Normes de facturation des fournisseurs du CN
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Normes de facturation des fournisseurs du CN
Normes de facturation des fournisseurs du CN Vous trouverez ci-après les exigences concernant les factures présentées au CN. Veillez à ce que les renseignements ci-après soient clairement consignés sur les factures, comme il est décrit ci-dessous. IMPORTANT: Un manquement à ces exigences peut entraîner des retards de paiement ou le retour de factures. Veillez à informer votre service des comptes clients de ces exigences pour éviter des problèmes. I. DONNÉES SUR LE FOURNISSEUR 1. Nom de l’entreprise, adresse électronique, numéro de télécopieur, adresse d’affaires au complet et adresse postale exacte de paiement de la facture. 2. Numéro de facture et date de facturation. 3. Numéro(s) d'enregistrement aux taxes sur les factures assujetties aux taxes en vigueur au Canada. II. DONNÉES SUR LE CN 4. Nom et adresse de l'entité cliente facturée et nom de la personne-ressource au CN. 5. Adresse de livraison des biens ou de prestation des services. 6. Numéro de bon de commande du CN (10 chiffres). Si l'achat n'a pas été fait au moyen d'un bon de commande, le nom de la personne ayant acheté les biens ou le service doit être indiqué. III. VENTILATION DES FRAIS 7. Achat de biens : Numéro de ligne de l’article et description, numéro de l’article, quantité livrée, unité de mesure et prix unitaire. (Les factures associées à un bon de commande doivent correspondre à ce bon de commande et la quantité doit être conforme à celle indiquée dans le connaissement ou le bon de livraison.) Prestation de services : Renseignements détaillés : main-d'œuvre, matériaux, matériel, frais de location et période de facturation. Pour tous les frais de main-d’œuvre, fournir les feuilles de saisie des temps sur lesquelles figurent les renseignements suivants : 1) Noms des travailleurs 3) Lieu de travail 5) Taux horaire 2) Dates de travail correspondantes 4) Heures travaillées Remarque :Toutes les feuilles de saisie des temps doivent être approuvées par le représentant du CN. 8. Les taxes doivent être ventilées selon le type de taxe (TPS, TVH, TVP, TVQ). 9. Montant à payer dans la bonne devise. 10. Autres renseignements (p. ex., référence à un contrat, une demande de prix ou une liste de prix). EXEMPLE DE FACTURE No de facture : ABC12345 Date de facturation : 01/01/2011 NOM DU FOURNISSEUR Numéro rue/C.P. Ville (province/État) Code postal/de zone No de TPS 123456789RT Courriel & numéro de télécopieur No de TVP 90123-45 ENTITÉ FACTURÉE : ADRESSE DE LIVRAISON : CN CN a/s de John Smith Adresse Numéro rue/C.P. Ville (province/État) code poste/de zone Ville (province/État) code postal/de zone Numéro de bon de commande : 7412345678 Demandeur : Bob White Numéro Numéro de de ligne l'article Description 07-00-046 Ballast MTL-2 002 08-31-328 Rail 132 lb NS neuf non percé Peinture - Matr. ID12345, 01/02/2011 Unité de Prix mesure 001 010 Quantité imm. no 2, mur + plafond dans atelier de répar. Remarque : Réf. au contrat xyz123, voir ci-joint la note de crédit pour facture DEF12345 8 20,000 7.5 Montant unitaire WAGON 500.00 $ 4,000.00 $ 1000 pi 11,000.00 $ 220,000.00 $ Heure 50.00 $ 375.00 $ TPS 11,218.75 $ TVP 16,491.56 $ MONTANT TOTAL ($ CA) 252,085.31 $ Les factures doivent être imprimées sur du papier blanc, lisibles et faciles à copier ou à numériser. Renseignements sur les procédures de paiement : consultez le Portail des fournisseurs du CN : www.cn.ca/suppliers/fr/suppliers.htm, ou appelez les CF au 514-399-4700.