Consulter le rapport d`activités
Transcription
Consulter le rapport d`activités
Communauté de communes Plaines et Forêts d’Yveline Rapport d’activités 2014 Sommaire Le mot du président Le mot du président Territoire 4 Fonctionnement de PFY 8 25 communes Carte du territoire et chiffres clés Compétences Organisation / Instances Projet de territoire Services Direction générale Cabinet du président Ressources humaines Finances Contrôle de gestion Marchés publics Développement économique Développement durable Communication Voiries Bâtiments Application du droit des sols SPANC SIG Structures Piscine des Fontaines École des sports et équipements de proximité Cyberespaces Conservatoire Office de tourisme Centre intercommunal d’action sociale Le mois de septembre est traditionnellement - après une 3 pause estivale - synonyme de reprise et de rentrée scolaire mais c’est aussi l’occasion pour les collectivités locales de publier un rapport circonstancié concernant l’année précédente. Vous avez donc entre les mains le rapport d’activités qui retrace l’essentiel ce qui a été réalisé par notre communauté de communes Plaines et Forêts d’Yveline au cours de l’année 2014. 4 6 8 9 10 12 12 13 14 18 21 22 24 26 28 30 32 34 35 36 38 38 40 41 42 44 46 Il répond à une obligation légale mais il est aussi et surtout l’occasion de se rendre compte du travail accompli par les hommes et les femmes, élus et agents, qui sont au service de ce territoire d’exception dans lequel nous apprécions toutes et tous de vivre au quotidien. Dans les dernières éditions, j’ai pris l’habitude d’écrire dans mon édito combien l’année écoulée fut riche en évènements et, cette fois encore, je ne vais me répéter car les faits sont là et ils sont têtus… Au-delà de nos nombreuses missions habituelles qui sont relatées dans les pages suivantes, 2014 a vu notre changement de nom, notre changement d’identité visuelle et a préparé notre transformation en communauté d’agglomération au 1er janvier 2015… de l’aveu même de nos partenaires, une telle énergie et un tel volontarisme sont inédits dans le secteur public. L’évolution prochaine de l’organisation territoriale issue de la loi NOTRe votée cet été 2015 démontre combien nous avons eu raison d’accélérer notre destin en nous transformant en communauté d’agglomération afin de dégager des marges de manœuvre financières et de pouvoir mettre en œuvre notre projet de territoire. Vous avez aimé 2014, vous aimez 2015 et je suis prêt à parier que vous aimerez 2016. Bonne lecture. Jean-Frédéric Poisson Député des Yvelines Président de PFY 2 3 Territoire - 25 communes Cernay-la-Ville Auffargis Bonnelles Hermeray Orcemont -École e La Boissièr Poigny-la-Forêt Orphin lines Saint-Arnoult-e n-Yve en-Yve Rochefort4 ais Gamb Émancé Bullion es Gazeran euil Clairefontaineen-Yvelines lines Saint-Hilarion La Celle-les-Bord Ponthévrard Saint-Léger-en-Yvelines Longvilliers ux Raize Sonchamp Mittainville Ramb o uillet Vieille-Église-en-Yvelines 5 Territoire Chiffres clés À 50 km de Paris 451 km² 25 communes 56 663 habitants 125 habitants / km² 6 7 Fonctionnement de PFY Compétences aménage l’espace communautaire, notamment en créant le parc d’activités Bel Air - La Forêt agit pour le développement économique du territoire en créant du lien entre les acteurs du tissu économique local engage des actions en faveur de l’environnement et du développement durable au travers de son Plan Climat Énergie Territorial et de son Agenda 21 aide au maintien à domicile des personnes âgées et de celles en situation de handicap grâce à son Centre Intercommunal ...d’Action Sociale travaille sur des projets dans le domaine de la petite enfance en créant 5 micro-crèches entretient et rénove près de 120 km de voiries (transcoms) et crée des espaces de stationnement (parking à la gare de Gazeran ...et reprise du parc relais de Longvilliers) installe des terrains multisports et aires de jeux dans les communes gère des structures culturelles et sportives avec les 2 établissements du conservatoire et la piscine assure la promotion du territoire au travers de son office de tourisme qui compte 2 bureaux, 1 à Saint-Arnoult-en-Yvelines et 1 à Rambouillet favorise l’accès aux technologies de l’information et de la communication avec 3 cyberespaces (à Raizeux, Rambouillet et Saint- Arnoult-en-Yvelines) subventionne l’installation de récupérateurs d’eau de pluie ainsi que les travaux d’amélioration de l’habitat avec le PACT’Yvelines a réalisé et gère 2 aires d’accueil des gens du voyage (à Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines) se charge de l’instruction des actes relatifs au droit des sols de 9 communes rurales de l’intercommunalité (5 communes au 1er octobre et 9 au 1er décembre 2014) expérimente de nouvelles offres de mobilité Premier Conseil communautaire du mandat 2014-2020 Fonctionnement de PFY Organisation / Instances Le président Le président assure l’exécution des décisions du Conseil et représente Plaines et Forêts d’Yveline dans tous les actes de la vie civile. Il oriente et définit la politique communautaire en lien avec les vice-présidents. Il préside de droit toutes les commissions et le bureau exécutif. Les vice-présidents Chaque vice-président est responsable d’un domaine de compétence et préside les séances de travail de sa commission ou de son groupe de travail. Le Bureau communautaire Composé de 28 membres*, le Bureau communautaire constitue l’exécutif de Plaines et Forêts d’Yveline. Il traite les compétences qui lui ont été déléguées par le Conseil communautaire. Il donne son avis sur des dossiers, prend toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres, attribue des contrats… Ces décisions sont exposées lors des Conseils communautaires. * le président, les maires des 25 communes (dont 8 sont viceprésidents), le 1er vice-président et le président de la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) Le Conseil communautaire Depuis avril 2014, avec le nouveau mode de représentativité au sein de l’intercommunalité, le Conseil communautaire comprend 68 membres (contre 56 en avril 2013, date de l’entrée d’Auffargis, Gambaiseuil et Saint-Léger-en-Yvelines au sein de l’EPCI - 50 en juillet 2012, après l’arrivée de Bonnelles, Bullion, Cernay-la-Ville, La Celle-les-Bordes, Longvilliers et Rochefort-en-Yvelines - 38 en janvier 2012, avec Ponthévrard, et 36 au début du mandat 2008), dont 29 membres du bureau communautaire. Représentativité : 2 délégués par commune (pour 23 communes), 4 délégués pour Saint-Arnoult-en-Yvelines et 18 délégués pour Rambouillet. Les délégués communautaires sont élus pour six ans parmi les conseillers municipaux des communes adhérentes. Les élus votent le budget et délibèrent sur les projets d’aménagement et de fonctionnement de l’intercommunalité. 8 Les commissions Au nombre de 7, elles ont été créées lors du Conseil communautaire du 28 avril 2014 et sont placées sous la responsabilité d’un vice-président ou d’un président de commission. À vocation consultative, elles repré sentent des instances de réflexion, de débat et de proposition : Finances - CIID (Commission Intercommunale des Impôts Directs) Travaux des infrastructures Animation du territoire Prospective territoriale Développement économique Développement durable Aménagement du territoire En parallèle des 7 commissions consultatives permanentes existent la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC, 2 réunions en 2014), la Commission d’Appel d’Offres (CAO, 13 réunions), la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL, 1 réunion) et la Commission de Délégation de Service Public (CDSP, 3 réunions). Depuis avril 2014, 23 réunions ont eu lieu pour l’ensemble des commissions. RH La direction générale des services et le cabinet sont à la tête de l’administration de la communauté de communes. Ces services font le lien entre les élus et le personnel communautaire et veillent à la mise en œuvre et au contrôle de l’application des décisions politiques, à l’élaboration de propositions et au bon fonctionnement des équipements gérés par la communauté de communes. 9 Fonctionnement de PFY Projet de territoire Projet Depuis plusieurs années, les élus ont choisi un modèle de développement du type « smart city » pour bâtir un projet de territoire qui associe : le développement économique la préservation de la qualité de vie la mise en œuvre de réseaux intelligents L’axe stratégique dominant choisi pour mettre en œuvre ce projet repose sur 2 piliers : l’expérimentation et l’innovation. Rambouillet Territoires : nouveau pôle de compétitivité du bien-vivre Le projet de territoire dessiné à compter des années 2011/2012 a vocation à s’étirer jusqu’aux années 2020,2025, 2030… Cette double page n’est donc pas spécifique à ce rapport d’activités relatif à l’année 2014 - elle sera d’ailleurs reproduite dans les rapports d’activités des prochaines années - mais elle est la clef de lecture des pages qui suivent. Territoire Priorités 6 grands types d’investissement et de services à déployer au cours du mandat 2014/2020 transports, mobilité couverture numérique et e-services télécentre, télétravail tourisme rural et vert ressources naturelles du territoire dont agriculture et sylviculture tutorat, formation, transmission du savoir 2015/2016 : priorité aux volets transports, mobilité couverture numérique et e-services Living lab Cette démarche de living lab - ou laboratoire vivant - s’est imposée comme le fil conducteur du projet de territoire dans son ensemble : en partenariat avec des industriels et/ ou des acteurs économiques, on teste de nombreux produits et services dans tous les domaines en associant activement les citoyens via une communauté d’usagers (ou de bêtatesteurs). PFY est une communauté de communes rurale, à 50 km de Paris. Elle est entourée de territoires plus peuplés, dont le développement est rapide et massif : Saclay, Vallée de la Seine, Dreux, Chartres et plus loin, la métropole du Grand Paris. 10 Véhicule électrique France Craft Une quinzaine de projets sont en cours de développement et/ou de mise en œuvre : infrastructures et matériels : parcs de stationnement, véhicules électriques, réseau de bornes de recharge de véhicules électriques, vélos et vélos à assistance électrique, pistes cyclables, aménagement de voiries, mobilier urbain… services : prêt de véhicules électriques aux communes membres et aux associations du territoire, prêt de véhicules électriques aux habitants du territoire, systèmes de covoiturage et d’auto partage, applications mobiles, transport à la demande… Dans le cadre du living lab, les services de Rambouillet Territoires expérimentent une « flotte » de 5 Bluecar depuis novembre 2013 pour leurs déplacements professionnels avec une interface informatique dédiée. Depuis l’été 2015, la communauté d’agglomération élargit son expérimentation de véhicules électriques aux 25 communes membres : achat de véhicules électriques expérimentaux auprès de France Craft avec solution logicielle de supervision, connectivité des véhicules par Orange avec applications Internet et mobiles, organisation, suivi et évaluation de cette mise à disposition par Rambouillet Territoires Afin de permettre l’expérimentation de ces véhicules connectés (en facilitant leur recharge et donc leur circulation) mais aussi de répondre à une demande locale et touristique vouée à se développer, un réseau de 40 bornes électriques de recharge sera mis en service début 2016. Dans la foulée, l’expérimentation de ces véhicules électriques expérimentaux sera élargie à l’ensemble des habitants du territoire, sur la base du volontariat et de l’adhésion à la charte du living lab. Cette « communauté d’usagers testeurs » permettra d’assurer une relation montante et descendante qui soit directe, continue et instantanée dans le cadre de la mise en œuvre du projet de territoire, de son volet mobilité en particulier en commençant par cette expérimentation de véhicules électriques expérimentaux. Rambouillet - Des agents de la communauté de communes se déplacent en vélos à assistance électrique 11 Service Service Cabinet du président Direction générale La direction générale des services - comme son nom l’indique - dirige les services communautaires. Le directeur général orchestre le fonctionnement de la communauté de communes en veillant à toujours se situer à égale distance des élus, des agents et du territoire. Actions Le directeur général des services : échange de façon directe et continue avec l’exécutif territorial et les élus participe aux choix stratégiques, tactiques et organisationnels anime directement certains services et coordonne l’équipe de direction est garant de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles s’attache au partage et à la compréhension des orientations politiques et à leur mise en œuvre représente la collectivité auprès des instances officielles coopère avec les partenaires nationaux et locaux, publics et privés De façon plus spécifique, le directeur général a piloté en lien avec la direction de la communication la réflexion sur l’identité territoriale et pilote en direct les démarches prospective territoriale et living lab avec une appétence particulière pour les projets relatifs à la mobilité électrique. RH Jean-Christophe ATTARD - Directeur général des services Sylvie LEROY - Chargée des instances communautaires Nathalie LOUISE-JULIE - Secrétaire (en congé maternité à partir du 6 juin) Sylvie OLIVEIRA - Secrétaire (arrivée le 1er octobre) Brigitte SEGARD - Agent d’accueil (arrivée le 1er septembre) Willy LEFEBVRE - Appariteur 5 réunions de vice-présidents 32 11 Conseils communautaires 9 65 La directrice de cabinet est en charge des affaires juridiques de la communauté de communes Plaines et Forêts d’Yveline ainsi que des dossiers réservés de la présidence. Actions Préparation et élaboration des ordres du jour et délibérations des Conseils communautaires organisés lors du renouvellement de l’assemblée (exécutif/commissions, organismes divers...) Élaboration et contrôle des principaux documents (délibérations, conventions, etc.) dans le cadre des Bureaux communautaires, Conseils communautaires et commissions (Finances, Commission locale d’évaluation des transferts de charges et Développement durable principalement) Modification des statuts et de l’intérêt communautaire dans le cadre du renouvellement de l’assemblée, de l’extension des compétences et de la transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération Élaboration du règlement intérieur de l’intercommunalité applicable suite au renouvellement de l’assemblée délibérante Élaboration des statuts de l’office de tourisme communautaire dans le cadre du rapprochement de l’office de Rambouillet et de l’office communautaire de tourisme rural à Saint-Arnoult-en-Yvelines au 1er mai 2014 Rédaction des principales délibérations, conventions, arrêtés de régies et diverses mises à jour lors de la fusion des 2 établissements Études diverses menées à la demande du président (gouvernance, textes de lois, compétences diverses - notamment pour la compétence transports - transferts…) Lien avec les communes du territoire Suivi des dossiers de contentieux en cours Lien avec les avocats quand cela s’avère nécessaire Conseils et renseignements divers auprès des services sur : certains dossiers et/ou l’historique de l’intercommunalité… Intérim de la direction générale arrêtés (hors RH) décisions RH Annie BÉGUIN - Directrice de cabinet Rambouillet - Siège de la communauté de communes Bureaux communautaires 68 délégués communautaires à l’isue des élections du mois d’avril 191 2 726 courriers reçus délibérations Véhicule électrique utilisé par les agents de la communauté de communes 12 (179 prises en Conseil et 12 en Bureau) 13 Service Ressources humaines Ce service assure la gestion des dossiers (du recrutement au départ de l’agent, en passant par le déroulement de carrière, la rémunération, la gestion des absences, la formation…) des agents répartis sur 5 établissements distincts. Actions Reclassement des catégories C et B au 1er février Dématérialisation des demandes de congés et RTT par le déploiement du module CIRIL, « Congés Services Métiers Déconcentrés (SMD) » Diffusion (site Internet de la collectivité, sites spécialisés, bourse de l‘emploi du CIG Grande Couronne) et traitement de 20 offres d’emploi (sélection, entretiens, gestion des réponses) Les effectifs rémunérés au 31 décembre Pot de départ en retraite de Marie-Christiane Cousin, agent du conservatoire à Rambouillet Effectifs globaux Agents en position d’activité (tous statuts) 133 Fonctionnaires (titulaires et stagiaires) 62 Non titulaires occupant un emploi permanent 59 Dont : agents remplaçants 36 agents permanents exercent à temps non complet (12 titulaires et stagiaires et 24 non titulaires), essentiellement au conservatoire. 3 agents titulaires sont placés en disponibilité pour convenances personnelles, 1 agent titulaire est détaché de la collectivité dans une autre structure et 1 agent est en position de détachement au sein de notre structure. 4 agents non titulaires bénéficient d’un contrat à durée indéterminée. Au cours de l’année, divers mouvements de personnel sont intervenus suite à différents départs et à leurs remplacements dans tous les services de la collectivité : 19 recrutements sur des postes permanents ont été réalisés dont 12 en externe, 2 pour une mission de remplacement et 5 mutations internes. 93 non titulaires ont été recrutés sur l’année pour des besoins non permanents (apprentis, stagiaires, jurys d’examen, vacataires, SOS MNS, saisonniers, intervenants artistiques). 2 Agents n’occupant pas un emploi permanent 12* * Les agents n’occupant pas un emploi permanent sont les vacataires, saisonniers, apprentis, stagiaires et jurys d’examen Statut Titulaires et stagiaires Catégorie 14 A Non titulaires B C A B C Sexe H F H F H F H F H F H F Adminitrative 2 3 - 6 - 9 3 3 1 2 3 5 Technique 1 1 1 - 3 3 3 - 1 - 2 1 Culturelle 2 3 6 15 - - 6 3 10 12 - - Animation - - - - - - - - - - - 1 Sportive - - 4 3 - - - - 2 1 - - Totaux 5 7 11 24 3 12 12 6 14 15 5 7 La masse salariale Les dépenses de personnel ont représenté environ 50 % des dépenses de fonctionnement et se sont élevées à 4 258 265 € (chapitre 012). Gestion statutaire 4 agents ont été titularisés en 2014 suite à leur mise en stage en 2013, 2 agents ont été nommés stagiaires suite à leur réussite à un concours. 32 avancements d’échelon au minimum ont été prononcés et 7 agents ont bénéficié d’un avancement de grade. 2 agents ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite. Au total, 279 arrêtés (avancements, reclassements, nominations, etc.) et 141 contrats (recrutements de non titulaires permanents, vacataires, saisonniers, jurys, remplaçants…) ont été générés. 15 Service Les relations sociales La collectivité a poursuivi son effort en matière d’action sociale puisqu’elle a consacré 26 661 € au titre de la cotisation CNAS. Le comité technique s’est réuni 3 fois au cours de l’année. Ressources humaines Les dépenses de personnel s’élèvent à Nombre de titulaires Nombre de non titulaires Non titulaires H F H F 400 286 7 19 6 10 276 jours 276 0 0 1 0 0 Accident de travail (imputable au service ou au trajet), maladie professionnelle 523 jours 428 95 1 2 2 3 Maternité, paternité, adoption 175 jours 63 112 0 2 0 1 1 660 1 167 493 8 24 8 14 Absence par statut Absence en totalité Titulaires Maladie ordinaire 686 jours Longue maladie, maladie de longue durée grave maladie Types d’absences Total 50% des dépenses de fonctionnement 1 824 bulletins de salaires ont été traités au cours de l’année Les agents de l’intercommunalité ont suivi RH 144 jours de formation Structure des absences Fonctionnaires Effectif au 31 décembre Agents non titulaires occupant un emploi non permanent 62 59 Toutes absences 18,8 8,3 Maladie ordinaire 6,4 4,8 Accident du travail Maladie professionnelle 6,9 1,6 Longue maladie 4,4 0 Stéphanie MARCHAL - Directrice des Ressources humaines Laure HUTIN - Assistante Ressources humaines Brigithe PALAND - Assistante Ressources humaines (départ à la retraite le 1er novembre) Équipe du conservatoire à Rambouillet Au cours de l’année 2014, la collectivité a connu 6 accidents imputables au service, représentant 108 jours d’absence. 2 accidents imputables au service, survenus au cours de l’année 2013, ont engendré 415 jours d’absence sur l’année 2014. 1 congé maternité a débuté en 2014 et se poursuivra sur l’année 2015. La formation Toutes catégories confondues, le nombre de jours de formation s’est élevé à 144 jours : 36 agents ont bénéficié de formation. Les formations continuent à être suivies principalement auprès du CNFPT, la collectivité lui versant obligatoirement une cotisation chaque mois. Le montant annuel s’est élevé à 26 601 €. Le budget formation a été abondé de 12 213,76 € auprès d’autres organismes de formation. Cela porte le coût moyen d’une journée de formation à 269,54 €. Jours de formation 16 Nombre total de jours de formation (agents occupant un emploi permanent) 144 Nombre total de jours de formation (cat. A) 47 Nombre total de jours de formation (cat. B) 65 Nombre total de jours de formation (cat. C, dont PACTE) 32 17 Service Marchés actifs suivis : environ 180. Le suivi de la TVA sur certains marchés s’avère difficile et chronophage, la loi de finances pour 2014 ayant rendu celle-ci liquidable par le titulaire du marché et non les sous-traitants. Cela nécessite un suivi extra comptable. Par ailleurs, on constate une forte hausse de l’exécution budgétaire en 2014. Cela a entraîné une dégradation des délais de paiement, les effectifs en charge de l’exécution étant insuffisants pour faire face à cette nouvelle augmentation (4 M€ de dépenses et 307 mandats supplémentaires). Finances Budget principal La direction des Affaires financières gère le budget en conformité avec les principes de la comptabilité publique et élabore la stratégie financière. Actions L’année a été marquée par la numérisation de l’intégralité des pièces comptables afin de faciliter le suivi des budgets par les différentes directions avec un accès aux éléments constitutifs de leurs exécutions budgétaires. Ce processus vient dans la continuité de ce qui avait été entrepris en 2013 avec le logiciel CIRIL, les services et structures gagnant en autonomie (accès direct à leur situation comptable et saisie de leurs bons de commande). Cela a permis de diminuer les délais d’exécution et de validation. Par ailleurs, cette numérisation permet d’être en conformité, l’État ayant mis en place un nouveau protocole informatique au 1er janvier 2015 : le PES V2 (protocole d’échange standard version 2). Une préparation budgétaire en 4 étapes, avec la fourniture de tableaux récapitulatifs, a été effectuée : Fin août : communication aux services de la lettre de cadrage Septembre : rencontre entre les directeurs et référents financiers de chaque service Octobre : analyses administratives avec les Directions générale et des affaires financières Novembre : chaque élu en charge d’un secteur a présenté au président et au vice-président en charge du budget, pour arbitrage, les budgets prévisionnels et leurs conséquences financières pour l’exercice 2015 La même politique de communication et de transparence a été appliquée en direction des élus : La commission des Finances s’est réunie 6 fois sur les thèmes : tarifs, budgets, dettes, tableaux de bord, coûts (ZA, microcrèches…) et prospective financière Une journée d’accueil des nouveaux élus, axée sur les finances, a également été effectuée le 15 avril avec la présentation des objectifs sur la mandature : - Dette : renégociation de l’emprunt structuré souscrit auprès de la société de financement local (SFIL) et financement des investissements 2015-2016 (la négociation précédente ayant également permis de conclure le financement de 2015). - Fiscalité et dotations : les bases (dont la zone d’activités Bel Air - La Forêt : ZA BALF), réunions avec les services de l’État, Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID), projet de loi de finances avec la fixation, pour 2015, de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et élargissement du périmètre du territoire. - Comptabilité : sortie des stocks de la ZA BALF, transfert du patrimoine et informatisation (e-administration). - Suivi budgétaire et financier : exécution budgétaire, prospective (acquisition d’un nouveau logiciel fin 2014) et projets (ZA, piscine, siège, micro-crèches, atelier de découpe…). - Subventions : demandes (nomination d’un cadre responsable de ce secteur, en septembre, qui travaille en partenariat étroit avec la direction des Affaires financières), suivi et veille. La Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges s’est réunie 2 fois, essentiellement pour valoriser l’attribution de compensations en 2014 et accueillir les nouveaux membres La CIID s’est réunie le 12 mars relevant les faibles valeurs fiscales des nouveaux locaux de la ZA BALF Chaque commission ou Conseil communautaire suivant ces commissions ont bénéficié d’un support visuel didactique Réalisé en millions d’euros Libellé 18 Fonctionnement Investissement Nombre de mandats Les dépenses de fonctionnement Les dépenses totales de fonctionnement s’élèvent à 27,8 M€ (25,29 M€ en 2013). Au 31 décembre 2014, les dépenses réelles de fonctionnement exécutées s’élèvent à 461 €/habitant. Cette augmentation de près de 10 % provient essentiellement : des transferts liés à l’entrée des communes d’Auffargis, Gambaiseuil et Saint-Léger-en-Yvelines (aide à la personne, ordures ménagères, aires de jeux…) en 2013. de l’augmentation des prélèvements fiscaux dans le cadre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). de l’ouverture du service Application du droit des sols. de la poursuite de la politique de développement durable : par la réalisation d’un agenda 21, la mise en place d’un conseil en énergie partagé, du Plan climat obligatoire. L’ensemble de ces opérations est subventionné. de charges exceptionnelles ponctuelles liées à l’identité du territoire. Évolution des dépenses réelles hors reversement par chapitre Les recettes de fonctionnement Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 29,04 M€ (27,61 M€ en 2013), soit une hausse de 5,2 %. Cette progression provient essentiellement de l’arrivée de 3 nouvelles communes. Le taux de réalisation constaté des recettes réelles de fonctionnement, par rapport aux crédits initialement prévus, s’élève à 99 % en raison de la prudence et de la difficulté à évaluer les ressources de la piscine des Fontaines qui évoluent en fonction des évènements climatiques et des fermetures liées à la vétusté de l’établissement. Répartition des recettes réelles de fonctionnement constatées (corrigées des reversements fiscaux) Nombre de titres Émission Annulation Émission Annulation Principal 29 6.2 2359 40 645 36 ZA BALF 12.5 12.9 126 3 21 2 SPANC 0.03 24 0 56 2 Soit une augmentation par rapport à 2013 de 4% 14 % -7% 30 % 208 % 16 % Les dépenses d’investissement Les dépenses totales d’investissement s’élèvent à 5 551 K€, soit 57 % du budget prévisionnel. 19 4 programmes majeurs Les micro-crèches À la base, le projet avait été estimé à 2,6 M€ TTC, subventionnés à plus de 40 % (hors FCTVA). Les 5 établissements créés sur le territoire s’ajouteront à La petite ronde, la micro-crèche rambolitaine transférée à l’intercommunalité au 1er janvier 2013. Les travaux des 2 constructions neuves ont débuté fin 2013 et les travaux de 2 des 3 crèches en réhabilitation (Clairefontaine-enYvelines et Sonchamp) se sont terminés en 2014 pour un montant versé de 1 579 k€. Service Contrôle de gestion Coût prévisionnel de l’opération globale : Libellé Estimation au 31 déc. 2014 Recettes Dépenses Financement extérieur Part PFY Investissement 5 micro-crèches 2 957 467 € de 10 berceaux 1 759 900€ 1 197 567 € 23 951 € 239 513 € Fonctionnement de 56 berceaux 194 216 € 276 935 € 4 945 € 46 156 € 471 150 € Par berceau Par crèche La piscine des Fontaines En juillet 2012, les délégués communautaires ont opté pour le projet réhabilitation/extension de la piscine des Fontaines. L’année 2014 correspondait aux phases : rédaction du cahier des charges, de l’avant-projet sommaire et attribution du marché de travaux. Un comité technique - avec les partenaires institutionnels, les agents et les usagers de l’établissement - a été créé afin d’établir un projet au plus près des besoins des utilisateurs dans le cadre du choix architectural. Les sommes avancées s’élèvent à 449 k€. Opérations financières La rénovation du conservatoire à Rambouillet Les problèmes d’humidité et de chauffage de ce bâtiment, récurrents depuis sa réhabilitation, ont été pris en charge à partir de l’été 2014. L’estimation du coût de ce projet est d’un peu plus de 500 k€. Coût de la 1re phase de la reprise des désordres : 287 k€. Le siège communautaire L’acquisition du siège communautaire, décidée en décembre 2013, a généré des frais pour 2,1 M€. Après réhabilitation, cette opération engendrera des économies de fonctionnement avec la disparition des frais de location et des charges actuelles (notamment les dépenses énergétiques). Elles correspondent au remboursement du capital de la dette pour 126 k€. Au 31 décembre, la dette est de 124 €/habitant, tous budgets confondus (ZA Bel Air - La Forêt inclus), dont 53 € pour le budget principal. Elle sera close en 2036. Comme l’indique le graphique, elle est en diminution depuis 2010. Il est à noter que la renégociation de l’emprunt structuré, débuté il y a 3 ans, a abouti fin 2014 permettant de supprimer tout risque de variation de taux sur les exercices à venir. Évolution de la dette et des dépenses d’équipement Le Contrôle de gestion est en relation avec l’ensemble des services pour les accompagner dans l’exécution de leurs missions. Actions Délégation de Service Public (DSP) pour la gestion des micro-crèches Le Contrôle de gestion, pilote du volet administratif du projet, a assuré les études préalables de faisabilité et toute la procédure de mise en place de cette DSP, notamment : l’étude comparative des modes de gestion des micro‑crèches dans les Yvelines l’étude comparative de la gestion en régie directe et les autres modes de gestion externalisée (dont la DSP) l’organisation des réunions de la commission consultative des services publics locaux et la production aux élus d’informations décisionnelles la préparation des délibérations afférentes à la DSP et la rédaction du cahier de charges l’organisation des auditions et du choix des candidats parmi les 7 ayant présenté des dossiers l’organisation des modalités de gestion interne de la compétence petite enfance et rédaction de la convention avec le CIAS l’organisation du recrutement de la coordinatrice tout en étant l’interlocuteur principal du délégataire le traitement administratif de la situation spécifique de la micro-crèche de La Louvière, située à Rambouillet, et des .conséquences de l’incident survenu lors de la rénovation de la micro-crèche de Raizeux l’organisation du transfert de la gestion opérationnelle des micro-crèches au CIAS Délégation de Service Public (DSP) pour la gestion des 2 aires d’accueil des gens du voyage Le Contrôle de gestion a assuré le suivi de l’exécution du contrat de la DSP pour les aires d’accueil des gens du voyage (à Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines). En vue de la mise en place d’une nouvelle convention pour le 1er janvier 2015, le contrôleur de gestion s’est également chargé de : la rédaction du cahier des charges, l’appel à candidature, la sélection des candidats, la rédaction du rapport d’analyse, la rédaction du contrat, la préparation des délibérations afférentes, la gestion des inventaires au moment de la passation de service entre les 2 délégataires, Hacienda et VAGO. Convention Territoriale Globale En lien avec le Cg78, la CAFY et la MSA, le contrôleur de gestion a assuré la préparation et l’organisation de la présentation du dispositif du Diagnostic Social Territorial Global aux élus et a préparé la délibération afférente. Ce diagnostic sera la matrice des projets sociaux intercommunaux de demain. Participation aux activités des services Les recettes d’investissement La communauté de communes autofinance à 82 % ses dépenses d’investissement. Elle n’a pas eu de recours à l’emprunt depuis 2010. 20 RH Jacques DELAHAYE - Directeur des Affaires financières Sophie DENEAU - Coordinatrice financière et comptable Monique COSPEREC - Comptable (partie en février) Muriel DROUET - Comptable (arrivée en mai) Participation aux travaux sur certains projets structurants de l’intercommunalité (accompagnement au passage en communauté d’agglomération, mutualisation, …) Réalisation d’études conjoncturelles d’aide à la décision Évaluation et analyse des coûts des différents services et prestations avec, notamment - le suivi de la fréquentation des différents établissements qui accueillent du public et l’analyse de leur coût de fonctionnement - le suivi de l’évolution des ventes de terrains sur le parc d’activités Bel Air - La Forêt RH Célestin NGASSAKI - Contrôleur de gestion 21 Service Décomposition des marchés publics par tranches de montants Marchés publics Répartition des marchés supérieurs à 15 000 € HT selon la section du budget concerné Travaux 5 5 4 4 3 2 Le service Marchés publics a pour mission la sécurisation et l’optimisation économique des marchés publics, des délégations de service public et plus généralement des procédures contractuelles à compter du seuil de 15 000 € HT. 1 0 15 000 € HT 89 999 € HT Actions 11 procédures ont été engagées au titre de l’année 2014 : 9 procédures d’un montant supérieur à 15 000 € HT - dont 4 sous la forme allotie - et 2 procédures en dessous de ce seuil, soit 19 marchés conclus, dont 17 de plus de 15 000€ HT. 3 procédures ont été infructueuses et 1 procédure a été déclarée « sans suite ». > 5 186 000 € HT 5 5 13 Investissement 4 3 2 2 1 1 0 15 000 € HT 89 999 € HT 90 000 € HT 206 999 € HT 207 000 € HT 5 185 999 € HT > 5 186 000 € HT Activités connexes au lancement des procédures, suivies par le service Plaines et Forêts d’Yveline a été coordinateur de 2 groupements de commandes : un marché de fourniture de papier pour impression et reprographie un marché de fourniture, installation, mise en service et formation pour des tableaux numériques interactifs et classes mobiles de tablettes tactiles Si le volume des procédures, comme des marchés, lancés en 2014 est plus faible que l’an passé, le service a dû mener de nombreuses activités connexes, et notamment la gestion, en phase exécution, des procédures d’avenants aux contrats conclus. En effet, 2014 est l’année de réalisation de grands projets. À ce titre : la construction et la réhabilitation des micro-crèches ont mobilisé le service pour la gestion de 13 procédures d’avenants conclus avec les différents titulaires la 1re phase de travaux de reprise des désordres au conservatoire, pour l’établissement de Rambouillet, a nécessité la passation de 4 avenants la préparation et le lancement des travaux de l’agrafe 8 ont également nécessité 1 avenant avec chacun des titulaires (soit 5 avenants) et 1 de maîtrise d’œuvre pour la reprise des études liées à l’allongement de cette agrafe les travaux d’aménagement d’un tronçon d’une future voie départementale traversant le parc d’activités Bel Air - La Forêt ont fait l’objet de 3 avenants Au total, 37 procédures d’avenants ont été conclues contre une moyenne de 12 sur les 3 dernières années. Répartition des marchés 13 À ce titre, comme le prévoit l’article 8 III du Code des Marchés Publics, une CAO spécifique a été créée pour chaque procédure, sur la base d’un représentant et d’un suppléant élus parmi les membres ayant voix délibérante dans la CAO de chaque membre du groupement. Direction des infrastructures (bâtiments, voiries, déceloppement durable) Sport 22 207 000 € HT 5 185 999 € HT Services et prestations intellectuelles Décomposition des marchés au titre des années 2012, 2013 et 2014 La Commission d’Appel d’Offres (CAO) s’est réunie à 13 reprises : de droit pour les procédures formalisées : - agrément des candidatures et enregistrement des offres - désignation - avis sur la passation des avenants supérieurs à 5 % de façon consultative (à partir de 90 000 € HT), prévue par le règlement intérieur de la collectivité en formulant un avis sur le choix du futur attributaire La CAO spécifique du groupement TNI s’est réunie de droit à 2 reprises et celle du groupement « Papier » s’est réunie une fois de façon consultative. De plus, en 2014, Plaines et Forêts d’Yveline a passé un marché de maîtrise d’œuvre sur le fondement de l’article 74 III alinéa 4 du Code des Marchés Publics nécessitant un jury en plus de la CAO d’attribution. Ce jury, instance délibérative qui émet un avis sur les candidatures et les offres, s’est réuni à 3 reprises. 90 000 € HT 206 999 € HT 4 Fonctionnement 0 Communication 1 9 11 19 marchés de travaux 3 procédures engagées marchés conclus RH Anne-Cécile GRÉMY - Directrice Marie-France JUNG - Assistante Loïc PRADDAUDE - Étudiant en Master 2 « Droit immobilier public » (jusqu’en septembre) Sujet de mémoire : « Le principe de l’allotissement dans les marchés publics » Gwendoline POILVÉ - Étudiante en Master 2 « Droit et management public local Parcours : direction générale et financière » (depuis le 1er décembre) Sujet de mémoire : « Le développement d’un guide interne sur l’optimisation des procédures » 23 Service Développement économique Interlocuteur privilégié des entreprises du territoire et de celles qui souhaitent s’y implanter, le service Développement économique a pour missions d’accompagner, de soutenir, de développer et de mettre en réseau les entreprises du territoire de la communauté de communes. Parc d’activités Bel Air - La Forêt Commercialisation des parcelles 3 actes de vente signés pour des parcelles qui représentent au total 6 488 m2 : - 2 978 m² : FCTS Forage (étude pour travaux de forage) - 2 002 m² : SCI Maryse Bastié (marbrier) - 1 508 m² : clinique dentaire 1 promesse de vente signée pour 1 510 m² Rappel du nombre de ventes sur la période 2011/2014 : 13 parcelles pour 48 808 m² Promotion du parc Participation au Salon de l’Immobilier d’Entreprise, du 3 au 5 décembre, au Palais des Congrès à Paris Ce salon, avec 400 exposants et 25 000 visiteurs, est le rendezvous à ne pas manquer pour faire connaître le territoire aux professionnels de l’immobilier. Pour l’occasion, un atlas des ZAE a été réalisé (fiches des 5 zones d’activités et du parc Bel Air - La Forêt pour lesquels la communauté de communes a compétence). Visites de salons professionnels Le Salon des entrepreneurs (février) Le salon des « 3 jours du Développement durable » au centre commercial Bel Air (avril) « Paris-Saclay Invest » à l’ENSTA ParisTech à Palaiseau (juillet) « Les rencontres de l’agroécologie » à la Bergerie nationale à Rambouillet (septembre) Évènement lié aux « 50 ans du golf de Rochefort » (septembre) « Beyond Beauty », le salon de la beauté et du bien-être à Paris (septembre) Communication La promotion du parc d’activités Bel Air - La Forêt a eu lieu avec 22 affiches (au format abribus) dans les rues de Rambouillet du 5 au 31 août. 24 Visite du Parc d’activités Bel Air - La Forêt Rencontre avec les professionels de l’immobilier Le 9 décembre, le service Développement économique a invité l’ensemble des professionnels du secteur à une réunion de présentation du parc d’activités, l’occasion de faire un point sur l’avancement des projets en cours et à venir, les disponibilités foncières… Budget annexe Ce budget se distingue du budget principal par la nature de son activité qui est soumise à la TVA sur la marge. En 2014, PFY a effectué 1,5 M€ HT de travaux (dont 1,2 M€ HT de travaux relatifs à la nouvelle voie Marcel Dassault) qui se sont ajoutés au 10,5 M€ de travaux déjà effectués à la création du parc. Les recettes provenant de la vente des parcelles se sont élevées à 1,4 M€ HT. Déploiement de la fibre La première entreprise a été raccordée en juin. L’ensemble des entreprises du parc sera éligible à terme. L’utilisation des fourreaux, appartenant à la communauté de communes, a fait l’objet d’une convention avec Orange. Bourse aux locaux : développement et amélioration du réseau Des liens plus étroits se sont tissés avec les agences immobilières au cours de l’année. Un travail collaboratif avec ces professionnels ainsi qu’avec les mairies a permis d’obtenir des informations sur les locaux disponibles, à la vente comme à la location. Le service développement économique souhaite que l’offre de la bourse aux locaux s’étoffe. Une affiche a été réalisée en fin d’année pour en faire la promotion. Parc d’activités Bel Air - La Forêt - Rue Marcel Dassault Rencontre des acteurs économiques du territoire Requalification des zones d’activités existantes L’arrivée d’un nouveau vice-président et d’une nouvelle directrice a été l’occasion de faire un point avec tous les partenaires et acteurs locaux. 15 rencontres : Chambre de commerce et d’industrie, Communauté des financeurs, Chambre de métiers et de l’artisanat, CNER (Fédération des comités d’expansion et des agences de développement économique), Maison de l’entreprise et de l’emploi dans le centre et sud Yvelines, Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, Mission locale, Chambre d’agriculture… Un questionnaire a été envoyé aux 25 communes. La synthèse de ces rencontres ainsi que le dépouillement des questionnaires ont permis d’établir la feuille de route pour 2015. Demande d’une subvention de 472 000 € au Conseil général des Yvelines pour la requalification des zones d’activités du territoire (sur la base de l’étude ÉLAN). 3 petits déjeuners ont été organisés avec les entreprises : Fin janvier : la mobilité Début mars : la fibre optique Fin septembre : l’Agenda 21 PLATO Le programme « PLATO » s’est poursuivi avec les groupes « Rambolitonic » et « Grand PLATO ». Comité de pilotage du 13 octobre : cette réunion a permis de faire le bilan des actions réalisées au cours de l’année, de remettre le rapport d’activités, de parler des projets et de rappeler la satisfaction des chefs d’entreprises. Groupe « Rambolitonic » 15 commerçants et 3 cadres de grandes entreprises (Banque Populaire, Carrefour et La Poste) Objectifs atteints : 96 % Taux moyen de participation : 82 % Note d’évaluation générale des ateliers : 8,53/10 Groupe « Grand PLATO » 15 dirigeants de PME et 3 cadres de grandes entreprises (Continental, L’Oréal et Transdev) Objectifs atteints : 97 % Taux moyen de participation : 81 % Note d’évaluation générale des ateliers : 8,69/10 Un tissu économique de 4 600 entreprises réparties sur les 25 communes et représentant 20 000 emplois 5 zones d’activités dans le périmètre de l’étude de requalification RH Virginie CORNÉE - Directrice du Développement économique (arrivée en juin) Maryline JEANNE - Chargée de Développement économique Fabienne PERNOT - Chargée de communication (partie en février pour prendre la direction du service Communication) Alice GALBRUN - Apprentie (étudiante en BTS Négociation relations clients) 25 Service Développement durable Pour PFY, 2014 aura été l’année de la concertation en matière de Développement durable, que ce soit pour l’Agenda 21 ou le Plan Climat Énergie Territorial (PCET). La communauté de communes poursuit en effet activement la mise en œuvre de sa politique de développement territorial durable en s’appuyant sur ces 2 démarches complémentaires. Parallèlement à cela, elle continue ses actions d’information, de sensibilisation et d’animation à l’échelle du territoire. Actions Agenda 21 28/01 - Comité technique et Comité de pilotage de lancement (16 participants) De février à juillet - Collecte des données et élaboration du diagnostic technique 25/03 - Intervention au collège Catherine de Vivonne 24/04 - Réunion d’information et de présentation de la démarche auprès des agents communaux (7 participants) 3 et 10/06 - 3 ateliers de concertation avec les agents communautaires et les agents des communes du territoire (27 participants pour 12 communes représentées) 14/06 - Sensibilisation au collège de Vivonne Concertation à la Bergerie nationale dans le cadre des Journées du patrimoine (28 avis collectés) Matinée du 26/09 - Présentation de la démarche Agenda 21 aux acteurs économiques du territoire (68 participants) Soirée du 26 septembre - Lancement grand public de la démarche. Projection du film « Solutions locales pour un désordre global » de Coline Serreau au cinéma Vox de Rambouillet, suivie d’un débat avec les spectateurs (241 spectateurs) Du 26/09 au 31/12 - Mise en ligne et diffusion d’un questionnaire (124 réponses) Concertation avec les acteurs du territoire, partage du diagnostic technique. 5 ateliers de concertation : - 9/10 à Sonchamp : « Être solidaire » (19 participants) - 16/10 à Rambouillet : « Travailler et consommer responsable » (19 participants) - 20/11 à Auffargis : « Se déplacer sur le territoire » (23 participants) - 25/11 à Rochefort-en-Yvelines : « Habiter sur le territoire » (11 participants) - 2/12 à Rambouillet : réunion de synthèse de la concertation, travail sur les 4 thématiques (51 participants) PCET À partir de janvier - Mise en place d’un Conseil en Énergie Partagé (CEP) en partenariat avec l’Agence Locale de l’Énergie de Saint-Quentin-en-Yvelines (ALEC SQY) et le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. En 2014, ce dispositif a permis à 8 communes du territoire d’être accompagnées. Le CEP est un service spécifique aux petites et moyennes collectivités qui consiste à partager les compétences en énergie d’un technicien spécialisé. Cela permet aux communes - qui n’ont pas les ressources internes suffisantes (Rambouillet n’est pas concernée) - de mettre en place une politique énergétique maîtrisée et d’agir concrètement sur leur patrimoine pour réaliser des économies. Finalisation de l’étude Bilan carbone et accompagnement à la réalisation des actions. 11/02 : présentation des résultats du bilan carbone et des pistes d’actions aux agents. Prédiagnostic de vulnérabilité du territoire au changement climatique : un travail de recensement des évènements marquants sur le territoire a été effectué. À partir des arrêtés de catastrophes naturelles, des faits marquants répertoriés par Météo France et d’une étude documentaire complémentaire, une analyse de l’exposition du territoire au climat passé a été réalisée. Grâce à ces données et aux scénarios du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), une projection de l’exposition future du territoire aux aléas climatiques est en cours d’élaboration. La Bergerie nationale à Rambouillet - Salon « Agricultures et Patrimoines » Opération Halto’carbone : PFY avait décidé de mobiliser élus et agents pour lutter contre le changement climatique en recensant leurs suggestions qui contribueront à l’élaboration du programme d’actions du PCET. 23 participants pour 34 idées. 26/05 : remise de « Natura box » (valeur : 276 €) aux 3 personnes récompensées pour les meilleures suggestions. 14/10 : réunion du comité de pilotage et du comité technique du PCET 12 et 19/06 : concertations sur la thématique du changement climatique au conservatoire à Saint-Arnoult-en-Yvelines et salle Vernes à Rambouillet Fin de l’accompagnement de l’ADEME pour la mise en œuvre du PCET Salons et autres évènements Du 10 au 13/04 - Participation au salon « Les 3 jours du Développement durable » au centre commercial Bel Air : présentation des démarches PCET et Agenda 21 ainsi que les actions en cours (CEP, rucher pédagogique, actions de sensibilisations, etc.) Juin - Présentation du Développement durable aux apprentis de 1re année BTS Agricole de la Bergerie nationale dans le cadre des journées du développement local 20 et 21/09 - Participation aux rencontres de l’agroécologie à la Bergerie nationale à Rambouillet Rucher pédagogique 7 écoles ont bénéficié des animations assurées par le CANIF (Conservatoire de l’Abeille Noire d’Île-de-France). Cette année 70 kg de miel ont été extraits puis mis en pots. Le rucher compte désormais 25 ruches qui représentent les communes du territoire. École de Bonnelles - Intervention du CANIF dans une classe de CP-CE1 Budget : 87 000 € en fonctionnement et Collecte des papiers de bureau Les papiers de bureau de l’ensemble des services et sites de PFY ont été collectés et triés par une entreprise de réinsertion. Au total 2 077 kg ont été collectés en 2014. Aide à l’installation de récupérateurs d’eau En 2014, PFY a renouvelé ses aides financières afin d’inciter les habitants du territoire à récupérer l’eau de pluie. Ce soutien financier est nécessaire afin d’agir concrètement pour protéger la ressource en eau, lutter contre la sécheresse et aussi réduire le ruissellement des eaux pluviales. L’intercommunalité a subventionné l’installation de 3 récupérateurs à Rambouillet à hauteur de 1 681,10 € ainsi qu’une cuve à Longvilliers. La contenance totale de ces 4 installations s’élève à 15 950 litres. Aide à l’habitat Depuis 2005, en collaboration avec le PACT Yvelines, PFY contribue à l’amélioration de l’habitat en apportant une aide financière pour les travaux concourant à la rénovation thermique, au maintien à domicile des personnes âgées, à la mise aux normes des logements ainsi qu’aux travaux de copropriété et de salubrité. Cette année, le montant total des subventions versées était de 30 997,65 €. 48 175 € 25 de subventions ruches sur le rucher pédagogique soit plus de 2 millions 2 077 kg d’abeilles de papier ont été valorisés RH Jean MOLA - Chargé de mission PCET Thibault TILMANT - Chargé de mission Agenda 21 26 27 Service Supports de communication Le service communication crée des supports de communication « print » et « web » pour faire connaître les actions de la communauté de communes. Communication Le service Communication est chargé de diffuser en interne et en externe les messages relatifs à la stratégie et aux actions de la communauté de communes. Il conseille et accompagne les structures et les services communautaires, veille au respect de la charte graphique et vérifie la cohérence des supports. ensemble 5 numéros (février, avril, juin, août, et octobre) Rédaction en interne, maquette et distribution externalisées Nouvelle maquette, nouveau design à partir de juin pour proposer un support : en recto/verso, dans un format plus grand (A3+), avec plus de « brèves » pour une lecture plus facile, plus rapide. Depuis le mois d’avril : diffusion en version numérique aux personnes qui le souhaitent et qui ont la possibilité de s’abonner via le site Internet. PFY hebdo La newsletter PFY Hebdo est envoyée aux élus et aux agents chaque vendredi, sauf pendant les vacances scolaires. Le service communication récupère les informations de chaque service ou structure, rédige, met en page et diffuse la newsletter. Nouvelle identité du territoire 24/07 : début de l’étude d’attractivité réalisée par CoManaging 22/09 : présentation de l’étude aux délégués communautaires 03/11 : présentation de plusieurs noms de territoire et validation du nom Rambouillet Territoires par les vice-présidents 17/11 : validation du nom Rambouillet Territoires par le Bureau communautaire 24/11 : validation du nom Rambouillet Territoires au Conseil communautaire, nom qui sera utilisé officiellement à partir du 1er janvier 2015 Événements Le service communication a organisé ou a participé à l’organisation d’une trentaine d’événements en association avec les services ou les structures : vœux du président, salon du développement durable, concerts et galas du conservatoire, réunions avec les entreprises, visite du rucher, conférence de presse du Tour Cycliste, réunions publiques PCET, tour cycliste, tour de PFY avec les élus, séminaires des élus, fin des travaux des micro-crèches, récolte des ruches, inauguration des terrains multisports et aires de jeux, lancement de l’agenda 21, petit déjeuner Agenda 21 avec les entreprises du territoire, Journées du patrimoine, 50 ans du golf de Rochefort, vernissage de l’exposition de Sabine Bernert, Festival de la photo animalière… Pour le bon déroulement de chaque événement, le service communication est en charge de : la création des supports de communication (invitations, flyers, affiches…) la logistique (recherche d’un espace, gestion du matériel technique, déroulé…) la couverture médiatique (communiqué de presse, conférence de presse, site Internet…) Budget de fonctionnement alloué : 164 769 € Réalisé : 125 158 € - Taux de réalisation : 76 % Budget d’investissement alloué : 30 000 € Site Internet Actualisation des informations Développement d’un nouveau site Internet Cette somme devait financer la création du nouveau site Internet. Le site a finalement été développé en interne avec le recrutement d’un webmaster en CDD. Autres supports de communication pour les services ou les structures Siège : invitations aux événements, flyers, questionnaire, agenda, rapport d’activités, objets promotionnels Conservatoire : affiches, flyers, invitations, programmes, diplômes, billetterie, plaquette de saison, plaquette de présentation Développement économique : affiche abribus pour une campagne sur le parc d’activités Bel Air - La Forêt Piscine : affiches (petit déjeuner, aquabike, activités pendant les vacances scolaires…) CIAS : plaquette de présentation Fin août/début septembre : réunions avec les directeurs de service et de structure afin d’identifier les besoins en communication pour l’élaboration du budget. Relations presse RH Conservatoire à Rambouillet - Eductour élus Un point mensuel (excepté au mois d’août) est organisé avec M. Poisson et la presse locale (L’Écho Républicain, Les Nouvelles, Le Parisien, RVE). Des communiqués de presse sont envoyés à la presse locale pour informer les journalistes des différentes actions de la collectivité. 28 Budget RVE Journal d’information de PFY : actualité hebdomadaire de la communauté de communes Interviews d’élus pour la promotion des événements ou des actions 3 axes majeurs dans la d’attractivité : un territoire actif un territoire préservé un territoire connecté stratégie Fabienne PERNOT - Directrice de la communication (en remplacement de Pascale DEMANGE depuis février) Gaëlle LE CLINFF - Chargée de communication, pôle éditorial Mélanie ALLARD - Chargée de communication, pôle création (partie en congé maternité le 1er décembre, remplacée par Patricia SEIXAS depuis le 18 novembre) Claire ROSENTHAL - étudiante en Licence designer graphique (à partir du 20 octobre) 29 Service Voiries Le service est chargé de l’entretien des transcoms (près de 120 km de voiries) et gère des projets sur des opérations spécifiques telles que le parc d’activités Bel Air - La Forêt, la création de parking (à la gare de Gazeran) ou l’aménagement de nouvelles voiries. Voiries et réseaux Parc d’activités Bel Air - La Forêt Création d’une base de données routière pour une intégration dans le nouvel outil SIG sur la base des mesures d’auscultation et des données de trafic Ces données objectives permettront d’établir un programme pluriannuel de renforcement des transcoms et d’anticiper les réparations. L’ensemble de ces données permettra d’assurer un meilleur suivi du patrimoine routier de la collectivité. Auscultation des chaussées par RINCENT BTP : relevé des dégradations, remise de schémas itinéraires, prise de photos tous les 10 m. Il a également été demandé la fourniture d’un logiciel permettant de faire des mesures directes sur les images comme les largeurs de chaussées, les largeurs d’accotement Enquête de circulation routière en vue d’abonder la base de donnée routière Entretien annuel des espaces verts du territoire (6 marchés : 64 042,64 € HT par an) Traitement des déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) Entretien (chiffrage et suivi des travaux) des transcoms : campagne de point à temps, reprises d’accotement, reprises de caniveaux et bordures, nettoyage des fils d’eau, … Suivi des travaux (missions de maîtrise d’ouvrage [MOA] et maîtrise d’oeuvre [MOE]) de renforcement des voiries (investissement) Création de la liaison entre le parc d’activités et la RD 150 : - lot 1 « VRD » : 1 129 496,57 € HT - lot 2 « Électricité » : 27 461,23 € HT - lot 3 « Espaces verts » : 110 032,95 € HT PFY a exécuté les missions de MOA et de MOE. Raccordement électrique (suivi des études et des travaux) des sociétés MGI / Dupont restauration / GLM / Maryse Bastié Études et passation d’un avenant d’allongement de l’agrafe 8 Gestion des gens du voyage sur le parc d’activités Autres missions Entretien des aires d’accueil des gens du voyage sur les sites de Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines Étude de sécurisation du parking de la gare de Gazeran Chiffrage et suivi des travaux communaux Petites études et travaux divers : les 2 sites du conservatoire, piscine, … Gazeran - Liaison BALF RD 150 - Juin 2014 Marché Passation des marchés suivants Rédaction d’un dossier de consultation des entreprises (DCE) pour missionner un maîtrise d’œuvre (MOE) pour la mise en place de la vidéo-protection sur le parc d’activités Bel Air - La Forêt. Marché Intitulé Titulaire 2014-01 Missions d’architecte parc d’activités ANTÉA GROUP Montant Objet du marché Mise à jour du plan parcellaire au fur et à mesure des ventes 54 450,00 € Missions de conseils auprès des clients potentiels Missions d’accompagnement à la préparation du permis de construire 2014-04 Entretien et dépannage des postes de refoulement VÉOLIA EAU 6 300,00 € Surveillance et entretien des ouvrages d’assainissement du parc d’activités et de l’AGDV de Rambouillet 2014-23 Travaux de voirie lot 1 T7 COLAS 77 056,00 € Fourniture et mise en oeuvre d’enrobés coulés à froid sur 3 800 m 2014-24 Travaux de voirie lot 2 T17 COLAS 2014-25 Travaux de voirie lot 3 T43 COLAS 2014-29 Enquête de circulation et recueil de données ALYCESOFRECO Gazeran - Liaison BALF RD 150 - Mai 2014 TOTAL Réfection de 3 Pose de bordures, de caniveaux et d’une canalisation, 199 989,50 € renforcement, recalibrage et élargissement partiel de la chaussée sur 1 050 m 12 350,00 € Mesure du trafic sur le réseau routier intercommunal par catégorie de véhicules 519 979,50 € transcoms : 446 879,50 € HT pour un linéaire de 5 202 m Campagne de point à temps : 46 RH jours 12,5 tonnes de matériaux : 116 598,85 € HT Près de 169 834,00 € Pose de bordures et caniveaux, réfections et recalibrage de la chaussée et des trottoirs sur 352 m+ 1 267 000 € Claude POPOFF - Directeur des Infrastructures Fabienne VIEUX - Assistante François NIGUEZ - Responsable Voiries/Réseaux/SPANC Alexandre CÉLESTIN - Technicien de voirie de travaux neufs pour la liaison entre la RD 150 et le parc d’activités Bel Air - La Forêt (lots VRD, électricité et espaces verts confondus) 30 31 Service Bâtiments Ce service est chargé de veiller à la sureté de fonctionnement des ouvrages et bâtiments communautaires, de mener les actions de maintenance requises et la conduite des travaux pour des opérations spécifiques. Construction de 2 micro-crèches à La Boissière-École et à Orcemont Réhabilitation de 2 micro-crèches à Clairefontaine-en-Yvelines et à Sonchamp Conduite de l’opération en tant que représentant du maître d’ouvrage : Établissement et suivi du calendrier global de l’opération Réalisation des études préalables (diagnostics géotechnique, amiante, …) Relation avec les concessionnaires, désignation des prestataires intellectuels (bureau de contrôle, Coordination Sécurité et Protection de la Santé [CSPS]) Gestion administrative des entreprises Gestion financière Validation des dépenses et des factures Gestion des travaux supplémentaires des aléas techniques et des avenants Réception des travaux, aménagement des équipements et mise à disposition des bâtiments au délégataire de la DSP, La Maison Bleue Conduite de l’opération en tant que représentant du maître d’ouvrage : Établissement et suivi du calendrier global de l’opération Réalisation des études préalables - diagnostics géotechnique - amiante Relation avec les concessionnaires Désignation des prestataires intellectuels - bureau de contrôle - CSPS Gestion administrative des entreprises Gestion financière Validation des dépenses et des factures Suivi du maître d’œuvre Gestion des travaux supplémentaires, des aléas techniques et des avenants Réception des travaux Aménagement des équipements et mise à disposition des bâtiments au gestionnaire La Maison Bleue Réalisation en direct de la maîtrise d’œuvre pour le suivi et l’exécution des travaux : Animation des réunions de chantier Rédaction des comptes rendus de réunion Reporting au maître d’ouvrage Visa des documents d’exécution - plans - fiches techniques Réalisation et suivi du planning des travaux Coordination des interventions Gestion contractuelle des entreprises Validation des situations de travaux Réceptions des travaux Suivi de la levée des réserves La Boissière-École - Micro-crèche Les Mousserons 32 Le conservatoire à Rambouillet - Juillet 2014 Pilotage des études de conception du Gestion et maintenance du patrimoine projet de réhabilitation / extension de Organisation et suivi des vérifications périodiques réglementaires des bâtiments la piscine des Fontaines Organisation et suivi du groupement de maîtrise d’œuvre COSTE Validation des différentes étapes de conception (diagnostic, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé et études de projet) Réalisation des études préalables (diagnostics géotechnique, amiante, …) Réalisation de la fiche opération du projet définissant le coût prévisionnel de l’opération. Établissement du calendrier de l’opération Organisation de la concertation avec les différents intervenants : associations, Conseil général, Conseil régional, ARS, Fédération Française de Natation, services de la ville (services Urbanisme et Assainissement) - Éducation Nationale, services de prévention (pompiers), concessionnaires (EDF, Lyonnaise des Eaux, Véolia, …) Pilotage de la programmation fonctionnelle et architecturale du futur hôtel communautaire Désignation et suivi du programmiste Élaboration de scénarios de réhabilitation du site situé au 43 rue Louis Leblanc Établissement des coûts prévisionnels de l’opération selon les scénarios Établissement du calendrier de l’opération Clairefontaine-en-Yvelines - Micro-crèche Les Clarifaons Travaux de reprise des désordres au conservatoire à Rambouillet pendant l’été Conduite des travaux : injections de résines dans les murs pour supprimer les remontées capillaires, réfection complète du réseau de drainage extérieur, séparation des réseaux eaux usées et eaux de pluie, reprise des ouvrages en terrasse à l’origine des infiltrations d’eau. Lancement d’une procédure de CREM* pour la rénovation thermique du conservatoire à Rambouillet L’objet du marché est de désigner un groupement d’entreprises pour la réalisation des travaux de rénovation thermique et l’exploitation des équipements techniques du bâtiment pendant 8 ans : Isolation thermique du bâtiment principal Changement des menuiseries extérieures Reprise des dysfonctionnements du chauffage et de la climatisation Changement de la chaudière Gestion des commissions de sécurité des établissements Organisation et suivi des travaux de réparations urgentes dans les établissements Analyse et programmation des demandes de travaux d’amélioration des établissements Gestion des contrats d’entretien et de maintenance (organisation des réunions de suivis avec les prestataires, contrôles des travaux réalisés, contrôle du respect des clauses contractuelles, validation des factures et des dépenses de fonctionnement) 500 000 € 5 M€ Un patrimoine de 40 inscrits en budget de fonctionnement inscrits en budget d’investissement 12 bâtiments publics contrats d’exploitation, de maintenance et de vérification RH Claude POPOFF - Directeur des Infrastructures Fabienne VIEUX - Assistante Pierre TOLLÉ - Responsable des bâtiments * CREM : Conception Réalisation Exploitation Maintenance 33 Service Application du droit des sols Le service Application du droit des sols (ADS) est chargé de l’instruction d’une partie des actes relatifs au droit des sols (permis de construire, permis de démolir, déclaration préalable, certificat d’urbanisme…) pour le compte des communes ayant signé une convention avec Plaines et Forêts d’Yveline. Le service a démarré le 1er octobre 2014 avec 5 communes pilotes : Bonnelles, Gazeran, Hermeray, La Celle-les-Bordes et Longvilliers. Au 1er décembre 2014, 4 nouvelles communes ont démarré l’instruction : Auffargis, Cernay-la-Ville, La Boissière-École et Mittainville. Service SPANC Le service veille à la mise en œuvre de l’assainissement non collectif dans le cadre de la compétence SPANC (service public d’assainissement non collectif). Définition Service public de contrôles des ANC, neuves et existantes, pour veiller à la protection de la santé publique et de l’environnement en prescrivant les travaux indispensables au bon fonctionnement de ces installations. Actions Actions Mise en place du service pour une ouverture à toutes les communes de l’intercommunalité - ayant signé une convention (toutes hors Saint-Arnoult-en-Yvelines et Rambouillet qui continueront à instruire en mairie) - au 1er janvier 2015 Mise en place du logiciel NetADS : 5 sessions de formation Présentation du service à toutes les communes (visite sur site) : 23 communes visitées, dont Saint-Arnoult-en-Yvelines Collecte des données auprès de chaque commune (PLU, servitudes d’utilité publique, conventions, délibérations…) Paramétrage du logiciel : création des modèles de courrier, arrêté… et entrée des données (zonage PLU, servitudes, délibérations…) pour chaque commune Test WebSIG/ADS Formation des communes au logiciel NetADS : 3 sessions au siège de l’intercommunalité et 10 sessions en mairies Visites sur site pour la mise en place du logiciel : 23 sessions Suite au lancement, en 2011, du marché de vérification des installations d’ANC, 71 installations ont été contrôlées au cours de l’année 2014 par Veolia Eau, le prestataire de la communauté de communes qui assure l’interface avec les usagers. Le service rassemble et analyse ensuite l’ensemble des diagnostics effectués. 25 21 22 le suivi des travaux de réhabilitation des installations non conformes chez les particuliers la demande de subventions auprès de l’AESN en relation avec le service « Subventions » (créé en septembre 2014) la rédaction et la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre en vue de la réhabilitation des installations non conformes afin de désigner 4 entreprises chargées d’intervenir sur le territoire Dossiers traités 30 Cela porte à 598 le nombre d’installations contrôlées sur les presque 1 000 présentes sur le territoire. Le service a également eu en charge : 20 21 RH 20 15 10 Claude POPOFF - Directeur des Infrastructures Fabienne VIEUX - Assistante François NIGUEZ - Responsable Voiries/Réseaux/SPANC 5 0 42 34 POS / PLU Délibérations Servitudes d’utilité Conventions relatives à diverses publique l’instruction des demandes d’autorisation en matière d’urbanisme dossiers instruits en 3 mois dont : - 17 permis de construire - 12 déclarations préalables - 8 certificats d’urbanisme opérationnel - 3 permis d’aménager RH Aude BRANKA - Responsable (arrivée fin juin) Jennifer BOITARD - Instructrice (arrivée fin juin) 35 Service SIG Le SIG (Système d’Information Géographique) a pour mission de collecter, sous la forme d’une base de données unique (système d’information), l’ensemble des documents graphiques et cartographiques et gère à ce titre l’inventaire du patrimoine. En lien avec les autres pôles, il met à jour la base de données et participe à l’élaboration de cartes et plans nécessaires dans le cadre de la conduite des opérations et de la communication intercommunale. Il est à ce titre l’interlocuteur privilégié des services internes et externes (services instructeurs, IGN, …) de Plaines et Forêts d’Yveline. Pour se faire, le pôle est équipé de logiciels performants nécessitant une mise à jour permanente des données urbanistiques et techniques. Actions Aspects techniques et financiers Suivi et mise en place de l’applicatif métier « OCI » en lien avec le service Application du droit des sols Normes : ISO 19-115, directive européenne Inspire, open data (ouverture des données), métadonnées Suivi du projet de numérisation des cadastres pour les communes du territoire Suivi du projet de numérisation des PLU selon les conventions CNIG/COVADIS (demande de devis et assistance aux communes) Installation et paramétrage de la base de données (BD) spatiales pour l’ensemble des données du territoire Création des schémas métiers et des droits pour la BD spatiales (structuration de la BD spatiales) Création des tables et chargement des données au sein des schémas métiers Acquisition de données issues d’institution publiques / parapubliques ayant mis en place un service d’open data - Institut Géographique National - Bureau de Recherches Géologiques et Minières - Ministères Tri et analyse des données « récoltées » pour le territoire Installation et configuration de MDWeb, outil de gestion des métadonnées Installation de 3 sites WebVille (prod, urba et test) Création et paramétrage des profils utilisateurs pour les 3 sites WebVille 36 Logiciels - MapServer - QGIS (logiciel gratuit) - PostGIS/PostgreSQL (choix de logiciels libres) - WebVille (licence propriétaire) Mode de fonctionnement - architecture SIG - applicatif métiers - mobilité Règles applicables - topologie - CNIG/COVADIS - cartographie - sémiologie graphique Mise en place de WebADS en septembre 2014 Marché confié à OCI - IMAGIS (79 737,68 € TTC) Formation des personnels : 3 sessions à la communauté de communes et 10 sessions en mairies Visite sur site pour chacune des 23 communes rurales pour la mise en place du logiciel, soit 23 sessions Récupération des données cadastrales pour 7 communes : prestation confiée à IMAGIS (5 911,06 € TTC) RH Christophe LE CALVÉ - Géomaticien (arrivé le 1er août) 37 Structure Chiffres - Fréquentation Piscine des Fontaines Dans l’attente du démarrage des travaux dans le cadre du projet de réhabilitation/ extension de la piscine (prévu en 2016), l’établissement continue de proposer de nombreuses activités et animations aux habitants du territoire. La maintenance et l’entretien des locaux et équipements se poursuivent de sorte à garantir aux usagers un niveau de service de qualité. Actions Nouvelle organisation suite à la réforme des rythmes scolaires Nouvelle planification pour les scolaires et le public Nouveaux plannings des agents pour mise en corrélation Travail sur la mise en place de l’activité aquabike pour 2015 Septembre à décembre : acquisition de 12 aquabikes Octobre à novembre : mise en place de séances d’essai pour les abonnés « Aquagym » Décembre : formation des agents Événementiel Les 26 janvier, 18 mai et 23 novembre : organisation de petits déjeuners Février, avril et octobre : 3 « Jardins aquatiques » (mise à disposition de jeux aux familles les lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi pendant les 2 semaines de petites vacances scolaires) 22 mars : organisation de « La nuit de l’eau » avec le Nautic Club de Rambouillet dans le cadre d’un partenariat national avec la Fédération Française de Natation et l’UNICEF (300 participants) Fin mars - début avril : semaine de l’enfance avec les écoles de Rambouillet (natation scolaire) 21 juin et 13 septembre : journées portes ouvertes (1 000 participants) Travaux / techniques Changement en 2 phases d’un groupe de vannes manuelles pour le traitement de l’eau des bassins Remise en état des éclairages subaquatiques du bassin sportif Changement de la centrale d’air du bâtiment qui était tombée en panne en décembre et qui avait occasionné une fermeture de 4 semaines Activités 23 créneaux aquagym 1 cours « Bébés nageurs » le samedi matin suivi par 3 créneaux « 3/6 ans » (parcours aquatiques) suivis par 1 créneau « Relaxation futures mamans » 2 créneaux « Aquaphobie » Animation petit déjeuner Nombre d’entrées : 142 352 personnes Public : 68 769 dont 3 408 gratuits (moins de 4 ans, pompiers, agents…) Scolaires : 33 620 Associations, club : 22 389 Activités : 13 373 Groupes, centre de loisirs… : 2 878 Militaires : 1 323 Évolution de la fréquentation Le bilan laisse apparaître une baisse de 12 431 entrées par rapport à l’année précédente (154 783 personnes). Ce chiffre s’explique par une météo défavorable lors de la période estivale (moins 14 429 entrées sur les seuls mois de juillet et août). L’activité a été plus importante les 10 autres mois de l’année et cela malgré une baisse des horaires d’ouverture au public (moins 7 heures/semaine) à compter de la rentrée de septembre du fait de la réorganisation liée au changement des rythmes scolaires. 142 352 entrées à la piscine des Fontaines Acquisition de 12 aquabikes pour la création Activité « Bébés nageurs » d’une nouvelle activité RH 20 agents à temps complet Philippe LE DILY - Directeur Chefs de bassin : Laurence CLAUDET, Cyrille CHAUVEL (jusqu’en mars) et Frédéric GOBERT (à partir d’avril) MNS BEESAN (Maîtres Nageurs Sauveteurs titulaires du Brevet d’État d’Éducateur Sportif des Activités de la Natation) : Philippe DIAMANT, Nicolas KNABE, Anne LOTRUS, Sylvie MAES, Christophe MIOT, Jordy ROQUE et Guillaume TYMEN Accueil - Administratif, vacataires : Élodie BRIGOUT, Raphaël CUSSONNIER, Brigitte SÉGARD, Céline DUVAL, Camille TORCHY et Pascale TRINDADE Accueil vestiaires - Entretien : Maria de Jésus CORREIA DE BARROS, Messaouda DELETTRE, Marion HOMS, Nathalie LESPAGNOLE et Jocelyne ROUSSEAU Technique : Jean-Michel ALEZARD, Xavier CHALL et David LARDEUR Activité « Aquabike » 38 39 Structure Structure École des sports et équipements de proximité Un des faits marquants de l’année 2014 a été la disparition de l’école des sports. Transférée à la communauté de communes en 2004, l’école, trop impactée par la réforme des rythmes scolaires, n’a pas repris ses activités à la rentrée de septembre. L’école des sports Les équipements de proximité Concept Ludique et pédagogique, l’école des sports permettait aux enfants de pratiquer de multiples activités sportives afin de favoriser éveil et épanouissement. Elle avait pour vocation la découverte d’activités sportives collectives (jeux de ballons, hockey…) ou individuelles (athlétisme, rollers, vélo, golf…). Cette année, 71 enfants fréquentaient les 3 écoles des sports (sud, ouest et est) du territoire. Le programme d’implantation des terrains multisports et aires de jeux a débuté en 2005. Cette année, 3 nouveaux équipements ont vu le jour : 2 terrains multisports, à Cernay-la-Ville et la Celle-les-Bordes, et 1 aire de jeux à Bullion. Cela porte à 15 le nombre de terrains multisports et à 10 le nombre d’aires de jeux implantées sur le territoire par la communauté de communes. L’entretien et le contrôle de ces équipements font l’objet de marchés. Cette année, l’entretien a été réalisé par les sociétés Récré’Action et Élastisol. Les contrôles de sécurité ont été assurés par Soléus et Saga Lab. À noter : en 2014, les sportifs ont pu participer à un cycle vélo (en remplacement de la course d’orientation). Les séances ont eu lieu dans le parc du château Hériot, à La Boissière-École. Éléments financiers Les recettes de l’école provenaient de la subvention du Conseil général des Yvelines (7 000 € en 2013 pour l’année scolaire 2013/2014… et rien en 2014) et des droits d’inscription de chaque enfant, soit 6 720 €. La cotisation était de 106 € pour les 46 enfants de l’école sud (ce qui prenait en charge une partie des frais de transport) et de 75 € pour les 25 enfants des écoles est et ouest. Les tarifs étaient dégressifs pour les fratries. Les plus gros postes de dépenses étaient les salaires et, dans une moindre mesure, les transports. 15 activités Dans le cadre de sa compétence Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), PFY a créé 3 cyberespaces sur son territoire, à Raizeux, Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines. S’adressant à tous les publics, les 2 animateurs proposent aux usagers des activités variées et encadrées. Elles se déclinent sous trois formes : les ateliers à thèmes, les séances en libre accès et les séances « Projet ». Atelier Actions Initiation sur un logiciel ou un thème spécifique avec support pédagogique, préparé par l’animateur, reprenant toutes les étapes du « cours ». Aide et soutien aux adhérents et aux demandeurs d’emploi dans l’utilisation et la maîtrise des outils informatiques Libre accès Sessions d’ateliers à thèmes sur les principaux axes bureautiques et de loisirs (Word, Excel, PowerPoint, montage vidéo et photo, etc.). Une centaine d’ateliers ont été inscrits au programme 2014 Permanence permettant aux adhérents de poursuivre leur apprentissage ou de résoudre leurs problèmes avec l’accompagnement de l’animateur. Il permet également d’accéder aux ordinateurs - pour les logiciels installés ou pour une consultation Internet - mais également aux imprimantes et scanners. Réalisation de projets multimédia sur la commémoration du centenaire 1914/2014 à partir d’images d’époques et d’aujourd’hui pour les communes de Raizeux, Saint-Arnoult-enYvelines et Sonchamp Création de dessins animés pédagogiques liés au territoire RH Projet École des sports Nathalie RÉHEL - Coordinatrice Cédric ARNOULT - Éducateur sportif Christopher CHENU - Éducateur sportif Équipements de proximité Nathalie CHAUVEAU-DUSSAUD - Responsable Mise en pratique, en équipe, des connaissances acquises lors des initiations pour réaliser un film, une reconstitution en 3D ou un dessin animé mettant en valeur le territoire. Environ 300 adhérents inscrits en 2014 pratiquées au sein de l’école des sports 15 Cyberespaces Bullion - Inauguration de l’aire de jeux RH Alexandre CÉSARIN - Responsable (départ début juillet pour prendre la direction du service Informatique) Jean-Pierre MERCIER - Animateur Laure MIRAMONT - Animatrice (à partir de septembre) 64 ans de moyenne d’âge terrains multisports Plus 3 600 entrées 10 sur les 3 structures, soit une de hausse de la fréquentation de près de 9 % aires de jeux sur le territoire 40 Raizeux - Atelier au cyberespace 41 Structure Conservatoire Le conservatoire est labélisé par le ministère de la Culture « Conservatoire à Rayonnement Intercommunal ». Il assure des missions qui s’articulent autour de 3 axes : la formation, la diffusion et la création. Le conservatoire contribue au rayonnement culturel de PFY en organisant une centaine d’évènements par an : galas de danse, concerts des orchestres, représentations théâtrales, auditions, concerts professionnels... Les effectifs Environnement de travail Le conservatoire comptait 1 042 élèves pour l’année scolaire 2014-2015 671 à Rambouillet : 470 élèves inscrits en pratique instrumentale, 121 en danse et 80 élèves avaient un cursus musique/danse 364 à Saint-Arnoult-en-Yvelines : 131 élèves inscrits en pratique instrumentale, 177 élèves en danse et 56 élèves en art dramatique Les habitants de l’intercommunalité répondent favorablement aux offres proposées par le conservatoire : les effectifs sont composés à 90 % d’élèves habitant sur le territoire de la communauté de communes. Établissement de Rambouillet La 1re phase des travaux a débuté en juillet 2014. Elle comprend les interventions suivantes : rénovation du drainage extérieur, mise en conformité des réseaux séparatifs (eaux usées et pluviales), la reprise des ouvrages en terrasse et la réalisation d’injections dans les murs périmétriques afin de limiter l’humidité des parois. À partir de septembre (et jusqu’en juin 2015) : séchage des murs intérieurs. Dans le courant de l’été 2015, la 2e phase de travaux débutera avec la remise en état du bâtiment (peintures, faux-plafonds, cloisons…). La fin des travaux est prévue pour la rentrée scolaire de septembre 2015. L’éclairage de la scène de l’auditorium a été modifié avec la mise en place de projecteurs à led. Ce nouveau matériel est moins énergivore et moins bruyant. La pédagogie Le nouveau projet d’établissement a été validé par le Conseil pédagogique courant 2014. Afin de finaliser le processus, il sera soumis à la validation du Conseil communautaire courant 2015. 42 Établissement de Saint-Arnoult-en-Yvelines Le vitrage de la porte d’entrée a été remplacé fin janvier suite au cambriolage. Par la suite, l’ensemble des cylindres des portes intérieures ont été changés afin de sécuriser le matériel. Le matériel et les instruments Le parc instrumental destiné à la location ou au prêt est assez vétuste mais le système de location aux élèves est tout de même satisfaisant, les instruments étant d’assez bonne qualité. Il est toutefois difficile de trouver des prestataires intéressés par l’entretien régulier du parc. En effet, plusieurs spécialistes différents devraient intervenir pour ce faire. Une solution d’entretien autre, telle que l’entretien sur site, est à l’étude. Le parc de pianos est difficile à entretenir du fait des amplitudes thermiques encore assez changeantes dans les locaux. La saison artistique La saison artistique a été riche et variée avec des manifestations dans et hors les murs. Le conservatoire accomplit sa mission de rayonnement au vu du taux de fréquentation des différentes productions publiques. RH Les tarifs La tarification mise en place par le conservatoire se place dans la fourchette haute des prix pratiqués par des établissements et collectivités de taille similaire. Les réductions proposées (tarifs dégressifs en cas d’inscription de plusieurs membres d’une même famille) sont d’autant plus appréciées par les usagers. La commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines a également mis en place des « tickets jeunes » d’une valeur de 20 €. Ces tickets font office de participation aux activités culturelles. Établissement de Rambouillet - Cours de danse classique Établissement de Rambouillet - Cours de musique et chant Pôle administratif de l’établissement de Rambouillet Hervé GUIGNIER - Directeur des 2 établissements (à partir du mois de mars) Brigitte ANGOT - Responsable administrative Angeline HEINRICH - Chargée de scolarité (partie en juillet) Martine HEINRICH - Responsable du parc instrumental Joachim JOUSSE - Conseiller aux études Nicolas REHEL - Agent d’accueil Pascale TRINDADE - Chargée de scolarité (arrivée en septembre en remplacement d’Angeline HEINRICH) Pôle administratif de l’établissement de Saint-Arnoult Frédéric FONSALAS - Directeur (parti en février) Françoise BOUTTIER-CAFFIN - Conseillère aux études Sandrine CHARATZ - Chargée de scolarité (en arrêt de travail à partir de septembre) Marie-Christiane COUSIN - Agent administratif (départ en retraite en septembre) Sandy L’HOMME - Agent administratif Établissement de Saint-Arnoult-en-Yvelines - Cours de théâtre Les partenariats Le conservatoire entretient, de façon historique, des partenariats avec de nombreuses associations et établissements scolaires. Il répond d’ailleurs présent lors de sollicitations particulières (mise en place, par 3 lycéennes, d’un projet comptant pour le Baccalauréat impactant l’antenne de Rambouillet). Le conservatoire se nourrit de cette richesse, de cette diversité relationnelle pour sans cesse développer son rayonnement et sa mission de service public. Parmi les partenaires réguliers de cette saison 2014-2015 : Les sociétés musicales de Rambouillet et de Saint-Arnoulten-Yvelines Le théâtre « Le Nickel » et l’association « Les amis de la musique » Le lycée Bascan Les collèges « Le Rondeau » et « Sainte-Thérèse » à Rambouillet, le collège « Georges Brassens » à Saint-Arnoulten-Yvelines Les écoles primaires du territoire avec les interventions régulières des « dumistes » Les maisons de retraite « EHPAD Georges Rosset », « Les patios d’Angennes » et les « jardins d’Arcadie » Le HPR de Bullion L’ensemble vocal « Diapason » L’IME « Le Castel » 60 enseignants diplômés dispensent les différentes disciplines artistiques au sein des 2 établissements : 39 professeurs à Rambouillet et 21 professeurs à Saint-Arnoult-en-Yvelines 43 Structure Office de tourisme L’année 2014 a vu un changement important concernant le tourisme sur le territoire… Le 1er mai, l’Office de Tourisme de la ville de Rambouillet et l’Office Communautaire de Tourisme Rural se sont rapprochés pour n’en faire plus qu’un, avec 2 bureaux : l’un à Rambouillet et l’autre à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Actions Accueil et information des visiteurs Le nombre de contacts générés par l’Office de Tourisme (OT) est de de 97 811 contacts (11 387 visiteurs physiques et 86 424 visiteurs virtuels). Ces données (visites physiques comme virtuelles) correspondent aux chiffres de janvier à décembre pour le bureau de Saint-Arnoult-en-Yvelines et de mai à décembre pour le bureau de Rambouillet. Ces chiffres sont constants pour les visites physiques et en progression pour les connexions à Internet (au niveau du site de Rambouillet - 5 noms de domaines pour des informations traduites en 3 langues : www.rambouillet-tourisme.fr www.rambouillettourisme.com - www.rambouillettourism.com www.rambouillet-tourismus.de - www.rambouillet-turismo.es) - et de Saint-Arnoult (www.tourisme-sud-yvelines.fr). Promotion du territoire En mars, participation au salon « Destinations Nature » à Paris, sur le stand d’Yvelines Tourisme avec la Maison Elsa Triolet Aragon En juin, intervention auprès des classes de BTS A (l’une au siège de PFY, pour un lycée agricole de Brie-Comte-Robert [Seine-etMarne], l’autre pour le CEZ de Rambouillet) pour présenter le tourisme rural et expliquer son importance à des élèves qui se destinent à travailler dans les domaines agricoles Conception d’un livret remis aux participants d’une randonnée cyclotouristique en forêt de Rambouillet (et au départ de Rambouillet) organisée par le CoDép 78 de la Fédération nationale de cyclotourisme En juillet et août, participation au marché du terroir du Camping Huttopia, 2 lundis par mois En novembre, participation à la Foire de Kirchheim, ville allemande jumelée avec Rambouillet Animation de réseau : fédérer les acteurs du tourisme L’animation du réseau des acteurs du tourisme s’est poursuivie avec l’organisation, en décembre, de la réunion des acteurs du tourisme : 3e année pour les acteurs du tourisme rural et 1re fois pour les acteurs du tourisme de Rambouillet. Cette réunion s’est déroulée au centre technique national de Football à Clairefontaine-en-Yvelines. La réunion s’est déroulée en 3 parties : un petit déjeuner avec 44 échange et rencontre ; une présentation de l’étude sur l’image du territoire de la communauté de communes par le DGS de PFY ; et en conclusion, une information aux acteurs locaux concernant la nouvelle organisation et la mise en place de la taxe de séjour sur tout le territoire suite au rapprochement des 2 offices. Cette présentation a été animée par Catherine Lasry-Belin, Conseillère communautaire, déléguée au Tourisme, et Sandrine Bertoncini, Directrice de l’OT. Animation du territoire En mai, participation à l’événement « Paroles de jardiniers » d’Yvelines Tourisme, l’OT ayant organisé une animation « Fleurs et abeilles des Plaines et Forêts d’Yveline » pour faire découvrir le rucher de PFY et le travail des abeilles à partir de la floraison En septembre, participation à l’événement « Vert les Yvelines » d’Yvelines Tourisme, l’OT ayant organisé des randonnées dans le cadre de cette opération « Goût d’Yvelines » / « Gastronomie d’automne » En novembre, l’OT a poursuivi l’opération « Gastronomie d’automne » initiée par l’OT de Rambouillet depuis de nombreuses années. L’opération a été positionnée aux mêmes dates que « Goût d’Yvelines » (Yvelines Tourisme) afin d’amorcer le lien entre les 2 évènements. Pour la 1re année, des commerces de bouche et des producteurs ont été sollicités pour participer à l’opération. Au total : 43 participants, dont 10 restaurateurs, 25 commerçants/ producteurs et 7 sites (dont 3 touristiques) y ont pris part sur l’ensemble du territoire. Une brochure a été éditée à 8 000 exemplaires, distribuée aux participants, déposée dans les mairies des 25 communes et les lieux de passage majeurs. Un blog spécifique a été mis en place et les informations relayées sur le site Facebook de l’OT. Des articles sont parus dans la presse » (Les Nouvelles, Le Journal du Dimanche et Rambouillet Infos). En amont de l’opération, la radio RVE en a fait la promotion via des interviews et des modules d’information spécifiques puis, en fin d’opération, a fait des directs depuis le marché de Rambouillet. Travail en réseau Avec les nombreux partenaires : Yvelines Tourisme : participation à la bourse d’échange, à l’Éductour et aux réunions salon « Destinations Nature », « Plan stratégique 2014 », ainsi qu’à l’Assemblé générale. Participation aux séminaires de formation L’Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative (UDOTSI) : participation à l’Assemblée générale et aux réunions du Conseil d’administration de l’UDOTSI 78 Comité Régional du Tourisme : participation à des formations et à un Éductour Le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse : participation à diverses réunions Actions diverses Travail de rencontre avec d’autres partenaires potentiels : associations, autres offices de tourisme et syndicats d’initiative Accueil de stagiaires Les éléments financiers Paris - Salon « Destinations Nature » En septembre, participation aux Journées du patrimoine organisées par PFY avec l’ouverture exceptionnelle de la ferme de Saint-Benoît, siège administratif de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, à Auffargis. L’OT s’est chargé de l’inscription au programme officiel et a géré les inscriptions des 244 participants. Les visites guidées ont été préparées et effectuées, sur les 2 jours, par une Chargée d’accueil et guide de l’OT. Un document a été élaboré et distribué à l’issue des visites. Les participants étaient majoritairement du territoire mais certains venaient de plus loin (département des Yvelines et région Île-de-France). Le Budget Primitif 2014 de l’OT communautaire a été réalisé en regroupant les besoins annuels de l’Office Communautaire de Tourisme Rural et les besoins de l’OT municipal de Rambouillet pour une période de 8 mois, allant de mai à décembre. Les sommes octroyées proviennent de la dotation de PFY à l’Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC), de la reprise anticipée du résultat de l’exercice précédent, des recettes sur la vente de produits et services et, enfin, de la perception de la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire après le regroupement des 2 offices. Le budget de fonctionnement était prévu pour : les frais de personnels des 5 permanents de l’établissement et de 2 saisonniers recrutés de mai à septembre les frais liés à l’activité de revente pour l’achat de marchandises et de prestations destinées à la vente en boutique et à la vente de séjours pour groupes et individuels, aux visites… les frais de publications pour la promotion du territoire le fonctionnement technique et administratif des 2 points d’accueil de l’OT, à Rambouillet et à Saint-Arnoult-en-Yvelines les frais liés à l’appartenance aux réseaux départementaux et nationaux : cotisations aux organismes, participations aux différents congrès, Éductours et formations proposés par la Fédération Nationale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative (FNOTSI), le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France et le Comité Départemental (Yvelines Tourisme) les frais liés à l’activité de promotion du territoire : organisation de réunions pour les acteurs locaux, coût de maintenance lié aux sites Internet, déplacements sur le territoire pour les rencontres avec les acteurs du tourisme et les déplacements pour les formations et congrès En 2014, la subvention de PFY n’a pas été versée en totalité. Le budget d’investissement a permis d’acquérir une imprimante couleur pour le bureau de Rambouillet. Administratif Les membres du Comité de direction de l’OT ont reçus 7 convocations cette année, pour 6 réunions tenues. 37 délibérations ont été adoptées lors de ces réunions. Un nouveau Comité de direction, composé de 23 membres, a été élu en mai suite au regroupement des 2 OT. Ferme de Saint-Benoît à Auffargis, siège de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Journée du patrimoine RH Sandrine BERTONCINI - Directrice Rambouillet Esther GRANGEON - Conseillère en séjour Sonia RAMOS - Conseillère en séjour Nathalie MÉRIEL - Conseillère en séjour chargée des groupes et individuels (partie en juin) Roberta FORTIER - Conseillère en séjour chargée des groupes et individuels (arrivée en octobre) Léa GRUBO - Chargée de mission marketing et e-communication en alternance dans le cadre de son Master À partir du 1er mai, accueil de 2 saisonnières et de 2 stagiaires Saint-Arnoult-en-Yvelines Betty BIZERAY - chargée de promotion (partie en octobre) Camille IMBERT - chargée de promotion (arrivée en octobre en remplacement de Betty BIZERAY) 45 Structure CIAS Depuis 2014, le CIAS s’organise en 4 pôles : « Ressources » (administratif), « Personnes âgées / personnes en situation de handicap », « Petite enfance » et « Activités annexes ». La vocation du CIAS est de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et dépendantes. Aides à domicile et auxiliaires de vie interviennent auprès des bénéficiaires de la prestation pour leur apporter soutien et présence au quotidien. Préparation de repas, ménage, aide administrative, courses, aide à la toilette… sont quelques-unes des missions des agents sociaux du CIAS. Pôle Ressources Le pôle Ressources emploie 8 agents administratifs chargés du management, de la gestion des ressources humaines, de la comptabilité et de la coordination petite enfance. Les principales missions pour cette équipe en 2014 ont été : l’harmonisation des contrats de travail dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences le recours au contrat privé « Emploi d’avenir » dans le cadre des recrutements. Au-delà de l’attractivité financière de ce dispositif, cette voie de recrutement permet : l’insertion professionnelle ; la formation personnalisée et qualifiante d’un jeune en quête d’une situation professionnelle ; le recrutement d’une personne jeune, motivée et dynamique dans l’équipe ; l’enrichissement professionnel des personnels encadrants l’agent ; le renforcement du partenariat avec la Mission locale et, enfin, l’application du plan de formation voté en début d’année. la consolidation de l’équipe existante afin d’assurer le nombre d’heures conformes aux objectifs 2014 le suivi des heures réelles effectuées par les agents sociaux, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, afin de respecter les heures dues au service le travail sur la cohésion d’équipe et l’amélioration des pratiques professionnelles par métier (responsable de secteur, RH, comptabilité/gestion et coordinatrice petite enfance) PFY a mis à disposition des véhicules électriques aux agents administratifs. la réalisation d’une plaquette promotionnelle (dans l’optique du salon) afin de faire connaître le CIAS aux usagers du territoire du 3 au 5 octobre, la participation au salon « Génération seniors », à l’hippodrome à Rambouillet. Cette 1re participation a été l’occasion pour le CIAS d’aller à la rencontre des usagers dans un cadre différent du domicile ou du siège. la réalisation d’un questionnaire de satisfaction auprès des bénéficiaires (pour en connaître les résultats : se conférer au rapport d’activités détaillé du CIAS) 2 véhicules de service ont été mis à la disposition des agents sociaux qui effectuent le plus de kilomètres dans le cadre de leurs interventions. Pôle Petite enfance Un pôle petite enfance a été créé en septembre 2013, date à laquelle le Conseil communautaire de PFY a rattaché au champ de compétences du CIAS les micro-crèches communautaires. La gestion des micro-crèches est assurée par La Maison Bleue dans le cadre d’une Délégation de Service Public (DSP). Le CIAS est chargé du suivi administratif de la DSP et des préinscriptions. Clairefontaine-en-Yvelines - Micro-crèche Les Clarifaons Les constructions et réhabilitations de 4 micros-crèches se sont terminées dans les temps (construction à La BoissièreÉcole et Orcemont ; réhabilitation à Clairefontaine-en-Yvelines et Sonchamp). Les travaux de réhabilitation du bâtiment de Raizeux ont été interrompus du fait d’un problème technique (effondrement d’un mur de la bâtisse). La reprise des travaux devrait s’opérer en 2015. Une micro-crèche de Rambouillet (située à La Louvière) a fait l’objet d’un transfert, elle est également rattachée à ce dispositif. Cela porte à 46 berceaux la capacité d’accueil de ces établissements qui ouvriront leurs portes, comme prévu, début janvier 2015. En vue de ces ouvertures, le CIAS a reçu 92 dossiers d’inscription au cours du dernier trimestre 2014. en 2014 pour 35 199,75 heures de prestations Réduction du taux d’absentéisme de Ce pôle a été créé en octobre 2014 suite au lancement du projet de diagnostic social partagé (Contrat Territorial Global). L’objectif est d’avoir une expertise technique de la situation sociale à l’échelle du territoire. Cette étude est réalisée en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines, le Conseil général des Yvelines et la Mutualité Sociale Agricole. Si le conseil communautaire de PFY a autorisé le CIAS à procéder à la démarche de diagnostic social partagé en novembre, ce projet ne démarrera officiellement que début 2015. 35 agents sociaux Au total, 35 agents sociaux travaillent au service de plus de 284 foyers, répartis dans les communes de PFY (hors Cernayla-Ville, desservie par l’ASSAD, Saint-Léger-en-Yvelines, desservie par l’ADMR, et Gambaiseuil). dont 18 % de moins de 25 ans et 12 % entre 35 et 39 ans. L’objectif du CIAS est de trouver un équilibre entre le savoirfaire des plus âgés et le dynamisme des plus jeunes. 26% 196 414 km parcourus pour un coût total de 64 689 € (soit une moyenne de 0,33 €/km) Pôle Activités annexes Pôle Personnes âgées / personnes en situation de handicap Au-delà du travail des agents sur le terrain, en 2014 sont à noter : le renforcement du réseau partenarial social et médicosocial 284 bénéficiaires RH Au global : 41 agents au 1er janvier 24 arrivées et 21 départs au cours de l’année : 44 agents au 31 décembre Pôle « Personnes âgées et/ou en situation de handicap » : 35 agents dont 20 aides à domicile, 11 auxiliaires de vie et 4 aides à la toilette Pôle Ressources : 8 agents administratifs Ludivine HESSE - Directrice (arrivée en septembre) Anne-Marie BONNIN - Comptable Laetitia BUNOD - Responsable de secteur, en congé maternité à partir de fin mai (reprise en janvier 2015) Valérie LEMETAYER - Chargée d’accueil Frédérique MULLER - Coordinatrice (arrivée en décembre) Patricia NOWAK - Responsable de secteur Céline PONCET - Responsable de secteur Najat RYAHI - Assistante Ressources humaines Clairefontaine-en-Yvelines - Micro-crèche Les Clarifaons 46 47 © Conception : PFY - Service communication Crédits photos : PFY, Image in Air et Christian Dubus Imprimé sur papier recyclé - Septembre 2015