PL: Christian Schmeiser

WK
PL: Christian Schmeiser
Innenauftragsnummer/ UNI
AW 0080021/11
Reisekostenabrechnung/Travel expense report
Name/Name
(Funktion/position)__________________________________________________
Zweck/Purpose______________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Reiseziel/Place______________________________________________
Reisedaten/Travel period
Departure:
date_____________hour______________
Arrival:
date_____________hour______________
Fahrtkosten/transportation costs: (Airfare, train-ticket...): Flugkosten /Airfare
(include: passenger receipt, boarding pass, ticket bill with a confirmation of the payment)
______________________________________________________€___
Hotel (o with breakfast or o without breakfast) _______________________€___
Nachtsatz/per night_____________________________________€___
Tagsatz/per
diem_____________________________________________€
(Berechnung durch Personalabteilung/calculation by personnel office) (Schätzung durch /estimate by WK-Adm.)
Airport transfer (no taxi, except with extra justification)
______________________________________________________ €___
Sonstiges/other
cost______________________________________________€___
Überweisungssumme/Total
sum______________________________________________€___
Datum
Unterschrift PL
Unterschrift des Reisenden
Kilometergeld: 0,376...Mitreisende: 0,045/ Kilometerstand und PKW-Kennzeichen angeben;
Taggeld Inland pro Tag: € 26,40; Nachtgeld Inland: € 15,00
Eventuelle weitere Kosten werden von DRITTEN übernommen
Bei Rückfragen: [email protected] – Julia Cheng DW 50751