cas de rupture ou non-prorogation, l’adjudicataire soumettra au SPF Finances un plan de transition décrivant in extenso les dispositions et conditions relatives aux opérations à effectuer afin de fournir l’information nécessaire à la garantie d’une transition réussie ainsi que le calendrier de ces opérations. L’adjudicataire s’engage à faire préparer ce plan de transition par des collaborateurs faisant partie de l’équipe chargée de l’exécution du contrat, sans frais supplémentaires pour le SPF Finances. Si un autre Service provider doit se voir assigner la gestion, le contrat se poursuit jusqu’à ce que le nouveau Service provider et le SPF Finances estiment que le nouveau système est prêt. Il appartient à l’adjudicataire de se charger de toutes les opérations relatives à la cessibilité, en l’occurrence : P. 60 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES - Réf.: My PC 2 mise à disposition de toutes les procédures requises pour la gestion du parc informatique ; mise à disposition des documents de synthèses, bilans, procès-verbaux de réunions, constituant le dossier de suivi ; formation et information des représentants du nouveau Service provider à propos : de la technique et de l’organisation du CLIENT (métiers, applications, outils, méthodes, procédures, modes opérationnels, organisation du support, planification ; des utilisateurs ; de l’environnement de prestation (accès, confidentialité). - transfert éventuel de l’infrastructure et du data warehouse ; cession des licences logicielles pour la gestion du parc ; cession du contrat de maintenance des logiciels (mise à niveau et support) ; transfert des bases de données. III.6.7 Service Level Agreements (SLA) III.6.7.1 SLA de principe dans le cadre de ce marché L’annexe F de ce cahier spécial des charges contient un SLA cadre avec son tableau de KPI (indicateurs) en guise de point de départ. Ce SLA cadre comprend tous les éléments que le soumissionnaire doit proposer au minimum. Le soumissionnaire complétera pour en faire une première version, un projet de SLA (Proposal). La première version du projet de SLA et de tableau des KPI doit être jointe à l'offre (voir critères d’évaluation). Après notification de l'attribution du marché, l'adjudicataire a 3 mois (voir point III.6.2) pour soumettre à la signature le SLA complet, réciproque et définitif avec le tableau des KPI, y compris toutes les procédures nécessaires. Les moyens requis pour mesurer et exploiter les résultats du SLA doivent être opérationnels. Le soumissionnaire doit à cette fin prévoir dans son offre les ressources nécessaires pour implémenter le SLA définitif, en collaboration avec le SPF Finances (voir aussi point III.4.1). En complément au SLA, un Dossier de Conventions et Procédures (DCP) doit être constitué et présenté. On y trouvera les modalités de collaboration convenues entre le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire. Le dossier comprendra les éléments qui, en cas de modification, n’exigent pas une nouvelle signature du SLA. Le DCP peut par exemple contenir la liste des techniciens autorisés à effectuer des interventions. Dans son offre, le soumissionnaire proposera un DCP cadre, avec les éléments qu’il inclura dans le DCP définitif à mettre au point en réciprocité. Pour aider le soumissionnaire à élaborer ce SLA cadre, on trouvera ci-dessous un résumé des éléments clés (services, KPI, exigences de qualité, exigences de performance, indicateurs de performance) et des conditions secondaires dont il convient de tenir compte dans la rédaction du SLA. Cela doit permettre au soumissionnaire de formuler les propositions nécessaires en vue du projet de SLA, au stade de l’offre puis du SLA définitif après adjudication. III.6.7.2 Exigences spécifiques, éléments clés et conditions secondaires de la proposition de SLA III.6.7.2.1 Périmètre et mission Le soumissionnaire s’engage à exécuter tous les services décrits au par. III.4 afin que les utilisateurs du SPF Finances disposent sans interruption d’un parc informatique de haute qualité pour assurer les services qui leur incombent. III.6.7.2.2 Pénalité maximale P. 61 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Toutes les pénalités des SLA sont limitées annuellement à dix pour cent (10%) du montant total facturé par an. III.6.7.2.3 Environnement supporté Le parc informatique qui fait l'objet du présent marché et pour lequel l'adjudicataire doit fournir les services demandés. III.6.7.2.4 Services minimaux à inclure avec KPI dans le SLA (voir aussi le tableau de l’annexe F) Services minimaux à inclure dans le SLA pour lesquels il faut définir des exigences de performance, des indicateurs de performance, des normes, des seuils, des restrictions et des pénalités : • • e Helpdesk 2 ligne adjudicataire Garanties sur les interventions (fournisseur matériel) • Interventions sur site par l'adjudicataire • Réparation par l’adjudicataire des équipements endommagés à l’occasion des opérations IMACDD • Stock • Processus IMACDD « one shot » et « on-demand » (respect des délais d’intervention – enregistrement correct début-fin, mise à jour de la CMDB…) • Qualité des statistiques de facturation. Le soumissionnaire est libre d'ajouter des services avec leurs KPI. III.6.7.2.4.1 Helpdesk 2e ligne adjudicataire Détails : voir tableau annexe F Informations complémentaires : • • La réponse téléphonique est mesurée via l’Automatic Call Dispatcher du SPF Finances ou par une méthode de l’adjudicataire acceptée par le SPF. Par qualification du ticket, il faut entendre l’acceptation par le Helpdesk de l’intervention ou de l’opération demandée. Si le ticket est incomplet, le refus doit être communiqué au SPF Finances dans le délai imparti, suivant une procédure à convenir. La réception d’un ticket doit être confirmée dans le délai imparti. III.6.7.2.4.2 Garanties sur les interventions (fournisseur matériel) Détails : voir tableau annexe F Informations complémentaires : • • Dans le délai imparti, l’adjudicataire doit remettre au fournisseur du matériel les informations relatives à l’intervention en garantie. Le SPF Finances souhaite être informé d'un éventuel dépassement de délai d'intervention par le fournisseur. III.6.7.2.4.3 Interventions sur site par l'adjudicataire Détails : voir tableau annexe F Informations complémentaires : P. 62 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES • Réf.: My PC 2 Il s’agit ici des interventions résultant d’une demande structurée (ticket d’intervention) adressée au Helpdesk 2e ligne. III.6.7.2.4.4 Réparation par l’adjudicataire des équipements endommagés à l’occasion des opérations IMACDD Détails : voir tableau annexe F Informations complémentaires : • • Voir le paragraphe III.4.2.2 du cahier des charges. La réparation ne peut être facturée et reste à la charge de l'adjudicataire. L’adjudicataire est tenu de signaler dès la constatation les dégâts occasionnés à un équipement par une opération IMACDD. Tout dégât non notifié par l’adjudicataire et constaté par le SPF Finances entraînera automatiquement le paiement de la pénalité fixée et sera abordé à l'occasion de la prochaine réunion de suivi, qui définira les mesures à prendre. III.6.7.2.4.5 Stock Détails : voir tableau annexe F Informations complémentaires : • Contrôle du stock physique sur la base des listes d’inventaire de Service Manager par le personnel du SPF Finances, dans les locaux de stockage prévus par l'adjudicataire. III.6.7.2.4.6 Qualité des statistiques de facturation Détails : voir tableau annexe F Informations complémentaires : • • • • • La facturation reposant sur le nombre d'interventions communiqué via les statistiques obtenues suivant la procédure à convenir, la fiabilité de ces chiffres revêt la plus haute importance pour les deux parties. Le SPF Finances peut instaurer des mécanismes de contrôle pour valider les données statistiques fournies par l’adjudicataire en vue d'établir les factures. La fréquence de ces contrôles et les échantillons sur lesquels ils portent seront régulièrement adaptés en fonction des résultats observés. La période de mesure est fixée initialement à 1 mois. Tout écart de plus de 1% entre les valeurs communiquées par l’adjudicataire et les valeurs constatées par le SPF Finances sera examiné à l'occasion de la réunion de coordination mensuelle entre les deux parties, avec les conséquences qui s'imposent sur la facturation. À la phase de lancement du projet, on déterminera quels éléments doivent figurer sur les factures pour permettre la vérification des prestations effectuées (interventions IMACDD, gestion de stock…). III.6.7.2.4.7 Processus IMACDD « one shot » et « on-demand » Détails : voir tableau annexe F Informations complémentaires : P. 63 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES • • • • Réf.: My PC 2 Le délai d’intervention est fixé suivant les procédures décrites au par. III.4.4 et sousparagraphes. Pour les besoins du SLA, il n’est pas tenu compte au stade actuel des interventions IMACDD standard ni des « interventions urgentes ». Par processus IMACDD, le délai d’exécution convenu doit être respecté. L’heure de début et de fin de l’intervention sont tenues dans Service Manager. 1 demande globale d’interventions IMACDD « one shot » et « on demand » est comptée sur la base des unités d’équipement individuelles, identifiées par le ticket unique attribué lors de la demande. P.ex. 1 demande globale « one shot » de 150 moves = 150 tickets d’intervention individuels. III.6.7.2.5 Bonus de prestations de services sur base des interventions- IMACDD Ce bonus de prestations de services suivant sera appliqué sur les pénalités à appliquer sur les délais d’intervention IMACDD voir SLA tableau partie 2 – Annexe F. Calcul par période de 3 mois d’application du SLA. (3 mois avec chaque fois 6 valeurs IMACDD SLA % calculées ) Si la moyenne des tous les pourcentages calculées des “minimum SLA %” pour les 6 SLA % IMACDD sur 3 mois est >= 98,5%, alors la somme totale des pénalités à appliquer pour ces interventions IMACDD pendant cette période sera réduite de 30%. Si la moyenne des tous les pourcentages calculées des “minimum SLA %” pour les 6 SLA % IMACDD sur 3 mois est >= 99%, alors la somme totale des pénalités à appliquer pour ces interventions IMACDD pendant cette période sera réduite de 60%. Si la moyenne des tous les pourcentages calculées des “minimum SLA %” pour les 6 SLA % IMACDD sur 3 mois est >= 99,5%, alors la somme totale des pénalités à appliquer pour ces interventions IMACDD pendant cette période sera réduite de 90%. . Vu et approuvé, Le président du Comité de Direction Hans D’HONDT P. 64 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 ANNEXE A : FORMULAIRE D'OFFRE Objet de la soumission : My PC 2 Cahier spécial des charges : My PC 2 Identification du soumissionnaire Société Raison sociale ou dénomination : Forme juridique : Nationalité : Siège social Rue : Localité : Pays : Numéro de téléphone : Numéro de fax : Numéro de TVA : Numéro d’entreprise : et pour laquelle Monsieur/Madame (*) N° : Boîte : Code postal : (nom) (fonction) domicilié(e) à l’adresse : (rue) (code postal et commune) (pays) En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les conditions et délais prescrits dans le cahier spécial des charges. L’organisme de paiement du pouvoir adjudicateur payera les sommes dues par virement ou versement sur le compte n° : Code IBAN Code BIC Pour l’interprétation du contrat, la française/néerlandaise (*) est choisie. Langue Toute correspondance concernant la passation et l’exécution du marché doit être envoyée à l’adresse suivante : Personne de contact : P. 65 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Téléphone : Fax : E-mail : Adresse postale : Par la présente, j’accepte/je n’accepte pas (biffer la mention inutile) l’utilisation des moyens de communication électronique (e-mail) pour la correspondance avec le pouvoir adjudicateur dans le cadre du présent marché. Durée de validité de la soumission La présente soumission reste valable jusqu’au : ……………………………………. (minimum 240 jours) J’autorise le pouvoir adjudicateur à prendre toutes informations utiles (par ex. de nature financière) sur mon entreprise, auprès d'autres instances. Je m’engage à effectuer, conformément aux dispositions du présent cahier spécial des charges, les prestations/livraisons énumérées de manière détaillée dans les tableaux de prix joints à la présente soumission, et ce conformément aux tarifs y fixés. Fait: A Le Le soumissionnaire ou le fondé de pouvoir : (nom) (fonction) (*) barrer ce qui ne convient pas P. 66 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 ANNEXE B : Curriculum vitae NB : L'utilisation de ce modèle est obligatoire. En complétant les CV, le soumissionnaire doit veiller à écrire le nom des personnes en toutes lettres. De même, il précisera clairement les diplômes et les établissements d'enseignement où ils ont été obtenus. Le pouvoir adjudicateur s'engage à traiter ces données avec une extrême discrétion et à ne les utiliser que pour les besoins de l'évaluation de l'offre. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de considérer comme insuffisants les CV qui ne respecteront pas les règles ci-dessus et de ne pas les prendre en compte dans l'évaluation de l'offre. Si les diplômes mentionnés ne correspondent pas à la réalité, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'exclure l'offre. Nom …………………………………………………… Fonction dans le projet : …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Description de la pertinence du profil pour le marché : Le soumissionnaire explique de la façon la plus détaillée possible pourquoi le profil en question est utile dans le projet. Formations : Humanités ou équivalent : • Diplôme obtenu le (date) …………………………………………………… Enseignement supérieur non universitaire (répéter si nécessaire) : • Titre …………………………………………………… • Diplôme obtenu le (date) …………………………………………………… • Institution …………………………………………………… Enseignement supérieur universitaire (répéter si nécessaire) : • Titre …………………………………………………… • Diplôme obtenu le (date) …………………………………………………… • Institution …………………………………………………… Expérience professionnelle : Chez le soumissionnaire : • • • • Fonction actuelle o Titre …………………………………………………… o Description de fonction …………………………………………………… o Depuis le …………………………………………………… Fonction précédente (répéter si nécessaire) o Titre …………………………………………………… o Description de fonction …………………………………………………… Du ……….…..……… au …………..………. Participation aux projets suivants visés à l'annexe « modèle de référence » (projet et fonction) …………………………………………………… …………………………………………………… Participation à d'autres projets importants (nom, client et fonction assumée) …………………………………………………… …………………………………………………… P. 67 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Dans trois autres entreprises au maximum : • Fonction (répéter 3 fois maximum) …………………………………………………… Du ……….…..……… au …………..………. Compétences techniques : • Matériel (hardware) • - Logiciels (software) Systèmes d'exploitation Bases de données Langages de programmation Applications bureautiques Autres (préciser) …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Autres compétences : • En management …………………………………………………… • En consultance …………………………………………………… • Autres (seulement si pertinent) …………………………………………………… Connaissance des langues : • Français : commentaires • Néerlandais : commentaires • Anglais : commentaires • Autres (seulement si pertinent) compréhension - actif - passif (biffer les mentions inutiles) …………………………………………………… compréhension - actif - passif (biffer les mentions inutiles) …………………………………………………… compréhension - actif - passif (biffer les mentions inutiles) …………………………………………………… …………………………………………………… P. 68 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Annexe C : Modèle de référence 1. Nom du projet 2. Nom de l’entreprise …………………………… 4. Nom du contact …………………………… 6. Portée du développement ou du projet …………………………… 8. Date de début (par phase) - …………………………… - …………………………… 10. Budget (EUR) …………………………… 11. Résumé et brève description du rôle et de la part des éventuels sous-traitants 12. Complexité 13. Résumé et brève description des systèmes sources 14. Résumé et brève description des systèmes pour la réalisation du projet 15. Méthode de gestion de projet 16. Aperçu des profils affectés au projet ; (nombre (TOTAL) de personnes et hommes-jours pour le projet complet ……………………………………………………………………. 3. Secteur d'activité ……………………………………………………………………. 5. Coordonnées ……………………………………………………………………. 7. Buts poursuivis ……………………………………………………………………. 9. Date de fin …………………… A. Matériel …………………… A. Nom de la ou des entreprises B. Logiciels …………………… B. Partie du marché C. Services …………………… C. Compétence …………………… …………………… …………………… Nombre d’utilisateurs, nombre de systèmes IT hors PC (nombre de mainframes, minis et serveurs) … ……………………………………………………………………. A. Matériel B. Logiciels C. Environnement de développement …………………… …………………… …………………… A. Matériel B. Logiciels C. Environnement de développement …………………… …………………… …………………… Instrument/méthode ……………………………………………………………………. Profil 1 Profil 2 Profil 3 …………………… …………………… …………………… Profil 4 Profil 5 Profil … …………………… …………………… …………………… P. 69 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Annexe D : Formulaire de questions/réponses Remarque : Si la question ne peut être liée à un paragraphe, indiquez "général" dans la première colonne. paragraphe n° de page langue Question P. 70 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 ANNEXE E : INVENTAIRE MY PC 2” La proposition des prix mentionnés dans l’offre doit, sous peine de nullité, être divisée selon les tableaux ci-après. Il ne sera tenu aucun compte des prix mentionnés à d'autres endroits . En cas de divergence entre le présent inventaire et un inventaire détaillé du soumissionnaire, les prix de l’inventaire repris en annexe du présent cahier spécial des charges seront seuls pris en compte. Prestations demandées "change image" Modèle de facturation Prix HTVA Install Add Change Disposal One shot Delivery Move Install Add Change Disposal On demand Delivery Move Prix de base Par configuration Surcoût samedi 8:00 - 18:00 Par configuration Surcoût 6:00 - 7:30 et 18:00 - 24:00 Par configuration Prix de base Par configuration Surcoût samedi 8:00 - 18:00 Par configuration Surcoût 6:00 - 7:30 et 18:00 - 24:00 Par configuration Prix de base Par configuration Surcoût samedi 8:00 - 18:00 Par configuration Surcoût 6:00 - 7:30 et 18:00 - 24:00 Par configuration Prix de base Par configuration Réduction à partir de la 2e opération Par configuration Surcoût samedi 8:00 - 18:00 Par configuration Surcoût 6:00 - 7:30 et 18:00 - 24:00 Par configuration Prix de base Par configuration Réduction à partir de la 2e opération Par configuration Surcoût samedi 8:00 - 18:00 Par configuration Surcoût 6:00 - 7:30 et 18:00 - 24:00 Par configuration Prix de base Par configuration Réduction à partir de la 2e opération Par configuration Surcoût samedi 8:00 - 18:00 Par configuration Surcoût 6:00 - 7:30 et 18:00 - 24:00 Par configuration Prix total TVA Prix TVAC configuration "light" Prix HTVA TVA Prix TVAC configuration "heavy" Prix HTVA TVA Prix TVAC Organisation initiale du projet (automatisation, implémentation SLA, voir aussi activités décrites au par.III.4.1 du cahier des charges) Helpdesk de deuxième ligne, maintenance et intégration Par an Assistance complémentaire de 10 jours Stockage supplémentaire Par homme/jour Par jour et par config. au-delà de 1500 unités Par "change image", il faut entendre l'opération de type Install consistant à charger ou recharger une image système sur le PC d'un utilisateur sans livraison ni reprise de matériel. Par configuration "light", il faut entendre les configurations suivantes : - PC portable et accessoires de base (c'est-à-dire clavier externe, souris externe, téléphone IP, câbles divers - en ce compris les câbles réseau - et pied) - imprimante bureautique seule (en ce compris le câble d'alimentation et celui de connexion //, USB ou réseau) Par configuration "heavy", il faut entendre les configurations suivantes : - PC portable, accessoires de base (voir ci-dessus) et périphériques éventuellement associés (imprimante bureautique, scanner, etc.) - PC fixe et accessoires de base (clavier, souris, écran, téléphone IP, câbles divers - en ce compris les câbles réseau - et solution anti-vol) et périphériques éventuellement associés (imprimante bureautique, scanner, etc.) - toute autre configuration non reprise dans la liste des configurations light ci-dessus Par MFP "light", il faut entendre la configuration suivante : - toute imprimante multi-fonctionnelle - ou équipement apparenté - susceptible d'être déménagé par un homme seul et ses accessoires éventuels (finisher, câbles divers, etc.) Par MFP "heavy", il faut entendre la configuration suivante : - toute imprimante multi-fonctionnelle - ou équipement apparenté - dont le déménagement nécessite plus d'un homme et/ou des moyens supplémentaires (lift, démontage de l'équipement, etc.) P. 71 MFP "light" Prix HTVA TVA Prix TVAC MFP "heavy" Prix HTVA TVA Prix TVAC SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Annexe F : Cadre FODFIN-SLA-V1.0 1. Gestion de ce document SLA a. Historique du document – gestion des versions (éventuellement avec mention Requests for Changes) b. Distribution du document (liste de distribution) c. Références des documents connexes 2. Définitions, sigles et abréviations (peut aussi faire l'objet d'une annexe) a. Définitions générales b. Définitions spécifiques 3. Objectifs du SLA a. Périmètre de SLA (but de ce Service Level Agreement) b. Objectifs généraux client c. Confidentialité d. Approbation et gestion de ce SLA e. Entrée en vigueur et évaluation du SLA (durée du cycle ?) f. Modifications du SLA i. Changements de circonstance ii. Changements durables 4. Durée du SLA a. Début/fin b. Règles de renouvellement et de résiliation anticipée du SLA 5. Rôles et responsabilités du SPF Finances a. Coordonnées de contact (peuvent aussi faire l’objet d’une annexe) b. Responsabilités c. Rôles d. Communication à l'adresse du SPF Finances 6. Rôles et responsabilités adjudicataire a. Coordonnées de contact (peuvent aussi faire l’objet d’une annexe) b. Responsabilités c. Rôles d. Communication à l’adresse de l'adjudicataire 7. Engagement et conditions secondaires a. Enqaqement de l’adjudicataire en termes de périmètre b. Conditions secondaires (limitations, restrictions) P. 72 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 8. Services et niveaux de service, Processus Le but est d’inclure ici dans le SLA la description des services ou des produits convenus à fournir par l'adjudicataire et pour lesquels il faut conclure avec le client des accords explicites pour ce qui concerne les indicateurs de performance et les exigences de qualité en vue de l’évaluation ultérieure. Ces indicateurs de performance/exigences sont traduits en normes, mesurées dans le temps (valeur mini./maxi. ou % mini./maxi.), qui déterminent l’état des services du SLA à intervalle régulier, et qui peuvent être rendues exploitables pour l’évaluation du SLA (atteinte des objectifs, amendes ou pénalités éventuelles). Ici les processus ITIL utilisés sont décrits. (Voir aussi le tableau de l’annexe F) 9. KPI et rapportage Pour permettre au management de fournir aux moments requis les informations nécessaires quant à l’état du SLA, le principe des tableaux de bord avec indicateurs critiques de performance (Key Performance Indicators) est appliqué. Les indicateurs forment ou ne forment pas un sous-ensemble ou un surensemble des indicateurs de performance définis au paragraphe Services et niveaux de service (Voir aussi le tableau de l’annexe 6). Une structure de rapportage hiérarchique est aussi introduite afin que les informations du SLA puissent être traitées au niveau adéquat et à intervalle régulier, avec au besoin les actions qui s'imposent, p.ex. : • Premier niveau : Service Desk Manager (SPF Finances) • Deuxième niveau : Service Level Manager ou Chef de projet • Troisième niveau : Comité de pilotage, Change Advisory Board 10. Traitement des plaintes et écarts par rapport au SLA - - Procédure de traitement des plaintes • du SPF Finances, adressées à l'adjudicataire • de l'adjudicataire, adressées au SPF Finances Concertation Arbitrage Procédure d’escalade 11. Aspects financiers - Amendes et pénalités Force majeure . 12. Aspects sécurité 13. Disaster recovery et continuité 14. Vérification par des tiers Le SPF Finances peut, s'il le souhaite, faire contrôler et exécuter les mesures du SLA, à ses frais, par un bureau d'étude indépendant. 15. Signature P. 73 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Partie 1 –Tableau des KPI 1.Le tableau de KPI ci-dessous donne le concept d’un tableau KPI qui sera utilisé lors de l’exécution du marché. Au final il sera demandé au soumissionnaire de compléter ce tableau et de l’ajouter à l’offre. 2. Dans la colonne « Pénalités appliquées » est indiquée pour certains KPI’s une somme minimale, le soumissionnaire peut proposer une somme plus élevée dans son offre. 3. Dans la colonne « SLA Minimum (%) » est indiquée pour certains KPI’s un pourcentage minimum, le soumissionnaire peut proposer un pourcentage plus élevé dans son offre, la colonne « pénalités appliquées » devra donc être conformément modifiée. Numéro KPI (# =n° consécutif) Description Pénalité (O/N) Indicateur de performance Périmètre Période de mesure Seuil SLA Minimum (%) Disponibilité informations données / Pénalités appliquées outils Helpdesk 2e ligne adjudicataire # Réponse téléphonique o % traité hors délai Tous appels Par défaut mensuelle 5 sonneries ACD (Automatic Call dispatcher FODFIN) 90% ou procédure de mesure de l’adjudicataire acceptée par le SPFFIN X€/réaction hors délai en dessous de 90% (X = minimum 5 €) # Qualification ticket standard après envoi o % traité hors délai Tous les tickets standard envoyés électroniquement Par défaut mensuelle 30 minutes 90% HP Service Manager X€/qualification hors délai de 90% (X = minimum 5 €) # Qualification tickets après envoi tickets urgents « urgent calls » (estimé à 1% de tous les appels) o % traité hors délai Tous les tickets urgents envoyés Par défaut électroniquement mensuelle 5 minutes 95% HP Service Manager X€/qualification hors délai de 95% (X = minimum 10 €) # Autres KPI proposés par l’adjudicataire o % communication des Tous les tickets d’intervention interventions au fournisseur hors fournisseur délai jour ouvrable suivant 98% HP Service Manager X€/qualification hors délai de 98% (X = minimum 5 €) Garanties sur les interventions (fournisseur matériel) # Respect délai de communication des interventions au fournisseur du matériel Par défaut mensuelle Réparation par l'adjudicataire des équipements endommagés dans des opérations IMACDD (voir par. III.4.2.2 au cahier des charges) non facturable # délai de réparation MFP o % interventions hors délai Toutes les interventions sur site Par défaut de l’adjudicataire mensuelle 2 jours ouvrables 98% Proposition adjudicataire Proposition adjudicataire # délai de réparation autres équipements o % interventions hors délai Toutes les interventions sur site Par défaut de l’adjudicataire mensuelle 4 jours ouvrables 98% Proposition adjudicataire Proposition adjudicataire Inventaire stock physique o % erreur sur l'échantillon Échantillon de 100 machines minimum N/A Listing inventaire stock HP Service 98% Manager + stock physique chez l’adjudicataire X€/actifs en dessous de 98 % (X = minimum 5 €) Stock # P. 74 Tous les 3 mois SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Qualité des statistiques de facturation # Facturation IMACDD o % erreur sur facturation par catégorie IMACDD Toutes les opérations IMACDD facturées par catégorie P. 75 Par défaut mensuelle N/A Outils de facturation HP Service Manager X€/opération en dessous de 99% 99% + éventuellement outils, éléments ou (X = minimum 5 €) procédures à spécifier avec l’adjudicataire SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Partie 2 Tableau KPI opérations IMACDD Numéro KPI (# =n° consécutif) Description Pénalité (O/N) Indicateur de performance Périmètre Période de mesure Seuil o % interventions hors délai Toutes demandes d’intervention INSTALL Par défaut mensuelle Voir description par. III.4.4.3 o % interventions hors délai Par défaut Toutes demandes d’intervention MOVE mensuelle Voir description par. III.4.4.4 o % interventions hors délai Toutes demandes d’intervention ADD Par défaut mensuelle Voir description par. III.4.4.5 o % interventions hors délai Toutes demandes d’intervention CHANGE Par défaut mensuelle Voir description par. III.4.4.6 o % interventions hors délai Toutes demandes d’intervention DISPOSE Par défaut mensuelle Voir description par. III.4.4.7 o % interventions hors délai Toutes demandes d’intervention DELIVERY Par défaut mensuelle Voir description par. III.4.4.8 o % traité hors délai Toutes les interventions standard IMACDD on demand envoyées électroniquement Par défaut mensuelle o % traité hors délai Toutes les interventions standard IMACDD one shot envoyées électroniquement Par défaut mensuelle SLA Minimum(%) Disponibilité informations données / Pénalités appliquées outils Délai d’intervention IMACDD # délai d’intervention intervention standard INSTALL # délai d’intervention intervention standard MOVE # délai d’intervention intervention standard ADD # délai d’intervention intervention standard CHANGE # délai d’intervention intervention standard DISPOSE # délai d’intervention intervention standard DELIVERY # Autres KPI proposés par l’adjudicataire 98% HP Service Manager 5€/intervention hors délai en dessous de 98% /par jour ouvrable de dépassement (X = minimum 5 €) 98% HP Service Manager 5€/intervention hors délai en dessous de 98% /par jour ouvrable de dépassement (X = minimum 5 €) 98% HP Service Manager 5€/intervention hors délai en dessous de 98% /par jour ouvrable de dépassement (X = minimum 5 €) 98% HP Service Manager 5€/intervention hors délai en dessous de 98% /par jour ouvrable de dépassement (X = minimum 5 €) 98% HP Service Manager 5€/intervention hors délai en dessous de 98% /par jour ouvrable de dépassement (X = minimum 5 €) 98% HP Service Manager 5€/intervention hors délai en dessous de 98% /par jour ouvrable de dépassement (X = minimum 5 €) 90% HP Service Manager X€/qualification hors délai de 90% (X = minimum 5 €) HP Service Manager X€/qualification hors délai de 90% (X = minimum 5 €) Délai d’acceptation interventions IMACDD « on demand » # délai d’acceptation Délai d’acceptation interventions IMACDD « one shot » # délai d’acceptation Autres KPI IMACDD proposés par l’adjudicataire # Autres KPI proposés par l’adjudicataire P. 76 Proposition adjudicataire Proposition adjudicataire SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 ANNEXE 1 LISTE DES EQUIPEMENTS STANDARD SOUS CONTRAT DE MAINTENANCE AU 01/01/2014 1. PC fixes Achat 2008 2009 2010 2011 Livraison 2009 2010 2011 2012 Fin de garantie 2014 2015 2016 2017 Quantité 6000 6000 5400 + 272 6000 Marque/modèle HP Compaq dc7900 HP Compaq Elite 8000 Dell OptiPlex 380DT HP Compaq Elite 6200 Fin de garantie 2014 2015 2016 2017 2018 Quantité 1000 1000 1000 1000 4000 Marque/modèle Dell Latitude E6400 HP EliteBook 8530p HP EliteBook 8540p Dell Latitude E5520 HP ProBook 6570b Quantité 5000 3000 3000 1000 Marque/modèle Samsung ML-3471ND Brother HL-5380DN Brother HL-5380DN Brother HL-5380DN 2. PC portables Achat 2008 2009 2010 2011 2012 Livraison 2009 2010 2011 2012 2013 3. Imprimantes bureautiques Achat 2008 2009 2010 2011 Livraison 2009 2010 2011 2012 Fin de garantie 2014 2015 2016 2017 4. MFP Achat 2011 2012 Livraison 2011-2012 2012-2013 Fin de garantie 2016 2017 Quantité Marque/modèle 400 Xerox WorkCentre 5230 946 Ricoh Aficio MP3352SP P. 77 Ecran Dell - TFT 19'' HP - TFT 19'' Dell - TFT 19'' HP - TFT 20'' SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 ANNEXE 2 - 2BIS LISTE DES BATIMENTS Dans le tableau ci-dessous, chaque ligne correspond à un bâtiment actuellement occupé par le SPF Finances ou qui le sera à l'horizon 2015 La colonne "2013" indique le nombre d'agents actuellement présents dans chaque bâtiment La colonne "2015" indique le nombre d'agents qui devraient être présents dans chaque bâtiment à l'horizon 2015 La colonne "SEC" désigne les bâtiments dont l'accès est sécurisé et soumis à conditions (voir point III.5.1.1. al. 6 du cahier des charges) La présente liste est fournie à titre purement indicatif, c'est-à-dire : - sous réserve d'erreur ou d'omission ; - sans engagement quelconque que les prévisions qu'elle contient en termes de déplacement du personnel se réaliseront. REG BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN PROV BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRUSS. - BRUX. BRABANT WALLON BRABANT WALLON BRABANT WALLON BRABANT WALLON BRABANT WALLON BRABANT WALLON BRABANT WALLON BRABANT WALLON BRABANT WALLON BRABANT WALLON BRABANT WALLON BRABANT WALLON BRABANT WALLON BRABANT WALLON BRABANT WALLON VLAAMS-BRABANT VLAAMS-BRABANT VLAAMS-BRABANT VLAAMS-BRABANT VLAAMS-BRABANT VLAAMS-BRABANT VLAAMS-BRABANT VLAAMS-BRABANT VLAAMS-BRABANT VLAAMS-BRABANT VLAAMS-BRABANT VLAAMS-BRABANT VLAAMS-BRABANT VLAAMS-BRABANT VLAAMS-BRABANT VLAAMS-BRABANT VLAAMS-BRABANT ANTWERPEN ANTWERPEN CITY BRUSSEL-BRUXELLES BRUSSEL-BRUXELLES BRUSSEL-BRUXELLES BRUSSEL-BRUXELLES BRUSSEL-BRUXELLES BRUSSEL-BRUXELLES BRUSSEL-BRUXELLES BRUSSEL-BRUXELLES SCHAARBEEK-SCHAERBEEK SCHAARBEEK-SCHAERBEEK ETTERBEEK-ETTERBEEK ANDERLECHT-ANDERLECHT ANDERLECHT-ANDERLECHT BRUSSEL-BRUXELLES EVERE-EVERE VORST-FOREST ST-JOOST-TEN-NODE-ST-JOSSE-TEN-NOOD ST-JOOST-TEN-NODE-ST-JOSSE-TEN-NOOD WAVRE WAVRE OTTIGNIES-L-NEUVE OTTIGNIES-L-NEUVE PERWEZ JODOIGNE NIVELLES NIVELLES NIVELLES NIVELLES NIVELLES NIVELLES NIVELLES BRAINE-L'ALLEUD TUBIZE HALLE SINT-GENESIUS-RODE DILBEEK DILBEEK ASSE ASSE ASSE ASSE TERNAT VILVOORDE VILVOORDE VILVOORDE LONDERZEEL GRIMBERGEN ZAVENTEM ZAVENTEM LUCHTHAVEN ZAVENTEM LUCHTHAVEN ANTWERPEN ANTWERPEN CP 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1020 1030 1030 1040 1070 1070 1130 1140 1190 1210 1210 1300 1300 1340 1340 1360 1370 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1420 1480 1500 1640 1700 1700 1730 1730 1730 1730 1740 1800 1800 1800 1840 1853 1930 1930 1931 2000 2000 ADR KRUIDTUINLAAN 50 - BD BOTANIQUE 50 REGENSCHAPSSTR. 54 - R. DE LA REGENCE 54 WETSTRAAT 24 - RUE DE LA LOI 24 KUNSTLAAN 19H - AVENUE DES ARTS 19H PACHECOLAAN 32 - BD PACHECO 32 WETSTRAAT 12 - RUE DE LA LOI 12 PROJET CENTRE DE FORMATION STAPELHUISSTRAAT 11 - RUE DE L'ENTREPOT 11 NG KONING ALBERT II LN 33 - BOULEVARD DU ROI ALBERT II 33 PALEIZENSTRAAT 48 - RUE DES PALAIS 48 KUNSTLAAN 30 - AVENUE DES ARTS 30 ORCHIDEEENSTRAAT 2 - RUE DES ORCHIDEES 2 DEMETSKAAI 7/9 - QUAI DEMETS 7/9 TWEEDEKKERSTRAAT 126-128 - RUE DU BIPLAN 126-128 GOEDE HERDERSTR 52 - RUE DU BON PASTEUR 52 LUTTREBRUGLAAN 74 - AV. DU PONT DE LUTTRE 74 HAVENLAAN 104-110 - AVENUE DU PORT 104-110 VOORUITGANGSTRAAT 56 - RUE DU PROGRES 56 AVENUE EINSTEIN 8 CHAUSSEE DE BRUXELLES 8 AV.PAUL DELVAUX 13 AV.PAUL DELVAUX 12 AV.HUBERT JACOBS 1 AV.COMMANDANT BORLEE 42 MARCHE DE PROMOTION BD DES ARCHERS 71 AV.ALBERT ELISABETH 8-10 RUE DE L'INDUSTRIE 1A RUE SAINT-GEORGES 9 CHEE DE BRUXELLES 77 RUE BAYARD 1 RUE P. FLAMAND 64 BD G.DERIJK 49 ZUSTER BERNARDASTRAAT 32 ZONIENWOUDLAAN 81 BARON DE VIRONLAAN 105 NINOOFSESTEENWEG 230 EX RIJKSWACHTKAZERNE PROJECT MOLLESTRAAT 57-61 PRIEELSTRAAT 2 WINTERWEG 14 GROENSTRAAT 51-57 EXTENSION WILLEM ELSCHOTSSTRAAT 5 STATIONSTRAAT 90 ACACIALAAN 32 HOOGSTRAAT 1 SATELLIET SP 00401 LUCHTHAVEN-BRUCARGO-GEBOUW 706 ITALIELEI 4 BLAUWHOEFSTRAAT 23 P. 78 2013 2.437 538 112 151 71 30 0 46 3.739 161 0 3 2 17 11 90 52 9 38 11 114 85 9 51 0 64 49 33 27 17 11 63 20 151 15 22 12 0 0 59 13 26 195 0 0 33 18 32 4 54 1.219 65 2015 2.051 289 103 0 53 0 3 61 3.707 88 472 0 0 15 15 68 0 0 29 0 118 118 0 17 203 0 0 0 0 0 0 68 0 177 5 5 0 80 60 0 0 0 284 11 5 24 3 5 0 339 1.157 0 SEC SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN Réf.: My PC 2 ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN VLAAMS-BRABANT VLAAMS-BRABANT VLAAMS-BRABANT VLAAMS-BRABANT VLAAMS-BRABANT VLAAMS-BRABANT VLAAMS-BRABANT VLAAMS-BRABANT VLAAMS-BRABANT LIMBURG LIMBURG LIMBURG LIMBURG LIMBURG LIMBURG LIMBURG LIMBURG LIMBURG LIMBURG LIMBURG ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN HERENTALS HERENTALS HERENTALS HEIST-OP-DEN-BERG HEIST-OP-DEN-BERG TURNHOUT TURNHOUT TURNHOUT TURNHOUT HOOGSTRATEN MALLE MALLE MOL GEEL GEEL LIER KONTICH EDEGEM MECHELEN MECHELEN BOOM PUURS BORNEM BRASSCHAAT KAPELLEN KAPELLEN BRECHT LEUVEN LEUVEN TERVUREN OVERIJSE HAACHT AARSCHOT DIEST TIENEN TIENEN BILZEN HASSELT HOUTHALEN-HELCHTEREN BERINGEN GENK GENK LANAKEN MAASMECHELEN MAASEIK TONGEREN SINT TRUIDEN 2000 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2060 2100 2100 2200 2200 2200 2220 2220 2300 2300 2300 2300 2321 2390 2390 2400 2440 2440 2500 2550 2650 2800 2800 2850 2870 2880 2930 2950 2950 2960 3000 3001 3080 3090 3150 3200 3290 3300 3300 3470 3500 3530 3580 3600 3600 3620 3630 3680 3700 3800 VOSSESCHIJNSTRAAT 32 SPITSENSTRAAT 2-6 ZWARTE WEG DOK 359-363 ZANDVOORT 9 WILMARSSTRAAT 1 DOK 416 NR 420 DER DOKKEN - TREURENBORG 9 ROSTOCKWEG DOK 212 MOERSTRAAT SCHOMHOEVEWEG 15 ANTWERPSEBAAN 57 HKB DOK 730 TOLHUISSTRAAT 7 F. TJISMANSTUNNEL 2 ANTWERPSEBAAN IVK DOK 702 NIEUWE WESTWEG DOK 736 NOORDZEETERMINAL DOK 913 SCHELDENLAAN 495 - DOK 869 ELLERMANSTRAAT 21 BISSCHOPPENHOFLAAN 457 LUCHTHAVENLEI B6 - CARGO C BELGIELAAN 31 TOEKOMSTLAAN 50 WELVAARTSTRAAT 1 CEDERSTRAAT 20 BINNENWEG 17 SPOORWEGSTRAAT 22 R. SNIEDERSSTRAAT 6/GEMEENTESTRAAT 1 GULDENSPORENLEI 66 OTTERSTRAAT 24-26 AMSTERDAMSTRAAT 40-42 LIERSELEI 120 JAGERSWEG 65 VENAKKERSTRAAT 2 WERFT 65 EX RIJKSWACHTKAZERNE KRUISBOGENHOFSTRAAT 24 MECHELSESTEENWEG 83 MECHELSESTEENWEG 432 ZWARTZUSTERSVEST 24 DOUANEPLEIN 2-4 VAN CLEEMPUTPLEIN 7 GUIDO GEZELLELAAN 82 VAN KERCKHOVENSTRAAT 117 RUITERIJSCHOOL 3 ANTWERPSESTEENWEG 146 GRAAF H. CORNETLAAN 6 KLEIN VEERLE 103 BLIJDE INKOMSST.20 PHILIPSSITE 3A MUSEUMLAAN 5 TERHULPSESTEENWEG 16 R. VANDESANDELAAN2 BEGIJNHOF 29-34 KONING ALBERTSTRAAT 16 GOOSSENSVEST 8-11 SOLDATENPLEIN 45 KRUISBOSSTRAAT 2 VOORSTRAAT 43 VREDELAAN 20 HARMONIESTRAAT 9 DIEPLAAN 12 SLINGERWEG 50 STATIONSSTRAAT 66 BINNENHOF 4 BLEUMERSTRAAT 72 VERBINDINGSSTRAAT 26 ABDIJSTRAAT 6 P. 79 1 126 52 16 0 6 0 0 0 0 29 0 0 0 0 1 428 24 5 82 42 2 22 16 186 110 22 14 16 17 8 42 91 0 158 20 52 307 43 79 45 6 152 44 20 13 24 452 19 23 36 16 61 130 11 0 698 19 77 105 13 31 23 27 220 63 0 40 18 0 13 0 6 5 5 4 10 19 10 6 5 4 338 0 2 93 0 2 0 0 211 123 13 0 6 15 0 0 92 16 163 24 73 299 45 37 0 0 264 0 3 0 0 551 13 0 18 0 74 84 6 40 626 0 51 114 0 0 24 47 197 46 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE Réf.: My PC 2 LIMBURG LIMBURG LIMBURG LIMBURG LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE LIÈGE NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR OVERPELT LOMMEL BREE LEOPOLDSBURG LIEGE LIEGE LIEGE LIEGE LIEGE LIEGE LIEGE LIEGE LIEGE LIEGE HERSTAL HERSTAL SERAING SERAING COMBLAIN-AU-PONT COMBLAIN-AU-PONT COMBLAIN-AU-PONT HANNUT WAREMME WAREMME FLEMALLE GRACE-HOLLOGNE GRACE-HOLLOGNE HUY HUY HUY HUY HUY HUY HUY VISE VISE SOUMAGNE HERVE HERVE EUPEN EUPEN EUPEN EUPEN EUPEN RAEREN SAINT-VITH VERVIERS VERVIERS WELKENRAEDT SPA AYWAILLE MALMEDY MALMEDY MALMEDY NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR GEMBLOUX NAMUR GEMBLOUX GEMBLOUX GEMBLOUX SAMBREVILLE FOSSES-LA-VILLE 3900 3920 3960 3970 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4020 4032 4040 4040 4100 4101 4170 4170 4171 4280 4300 4300 4400 4460 4460 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4600 4600 4630 4650 4651 4700 4700 4700 4700 4700 4731 4780 4800 4800 4840 4900 4920 4960 4960 4960 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5002 5030 5030 5030 5060 5070 RINGLAAN 186 LUIKERSTEENWEG 633 STADSPLEIN 1 HOSPITAALSTRAAT 2-4 NOUVELLE CITE PROJET RUE DU PARADIS 1-3 SQUARE DES CONDUITES D'EAU 5 RUE RENN SUALEM 28-30 RUE BEECKMAN 53 BD. DE LA SAUVENIERE 90-92 RUE RUTXHIEL 8 RUE DE SERBIE 62 RUE ILE DE MONSIN RUE LARGE 59 P.J.ANTOINE 79 RUE DESIRE JANSON 17/33 RUE HAUTE 67 QUAI DES CARMES 69 RUE DU MOULIN 23 RUE DES ROCHES 10 ROUTE D'ESNEUX 53 RUE JOSEPH WAUTERS 63 RUE ERNEST MALVOZ 36 RUE LEMAIRE 2 GRAND ROUTE 381 BIERSET AERODROME - RUE DE L'AEROPORT 56 RUE BLERIOT 3/3 MARCHE DE PROMOTION QUAI DE COMPIEGNE 55/B11 RUE DU MARCHE 18 AVENUE ALBERT 1ER 8/12 AVENUE GODIN PARNAJON 2 CHAUSSEE DE LIEGE 41 CHAUSSEE DE LIEGE 39 PROJET NOUVEAU BATIMENT ALLEE VERTE 33-35-37 SUR LES KEYEUX 15-17 RUE DU STADE 3 RUE DE MAESTRICHT 42 RUE DE VERVIERS 8 - VERVIERSSERSTRASSE 8 RUE HAUTE 104 - HOCHSTRASSE 104 RUE DE VERVIERS 17 - VERVIERSSERSTRASSE 17 PLACE HOTEL DE VILLE 10 - RATHAUSPLATZ 10 RUE DE L'INDUSTRIE 12 - INDUSTRIESTRASSE 12 AUTOR. ROI BAUDOUIN RUE DU COUVENT 32 - KLOSTERSTRASSE 32 RUE DE DISON 134 RUE DE DISON 175 RUE MITOYENNE 897 RUE LEOPOLD 4 RUE DE LA HEID 40 RUE J. WERSON 2 ALL. DES CAPUCINS 4 RUE DE LA GARE 2 RUE DES BOURGEOIS 7 RUE PEPIN 5 RUE DE BRUXELLES 39 RUE PEPIN 31 AVENUE DE STASSART 9-10 PROJET FINSHOP ROUTE DE GEMBLOUX 500 CHAUSSEE DE WAVRE 46 RUE BUISSON SAINT GUIBERT 1 PLACE DE L ORNEAU 28 RUE FELIX PROTIN 25 RUE DES REMPARTS 11 P. 80 65 10 41 32 0 857 79 68 41 40 29 16 1 25 49 6 58 19 8 5 31 29 48 10 39 111 48 0 58 48 28 23 20 15 0 52 40 15 6 52 30 26 21 9 20 86 222 44 7 31 47 73 15 12 623 35 34 29 28 0 27 40 11 10 13 26 98 0 39 0 956 0 0 0 0 0 0 4 2 0 10 0 35 0 0 0 0 43 43 0 0 97 94 145 0 0 0 0 0 0 59 0 12 0 0 55 25 15 0 0 13 51 209 0 0 17 22 38 13 0 676 0 0 0 0 1 18 34 0 0 0 0 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE Réf.: My PC 2 NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT LUXEMBOURG LUXEMBOURG LUXEMBOURG LUXEMBOURG LUXEMBOURG LUXEMBOURG LUXEMBOURG LUXEMBOURG LUXEMBOURG LUXEMBOURG LUXEMBOURG LUXEMBOURG LUXEMBOURG HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT NAMUR ANDENNE DINANT DINANT DINANT DINANT DINANT DINANT DINANT BEAURAING BEAURAING GEDINNE CINEY PHILIPPEVILLE WALCOURT COUVIN COUVIN COUVIN CHARLEROI CHARLEROI CHARLEROI CHARLEROI CHARLEROI ANDERLUES COURCELLES CHATELET FLEURUS CHIMAY THUIN BASTOGNE VIELSALM ARLON ARLON BOUILLON BOUILLON NEUFCHATEAU SAINT-HUBERT BERTRIX MARCHE EN FAMENNE MARCHE EN FAMENNE MARCHE EN FAMENNE DURBUY MONS MONS MONS MONS MONS MONS SOIGNIES LA LOUVIÈRE LA LOUVIÈRE BINCHE MANAGE BOUSSU BOUSSU QUIEVRAIN QUAREGNON TOURNAI TOURNAI TOURNAI PERUWELZ MOUSCRON MOUSCRON MOUSCRON COMINES-WARNETON ATH 5100 5300 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5570 5570 5575 5590 5600 5650 5660 5660 5660 6000 6000 6041 6041 6041 6150 6180 6200 6220 6460 6530 6600 6690 6700 6706 6830 6830 6840 6870 6880 6900 6900 6900 6940 7000 7000 7000 7000 7000 7010 7060 7100 7110 7130 7170 7301 7301 7380 7390 7500 7500 7500 7603 7700 7700 7700 7780 7800 AV DU PRINCE DE LIEGE 133 PLACE DU CHAPITRE 10 PROJECT RUE G COUSOT 8 RUE ST-MARTIN 3 RUE HUYBRECHTS 22 RUE DAOUST 14 AVENUE FR D'ESPEREY 18 PLACE CARDINAL MERCIER 11 RUE DE BOUILLON 4 RUE DE DINANT 89 HAMEAU MASSINET 50 RUE COURTEJOIE 17 RUE DU MOULIN 94 RUE DU COUVENT 14 RUE DES CALVAIRES 56 ROUTE CHARLEMAGNE 1-3 CHAUSSEE DE FAGNOLLE 1 RUE JEAN MONNET 14 PLACE ALBERT 1IER 4 RUE DES FRERES WRICHT 8 RUE DES FUSILLES AEROPORT BUILDING S7 FAUBOURG CHATRLEROI 14B RUE JOSEPH WAUTERS 12 RUE WINSTON CHURCHILL 313 PLACE DU BAQUET 37 AVENUE DE LA GARE 14 PLACE LEOPOLD 12 TIENNE TRAPPE 1/RUE FOSTEAU 15 RUE DES RECOLLETS 6 RUE DES COMBATTANS 5 PLACE DES FUSILLES 10 AUTOROUTE E25 RUE DU COLLEGE 3 RUE DU COLLEGE 31 CLOS DES SEIGNEURS 2 AV. N. MARTIN 10A RUE DE LA GARE 130 ALLEE DU MONUMENT 25 RUE DU COMMERCE 19 RUE VICTOR LIBERT 32 ROUTE DE MARCHE 35 CHEMIN INQUIETUDE 11 RUE DES ARBALESTRIERS 25 DIGUE DES PEUPLIERS 71 RUE DU JONCQUOIS 116 BUILDING 210 ROOM 113 SHAPE-BUILDING 210 ROOM 101-111A-113 CHAUSSEE DE ROEULX 10 RUE E BOUCQUEAU 15 BOULEVARD DE LA TECHNICITÉ 18 RUE DE LA REGENCE 31 RUE DESCHAMPS 19 AVENUE DE L ESPOIR 40 RUE GRANDE CAMPAGNE 32 RUE DES WAGNONS 8 RUE JULES DESTREE 352 RUE DU CHATEAU 49 RUE DU REMPART 7/21 QUAI CASTERMAN 47 ALLEE MAX QUINTART 2 RUE DE LA STATION 145 NOUVEAU SITE DOUANE RELOCATION SERVICES RUE STATION RUE DES MOULINS 2 PLACE DES CAPUCINS 1 P. 81 36 25 0 26 25 20 15 7 7 9 14 9 69 65 7 13 16 12 436 328 42 0 20 15 32 31 26 33 59 53 44 248 18 18 5 83 49 22 140 12 12 7 424 172 169 55 4 14 38 114 18 40 9 47 53 9 29 126 163 40 10 80 39 0 8 109 42 0 105 0 0 0 0 0 0 8 0 0 35 48 5 12 0 0 509 268 0 38 0 0 0 0 0 18 39 39 16 215 0 0 0 90 28 17 120 0 0 0 380 179 0 98 0 15 6 110 54 14 0 21 0 0 0 284 0 0 6 0 27 34 0 93 X SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES WALLONIE WALLONIE WALLONIE WALLONIE VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN Réf.: My PC 2 HAINAUT HAINAUT HAINAUT HAINAUT WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN LESSINES LEUZE-EN-HAINAUT LEUZE-EN-HAINAUT CHIEVRES BRUGGE BRUGGE BRUGGE BRUGGE KNOKKE HEIST BLANKENBERGE BRUGGE BRUGGE BRUGGE BRUGGE BRUGGE OOSTENDE OOSTENDE OOSTENDE KORTRIJK KORTRIJK KORTRIJK HARELBEKE DIKSMUIDE NIEUWPOORT VEURNE TIELT WAREGEM ROESELARE ROESELARE TORHOUT TORHOUT IZEGEM IEPER MENEN MENEN MENEN POPERINGE GENT GENT GENT GENT GENT ZELZATE SINT-NIKLAAS SINT-NIKLAAS BEVEREN BEVEREN BEVEREN BEVEREN BEVEREN BEVEREN BEVEREN TEMSE LOKEREN DENDERMONDE DENDERMONDE WETTEREN AALST AALST AALST NINOVE HAALTERT GERAARDSBERGEN GERAARDSBERGEN HERZELE RONSE 7860 7900 7900 7950 8000 8000 8000 8200 8300 8370 8380 8380 8380 8380 8380 8400 8400 8400 8500 8500 8500 8530 8600 8620 8630 8700 8790 8800 8800 8820 8820 8870 8900 8930 8930 8930 8970 9000 9000 9000 9000 9050 9060 9100 9100 9120 9130 9130 9130 9130 9130 9130 9140 9160 9200 9200 9230 9300 9300 9300 9400 9450 9500 9500 9550 9600 RUE TRAMASURE 12 RUE DE TOURNAI 54-56 RUE DU BOIS BLANC 8 SHAPE BATIMENT 47-PORTE 14 G VYNCKE DUJARDINSTRAAT 4 BONINVEST 3 KRAKELEWEG 42 KONING ALBERT I-LAAN 1/5 MAJ VANDAMEESTRAAT 4-6 GROENSTRAAT 86 GIP-MINISTER BEERNAERTSTR 9-11 KAAIBUREEL 202 NOORDELIJK INSTEEKDDOK-KAAIBUREEL 403 ALBERT II DOK KAAI 120 VRIJHAVENSTRAAT 1 SLIJKENSESTEENWEG 3 NIEUWPOORSESTEENWEG 887 HOVENIERSSTRAAT 31 ENGELSE WANDELING 2 IJZERKAAI 26-27 KORTRIJKSTRAAT 2 WOUMENWEG 49 J. FILLIAERTWEG 41 P BENOITLAAN4 TRAMSTRAAT 50 HET PAND 305 RONDEKOMSTRAAT 24-30 MANDELLAAN 1 ELISABETHLAAN 27 BURG 28 KASTEELSTRAAT 19 ARSENAALSTRAAT 4A TRILOYSTR.L.A.R. K3 GROTE MARKT 10 WERVIKSTRAAT 17 HONDSTRAAT 1 SINT-LIEVENSLAAN 27-33E MAI ZETTERLINGSTRAAT 70 ROOIGEMLAAN 313 PORT-ARTHURLAAN 14 G. CROMMENLAAN 6 SUIKERKAAI 10 DRIEKONINGENSTRAAT 4 GROTE HEIMELINCKSTRAAT 69 STATIONSPLEIN 3 KETENISLAAN ST ANTONIUSWEG - K1795 ST. ANTONIUSWEG DOK 1742 DE BLIKKEN-DOK 1333-VERREHOEK-AET HAENDORPWEG 1 HAENDORPWEG 2 DOK 1241 VRIJHEIDSTRAAT 79-81 GROTE KAAI 20 BEGIJNHOFLAAN 49 WISSENSTRAAT 20 GENTSESTEENWEG 93 ANDRE SIERENSSTRAAT 16 VLAANDERENSTRAAT 1 WIJNGAARVELD 34A BEVRIJDINGSLAAN 7 LIPPENSBEKWEG 3 ABDIJSTRAAT 8 STEENSTRAAT 78 STATIONSSTRAAT 6 E. ANSEELESTRAAT 1 P. 82 39 16 9 2 394 22 13 269 44 27 87 0 0 0 0 201 57 0 348 73 27 24 44 54 60 61 58 173 12 24 37 41 103 33 47 23 31 419 28 15 29 835 40 207 10 48 75 38 0 0 0 0 36 48 210 5 62 188 30 11 38 1 52 8 14 31 0 0 0 0 424 0 0 189 5 0 148 4 4 3 2 203 36 28 348 0 13 30 0 56 82 46 52 169 47 16 0 0 121 26 0 0 15 395 42 19 0 691 0 244 0 58 12 31 6 4 3 3 19 41 186 0 0 249 0 13 0 0 36 0 18 0 X SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN WALLONIE VLAANDEREN Réf.: My PC 2 OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN VLAAMS-BRABANT ANTWERPEN LUXEMBOURG ANTWERPEN ZOTTEGEM RONSE RONSE ZOTTEGEM ZOTTEGEM ZOTTEGEM OUDENAARDE OUDENAARDE OUDENAARDE DEINZE EEKLO EEKLO LEUVEN ANTWERPEN VIRTON ANTWERPEN 9600 9600 9600 9620 9620 9620 9700 9700 9700 9800 9900 9900 XXXX XXXX XXXX XXXX ZAVEL 1 GROTE MARKT 18 KLEIN FRANKRIJK 8A PROJECT MARKTCONSULTATIE HEILIG HARTPLEIN 34-35 G. SCHOCKAERTSTRAAT 4 MARLBOROUGHLAAN 4 ST-JOZEFSPLEIN 2 LOUISE MARIEKAAI 8 BRIELSTRAAT 25 GARENSTRAAT 49 GENTSESTEENWEG 4 PROJET PROJET PROJET PROJECT P. 83 17 7 6 0 38 13 131 29 13 58 73 14 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 160 0 0 60 69 29 20 13 8 1 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 ANNEXE 3 Statistiques IMACD ANNEE Install Printers (hors roll-out) INSTALL PC(hors rollout) Moves On Demand Multiples Moves Moves T Stock Changes PC Changes Printers Disposal Changes Softwar Roll-out Printers Roll-out PC TOTAL IMACD 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2007 143 238 457 181 0 5 0 104 0 1332 0 2460 2008 1078 1635 2288 1802 943 273 0 815 0 5503 1790 16127 2009 2415 1103 2328 1543 572 132 745 727 193 1949 5583 17290 P. 84 2010 991 916 1801 586 796 256 964 516 195 2444 4358 13823 2011 1136 1031 1996 1817 878 262 509 890 148 1829 4094 14590 30/09/2012 903 783 781 1835 733 478 446 646 236 1166 928 8935