EXEMPLE GESTION DE STOCK
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EXEMPLE GESTION DE STOCK
AP Formation 14, rue Pierre BAYLE 3 1 1 0 0 T O ULO US E Tèl : 05 .34.61.26.23 / mail : [email protected] / www.apformation.com AVERTISSEMENT AP Formation Informatique et l’auteur de ces tutoriaux et support de cours déclinent toute responsabilité de leur utilisation, interprétation et exactitude. CIEL GESTION COMMERCIALE SCHEMA DIRECTEUR D’UTILISATION DE LA GESTION COMMERCIALE AVEC GESTION DE STOCK (ancienne version) LE CLIENT Lorsque le client vient acheter un article : ARTICLE Interrogation de l’article pour savoir s’il est en stock. L’article est en stock. FACTURE ( a valider ) L’article n’est pas en stock. Bon de commande Document en 2 exemplaires Bon de livraison ( a valider ) A réception des marchandise (cf fournisseur ) LES FOURNISSEURS Facture ( a valider ) 1er possibilité : Pour gérer les fournisseurs, on peut éditer le portefeuille des commandes clients. 2 ieme possibilité : aller sur les commandes clients choisir commandes lignes. A partir de là on peut sélectionner les articles à commander en fonction d’une période et d’un fournisseur. On utilise le multicritère. Lorsque l’on connaît les articles à commander : Bon de commande fournisseur Bon de réception fournisseur ( a valider ) CAS PARTIC ULIERS Le client achète un article en stock et un article qui n’est pas en stock. 2 possibilités. Faire une facture pour l’article en stock et faire un bon de commande pour l’article pas en stock Ou Faire un bon de commande pour tous les articles, puis un bon de livraison et rectifier la quantité des articles non livrés dans la colonne quantité et la colonne reste à livrer va se mettre à jour, puis valider le bon de livraison. Puis valider le BL Lorsque les articles seront à nouveau rentrés en stock, prendre le bon de commande d’origine et le transférer en bon de livraison ( à valider) puis en facture. Le fournisseur ne livre pas la quantité exactement commandée Lors de la livraison le fournisseur ne livre pas la quantité exacte. Dans le bon de réception il faut saisir dans la colonne quantité la quantité livrée et la colonne reste à livrer se met à jour, puis valider le bon de réception. Lorsque les articles manquant seront à nouveau livrés, prendre le bon de commande fournisseur d’origine et le transférer en bon de réception ( à valider). UTILISATION DU LOGICIEL Ne pas lancer ciel sur un poste du magasin si l’utilisateur M aître est branché. Quitter le logiciel en faisant dossier quitter et ne pas utiliser la croix en haut à droite de l’écran. Lorsque le nom d’un client est déjà en synonyme le différencier dans son code. Exemple : M onsieur Pierre DUPONT = code client DUPONTPI Si un deuxième pierre dupont aarive on saisira DUPONTPI1 ETC…