Facturation Cahier des Charges SCOR

Transcription

Facturation
Cahier des Charges SCOR
Version
2.11
Date
Septembre 2013
Référence
PDT-CDC-002
Information RESTREINTE
Etat
PROVISOIRE
GIE SESAM-Vitale, opérateur de l'infrastructure d'échanges SESAM-Vitale
5, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72019 LE MANS Cedex 2
www.sesam-vitale.fr
PDT-CDC-002
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Version : 2.11
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représentation ou reproduction (intégrale ou partielle) du présent ouvrage, quel
que soit le support utilisé, doit être soumise à l‟accord écrit préalable du G.I.E.
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des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, susceptible
d‟entraîner des sanctions pour l‟auteur du délit.
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FICHE SIGNALETIQUE
Evolutions apportées par
cette nouvelle version du
système
Nouvelles fonctionnalités
Professionnels concernés
EV01
Télétransmission des pièces
justificatives pour les pharmaciens
Pharmaciens
EV02
Télétransmission des pièces
justificatives pour PS prescrits
Tout PS Prescrits
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TABLES DES MATIERES
1
2
3
PREAMBULE .......................................................................................................................................................... 7
PRESENTATION GENERALE ............................................................................................................................. 8
2.1 CONTEXTE DU PROJET DE NUMERISATION DES PIECES JUSTIFICATIVES ............................................................... 8
2.1.1 Périmètre du système ........................................................................................................................... 8
2.1.2 Le système et son contexte dynamique ............................................................................................... 10
2.2 LES FLUX DE PIECES JUSTIFICATIVES ................................................................................................................ 11
2.2.1 Les flux de pièces justificatives du PS vers l’AMO ............................................................................ 11
2.2.2 Les flux retours de l’AMO vers le PS ................................................................................................. 14
2.2.3 Relation entre les lots de FSE et les lots de PJ .................................................................................. 15
2.2.4 Relation entre les lots de PJ et les ARL SCOR .................................................................................. 15
2.2.5 Cycles de vie des statuts de transmission........................................................................................... 16
SPECIFICATIONS DES TRAITEMENTS ......................................................................................................... 18
3.1 CADRAGE FONCTIONNEL .................................................................................................................................. 18
3.2 PRESENTATION DE LA PHASE « TT : TRANSMETTRE UN FLUX DE PIECES JUSTIFICATIVES NUMERISEES » ......... 20
3.2.1 Interactions de TT avec l’extérieur .................................................................................................... 21
3.2.2 TT00 : Initialiser les données SCOR ................................................................................................. 23
3.2.3 TT01 : Numériser les pièces justificatives papier .............................................................................. 25
3.2.4 TT02 : Préparer le dossier de justificatifs ......................................................................................... 30
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.4.3
3.2.4.4
3.2.4.5
TT02.01 Préparer le fichier d’index SCANORDO .............................................................................. 32
TT02.02 Regrouper les fichiers PDF à transmettre .............................................................................. 36
TT02.03 Identifier les fichiers PDF déjà transmis ............................................................................... 37
TT02.04 Finaliser le dossier de pièces justificatives ............................................................................ 38
TT02.05 Finaliser les pièces justificatives ........................................................................................... 39
3.2.5 TT03 : Préparer le lot de justificatifs ................................................................................................ 40
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.5.3
TT03.01 : Préparer les dossiers de justificatifs .................................................................................... 42
TT03.02 : Préparer l’entête SEH du lot de justificatifs ........................................................................ 46
TT03.03 : Préparer le fichier du lot de justificatifs .............................................................................. 53
3.2.6 TT04 : Transmettre le message SEH ................................................................................................. 55
3.2.7 TT05 : Archiver les lots de justificatifs sur Cdrom ............................................................................ 57
3.3 PRESENTATION DE LA PHASE « TA : ANALYSER LES RETOURS » ...................................................................... 58
3.3.1 TA01 : Analyser le message SMTP reçu ............................................................................................ 60
3.3.2 TA02 : Traiter les messages SMTP reçu ............................................................................................ 62
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3
4
TA02.01 : Traiter un message de service « Chiffrement »................................................................... 64
TA02.02 : Traiter un message de service« Rejet »............................................................................... 65
TA02.03 : Traiter un message contenant des diagnostics .................................................................... 68
3.3.3 TA02.04 : Traiter le message de service réseau (AR_P) ................................................................... 90
SITUATIONS SPECIFIQUES - SP12 : PS UTILISANT LES SERVICES D’UN OCT ................................. 92
4.1 IMPACTS DU SOUS-SYSTEME OCT DANS LE CADRE DU PROCESSUS SCOR ET DE SON CONTEXTE DYNAMIQUE . 92
4.2 IMPACT SUR LA DESCRIPTION DE LA FONCTIONNALITE TT : TRANSMETTRE UN FLUX DE PIECES JUSTIFICATIVES
NUMERISEES ..................................................................................................................................................... 94
4.2.1 Impact TT04.01 : Déterminer l’adresse de l’organisme AMO .......................................................... 95
4.2.2 Impact AP08 : Paramétrer l’adresse SMTP du destinataire des ARL SCOR ................................... 96
4.3 IMPACT SUR LA DESCRIPTION DE LA FONCTIONNALITE TA : ANALYSER LES RETOURS ..................................... 97
4.3.1 Impact TA01 : Analyser le message SMTP reçu ................................................................................ 97
4.4 AP01 : PARAMETRER LA TAILLE MAXIMALE DU LOT ...................................................................................... 124
4.5 AP02 : PARAMETRER L’ADRESSE SMTP DU PS.............................................................................................. 125
4.6 AP03 : PARAMETRER LE CODE REGION DU PS ................................................................................................ 125
4.7 AP04 : PARAMETRER LE VOLUME MAXIMAL DU FICHIER PDF........................................................................ 126
4.8 AP05 : GERER LES MESSAGES DE SERVICE « CHIFFREMENT » ........................................................................ 126
4.9 AP08 : PARAMETRER L’ADRESSE SMTP DU DESTINATAIRE DES ARL SCOR ................................................ 127
4.10 AC02 : PARAMETRER LA FREQUENCE DE TRANSMISSION DES CDROM ........................................................... 149
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TABLE DES ILLUSTRATIONS
FIGURE 1 : DIAGRAMME DE CONTEXTE STATIQUE ................................................................................................................ 9
FIGURE 2 : ECHANGES AVEC LES SYSTEMES EXTERNES ..................................................................................................... 10
FIGURE 3 : FSE ET DOSSIER DE JUSTIFICATIFS ................................................................................................................... 11
FIGURE 4 : 1 LOT DE FSE, N LOT DE JUSTIFICATIFS ............................................................................................................ 12
FIGURE 5 : MESSAGE SMTP .............................................................................................................................................. 13
FIGURE 6 : STRUCTURE DES MESSAGES SMTP ARL .......................................................................................................... 14
FIGURE 7 : RELATION ENTRE LOT FSE ET LOT PJ .............................................................................................................. 15
FIGURE 8 : RELATION ENTRE LOT DE PJ ET ARL SCOR .................................................................................................... 15
FIGURE 9 : EXEMPLE DE PROCESSUS D’UTILISATION DU SYSTEME ..................................................................................... 19
FIGURE 10 : INTERACTIONS DE TT (TRANSMETTRE UN FLUX DE PIECES JUSTIFICATIVES) AVEC L'EXTERIEUR EN MODE
NOMINAL .................................................................................................................................................................. 21
FIGURE 11 : DIAGRAMME D'ACTIVITE DE TT (TRANSMETTRE UN FLUX DE PIECES JUSTIFICATIVES) .................................. 22
FIGURE 12 : ENCHAINEMENT DE «TT01 : NUMERISER LES PIECES JUSTIFICATIVES PAPIER» .............................................. 26
FIGURE 13: ENCHAINEMENT DE «TT02 : PREPARER UN DOSSIER DE JUSTIFICATIFS»......................................................... 31
FIGURE 14 : ENCHAINEMENT DE «TT03 : PREPARER LE LOT DE JUSTIFICATIFS» ............................................................... 41
FIGURE 15 : DIAGRAMME D'ACTIVITE DE TA (ANALYSER LES RETOURS) .......................................................................... 59
FIGURE 16 : ENCHAINEMENT DE L’OPERATION « TRAITER LES MESSAGES SMTP REÇU» .................................................. 63
FIGURE 17 : ENCHAINEMENT DE L’OPERATION « TA02.02 : TRAITER UN MESSAGE DE SERVICE» ..................................... 66
FIGURE 18 : ENCHAINEMENT DE L’OPERATION « TA02.03 : TRAITER LE MESSAGE CONTENANT DES DIAGNOSTICS » ....... 69
FIGURE 19 : ENCHAINEMENT DE L’OPERATION « TA02.03.03 : ANALYSER LE DIAGNOSTIC DE L’ENTETE SEH ».............. 73
FIGURE 20 : ENCHAINEMENT DE L’OPERATION TA02.03.04 : « TRAITER LE DIAGNOSTIC DU DOSSIER DE JUSTIFICATIFS » 82
FIGURE 21 : SCHEMA DE CONTEXTE DYNAMIQUE – OCT ROUTEUR.................................................................................. 92
FIGURE 22 : SCHEMA DE CONTEXTE DYNAMIQUE – OCT DEPOSITAIRE D’ARL ................................................................ 93
TABLE DES ANNEXES
ANNEXE 1 CHIFFREMENT DES DOCUMENTS .................................................................................................. 98
ANNEXE 2 CODE REGIONAL................................................................................................................................ 100
ANNEXE 3 FLUX DU PR VERS LE SYSTEME D’ACCUEIL DES FLUX ........................................................ 101
ANNEXE 4 FLUX DU SYSTEME D’ACCUEIL DES FLUX VERS LE PR ........................................................ 105
A4-1 LES MESSAGES DE SERVICE DE CHIFFREMENT ................................................................................................. 105
A4-2 LES MESSAGES DE SERVICE INDIQUANT UNE ANOMALIE DE STRUCTURE SMTP ............................................. 110
A4-3 LES CONTROLES ET LES MESSAGES DE SERVICE INDIQUANT UN ENTETE SEH REJETE ..................................... 114
A4-4 CONTROLE DES FLUX PS AU NIVEAU LOT ET LES MESSAGES SMTP INDIQUANT UN ARL ............................... 118
ANNEXE 5 LES PARAMETRES DU POSTE DE TRAVAIL ............................................................................... 124
ANNEXE 6 CONSTITUTION DU LOT DE JUSTIFICATIFS POUR LA TELETRANSMISSION ................ 128
A6-1 CONTRAINTES POUR LE FICHIER PDF DE JUSTIFICATIF ................................................................................... 128
ANNEXE 7 EXIGENCES SECURITAIRES ........................................................................................................... 129
A7-1 INTRODUCTION ......................................................................................................................................... 129
A7-2 EXIGENCES SECURITAIRES .................................................................................................................... 129
ANNEXE 8 TRAITER LES LOTS EN ATTENTE D’ARL ................................................................................... 139
A8-1 DETECTER LES LOTS TRANSMIS DEPUIS PLUS DE 48H ...................................................................................... 139
A8-2 TRAITER LES LOTS EN ATTENTE DEPUIS PLUS DE 15 JOURS ............................................................................. 141
ANNEXE 9 AC : ARCHIVER LES LOTS DE JUSTIFICATIFS SUR CDROM ................................................ 142
A9-1 AC01 : ARCHIVER LES LOTS DE JUSTIFICATIFS SUR CDROM ........................................................................... 142
ANNEXE 10 TYPE DE PJ PAR TYPE DE FSE ET LES PJ PAR PS..................................................................... 150
A10-1
NATURE DE PIECES JUSTIFICATIVES .................................................................................................. 150
A10-2
TYPE DE PIECES JUSTIFICATIVES PAR FAMILLE DE PS ....................................................................... 151
A10-3
TYPE DE PIECES JUSTIFICATIVES EN FONCTION DU TYPE DE SECURISATION DE LA FSE..................... 152
ANNEXE 11 LIEN ENTRE LES RETOURS SUR UN LOT DE FSE ET LE LOT DE PJ ASSOCIE ................ 153
ANNEXE 12 LISTE DE LA SOLUTION DE REPLI PAR TYPE DE PS .............................................................. 154
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1
Version : 2.11
Préambule
Ce document constitue le cahier des charges de la numérisation et de la
télétransmission des pièces justificatives nécessaires aux remboursements des
prestations délivrés par les Professionnels de Santé « Prescrits ».
Il énonce les principes de constitution et d‟envoi d‟un lot des pièces justificatives
pour les Professionnels de Santé prescrits en complément des Feuilles de Soins
Electroniques sécurisées en mode SESAM-Vitale, SESAM sans Vitale ou
dégradé.
Il énonce également les principes de traitement des retours « technique » (ARL
ou message de services) transmis par les organismes d‟assurances maladies.
Il ne peut être implémenté que par les éditeurs agréés SESAM-Vitale.
Pour les professionnels de santé qui ne peuvent opter pour la télétransmission
des pièces justificatives, les accords conventionnels prévoient pour la solution de
repli soit une procédure papier, soit une procédure de gravure sur Cdrom. Ce
document présente la solution de repli de gravure sur CDROM.

Septembre 2013
L‟implémentation de la solution de repli par gravure de CDROM est optionnelle
pour les éditeurs dont les accords conventionnels de leurs clients stipulent
explicitement que la solution de repli est uniquement le papier.
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2
Présentation générale
2.1
Contexte du
justificatives
projet
de
numérisation
Version : 2.11
des
pièces
Dans le cadre de l‟amélioration de la gestion du risque, de l‟offre de nouveaux
services aux tiers, ainsi que de l‟amélioration des réseaux tant administratifs que
médicaux, l‟assurance maladie obligatoire a décidé de mettre en place une
solution de télétransmission et de récupération de flux de pièces justificatives
émises par les Professionnels de Santé exécutants.
Le périmètre de ce projet inclut l‟ensemble des PS prescrits ayant la faculté
technique de numériser les pièces justificatives permettant le remboursement
des prestations délivrées aux assurés du régime d‟assurances maladies
obligatoire.
2.1.1
Périmètre du système
Ce paragraphe décrit :
 les acteurs externes et les sous-systèmes interagissant avec le système décrit
dans ce document,
 le contexte statique du système,
 le contexte dynamique du système.
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Version : 2.11
Acteurs
Externes
Nom
Professionnel
de Santé
Organisme
assurance
maladie
obligatoire
Définition du rôle
Le Professionnel de Santé réalise la numérisation des
pièces justificatives et les transmet aux organismes
d‟assurance maladie obligatoire (AMO).
Cet acteur regroupe l‟ensemble des organismes d‟assurance
maladie obligatoire accueillant des feuilles de soins
électroniques SESAM-Vitale.
Il reçoit, contrôle, traite et assure l‟archivage des pièces
justificatives numérisées.
Description des
sous- systèmes
Nom
Poste de
travail
Définition du rôle
Sous-système en charge de la numérisation des pièces
justificatives et de leur télétransmission vers les AMO.
Sous-système en lien direct avec le système d‟accueil de flux
(PAIR) et le PS.
Système
d’accueil des
flux (PAIR)
Sous-système en charge d‟accueillir les pièces justificatives
numérisées en provenance des officines.
Sous-système en lien direct avec les postes de travail des PS
et les AMO.
Contexte
statique
Ce paragraphe présente le système spécifié dans le cadre de ce CDC et ses
liens avec les utilisateurs et les systèmes externes.
Figure 1 : diagramme de contexte statique
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2.1.2
Version : 2.11
Le système et son contexte dynamique
Ce paragraphe présente les échanges avec le PS et les deux sous-systèmes (le
poste de travail des PS et le PAIR).
Figure 2 : Echanges avec les systèmes externes
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2.2
Version : 2.11
Les flux de pièces justificatives
La norme d‟échange utilisée dans le cadre de la télétransmission des pièces
justificatives numérisées par un Professionnel de Santé Prescrits est la Norme
SEH (Système d’Echanges Harmonisés des organismes d’assurance maladie
obligatoire).
Le protocole d‟échange SEH entre les Professionnels de Santé « Prescrits » et
les AMO [Contrat d’échange SEH SCOR] est disponible sur le
site « http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/documentationtechnique/transport-des-flux/numerisation-des-ordonnances.php».
La version de la norme d‟échange SEH valable pour cette version du CDC
est pour :

Le message d‟entête ENTSCANORDO : Version 02.08

Le message métier SCANORDO : Version 02.03

Le message d‟entête d‟ARL ENTARLSCANORDO : Version 02.00R2

Le message d‟ARL ARLSCANORDO : Version 02.02R1

le contrat d‟échange SEH associé : Version 03.01
Les flux de pièces justificatives du PS vers l’AMO
2.2.1
Le Professionnel de Santé « Prescrits» numérise les pièces justificatives papier,
pour établir pour chaque pièce justificative un fichier PDF par type de nature de
pièces justificatives.
Les types de nature de pièces justificatives sont présentés dans l‟Annexe 10
(Type de PJ par type de FSE et les PJ par PS).
Le Professionnel de santé peut également transmettre l‟identifiant d‟une ou
plusieurs pièces justificatives qui ont fait l‟objet d‟un acquittement positif de la
part de l‟AMO.
A ce ou ces fichiers PDF et/ou le ou les identifiants de pièce justificative est
associé un index SEH formant ainsi un dossier de justificatifs pour une FSE.
La notion de dossier de justificatifs est déclinée ici pour faciliter la lecture pour la
suite du document. Chacun des documents du dossier de justificatifs est chiffré.
Figure 3 : FSE et dossier de justificatifs
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Version : 2.11
Suite à la mise en lot des FSE associées aux pièces justificatives d‟un lot de
FSE, le poste de travail du professionnel de santé réalise la mise en lot des
dossiers de justificatifs liés à ce lot de FSE (Cf. § 3.2.1 -Interactions de TT avec
l‟extérieur).
Figure 4 : 1 lot de FSE, n lot de justificatifs
Dès la mise en lot des pièces justificatives et pour chaque lot constitué, le poste
de travail du professionnel de santé doit :
 réaliser l‟entête SEH du lot de justificatifs. Cet entête SEH permet notamment
de récapituler l‟ensemble des documents constituant le lot transmis (pièces
justificatives et/ou identifiant de pièce justificative et index SCANORDO).
 constituer et transmettre un message SMTP comportant une pièce jointe
compressée établie à partir du lot de justificatifs et de l‟entête SEH.
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Figure 5 : Message SMTP
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Version : 2.11
Les flux retours de l’AMO vers le PS
2.2.2
Après transmission des messages contenant les lots de justificatifs, le
Professionnel de Santé reçoit dans sa boîte aux lettres des messages SMTP
émis par le système d‟accueil des flux des AMO. Ces messages SMTP peuvent
être :
 Soit des messages de service :
○ « rejet » qui indique que l‟ensemble du message transmis par le
Professionnel de Santé est rejeté par le système d‟accueil des flux.
○ « chiffrement » qui indique la mise à disposition d‟un nouveau certificat à
utiliser pour les prochaines télétransmissions avec l‟AMO.
 Soit des messages d‟ARL SEH qui indiquent au PS l‟acceptation de
l‟ensemble du lot transmis, ou le refus d‟un ou plusieurs dossiers de
justificatifs du lot transmis. Chacun des messages d‟ARL SEH contient, dans
sa pièce jointe, un fichier d‟entête SEH et le fichier de diagnostic de chacun
des dossiers transmis.
Figure 6 : structure des messages SMTP ARL
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2.2.3
Version : 2.11
Relation entre les lots de FSE et les lots de PJ
Le schéma ci-dessous présente le lien entre un lot de FSE et un lot de pièces
justificatives.
Figure 7 : Relation entre lot FSE et lot PJ
2.2.4
Relation entre les lots de PJ et les ARL SCOR
Figure 8 : Relation entre lot de PJ et ARL SCOR
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2.2.5
Version : 2.11
Cycles de vie des statuts de transmission
Le cycle de vie du statut de
transmission du fichier PDF
Cas dégradés
Initial
Nominal
Final
[Non]
Sauv egarde CDRom
Numérisation
possible ?
[Oui]
Collecte Papier
[Non]
Contrôle taille/qualité OK ?
A traiter manuellement
par le PS
[Oui]
[CDRom]
Convention ?
[Papier]
A finaliser
A traiter manuellement
par le PS
A transmettre
CD1
CD2
[Non]
Transmission possible ?
CD1
[Oui]
Emis
Cas où le PS a opté pour une
solution de replis sur CDROM
[Non]
Poste configuré pour
télétransmission ?
CD1
[Oui]
[ARL +]
[Retour Négatif (ARL ou Msg
serv ice rej et)]
Emis AM
[Lot émis]
[Lot retransmis]
Final
Non émis AM
CD2
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Version : 2.11
Le cycle de vie des statuts
transmission dossier de
justificatifs et transmission lot de
justificatifs
Cas dégradés
Nominal
Final
Collecte Papier
Sauv egarde CDROM
A traiter manuellement par le
PS
Initial
A traiter manuellement par le
PS
[Dossier]
[Lot]
[CDRom]
Convention ?
A finaliser
A transmettre
[Papier]
[Non]
Transmission possible ?
CD2
CD1
[Oui]
CD2
Cas où le PS a opté pour la solution de
replis sur CDRom
Emis
Emis-en attente
Reprises
[Non]
Réémis-en attente
CD2
[Oui]
[Oui]
Retransmis
Poste configuré pour
télétransmission ?
Message de service ?
[Non]
Message de service ?
[Non]
[Oui]
CD1
[ARL -]
[Délai 48h]
[ARL
+]
Emis AM
RG_T A029
A retransmettre
RG_T A029
Archiv é
[Lot émis]
[Lot retransmis]
A reconstituer
CD1
Final
[Lot émis]
[Lot retransmis]
CD2
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3
Spécifications des traitements
3.1
Cadrage fonctionnel
Version : 2.11
Evénement
déclencheur
Le Professionnel de Santé numérise les pièces justificatives suite à la délivrance
de prestations pour un bénéficiaire de soins donné.
La numérisation des pièces justificatives peut être effectuée sans lien de
synchronisation avec le processus d’élaboration d’une facture.
Description
Le processus doit être en mesure de traiter les pièces justificatives papier pour la
transmission au serveur d’accueil des flux. Ce processus inclut :
• la création, la mise en lot, le stockage, la transmission des pièces justificatives
numérisées (Fonctionnalités TT : Transmettre un flux de pièces justificatives
numérisées) et
• le contrôle de la bonne réception du flux par l’AMO (Fonctionnalité TA :
Analyser les retours).
Contraintes
Le processus de transmission des pièces justificatives dans le cadre de SCOR
ne doit pas altérer ou modifier le processus d’émission des factures SESAMVitale.
Données en
entrée
Les données d’entrée du système sont les pièces justificatives en possession
des Professionnel de Santé.
Résultat
Les ARL positif pour le poste de travail du PS.
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: Professionnel de Santé
: PdT
Version : 2.11
: Système d'accueil des flux (PAIR)
: AMO
Début
Traiter les pièces justificatives papier
Pièces
justificatives
TT : Transmettre un flux de
pièces justificatives
Accueillir les flux de pièces justificatives
AT : Traiter les flux de
Lots de justificatifs
TA : Analyser les
retours
Fin
Figure 9 : Exemple de processus d’utilisation du système
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3.2
Version : 2.11
Présentation de la phase « TT : Transmettre un flux de
pièces justificatives numérisées »
Vue générale
Nom
Description
TT : Transmettre un flux de pièces justificatives numérisées
L’objet de cette fonctionnalité est de transmettre à l’AMO, via le système
d’accueil des flux, les pièces justificatives numérisées (ou les informations
d’identifications des pièces justificatives déjà numérisées et déjà transmises)
justifiant l’exécution d’une prestation pour un bénéficiaire des soins.
Pour ce faire, le poste de travail du PS réalise plusieurs opérations :
• Numériser les pièces justificatives papier et contrôler cette numérisation
(acquittement de la part du Professionnel de Santé).
• Préparer le fichier d’index des pièces justificatives permettant
d’initialiser le dossier de pièces justificatives de la feuille de soins
électronique.
• Préparer le lot de justificatifs suite à la mise en lot des FSE associées
aux pièces justificatives (regroupement et sécurisation des dossiers
d’ordonnances) et stockage du lot de justificatifs jusqu’à réception d’un
accusé de réception pour ce lot de justificatifs.
• Transmettre le message SMTP du lot de justificatifs au plus tôt après la
télétransmission du lot de FSE associées aux pièces justificatives.
Entrées
Pièces justificatives papier
Sorties
Message SMTP SEH « émis »
Statut transmission Dossier de justificatifs «émis »
Statut transmission Lot de justificatifs «émis »
Situations
spécifiques
Septembre 2013
PS utilisant les services d’un OCT
SP12
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3.2.1
Version : 2.11
Interactions de TT avec l’extérieur
PS
PdT
Système d'accueil des flux
de pièces justificatives
TT00 : Initialiser les données SCOR
Demander la numerisation
TT01 : Numériser les pièces justificatives papier
Demander le contrôle de la numérisation
Valider la numérisation
TT02 :Préparer un dossier de justificatifs
TT03 : Préparer le lot de justificatifs
TT04 : Transmettre le message SMTP SEH
Message SMTP SCOR
Figure 10 : Interactions de TT (Transmettre un flux de pièces justificatives) avec l'extérieur en mode
nominal
Septembre 2013
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Version : 2.11
Diagramme
d’activité
Début de TT
TT02 : Préparer le dossier de justificatifs
TT03 : Préparer un lot de justificatifs
Configuration du poste pour la télétransmion ?
Non
Oui
TT04 : Transmettre le message SEH
EF_053 :Statut transmission lot de
justificatifs "émis"
EF_054 :Statut transmission Dossier
de pièces justificatives "émis"
Fin de TT
TT05 : Sauvegarder le lot pour le gravage sur Cdrom
EF_053 :Statut transmission lot de justificatifs
"Sauvegarde pour Cdrom"
EF_054 :Statut transmission Dossier de
pièces justificatives "Sauvegarde pour Cdrom"
Figure 11 : Diagramme d'activité de TT (Transmettre un flux de pièces justificatives)
Septembre 2013
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PDT-CDC-002
3.2.2
Version : 2.11
Vue générale
Nom
Description
Cette fonction a pour rôle d’initialiser les données nécessaires à l’ensemble
du déroulement du processus de numérisation des pièces justificatives en
provenance du système de facturation SESAM Vitale
La valorisation des données peut être effectuée pendant le déroulement du
processus.
Entrées Domaine d’informations «Mettre en forme la FSE et/ou la DRE »
Domaine d’information « Sauvegarde des éléments constitutifs
de la facture »
Domaine d’information « facturation en ligne »
Domaine d’information « facturation IRIS/B2
Sorties N° Facture
CRL FSE
N° Partenaire de Santé + Clé
Code Grand Régime
Code caisse gestionnaire
Code centre gestionnaire
Mode de sécurisation
Code renouvellement
Total des Montants Facturés
Total remboursable par la caisse
N° Immatriculation Assuré + Clé
Date de Naissance du Bénéficiaire
Rang de Naissance
NIR Bénéficiaire + Clé
N° de lot de FSE
Code organisme destinataire
Date de création du lot de FSE
Nombre de facture dans le lot
Nom commercial de l’émetteur lot FSE
Numéro RPPS
Code spécialité du PS
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
INITIALISER LES DONNEES SCOR
Règle de
gestion
[RG_TT085] Initialiser les données SCOR
Le professionnel de santé initialise les données nécessaires au processus SCOR
en fonction du tableau ci-dessous.
Données SCOR
Septembre 2013
Données FSE
Réf.
Libellés
Réf. SFG Fac.
EF_100_01
N° Facture
1110-01
EF_100_02
CRL FSE
150-01
EF_100_03
1120-01
EF_100_04
Code grand régime
1310-01
EF_100_05
1310-02
EF_100_06
1310-03
EF_100_07
Mode de sécurisation FSE
1310-04
EF_100_08
Code renouvellement
1850-02
EF_100_09
1910-02
EF_100_10
Total remboursable par la
caisse
1910-03
EF_100_11
N° Immatriculation Assuré +
Clé
1130-02
EF_100_12
Date de Naissance du
Bénéficiaire
1130-04
EF_100_13
Rang de Naissance
1130-05
EF_100_14
NIR Bénéficiaire + Clé
EF_100_16
N° de lot de FSE
8-3
EF_100_17
1310-04
EF_100_18
8-08
EF_100_19
Nombre de FSE dans le lot de
FSE
8-11
EF_100_20
Nom commercial de l’émetteur
lot FSE
8-04
EF_100_21
Numéro RPPS
1120-13
et1120-14
EF_100_22
1120 - 6
1130-03
1160-02
1160-03
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PDT-CDC-002
3.2.3
Version : 2.11
Vue générale
Nom
Descrip L’objet de cette opération est la numérisation des pièces justificatives papier par
tion le Professionnel de Santé.
La numérisation des pièces justificatives peut être effectuée en présence ou non
du bénéficiaire des soins.
Le poste de travail du professionnel de santé réalise un fichier PDF par type
(nature de PJ) de pièce justificative (exemple : un fichier PDF pour
l’ordonnance, un fichier PDF pour le ticket Vitale. Un fichier PDF contient une
seule pièce justificative.
Nota : Un dossier de pièces justificatives peut contenir des fichiers PDF de
même nature.
L’élaboration des pièces justificatives numérisées doit respecter les contraintes
citées dans l’annexe A6-1.
Le logiciel propose un paramétrage de base pour la numérisation, mais avec la
possibilité pour le PS de modifier manuellement ces paramètres.
Entrées
Libellé
Groupe
SSV
Pièces justificatives papier
Taille maximale du fichier PDF
Statut de transmission du fichier PDF
Sorties
Fichier PDF de justificatif
Statut de transmission du fichier PDF « à
finaliser »
Nature de la pièce justificative
Date de constitution du fichier PDF de justificatif
Schéma
Le schéma ci-dessous présente l’enchaînement des tâches de l’opération
« Numériser les pièces justificatives papier».
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Version : 2.11
Début de TT01
RG_TT001 : Numériser les pièces justificatives de la prestation
RG_TT003 : Contrôler la taille du fichier PDF de pièce justificative numérisée
RG_TT047 : Contrôler la qualité de la numérisation de la pièce justificative papier
RG_TT056 : Lier la nature de la pièce justificative
RG_TT058 : Initialiser le statut de transmission du fichier PDF
Fin de TT01
Figure 12 : Enchaînement de «TT01 : Numériser les pièces justificatives papier»
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
Règle de gestion CREER LES PIECES JUSTIFICATIVES NUMERISEES DE LA PRESTATION
[RG_TT001]
Numériser les pièces justificatives de la prestation
Le PS numérise les pièces justificatives.
Une liste des pièces justificatives par catégorie de PS et la liste des pièces
justificatives à numériser en fonction du type de FSE (sécurisée SESAM Vitale,
SESAM sans Vitale ou dégradée) est décrite dans l’Annexe 10).
Nota : Dans le cadre d’un renouvellement d’une prescription ou d’une facture
intermédiaire pour lequel le PS a déjà télétransmis la ou les pièces justificatives,
le PS peut soit :
• Numériser à nouveau les pièces justificatives
• Transmettre uniquement l’identifiant de chaque pièce justificative si le dossier
de pièces justificatives initial et le lot de la FSE initial ont reçus tout deux un
ARL positif.
CAS D’ERREUR
[CE1] Numérisation des pièces justificatives impossible
Si le professionnel de santé est dans l’incapacité de numériser l’une des pièces
justificatives d’un dossier dans le délai prévu par l’accord conventionnel, les
pièces justificatives de la prestation numérisées du dossier suivent la procédure
de télétransmission.
La pièce justificative non numérisée de la prestation suit la procédure papier
définie entre les régimes d’assurances maladies obligatoires et les
professionnels de santé. Une information dans le dossier sera renseignée via un
lien externe du dossier (Cf. RG_TT081). L’information du mode d’envoi du
document externe sera « PAPIER ».
Le poste de travail du PS positionne le statut de transmission du fichier PDF
(EF_074) « Collecte papier ».
Règle de gestion
CONTRÔLER LES PIECES JUSTIFICATIVES NUMERISEES DE LA
PRESTATION
[RG_TT003] Contrôler la taille du fichier PDF de la pièce justificative numérisée
Un contrôle est effectué pour s’assurer que le volume du fichier PDF généré ne
dépasse pas la taille maximale autorisée (valeur par défaut = « Taille maximale
du fichier PDF »).
CAS D’ERREUR
Si ce volume est dépassé, un message d’erreur avertit l’utilisateur que le fichier
scanné est trop grand et l’invite à modifier les paramètres de numérisation pour
diminuer la taille du fichier généré (Cf. annexe A6-1).
La pièce justificative de la prestation est de nouveau numérisée.
CAS D’ERREUR
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Version : 2.11
Si le professionnel de santé est dans l’incapacité de réduire la taille du fichier
PDF dans le délai prévu par l’accord conventionnel, les pièces justificatives de la
prestation numérisées du dossier suivent la procédure de télétransmission.
[RG_TT047] Contrôler la qualité de la numérisation des pièces justificatives papier
A la fin de la numérisation de chaque page, un aperçu de la pièce justificative
s’affiche à l’écran pour un contrôle rapide du document numérisé.
Le PS effectue un contrôle visuel afin de vérifier la qualité de la numérisation de
chaque pièce justificative papier de la prestation afin d’atteindre l’indicateur prévu
par les accords conventionnels. Le PS vérifie notamment les points suivants :
• la page doit être lisible,
• la page n’est pas vide (toute blanche)
• la page n’est pas excessivement de travers
• la page n’est pas excessivement noire (exemple de CERFA en couleur mal
scanné)
• la page n’est pas identique à la page précédente (doublon)
Les documents scannés doivent faire l’objet d’un contrôle à minima de la qualité
des scans. A savoir :
• au minimum, 1 document a été numérisé
• aucune erreur n’a été remontée par le scanner
• le Professionnel de Santé n’a pas annulé la numérisation
CAS D’ERREUR
Si la numérisation d’une pièce justificative n’est pas correcte, le PS doit avoir la
possibilité de numériser à nouveau, et de façon automatique, la pièce justificative
papier.
CAS D’ERREUR
Si le professionnel de santé est dans l’incapacité de numériser correctement une
des pièces justificatives dans le délai prévu par l’accord conventionnel, les autres
pièces justificatives du dossier déjà numérisées de la prestation suivent la
procédure de télétransmission.
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Version : 2.11
PREPARER LE FICHIER PDF DE JUSTIFICATIF
Règle de gestion
Lier la nature de la pièce justificative
[RG_TT056]
• A chaque fichier PDF de justificatif est liée la nature de la pièce justificative.
(Nature de la pièce justificative)
• La liste des codes « Nature de PJ » est présentée dans l’annexe A10-1.
Règle de gestion
[RG_TT058]
INITIALISER LE STATUT DE TRANSMISSION DU FICHIER PDF
Initialiser le statut de transmission du fichier PDF
Le poste de travail du PS positionne le statut de transmission du fichier PDF à
« à finaliser ».
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PDT-CDC-002
3.2.4
Version : 2.11
Vue générale
Nom
Description
Suite à la validation par le PS de la qualité de la numérisation des pièces
justificatives, le poste de travail du PS prépare le dossier de justificatifs à partir
des données constitutives de la FSE.
Un dossier de justificatifs contient :
o
Un seul et unique index
o
éventuellement un ou plusieurs fichiers PDF de justificatifs
et éventuellement un ou plusieurs identifiants de PJ transmis
précédemment dans un autre lot de PJ.
La préparation d’un dossier de justificatifs peut être effectuée en présence ou
non du bénéficiaire des soins.
Pour la préparation des dossiers de justificatifs, il est nécessaire d’avoir le
numéro de facture associée, ainsi que de son CRL.
o
Nota : Chacun des fichiers constituant un dossier de pièces justificatives fait
l’objet d’un chiffrement.
Entrées
Les contraintes et la structure du fichier d’index de l’ordonnance (SCANORDO)
sont présentées dans l’annexe 1 au [Contrat d’échange SEH SCOR].
Libellé
Groupe
SSV
N° Facture
1110-01
Code renouvellement
1850-02
1910-02
1910-03
EF_100_07
N° Immatriculation Assuré
1130-02
1130-04
Rang de Naissance
1130-05
Statut de transmission du dossier de justificatifs
finaliser » ; « émis à l’AM »
Sorties Fichier index SCANORDO
Identifiant du fichier PDF
transmettre »
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
Dossier de pièces justificatives
Statut de transmission du dossier de justificatifs «A
finaliser »
Schéma
Le schéma ci-dessous présente l’enchaînement des tâches de l’opération
« TT02 : Préparer un dossier de justificatifs».
Début de TT02
TT02.01 Préparer le fichier d'index
SCANORDO
TT02.05 Finaliser les
TT02.02 Regrouper les
fichiers PDF à transmettre
TT02.03 Identifier les fichiers
PDF déjà transmis
TT02.04 Finaliser le dossier de
Fin de TT02
Figure 13: Enchaînement de «TT02 : Préparer un dossier de justificatifs»
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31 / 154
PDT-CDC-002
3.2.4.1
Version : 2.11
TT02.01 Préparer le fichier d’index SCANORDO
Vue générale
Nom
Description
Entrées
TT02.01 : Préparer l’index SCANORDO
Cette opération a pour but de préparer l’unique fichier d’index du dossier de
justificatifs.
Suite à la validation par le PS de la qualité de la numérisation des pièces
justificatives, le poste de travail du PS prépare le fichier d’index SCANORDO à
partir des données constitutives de la FSE.
Ce dernier sera ultérieurement chiffré et mis dans un fichier compressé avec le
ou les fichiers PDF de justificatifs.
Libellé
Groupe
SSV
N° Facture
Code Régime
1110-01
1310-01
1310-02
1310-03
Code renouvellement
1850-02
1910-02
1910-03
N° Immatriculation Assuré
1130-02
1130-04
Rang de Naissance
1130-05
Sorties Fichier index SCANORDO
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
Règle de gestion PREPARER L’ENTITE « SCANORDO » DU FICHIER D’INDEX SCANORDO
[RG_TT007] Préparer l’entité « SCANORDO »
Les valeurs des champs de l’entité « SCANORDO» sont renseignées comme
suit :
Libellé de l’entité
Renseigné avec
Nature
Renseigné à « SCANORDO »
Version
02.03
Identifiant du dossier
dans le lot
Ce champ sera renseigné lors de la mise en lot des
justificatifs
Horodatage du
justificatif
Date et heure d’élaboration des justificatifs.
Au format « AAAA-MM-JJTHH:MM:SS » Où :
AAAA-MM-JJ représente la date d’élaboration de
l’index
Le séparateur « T »
HH :MM :SS représente l’heure d’élaboration de
l’index.
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Règle de gestion
Version : 2.11
PREPARER L’ENTITE « FACTURE » DE L’INDEX SCANORDO
[RG_TT008] Identifier le renouvellement de la facture
Si la valeur du « code renouvellement » dans la facture est renseignée
(EF_100_08 présent et complété) avec une valeur supérieure ou égale à ‘1’ la
facture est un renouvellement, alors le code « renouvellement facture» est égal à
‘1’.
Si la valeur du « code renouvellement » dans la facture est non renseignée
(EF_100_08 absent ou non renseigné), la facture est une facture initiale, le code
« renouvellement facture» est égal à ‘0’.
[RG_TT009] Préparer l’entité « Facture »
Les valeurs des champs de l’entité «Facture» sont renseignées suivant le tableau
ci-dessous :
Renseigné avec
Identifiant facture
1110-01
Renouvellement facture
Voir règle
précédente
(RG_TT008)
Montant total facture
1910-02
Montant remboursable AMO
1910-03
Montant remboursable AMC
‘000000.00’
Remarque : les montants doivent être de la forme « xxxxxx.nn » où le séparateur
étant le point.
Règle de gestion
PREPARER L’ENTITE « BENEFICIAIRE» DE L’INDEX SCANORDO
[RG_TT010] Préparer l’entité « Bénéficiaire facture»
Les valeurs des champs de l’entité « Bénéficiaire facture» sont renseignées
suivant le tableau ci-dessous :
Renseigné avec
NIR Bénéficiaire + clé
1160-02 et 1160-03
s’ils sont renseignés,
sinon ce champ n’est
pas présent dans
l’index SEH.
Septembre 2013
NIR Assuré
1130-02 et 1130-03
Date de naissance
bénéficiaire
1130-04
Rang de naissance
bénéficiaire
1130-05
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PDT-CDC-002
Règle de
gestion
Version : 2.11
PREPARER L’ENTITE « ORGANISME GESTIONNAIRE » DE
L’INDEX SCANORDO
[RG_TT053] Préparer l’entité « Organisme gestionnaire »
Les valeurs des champs de l’entité «Organisme gestionnaire » sont renseignées
Renseigné avec
Libelle
Identifiant
organisme
destinataire dossier
Code constitué par
concaténation du :
la
Code grand régime (2
caractères - 1310-01)
Code
caisse
gestionnaire
(3
Code
centre
(4
Exemple : « 019315861 » pour
le centre 5861 de la CPAM de
Bobigny.
Ou
« 030311100 » pour la RAM
de Haute Normandie.
Septembre 2013
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PDT-CDC-002
3.2.4.2
Version : 2.11
TT02.02 Regrouper les fichiers PDF à transmettre
Vue générale
Nom TT02.02 Regrouper les fichiers PDF à transmettre
Description Pour un dossier de justificatifs, le poste de travail du PS doit regrouper les
fichiers PDF par :
Critère de regroupement en lot de FSE (CRL FSE),
Numéro de facture.
Entrées Fichier PDF de justificatif
N° Facture
Critère de regroupement en lot FSE
Statut transmission du fichier PDF « A finaliser »
Sorties Fichier PDF de justificatif
Statut transmission du fichier PDF « A transmettre»
Règle de
gestion
[RG_TT059] Regrouper les fichiers PDF de justificatifs à transmettre
Pour la constitution du dossier de PJ d’une FSE, le poste de travail du PS
regroupe les fichiers PDF de justificatifs suivant le même numéro de FSE et le
même critère de regroupement en lot des FSE.
[RG_TT060] Classer les fichiers PDF de justificatifs
Pour chaque dossier de justificatifs, le poste de travail du PS doit trier les fichiers
PDF de justificatifs par ordre croissant de « Date de constitution du fichier PDF
de justificatif».
[RG_TT061] Attribuer un numéro d’indice aux fichiers PDF de justificatif
Pour chaque fichier PDF du dossier de justificatifs, le poste de travail du PS doit
attribuer un numéro d’indice (Indice du fichier PDF dans le lot de justificatifs).
Septembre 2013
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PDT-CDC-002
Règle de gestion
Version : 2.11
MODIFIER LE STATUT DE TRANSMISSION DU FICHIER PDF
[RG_TT063] Initialiser le statut de transmission du fichier PDF
Le poste de travail du PS positionne le statut à « A transmettre».
3.2.4.3
TT02.03 Identifier les fichiers PDF déjà transmis
Vue générale
NomTT02.03 Identifier les fichiers PDF déjà transmis
Description Si le PS a déjà télétransmis une ou plusieurs pièces justificatives et si ces
pièces justificatives et le lot de la FSE initiale ont fait l’objet d’ARL positif de la
part de l’AMO, le PS peut transmettre dans ce nouveau dossier uniquement
l’identifiant de ces pièces justificatives.
Ainsi, l’identifiant d’une pièce justificative qui a fait l’objet d’une gravure sur
Cdrom ne peut être transmis.
La recherche de l’identifiant de la pièce justificative est effectuée par le PS soit
de façon manuelle, soit par l’intermédiaire du progiciel.
Entrées NIR assuré
Statut transmission du fichier PDF « émis à l’AM »
Sorties Identifiant du fichier PDF
Information mode d’envoi du document externe
Règle de
gestion
[RG_TT064] Trouver l’identifiant du fichier PDF déjà transmis à l’AMO
Le poste de travail du PS permet la sélection par le PS des pièces justificatives
transmises pour cette FSE, ces pièces justificatives ayant fait l’objet d’un ARL
positif.
[RG_TT083] Trouver le mode d’envoi du fichier PDF déjà transmis à l’AMO
Le poste de travail du PS identifie le mode d’envoi de la pièce justificative à partir
de la donnée « Information mode d’envoi du document externe ».
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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PDT-CDC-002
3.2.4.4
Version : 2.11
TT02.04 Finaliser le dossier de pièces justificatives
Vue générale
Nom
Description
TT02.04: Finaliser le dossier de pièces justificatives
Suite à la création du fichier d’index SCANORDO, au regroupement des
fichiers PDF à transmettre et à la sélection des identifiants des fichiers PDF
déjà transmis, le poste de travail du PS peut préparer le dossier de justificatif
d’une FSE à partir des données constitutives de la FSE.
Cette tâche à pour objet d’associer le critère de regroupement en lot et le
numéro de la FSE associée au dossier de PJ.
Entrées Fichier index SCANORDO
Statut de transmission du fichier PDF « A transmettre»
Sorties Dossier de pièces justificatives
N° Facture
Critères de regroupement en lot FSE
EF_062
Statut de transmission du dossier de justificatifs «A finaliser »
Règle de
gestion
[RG_TT065] Lier le CRL et le numéro de la FSE associé au dossier de justificatifs
Au dossier PDF de justificatifs est lié le critère de regroupement en lot (CRL) et le
numéro de la FSE associée.
[RG_TT048] Lier le mode de sécurisation FSE
A chaque dossier de justificatifs est lié le mode de sécurisation de la FSE.
A savoir :
Septembre 2013
•
Si le mode de sécurisation (EF_100_07) est égal à «Sécurisé SESAM
Vitale » ou «Sécurisé SESAM sans Vitale », le «mode de sécurisation FSE»
(EF_062) prend la valeur «1 ».
•
Sinon le «mode de sécurisation FSE» (EF_062) prend la valeur « 2 » pour
autre.
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Version : 2.11
[RG_TT066] Calculer le nombre de fichier PDF de justificatif et l’index SCANORDO
constituant le dossier
Le poste de travail du PS renseigne l’entité (Nombre de dossiers fichier PDF et
d’index du dossier de justificatifs) avec la valeur obtenue en comptant les fichiers
constituant le dossier (les PDF de justificatifs et l’index SCANORDO).
Règle de gestion INITIALISER LE STATUT DE TRANSMISSION DU DOSSIER DE PIECES
JUSTIFICATIFS
[RG_TT049] Initialiser le statut de transmission du dossier de justificatifs
Le poste de travail du PS positionne le statut du dossier de justificatifs
finaliser ».
3.2.4.5
«à
TT02.05 Finaliser les pièces justificatives
Vue générale
NomTT02.05 Finaliser les pièces justificatives
DescriptionL’objet de cette fonctionnalité est de créer et d’associer un identifiant unique à chaque
pièce justificative du dossier de justificatifs.
Entrées
Code Régime
Sorties
EF_100_03
EF_100_04
EF_100_05
EF_100_06
Nature de la pièce justificative
EF_077
Date de constitution du fichier PDF de justificatif
EF_076
EF_075
PREPARER L’IDENTIFIANT DE LA PIECE JUSTIFICATIVE
Règle de
gestion
[RG_TT057] Constituer l’identifiant de la pièce justificative
A chaque fichier PDF de justificatif est lié un identifiant (EF_075) structuré de la
façon suivante (avec comme séparateur « . ») :
« N°_facturation_PS_responsable_PJ.Nature_PJ.N°_facturation_PS_émette
ur_PJ.Code régime_code caisse_code centre.Date_constitution
PJ.Compteur »
Où :
• « N° de facturation du PS responsable de la PJ» correspond à l’identifiant de
facturation du PS qui est l’auteur de la pièce justificative de référence pour le
paiement des prestations effectuées par le PS prescrit. Exemple :
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
39 / 154
PDT-CDC-002
•
•
•
•
•
3.2.5
Version : 2.11
– pour une ordonnance, le n° de facturation du PS prescripteur (pris sur
l’ordonnance),
– pour une feuille de soins papier Cerfa, le n° de facturation du PS prescrit
(n° de facturation utilisé lors de la création de la facture associée à la pièce
justificative (EF_100_03),
« Nature_PJ » correspond au code nature de la PJ (Nature de la pièce
justificative - EF_ 077),
« N° de facturation de PS émetteur de la PJ » correspond à l’identifiant de
facturation du PS prescrit qui est l’émetteur de la PJ vers l’AMO (n° de
facturation utilisé lors de la création de la facture associée à la pièce
justificative (EF_100_03),
« Code régime_Code caisse gestionnaire_Code centre gestionnaire » de
l’AMO destinatrice de la FSE associé à la pièce justificative:
– Code régime : (2 caractères - EF_100_04)
– Code caisse gestionnaire (3 caractères - EF_100_05)
– Code centre gestionnaire (4 caractères - EF_100_06)
« Date_constitution_PJ » correspond à la date de constitution de la PJ,
suivant le format « AAAAMMJJHHMMSS ». Exemple :
– pour une ordonnance, la date de prescription (pris sur l’ordonnance),
– pour une feuille de soins papier Cerfa, date d’élaboration de la feuille de
soins papier Cerfa,
« Compteur » permet d’identifier de façon unique l’identifiant de la PJ sur le
poste de travail du PS et est incrémenté par le progiciel (compteur sur 9
caractères numérique).
Vue générale
Nom
Description
Les procédures de mise en forme d’un lot de pièces justificatives et/ou de
transmission du lot peuvent être réalisées au plus tôt après la télétransmission du
lot de FSE associées aux pièces justificatives et au plus tard 30 jours après
l’émission de la facture.
Le lot de justificatifs est constitué :
• d’un ou plusieurs dossiers de justificatifs
• d’un entête SEH non chiffré.
Le poste de travail du PS doit finaliser les dossiers de justificatifs d’ordonnances
et constituer l’entête SEH, puis regroupe ces éléments pour constituer le lot et le
fichier à transmettre.
Nota : Dans le cas où le PS a opté pour la transmission du lot de justificatifs
par CDROM, les fichiers PDF et les index sont non chiffrés.
Entrées Dossier de pièces justificatives
Septembre 2013
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
Statut de transmission du dossier de justificatifs «A
finaliser » ; « émis ».
Statut transmission Lot de justificatifs « émis »
Sorties Dossier de justificatifs « finalisé » et « Chiffré »
Fichier entête SEH du lot de justificatifs « non chiffré »
Statut transmission Lot de justificatifs «A transmettre ».
Statut transmission Dossier pièces justificatives « A
transmettre »
SP12
Situations PS utilisant les services d’un OCT
spécifiques
Schéma
Début de TT03
TT03.01 : Préparer les dossiers de justificatifs
TT03.02 : Préparer l'entête SEH du lot de justificatifs
Non
Poste de travail configuré pour la télétransmission ?
Oui
TT03.03 : Préparer le fichier du lot de justificatifs
EF_053 :Statut transmission lot de
justificatifs "A transmettre"
EF_054 :Statut transmission Dossier de
pièces justificatives "A transmettre"
Fin de TT03
Figure 14 : Enchaînement de «TT03 : Préparer Le lot de justificatifs»
Septembre 2013
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PDT-CDC-002
3.2.5.1
Version : 2.11
TT03.01 : Préparer les dossiers de justificatifs
Vue générale
Nom TT03.01 : Préparer les dossiers de justificatifs
Description Le poste de travail du PS doit :
Pour préparer chaque dossier de justificatifs et leur mise en lot, le poste de
travail du PS doit :
○ Identifier les FSE du lot de FSE
○ Regrouper par CRL FSE les dossiers de justificatifs
Entrées
○ Finaliser les dossiers de justificatifs
Libellé
Groupe
SSV
Statut Lot “transmis AM »
Lot « transmis AM »
Numéro du lot correspondant
8-3
N° Facture
1110-01
Critères de regroupement en lot FSE
150-01
Dossier de pièces justificatives « A finaliser »
Statut transmission dossier de justificatifs «A
finaliser »
Sorties Dossier de justificatifs « finalisé »
Statut transmission dossier de justificatifs « A
transmettre »
Numéro d’ordre du fichier PDF de justificatif
Nombre de lot de justificatifs pour un lot de FSE
Index du lot de justificatifs pour un lot de FSE
Taille maximale du lot
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
Règle de gestion IDENTIFIER LES DOSSIERS DE JUSTIFICATIFS DU LOT DE FSE
[RG_TT012] Récupérer les numéros de FSE
Le progiciel récupère les numéros des FSE constituant le lot de FSE.
[RG_TT013] Récupérer les dossiers de justificatifs liés aux FSE du lot
A partir des numéros de FSE, le poste de travail du PS récupère les dossiers de
justificatifs et les CRL des FSE du lot.
Règle de gestion REGROUPER LES DOSSIERS DE JUSTIFICATIFS PAR CRL FSE
[RG_TT014] Regrouper les dossiers de justificatifs
Le progiciel regroupe les dossiers de justificatifs suivant le même critère de
regroupement en lot des FSE.
[RG_TT016] Classer les dossiers de justificatifs
Pour chaque lot de justificatifs, le progiciel doit trier les dossiers de justificatifs (ou
les fichiers PDF de justificatifs) par ordre croissant de numéro de FSE.
[RG_TT017] Attribuer un numéro d’ordre du dossier de justificatifs dans le lot
Pour chaque dossier de justificatifs, le progiciel doit attribuer un numéro d’ordre
unique à chaque dossier constituant le lot de justificatifs.
[RG_TT015] Calculer le nombre total de fichier physiquement présent dans le lot de
justificatifs
Le poste de travail du PS calcule le nombre total de fichier physiquement présent
(fichier PDF et l’index SCANORDO) dans le lot de justificatifs Nombre de
document présent dans le lot de justificatifs.
[RG_TT068] Calculer la taille maximale du lot
Le poste de travail du PS calcule la taille du lot à partir de la taille des dossiers
de justificatifs qui constitueront le lot.
Un lot de justificatifs ne doit pas dépasser la valeur de la «Taille maximale du lot
» (Cf. 4.4 - ci-dessous). Lorsque la taille du nombre de dossiers de justificatifs
dépasse la «Taille maximale du lot», le poste de travail du PS doit créer autant
de lots de justificatifs que nécessaire.
Le poste de travail du PS renseigne le « Nombre de lot de justificatifs pour un lot
de FSE », ainsi que l’« Index du lot de justificatifs pour un lot de FSE ».
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
Règle de gestion FINALISER LES DOSSIERS DE JUSTIFICATIFS
Suite au regroupement et au classement des dossiers de justificatifs, le poste de travail du
PS finalise les dossiers de justificatifs. Le poste de travail du PS doit également chiffrer
chacun des documents constituant le lot de justificatifs (chaque fichier PDF et chaque index)
si le PS a opté pour la télétransmission des lots de justificatifs.
Nota : Dans le cas où le PS a opté pour la gravure sur Cdrom de ses lots de
justificatifs, le chiffrement des fichiers PDF et de leurs index n’est pas effectué
(RG_TT021).
[RG_TT018] Nom physique du fichier PDF de justificatif
Le nom physique du fichier PDF de justificatif numérisée doit être constitué
suivant la structure :
« P-n° ordre dossier de justificatifs-Indice.pkcs7»
• Le « numéro d’ordre du dossier de justificatifs» doit être le numéro dossier de
justificatifs dans le lot.
• L’indice doit correspondre au numéro d’ordre de la pièce justificative dans le
dossier de pièces justificatives. Ce numéro est attribué par le progiciel et doit
évoluer de 001 à 999 au sein d’un même dossier de justificatif.
[RG_TT019] Finaliser l’entité « Index SCANORDO»
Le champ renseigné à blanc dans l’entité « Index SCANORDO» est renseigné
Identifiant du dossier
dans le lot
Renseigné avec
Numéro d’ordre du dossier de justificatifs
dans le lot (Cf. RG_TT017).
[RG_TT020] Nom physique du fichier d’index SCANORDO
Le nom physique du fichier d’index SCANORDO numérisés doit être constitué
suivant la structure :
« D-n° ordre dossier. pkcs7»
• Le « numéro ordre du dossier » doit être le numéro d’ordre du dossier de
justificatifs dans le lot.
Règle de gestion
FINALISER LES DOSSIERS DE JUSTIFICATIFS
Sauvegarder les dossiers de justificatifs
[RG_TT054]
Septembre 2013
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
Pour le bon déroulement des processus dégradés (reprise des dossiers de
justificatifs suite à une problématique de télétransmission, ARL négatif, …etc.), le
poste de travail du PS doit sauvegarder les dossiers de justificatifs non chiffrés
sur le poste de travail du PS.
[RG_TT021] Chiffrer les documents des dossiers de justificatifs
Le progiciel chiffre chacun des documents de chaque dossier de justificatifs
(fichier PDF de justificatif et son index suivant les consignes décrites dans le
chapitre Annexe 1)
Règle de gestion
MODIFIER LES STATUTS TRANSMISSION DU DOSSIER DE
JUSTIFICATIFS
[RG_TT022] Modifier les statuts transmission du dossier de justificatifs
Le statut de chaque dossier « A finaliser » constituant le lot de justificatifs est
renseigné à « A transmettre».
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PDT-CDC-002
3.2.5.2
Version : 2.11
TT03.02 : Préparer l’entête SEH du lot de justificatifs
Vue générale
Nom TT03.02 : Préparer l’entête SEH du lot de justificatifs
Description Cette opération consiste à préparer l’entête SEH du lot de justificatifs.
Le progiciel créé l’entête SEH pour le lot de justificatifs qui est transmis
ultérieurement à l’AMO.
Les contraintes et la structure du fichier d’entête SEH (ENTSCANORDO) sont
présentées dans l’annexe 1 au [Protocole d’échange SEH SCOR].
Libellé
Groupe
Entrées
SSV
1120-01
Code Grand Régime
1310-01
N° Centre Gestionnaire
1310-03
1310-04
8-08
N° de lot de FSE
8-10
Nombre de facture
8-11
Nom commercial de l’émetteur lot FSE
8-04
Numéro Télécom « Adresse SMTP du PS »
Sorties Fichier entête SEH du lot de justificatifs
spécifiques
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SP12
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Version : 2.11
Règle de gestion PREPARER L’ENTITE «Entête SEH lot de justificatifs»
[RG_TT026] Préparer l’entité «Entête SEH lot de justificatifs»
Les valeurs des champs de l’entité « Entête SEH lot ordonnances » sont
renseignées suivant le tableau ci-dessous :
Renseigné avec
PGMD_Profil lot de justificatifs
« ENTSCANORDO »
Profil version des échanges de
justificatifs
« 02.08 »
Identification lot de justificatifs
La structure du champ « Identification lot de
justificatifs» doit être de la forme :
« Exercice-compostage du lot » ; où
• « Exercice », correspond à l’identifiant de
facturation du PS (N° Partenaire de Santé + Clé 1120-01)
• « Compostage »
est
de
la
forme
AAAAMMJJHHMMSSnnnnn
permettant
d’identifier de façon unique le lot de justificatifs.
Où :
•
AAAAMMJJ est la date d’élaboration du lot
• HHMMSS représente l’heure d’élaboration du lot.
• nnnnn représente un compteur sur 5 caractères
Horodatage lot de justificatifs
Date et heure d’élaboration de justificatifs. Au
format :
AAAA-MM-JJTHH:MM:SS Où :
AAAA-MM-JJ représente la date d’élaboration de
l’index
Le séparateur « T »
HH :MM :SS représente l’heure d’élaboration de
l’index.
Fonction du lot de justificatifs
Ce champ permet d’identifier si le lot est un lot de
justificatifs constitué :
• de pièces justificatives réelles, valeur de la
fonction doit être égal à «9 » ou
• de pièces justificatives de test, valeur de la
fonction doit être égal à «53 »
Remarque : En cas d’absence de ce champ, le lot
sera considéré comme un lot réel.
Nombre de documents
présents dans le lot de
justificatifs
Nombre de fichiers constituant le lot calculé
précédemment (Cf. RG_TT015).
Information index de lot de
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justificatifs pour un lot de FSE
Information nombre de lot de
justificatifs pour un lot de FSE
Information mode d’envoi du
lot de justificatifs
« TELETRANS»
Ou
« CDROM », si les accords conventionnels prévoient
une solution de repli sur Cdrom.
Règle de gestion PREPARER L’ENTITE «Emetteur lot de justificatifs »
[RG_TT027] Préparer l’entité «Emetteur lot de justificatifs »
Les valeurs des champs de l’entité « Emetteur lot de justificatifs » sont
Renseigné avec
Identité émetteur lot de justificatifs
1120-01
Nom commercial de l’émetteur lot de justificatifs
8-04
Numéro RPPS
1120-13 et1120-14
Qualité émetteur lot de justificatifs
« OPORDO »
Code région d’implantation du PS
Les codes des régions
administratives sont
disponibles sur le site de
l’INSEE à l’adresse
suivante : www.insee.fr
1120 - 6
Règle de gestion PREPARER L’ENTITE «Télécommunication»
[RG_TT028] Préparer l’entité «Télécommunication»
Les valeurs des champs de l’entité « Emetteur » sont renseignées suivant le
tableau ci-dessous :
Libelle de l’entité
Renseigné avec
Type Télécom
« EM »
Numéro Télécom
Adresse SMTP du destinataire des
ARL (Cf. AP08 : Paramétrer
l’adresse SMTP du destinataire des
ARL SCOR)
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Version : 2.11
Règle de gestion PREPARER L’ENTITE « Destinataire lot de justificatifs »
[RG_TT030] Préparer l’entité « Destinataire lot de justificatifs »
Les valeurs des champs de l’entité « Destinataire lot de justificatifs » sont
Renseigné avec
Identité destinataire lot de justificatifs
La structure de numéro du destinataire du lot de
justificatifs est :
RROOO
Où
• « RR » représente le code régime de l’AMO
(1310-01)
• « OOO » représente le code
destinataire de l’AMO (1310-04)
organisme
Exemple :
01931 pour la CNAM
02631 pour la MSA
03105 pour le RSI
Qualité destinataire lot de justificatifs
« OPAMO »
[RG_TT031] Renseigner l’horodatage du lot de FSE
Le poste de travail du PS doit renseigner ce champ suivant le format suivant :
AAAA-MM-JJT00:00:00
Où
• AAAA-MM-JJ est construit à partir de la date d’élaboration du lot de FSE
(Groupe d’entrée 8-08 des SSV)
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Règle de gestion PREPARER L’ENTITE «Identification lot FSE»
[RG_TT032] Préparer l’entité «Identification lot FSE»
Les valeurs des champs de l’entité « Identification lot FSE» sont renseignées
Renseigné avec
Activité lot FSE
« LOTFSE »
Horodatage lot FSE
Le progiciel doit renseigner ce champ suivant le
format suivant :
AAAA-MM-JJT00:00:00
Où AAAA-MM-JJ est construit à partir de la
date d’élaboration du lot de FSE (8-08)
Numéro lot FSE
8-10
Type de lot de FSE (sécurisé ou
dégradé)
Cf. RG_TT048
Nombre de FSE dans le lot de FSE
Groupe de données d’entrées 8-11
Règle de
gestion
PREPARER L’ENTITE «Agrément»
[RG_TT033] Préparer l’entité «Agrément»
Les valeurs des champs de l’entité « Agrément» sont renseignées suivant le
tableau ci-dessous :
Renseigné avec
Identifiant logiciel SCOR
8 premiers caractères du n° agrément
Version du logiciel SCOR
4 derniers caractères du n° agrément
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Règle de gestion PREPARER L’ENTITE «Lien interne du fichier du dossier de justificatifs »
[RG_TT034] Préparer l’entité «Lien fichier du dossier de justificatifs »
Les valeurs des champs de l’entité « Lien fichier du dossier de justificatifs» sont
Renseigné avec
Adresse document de justificatifs
présent
Nom physique du fichier d’index ou PDF du
dossier de justificatifs.
Exemple : D-001.pkcs7
Type document de justificatifs présent
Code permettant de déterminer la valeur du type
(PKCS7) et le type du fichier (PDF ou XML)
Nature du justificatif présent
Cf. RG_TT056
Identifiant du Justificatif présent
Cf. RG_TT057
Règle de gestion
PREPARER L’ENTITE «Lien externe du document de justificatifs»
[RG_TT081] Préparer l’entité «Lien externe du document de justificatifs»
Les valeurs des champs de l’entité « Lien externe du document de justificatifs»
sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :
Valeur de l’entité
Renseigné avec
Libelle
Type document justificatifs externe
Code permettant de déterminer la valeur
du type (PKCS7) et le type du fichier
(PDF, XML ou PAPIER)
Nature du document externe
Code nature de la PJ transmise
antérieurement (Cf. RG_TT056)
Identifiant unique du document
externe
Identifiant de la PJ transmise
antérieurement (Cf. RG_TT057)
Information mode d’envoi du
document externe
Septembre 2013
Identifiant non renseigné lors d’un envoi
papier
Renseigné avec « Information mode
d’envoi du lot de justificatifs » décrivant
le mode d’envoi d’origine de la PJ
(CDROM ; TELETRANS ou PAPIER).
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Version : 2.11
Règle de gestion PREPARER L’ENTITE «Index document»
[RG_TT035] Préparer l’entité «Index fichier du dossier de justificatifs »
Les valeurs des champs de l’entité « Index fichier du dossier de justificatifs » sont
Renseigné avec
Profil document de justificatifs
« SCANORDO »
L’identifiant du dossier dans le
lot
Nom physique du document
Horodatage document de
justificatifs
Le poste de travail du PS renseigne ce champ
suivant le format suivant :
Exemple « D-001 »
AAAA-MM-JJTHH:MM:SS
Où
• AAAA-MM-JJ représente
d’élaboration de l’index
• Le séparateur « T »
• HH :MM :SS
représente
d’élaboration de l’index.
Descriptif d’envoi du dossier de
justificatifs
la
date
l’heure
Information complémentaire décrivant une
particularité du dossier de justificatifs :
« 1 » pour envoi initial d’un dossier de
justificatifs d’une facture (valeur par défaut).
« 2» pour un deuxième envoi d’un dossier de
justificatifs d’une facture (en cas de problème
sur un lot initial).
Archive FSE
1110-01
Règle de gestion NOMMER LE FICHIER DE L’ENTETE SEH
[RG_TT036] Nom physique du fichier d’entête SEH
Le nom physique du fichier d’entête SEH numérisée doit être constitué suivant la
structure :
« E-Exercice-ENTSCANORDO-Compostage.xml »
Où :
• « Exercice » représente le numéro de facturation du Professionnel de Santé
(1120-01)
• « Compostage » représente un horodatage du lot de justificatifs calculé lors
de la constitution de l’identifiant du lot de justificatifs (Cf. RG_TT026).
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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PDT-CDC-002
3.2.5.3
Version : 2.11
TT03.03 : Préparer le fichier du lot de justificatifs
Vue générale
Nom TT03.03 : Préparer le fichier du lot de justificatifs
Description Le progiciel réalise le fichier compressé du lot de justificatifs à partir de l’entête
SEH et des dossiers de justificatifs.
Rappel : un fichier de pièces justificatives contient un seul et unique lot de
justificatifs.
Entrées
Ce fichier constituera la pièce jointe du message SMTP qui sera transmis à
l’AMO ultérieurement.
Libellé
Groupe SSV
Dossier de justificatifs « A transmettre »
Fichier entête SEH du lot de justificatifs
1120-01
Sorties Pièce jointe lot de justificatifs
Statut transmission Lot de justificatifs « A
transmettre »
Règle de gestion PREPARER LE FICHIER DU LOT DE JUSTIFICATIFS
[RG_TT037] Préparer le fichier du lot de justificatifs compressé
Le progiciel constitue un fichier compressé avec l’ensemble des fichiers PDF de
justificatifs, des index et de l’entête SEH.
Les fichiers doivent être compressés dans une archive ZIP dont les spécifications
sont fournies par PKWARE : http://www.pkware.com/support/zip-app-note.
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
Règle de gestion MODIFIER LE STATUT DE TRANSMISSION DU LOT DE JUSTIFICATIFS
[RG_TT038] Modifier le statut de transmission du lot de justificatifs
Le progiciel positionne le statut du lot de justificatifs à « A transmettre».
Règle de gestion NOM PHYSIQUE DU FICHIER DE LOT JUSTIFICATIFS
[RG_TT039] Nom physique du fichier de lot de justificatifs
Le nom physique de justificatifs numérisés doit être constitué suivant la
structure :
« Exercice-ENTSCANORDO-Compostage.zip»
Où :
• « Exercice » représente le numéro de facturation du Professionnel de Santé
(1120-01).
• « Compostage » représente l’horodatage de la forme
« AAAAMMJJHHMMSSnnnnn » utilisé dans la constitution du non du fichier
d’entête du lot de justificatifs. Ce champ est renseigné avec « l’identification
lot de justificatifs »(Cf. RG_TT026).
Règle de gestion SAUVEGARDER LE FICHIER DU LOT JUSTIFICATIFS
[RG_TT040 Sauvegarder le fichier
]
Les fichiers du lot de justificatifs sont conservés par le progiciel afin de prévoir les
cas possibles de réémission. Les fichiers sont conservés par le progiciel jusqu’à
la réception du 1er ARL SCOR (positif ou négatif).
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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PDT-CDC-002
3.2.6
Version : 2.11
Vue générale
Nom
Description
L’objet de cette opération est la transmission à l’AMO, du lot de justificatifs
élaboré par le progiciel.
L’élaboration du message SMTP doit respecter les contraintes citées dans
l’annexe 4 au cahier des charges SESAM-Vitale 1.40.
Entrées Pièce jointe lot de justificatifs
Statut transmission lot de justificatifs « à transmettre »
EF_053
Statut transmission dossier de justificatifs « à transmettre»
EF_054
Sorties Message SMTP SEH
Statut transmission lot de justificatifs «émis »
EF_053
Statut transmission dossier de justificatifs «émis »
EF_054
SP12
spécifiques
Règles de
gestion
CONSTITUER LE MESSAGE
[RG_TT042] Constituer le message du lot de justificatifs
Le progiciel doit constituer l’entête SMTP du message avec les informations
suivantes :
Champ entête
Données fonctionnelles utilisées
Expéditeur « From »
Adresse SMTP du PS
Destinataire « To »
Pour l’adressage des flux de
justificatifs, la constitution de
l’adresse électronique est de type :
[email protected]
pour
le
régime général (YY étant le code
région de la caisse du lieu
d’implantation du PR (Partenaire
Réseau). Les codes des régions
administratives sont disponibles sur
le site de l’INSEE à l’adresse
suivante : www.insee.fr
Ou
« Subje
ct »
• [email protected] pour les
autres régimes (XX étant le
code régime).
Septembre 2013
« Version SV »
«SO210000»
« exercice »
Numéro de facturation du
G.I.E. SESAM-Vitale
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
Professionnel de Santé
« compostage »
Renseigné avec le « compostage »
constituant le nom de la pièce
jointe (Cf. § précédent).
[RG_TT043] Transmettre le message SMTP SEH
Le progiciel transmet à l’AMO son message SMTP compressé.
CAS D’ERREUR
En cas d’impossibilité de transmettre les pièces justificatives dans le délai prévu
par l’accord conventionnel, l’ensemble des pièces justificatives de la prestation
devra être transmis suivant le support prévu par la convention (Cdrom ou
papier).
Par exemple :
• pour les masseurs kinésithérapeutes, le support sera papier,
• pour les pharmaciens, le support sera Cdrom.
Le statut de transmission du fichier PDF, le statut de transmission du lot de
justificatifs et le statut du dossier de justificatifs passent « à traiter manuellement
par le PS ».
Dès l’acceptation par le PS, le statut de transmission du fichier PDF, le statut de
transmission du lot et le statut du dossier de justificatifs passent de « A traiter
manuellement par le PS » à «Sauvegarde pour Cdrom » ou « Collecte papier»,
suivant les accords conventionnels.
Rappel : Dans le cas où le PS a opté pour la gravure sur Cdrom de ses lots de
justificatifs, le chiffrement des fichiers PDF et de leurs index SCANORDO n’est
pas effectué (RG_TT021).
[RG_TT044] Sauvegarder l’entête du message SMTP SEH transmis
La cinématique de traitement de chaque lot et son rapprochement avec un ARL,
impose que soient mémorisées pour chaque lot, la date et l’heure de sa
transmission. La date et l’heure de transmission sont reprises du champ
« compostage » de l’entête SMTP du message transmis.
Règle de gestion MODIFIER LES STATUTS LIES AU LOT DE JUSTIFICATIFS
[RG_TT045] Modifier le statut transmission lot de justificatifs
• Si le statut est renseigné à « A transmettre », le progiciel doit modifier le
statut à « émis »
[RG_TT046] Modifier le statut transmission dossier de justificatifs
• Si le statut est renseigné à « A transmettre », le progiciel doit modifier le
statut à « émis »
[RG_TT084] Modifier le statut de transmission du fichier PDF
Le poste de travail du PS positionne le statut à « émis ».
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
56 / 154
PDT-CDC-002
3.2.7
Version : 2.11
TT05 : Archiver les lots de justificatifs sur Cdrom
Vue générale
Nom
TT05 : Archiver les lots de justificatifs sur Cdrom
L’objet de cette opération est d’archiver les lots de justificatifs
sur un support Cdrom.
Si les accords conventionnels prévoient une solution de repli sur
Cdrom, le PS s'engage à les reproduire uniquement sur un CD
ROM non réinscriptible.
Description
Entrées Statut transmission du fichier PDF « A transmettre»
Statut transmission lot de justificatifs « A transmettre»
Statut transmission dossier justificatifs « A transmettre »
Sorties Statut transmission du fichier PDF « Sauvegarde pour Cdrom »
Statut transmission lot de justificatifs «Sauvegarde pour Cdrom »
Statut transmission dossier de justificatifs «Sauvegarde pour
Cdrom »
Règles de
gestion
[RG_TT050] Sauvegarder le lot de justificatifs
Le lot de justificatifs est conservé par le poste de travail du PS afin de prévoir
l’archivage sur Cdrom (Cf .Annexe 9 - AC : Archiver les lots de justificatifs sur
Cdrom).
Règle de gestion
MODIFIER LE STATUT DE TRANSMISSION DU LOT ET DES
DOSSIERS DE JUSTIFICATIFS
[RG_TT051] Modifier le statut transmission lot de justificatifs
Le statut est renseigné à « Sauvegarde pour Cdrom».
[RG_TT052] Modifier le statut transmission dossier de justificatifs
Le statut est renseigné à « Sauvegarde pour Cdrom».
[RG_TT055] Modifier le mode d’envoi du lot de justificatifs
Le mode d’envoi du lot (Information mode d’envoi
modifié à « CDROM ».
Septembre 2013
du lot de justificatifs) est
G.I.E. SESAM-Vitale
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PDT-CDC-002
3.3
Version : 2.11
Présentation de la phase « TA : Analyser les retours »
Vue générale
Description Après transmission des messages contenant les lots de justificatifs, le
Professionnel de Santé reçoit dans sa boîte aux lettres des messages SMTP
émis par l’AMO ou par le réseau de messagerie.
Ces messages peuvent être :
• soit des messages de service indiquant un rejet du message ;
• soit un message de service du réseau ;
• soit des messages contenant des ARL SCOR positifs ou négatifs indiquant
un rejet ou non du lot.
L’objet de cette fonctionnalité est d’analyser les retours par le Progiciel des
messages transmis par l’AMO.
Pour ce faire, le progiciel réalise plusieurs opérations :
• Analyser les messages reçus,
• Traiter chaque message reçu (message de service ou ARL SCOR).
Nota : Un lot de justificatifs ne peut être retransmis qu’une seule fois quelque
soit le rejet reçu par le PS (Message de service rejet ou ARL SCOR sur l’entête
SEH émise ou un ou des ARL SCOR sur un ou plusieurs dossiers du lot de
justificatifs.
Entrées Message SMTP retour PR
Message SMTP service réseau
Table des libellés des messages de service
Sorties Lot de justificatifs « Archivé » ; «Collecte papier»
Statut transmission du fichier PDF ; « émis AM » ; « non émis AM »
spécifiques
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
SP12
58 / 154
PDT-CDC-002
Version : 2.11
Diagramme
d’activité
Début de TA
TA01 : Analyser le message SMTP reçu
EF_053 :Statut transmission lot de justificatifs et
EF_054 :Statut transmission Dossier de pièces justificatives
émis ou retransmis
TA02 : Traiter les messages SMTP reçu
Fin de TA
Archivé ou retranmis ou collecte papier
EF_074 : Status transmission PDF émis AM ou non émis AM
Figure 15 : Diagramme d'activité de TA (Analyser les retours)
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
59 / 154
PDT-CDC-002
3.3.1
Version : 2.11
Vue générale
Description
L’objet de cette opération est d’analyser les messages de retour PR
(Partenaire Réseau ou Professionnel de Santé) reçus afin de déterminer si le
message est :
• un message de service ou,
• un message contenant un ARL SCOR.
L’analyse des messages reçus consiste à :
• récupérer les messages de la boite aux lettres du PS et à ne garder que
les messages de service ou les messages contenant un ARL SCOR,
• déterminer le type du message (message de service ou message
contenant un ARL SCOR),
• décompresser la pièce jointe du message de l’ARL SCOR.
Les retours reçus par le progiciel ne sont pas chiffrés.
Entrées
Message SMTP retour PR
Sorties
Type de message SMTP reçu
Règles de
gestion
[RG_TA001] Récupérer le message à traiter
Le progiciel récupère le champ Content-Description dans l’entête SMTP du
message SMTP reçu.
Le message est récupéré pour être traité, si le champ Content-Description
contient :
• « SERVICE/REJET_SMTP »,
• « SERVICE/REJET_FICHIER »,
• « SERVICE/CHIFFREMENT »,
• « SERVICE/AR_PROVISOIRE »
• « ARL/SEH» ou « ARLTEST/SEH».
CAS D’ERREUR
Le message n’est pas récupéré.
[RG_TA002] Déterminer le type de chaque message reçu
Si le champ Content-Description est :
Septembre 2013
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
• « SERVICE/REJET_SMTP », « SERVICE/REJET_FICHIER » ou
« SERVICE/CHIFFREMENT », alors le message est un message de service
AMO ;
• « SERVICE/AR_PROVISOIRE » alors le message est un message de service
Réseau ;
•
« ARL/ SEH» ou « ARLTEST/ SEH», alors le message est un message
contenant des ARL SCOR.
Cas Particulier
Remarques préalables :
Les procédures d’extraction et de suppression dans les boites aux lettres des
messages SMTP comportant les ARL SEH doivent être exécutées en même
temps que l’extraction des messages SMTP comportant les ARL pour les
factures SV.
Un message SMTP « ARL » ou « ARLTEST » fait toujours référence à un seul lot
de justificatifs émis.
Traitements fonctionnels :
• Connexion et ouverture de session internet
• Consultation de la BAL du Professionnel de Santé
• Pour chaque message SMTP reçu dans la BAL du Professionnel de Santé
o Extraction du message SMTP
Si le champ « Content-Description » de l’entête SMTP est de type
« ARL/ SEH » ou « ARLTEST/ SEH » alors
• Extraction de la pièce jointe
• Récupération de l’ARL SCOR reçu et mémorisation du code
traitement
• Suppression dans la BAL du message SMTP contenant les ARL
SCOR
o Traitement des autres messages SMTP éventuels
[RG_TA003] Décompresser la pièce jointe
Le message contenant des ARL SCOR envoyé à destination du Professionnel de
Santé contient une pièce jointe compressée. La compression est réalisée sur la
totalité de la pièce jointe.
Les fichiers doivent être compressés dans une archive ZIP dont les spécifications
sont fournies par PKWARE : http://www.pkware.com/support/zip-app-note.
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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PDT-CDC-002
3.3.2
Version : 2.11
TA02 : Traiter les messages SMTP reçu
Vue générale
Nom TA02 : Traiter les messages SMTP reçus
Description L’objet de cette opération est de traiter le message reçu en fonction de son type :
• message de service rejet ou,
• message de service chiffrement ou
message de service réseau ou,
• message contenant des ARL SCOR.
Entrées Message SMTP retour PR
Type du message retour PR
Type de message SMTP reçu
Statut transmission Lot de justificatifs « émis » ou « retransmis »
Statut transmission Dossier de justificatifs « émis » ou
« retransmis » ; «émis-en attente » ; « réémis-en attente ».
Statut transmission du fichier PDF « émis »
Sorties Le Statut transmission Lot de justificatifs « retransmis » ; «Collecte
papier » ; « archivé »
Statut transmission Dossier pièces justificatives « retransmis» ;
« Collecte papier » ; « archivé »
Statut transmission du fichier PDF « émis AM » ; « non
émis AM ».
Diagnostic
Code diagnostic
Libelle du code diagnostic
Le lot de justificatifs « Archivé »
Septembre 2013
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
Schéma
Début de AT02
émis ou retransmis
Type de message ?
Message de service rejet
TA02.02 : Traiter un
message de service Rejet
Message de service Chiffrement
Message ARL
TA02.01 : Traiter un message
de service Chiffrement
contenant des diagnostics
Message reseau
de serrvice réseau
Fin de TA02
retransmis ou collecte papier
Archive ou retransmis, en attente, émis, réémis-en attente,
collecte papier
Figure 16 : Enchaînement de l’opération « Traiter les messages SMTP reçu»
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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PDT-CDC-002
3.3.2.1
Version : 2.11
TA02.01 : Traiter un message de service « Chiffrement »
Vue générale
Nom TA02.01 : Traiter un message de service « Chiffrement »
Description Suite à la télétransmission par le Professionnel de Santé d’un message
contenant un lot de justificatifs, le poste de travail du Professionnel de Santé a
reçu un message de service chiffrement indiquant la mise à disposition d’un
nouveau certificat pour un AMO.
Entrées En-tête message SMTP de service
Message SMTP SEH
Sorties
Situations Aucune
spécifiques
Règles de
gestion
[RG_TA032] Prendre en compte le nouveau certificat
Cf 4.7 : AP05 : Gérer les messages de service « Chiffrement »
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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PDT-CDC-002
3.3.2.2
Version : 2.11
TA02.02 : Traiter un message de service« Rejet »
Vue générale
Nom TA02.02 : Traiter un message de service « Rejet »
Description Suite à la télétransmission par le Professionnel de Santé d’un message
contenant un lot de justificatifs, le poste de travail du Professionnel de Santé a
reçu un message de service « Rejet ».
L’objet de cette opération est :
• de contrôler l’existence d’un message d’origine et
• de traiter ce message de service rejet AM. Qui peut être :
• un message de service de rejet SMTP en réponse à des erreurs détectées au
niveau des en-têtes SMTP,
• ou un message de service de rejet de fichier en réponse à des erreurs
détectées au niveau de l’entête du message SEH.
Message SMTP SEH
Statut transmission Lot de justificatifs « émis » ou « retransmis »
Statut transmission pièces justificatives « émis » ou « retransmis »
Statut transmission du fichier PDF « émis »
Sorties Statut transmission Lot de justificatifs « retransmis » ; « Collecte
papier »
Statut transmission pièces justificatives « retransmis » ; « Collecte
papier »
émis AM ».
Schéma
Le schéma ci-dessous présente l’Enchaînement de l’opération « TA02.02 :
Traiter un message de service».
Septembre 2013
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PDT-CDC-002
émis ou retransmis
Version : 2.11
Début de TA02.02
TA02.02.01 : Contrôler l'existence
d'un message d'origine
TA02.02.02 : Traiter le
message de service
EF_054 :Statut transmission dossier de pièces justificatives
" retransmis" ou "Collecte papier"
Fin de TA02.02
Figure 17 : Enchaînement de l’opération « TA02.02 : Traiter un message de service»
Règle de
gestion
CONTROLER L’EXISTENCE D’UN MESSAGE D’ORIGINE
[RG_TA004] Contrôler l’existence d’un message d’origine
Le progiciel contrôle l’existence d’un message d’origine en comparant :
•
la référence du message d’origine (champ In-Reply-to de l’entête du
message de service reçu)
avec
•
la référence des messages transmis (champ Subject de chaque message
SMTP des lots « émis » ou « retransmis »).
[CE1] Message d’origine non-identifié
Si le progiciel ne parvient pas à identifier le message d’origine, le message de
service est ignoré.
Septembre 2013
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
Règle de gestion TRAITER LE MESSAGE DE SERVICE« Rejet »
[RG_TA005] Récupérer le Code Rejet du message de service« Rejet »
Le progiciel récupère le code rejet à partir du 4e sous-champ du champ Subject
de l’entête du message de service.
[RG_TA006] Traiter le Code Rejet du message de service
Pour les lots « émis », le poste de travail du PS :
Soit pour un message de service rejet fichier, reconstitue à nouveau
le lot de justificatifs conformément au paragraphe 3.2.5 (TT03 :
Préparer le lot ) et transmettra ce nouveau lot suivant le paragraphe
4.1.6 (TT04 Transmettre le message SMTP SEH)
Soit pour un message de service rejet SMTP : reconstitue un nouvel
entête SMTP suivant le paragraphe 4.1.6 (TT04 Transmettre le
message SMTP SEH) en utilisant le même fichier que le message
SMTP initial.
Le poste de travail du PS met à jour le statut de transmission du lot initial et les
statuts transmission dossier pièces justificatives selon la règle suivante : Un lot et
ses dossiers de justificatifs initialement « émis » deviennent « retransmis ».
Pour les lots « retransmis » le lot est marqué comme « A traiter manuellement
par PS ».
Le PS doit traiter l’ensemble des pièces justificatives suivant la procédure papier
professionnels de santé.
Dès l’acceptation par le PS, le statut de transmission du lot et les statuts
transmission dossier de justificatifs passent de « A traiter manuellement par PS »
à « collecte papier ».
Septembre 2013
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PDT-CDC-002
3.3.2.3
Version : 2.11
TA02.03 : Traiter un message contenant des diagnostics
Vue générale
Nom TA02.03 : Traiter un message contenant des diagnostics SEH
Description L’objet de cette fonction est de :
• Prendre en compte le fichier d’ARL SCOR
• rapprocher le fichier des diagnostics SEH avec un lot transmis,
• analyser le diagnostic de l’entête SEH,
• traiter le diagnostic du dossier de justificatifs,
• archivage des fichiers de justificatif.
Entrées Fichier ARL SCOR
Statut transmission lot de justificatifs « émis » ; « retransmis »
Statut transmission pièces justificatives « émis » ; « retransmis»
Statut transmission du fichier PDF « émis»
Tous les fichiers PDF de justificatifs « émis » et « retransmis »
Sorties Statut transmission Fichier ARL SCOR « rapproché » ; « non
rapproché »
Statut transmission Lot de justificatifs « Archive » ; « retransmis »;
collecte papier »
Statut transmission dossier de justificatifs « Archive » ;
« retransmis » ; « collecte papier »
émis AM ».
Diagnostic
Code diagnostic
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
Schéma
Début de TA02.03
émis ou retransmis
TA02.03.01 : Prendre en compte le fichier d'ARL SEH
TA02.03.02 : Rapprocher le fichier des diagnostics SEH
avec un lot transmis
EF_055 :Statut transmission Fichier ARL SEH
rapproché ou non rapproché
TA02.03.03 : Analyser le diagnostic de l'entête SEH
Oui
ARL SEH Positif ?
Non
TA02.03.05 : Archivage des
TA02.03.04 : Traiter le diagnostic du dossier
Fin de TA02.03
retranmis ou collecte papier
Archivé
Figure 18 : Enchaînement de l’opération « TA02.03 : Traiter le message contenant des diagnostics »
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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PDT-CDC-002
3.3.2.3.1
Version : 2.11
TA02.03.01 : Prendre en compte le fichier ARL SCOR
Vue générale
Nom TA02.03.01 : Prendre en compte le fichier d’ARL SCOR
Le message d’ARL SCOR transmis par le système d’accueil comporte une pièce
Description
jointe compressée.
Cette pièce jointe est constituée de deux fichiers :
• Le fichier d’entête ARL SCOR (ENTARLSCANORDO.)
• Le fichier diagnostic SEH (ARLSCANORDO)
L’objet de cette opération est d’identifier le fichier diagnostic SEH
(ARLSCANORDO).
Entrées Fichier ARL SCOR
Fichier Entête SEH ARL
Entête ARL SCOR
Fichier diagnostic SEH
Diagnostic SEH
Statut transmission lot de justificatifs
Sorties Diagnostic SEH
Type ARL SCOR
Règles de
gestion
[RG_TA008] Identifier le fichier diagnostic SEH
Le progiciel du PS de l’officine a décompressé la pièce jointe contenant le fichier
ARL SCOR. Le progiciel identifie le fichier contenant les diagnostics SEH
(ARLSCANORDO) par le nom physique du fichier qui doit commencer par ‘DARLSCANORDO ‘ et son extension qui doit être « XML ».
Cas d’erreur :
[CE1] Le fichier diagnostic SEH n’est pas identifié
Si aucun fichier ne commence par
l’extension « XML » le message est ignoré.
Septembre 2013
«D-ARLSCANORDO» et
G.I.E. SESAM-Vitale
avec
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PDT-CDC-002
3.3.2.3.2
Version : 2.11
TA02.03.02 : Rapprocher le fichier des diagnostics SEH avec un lot
transmis
Vue générale
Nom TA02.03.02 : Rapprocher le fichier des diagnostics SEH avec un lot transmis
L’objet de cette opération est :
Description
• de récupérer le n° du lot de justificatifs associé à l’ARL SCOR reçu
• de le rapprocher à un lot de justificatifs déjà (ré) émis.
Entrées Diagnostic SEH
Unité d’envoi fichier diagnostic
Identification lot de justificatifs
Statut transmission Lot de justificatifs « émis » ; « retransmis»
Sorties Statut transmission Fichier ARL SCOR « rapproché » ; « non
rapproché »
Règles de
gestion
[RG_TA009] Rapprocher l’ARL au lot de justificatifs transmis
Le progiciel récupère, tout d’abord, le numéro du lot de justificatifs dans l’ARL à
partir du champ « Identification lot de justificatifs » de l’ARL.
Il recherche ce numéro du lot de justificatifs dans les numéros des lots de
justificatifs dont le « statut transmission Lot de justificatifs » est positionné à
« émis » ou « retransmis » en les comparant au numéro du lot associé à l’ARL.
Si le numéro du lot de justificatifs associé est trouvé alors le statut de
transmission du fichier ARL SCOR est positionné à « rapproché ».
Cas d’erreur :
[CE1] Le numéro du lot de justificatifs correspondant n’a pas été trouvé
Si aucune correspondance n’a été trouvée ceci signifie que l’ARL n’a pu être
rapproché à un lot de justificatifs correspondant (lot en attente d’acquittement).
Le progiciel doit archiver l’ARL comme non rapproché (le statut de transmission
du fichier ARL SCOR devient « non rapproché ») à des fins d’analyse technique
à postériori.
L’entête SMTP du message contenant le fichier retour de cet ARL doit être lui
aussi archivé.
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
71 / 154
PDT-CDC-002
3.3.2.3.3
Version : 2.11
TA02.03.03 : Analyser le diagnostic de l’entête SEH pièces justificatives
Vue générale
Nom TA02.03.03 : Analyser le diagnostic de l’entête SEH pièces justificatives
Description L’objet de cette opération est de vérifier l’acceptation par l’AMO du lot de
justificatifs et de son entête SEH. Cette opération permet également de mettre à
jour son statut de transmission.
Diagnostic « Entête SEH lot de justificatifs »
Niveau du diagnostic
Etat acceptation du document
Code diagnostic
Lot de justificatifs « émis » ou « retransmis »
Statut transmission lot de justificatifs « émis » ou « retransmis »
Statut transmission dossier de justificatifs « émis » ou
« retransmis »
Statut transmission du fichier PDF « émis ».
Sorties Etat acceptation du document
Code diagnostic
Type d’ARL SCOR
Statut transmission lot de justificatifs « retransmis » ; « Collecte
papier » ; « A reconstituer »
Statut transmission dossier de justificatifs « retransmis » ; «
Collecte papier »
émis AM ».
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
Schéma
Début de TA02.03.03
émis ou retransmis
TA02.03.03.01 : Déterminer l'acceptation par
l'AMO du lot transmis
à reconstituer; à traiter manuellement par PS
émis; à traiter manuellement par PS
TA02.03.03.02 : Traiter le diagnostic de
l'entête SEH pièces justificatives
Oui
transmis AM
Non
ARL positif ?
Oui
Statut transmission lot
"A reconstituer" ?
Non
TA02.03.03.03 : Identifier le niveau
du rejet du diagnostic SEH
TA02.03.03.05 : Traiter manuellement
le lot de justificatifs
EF_066 : Niveau du rejet de l'ARL SEH
Entête SEH ou Dossiers
Non
Rejet de l'entête SEH ?
Oui
à reconstituer
émis ou retransmis
TA02.03.03.04 : Reconstituer l'entête SEH
du lot de justificatifs
Fin de TA02.03.03
"Collecte papier".
retransmis
Figure 19 : Enchaînement de l’opération « TA02.03.03 : Analyser le diagnostic de l’entête SEH »
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
73 / 154
PDT-CDC-002
3.3.2.3.3.1
Version : 2.11
TA02.03.03.01 : Déterminer l’acceptation par l’AMO du lot de justificatifs transmis
Vue générale
Nom TA02.03.03.01 : Déterminer l’acceptation par l’AMO du lot transmis
Description L’objet de cette opération est de déterminer si l’entête SEH du lot de justificatifs
est accepté.
Cette opération a donc pour objectif la récupération du diagnostic (Etat
acceptation du document) lié à l’entête SEH du lot de justificatifs.
Rappel :
• Si le code de « Etat acceptation du document » indique un rejet, ceci implique
soit le rejet de l’entête SEH soit le rejet d’un ou plusieurs dossiers du lot de
justificatifs. Dans les deux cas, la totalité du lot transmis est rejeté et n’a pas
été transmis à l’AMO.
A l’inverse le code de « Etat acceptation du document » indique l’acceptation
de l’entête SEH, ceci implique l’acceptation de l’ensemble du lot et que celui-ci
a été transmis à l’AMO.
Code diagnostic
Sorties Type d’ARL SCOR
Règles de
gestion
[RG_TA010] Récupérer les informations du diagnostic de l’entête SEH du lot de justificatifs
Le niveau de diagnostic de l’entête SEH du lot de justificatifs est égal à
‘CTRENV’.
[RG_TA011] Déterminer le code d’état d’acceptation de l’entête SEH du lot de justificatifs
Le code d’état d’acceptation de l’entête SEH du lot de justificatifs doit être égal à
‘A’ (Acceptation) ou ‘R’ (Rejet).
Si le code d’état d’acceptation de l’entête SEH à ‘A’ ceci implique l’acceptation du
lot de justificatifs.
Un code d’état d’acceptation de l’entête SEH à ‘R’ ceci implique le rejet du lot de
justificatifs.
Cas particuliers :
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
74 / 154
PDT-CDC-002
Version : 2.11
[CP1] Code d’état d’acceptation différent de ‘A’ ou ‘R’
Si le code d’état d’acceptation de l’entête SEH du lot de justificatifs est différent
de ‘A’ ou ‘R’, le progiciel considère le code d’état d’acceptation du document à
‘A’1. Un message d’information est affiché au PS en lui indiquant la réception
d’un code d’acceptation inconnu, suivi de la valeur du « code d’acception ».
[RG_TA012] Déterminer le type d’ARL SCOR
Le type d’ARL SCOR est « positif » si pour les informations du diagnostic de
l’entête SEH du lot de justificatifs le code d’état d’acceptation est renseigné à
« A ».
Le type d’ARL SCOR est « négatif» si pour les informations du diagnostic de
l’entête SEH du lot de justificatifs le code d’état d’acceptation est renseigné à
« R ».
1
En cas de création d’une nouvelle valeur du code d’état d’acceptation du document et de façon à ne pas perturber le
comportement des Progiciels qui ne gère pas cette nouvelle valeur, on positionne le nouveau code traitement à ‘A’ qui
correspond à la valeur « par défaut ».
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
75 / 154
PDT-CDC-002
3.3.2.3.3.2
Version : 2.11
TA02.03.03.02 : Traiter le diagnostic de l’entête SEH pièces justificatives
Vue générale
Nom TA02.03.03.02 : Traiter le diagnostic de l’entête SEH pièces justificatives.
DescriptionL’objet de cette opération est de mettre à jour le statut de transmission du lot de
justificatifs associé à l’ARL SCOR reçu.
EntréesType d’ARL SCOR
Statut transmission lot de justificatifs « émis » ou « retransmis »
Statut transmission dossier de justificatifs « émis » ou
« retransmis »
Statut transmission
« retransmis »
du
fichier
PDF
« émis »
ou
Sorties Statut transmission Lot de justificatifs « émis AM » ; « A
reconstituer » ; « A traiter manuellement par PS »
Statut transmission dossier de justificatifs « émis AM » ; « A
retransmettre » ; « A traiter manuellement par PS »
Statut transmission du fichier PDF « émis AM » ; « A
transmettre» ; « non émis AM ».
Règles de
gestion
[RG_TA013] Mettre à jour le statut de transmission du lot et le statut de transmission du
fichier PDF pour un type d’ARL positif
Si le statut de transmission du lot correspondant et le statut transmission dossier
de justificatifs étaient à « émis » alors ces statuts deviennent « émis AM ».
de justificatifs étaient à « retransmis » alors ces statuts deviennent «émis AM ».
Le statut de transmission des fichiers PDF du lot est renseigné à « émis AM ».
[RG_TA014] Mettre à jour le statut du lot et le statut de transmission du fichier PDF pour un
type d’ARL négatif
Pour un lot émis :
Si le statut de transmission du lot correspondant était à « émis » alors celui-ci
devient « A reconstituer ». Seuls les lots ayant été émis qu’une seule fois
peuvent être reconstitués.
Si le statut de transmission du dossier de justificatifs du lot correspondant était à
« émis » alors celui-ci devient « A retransmettre ». Seuls les dossiers ayant été
émis qu’une seule fois peuvent être retransmis.
Le statut de transmission des fichiers PDF du lot est renseigné à « A
transmettre».
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
76 / 154
PDT-CDC-002
Version : 2.11
Pour un lot retransmis :
de justificatifs étaient à « retransmis » alors ces statuts deviennent « A traiter
manuellement par PS » (il ne sera pas renvoyé).
Le statut de transmission des fichiers PDF du lot est renseigné à « non
émis AM ».
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
77 / 154
PDT-CDC-002
3.3.2.3.3.3
Version : 2.11
TA02.03.03.03 : Identifier le niveau du rejet du diagnostic de l’entête SEH
Vue générale
Nom TA02.03.03.03 : Identifier le niveau du rejet du diagnostic de l’entête SEH
Description Suite au traitement du diagnostic de l’entête SEH, le poste de travail du PS a
identifié le rejet du lot de justificatifs (« Code d’état d’acceptation de l’entête
SEH » à ‘R’).
L’objet de cette opération est de déterminer si le rejet indique un rejet de niveau
entête SEH ou de niveau dossier de justificatifs.
Code diagnostic
Sorties Niveau du rejet de l’ARL SCOR
Situations Aucune
spécifiques
Règles de
gestion
[RG_TA032] Déterminer le niveau du rejet du diagnostic
Le « Niveau du rejet de l’ARL SCOR» est renseigné à « Entête SEH » si le code
diagnostic est différent de «5999 ». Le poste de travail du PS doit retransmettre
le lot avec un nouvel entête SEH.
Le « Niveau du rejet de l’ARL SCOR» est renseigné à « Dossier » si le code
diagnostic est égal à de «5999 ». Le poste de travail du PS doit analyser chaque
diagnostic de niveau dossier pour identifier le ou les dossiers à reconstituer.
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
78 / 154
PDT-CDC-002
3.3.2.3.3.4
Version : 2.11
TA02.03.03.04: Reconstituer l’entête SEH du lot de justificatifs
Vue générale
Nom TA02.03.03.04 : Reconstituer l’entête SEH du lot de justificatifs
Description L’objet de cette opération est de reconstituer l’entête SEH du lot de justificatifs
suite à la réception d’un ARL SCOR négatif et un diagnostic rejet sur l’entête
SEH du lot de justificatifs émis initialement.
Entrées
Statut transmission Lot de justificatifs « A reconstituer »
Statut transmission dossier de justificatifs « émis »
Sorties
Statut transmission Lot de justificatifs « retransmis»
Statut transmission dossier de justificatifs « retransmis»
Règles de
gestion
[RG_TA015] Reconstituer l’entête SEH du lot de justificatifs
L’entête SEH du lot de justificatifs a fait l’objet d’un diagnostic rejet et ce lot a été
marqué comme « A reconstituer ».
Le progiciel doit reconstruire l’entête SEH suivant les directives spécifiées dans
le paragraphe 3.2.5.2) et reconstituer un nouveau lot avec ce nouvel entête SEH
et les dossiers de justificatifs du lot rejeté.
Il n’y a pas d’enrichissement du nouveau lot avec un nouveau dossier de
justificatifs (couple index/ fichier PDF de justificatif).
Le poste de travail du PS doit retransmettre le nouveau lot suivant le paragraphe
TT04 : Transmettre le message SEH).
Le poste de travail du PS met à jour le statut de transmission du lot et le statut
transmission dossier de justificatifs selon la règle suivante :
Septembre 2013
•
Le lot de justificatifs du lot passent de « A reconstituer » à « retransmis »
•
Les dossiers de justificatifs du lot passent de « Emis » à « retransmis »
G.I.E. SESAM-Vitale
79 / 154
PDT-CDC-002
3.3.2.3.3.5
Version : 2.11
TA02.03.03.05 : Traiter manuellement le lot de justificatifs
Vue générale
Nom TA02.03.03.05 : Traiter manuellement le lot de justificatifs
Description L’objet de cette opération est de permettre au PS de traiter manuellement la
totalité des dossiers de justificatifs du lot de justificatifs suite à la réception d’un
ARL dossier négatif sur l’entête SEH du lot de justificatifs émis initialement.
Entrées
Statut transmission Lot de justificatifs « A traiter manuellement
par PS »
Statut transmission dossier de justificatifs « A traiter
manuellement par PS »
Sorties Statut transmission Lot de justificatifs «Collecte papier».
Statut transmission Dossier de justificatifs «Collecte papier».
[RG_TA016] Traiter manuellement le lot de justificatifs
L’entête SEH du lot de justificatifs a fait l’objet d’un diagnostic rejet et le statut de
transmission du lot a été marqué comme « A traiter manuellement par PS ».
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
80 / 154
PDT-CDC-002
3.3.2.3.4
Version : 2.11
TA02.03.04 : Traiter le diagnostic du dossier de justificatifs
Vue générale
Nom TA02.03.04 : Traiter le diagnostic du dossier de justificatifs
Description L’objet de cette opération est de traiter un diagnostic de l’un des dossiers
(index/fichier PDF de justificatif) du lot de justificatifs considéré comme rejeté et
dont le code diagnostic de l’entête SEH est égal à ‘5999’.
Le statut transmission lot de justificatifs « A reconstituer »
Statut transmission Dossier de justificatifs « émis » ;
« retransmis »
Sorties Le lot de justificatifs « émis AM »
Statut transmission lot de justificatifs «Retransmis»
Statut transmission dossier de justificatifs « Retransmis » ;
« collecte papier »
Septembre 2013
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
Schéma
Début de TA02.03.04
à reconstituer
émis ou retransmis
TA02.03.04.01 : Déterminer l'état d'acceptation d'un dossier
TA02.03.04.02 : Traiter le diagnostic SEH du dossier
F_053 :Statut transmission lot de justificatifs
à reconstituer
Transmis AM; A reconstituer, A traiter manuellement par le PS
Oui
Dossier transmis AM ?
Non
Non
Statut dossier "A traiter
manuellement" ?
Oui
TA02.03.04.03 Reprendre le dossier en erreur
TA02.03.04.04 Traiter manuellement le
dossier ou le lot en erreur
A retransmettre
"Collecte papier"
Autre ARL document ?
Oui
Non
TA02.03.04.05 : Reconstituer le lot de justificatifs
retransmis ou collecte papier
Fin de TA02.03.04
Figure 20 : Enchaînement de l’opération TA02.03.04 : « Traiter le diagnostic du dossier de
justificatifs »
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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PDT-CDC-002
3.3.2.3.4.1
Version : 2.11
TA02.03.04.01 : Déterminer l’état d’acceptation d’un dossier de justificatifs
Nom TA02.03.04.01: Déterminer l’état d’acceptation d’un dossier de justificatifs
Description L’objet de cette opération est de déterminer si un dossier de justificatifs du lot de
justificatifs est accepté ou non.
Rappel : Un dossier de justificatifs est constitué d’un ou plusieurs fichiers PDF
de justificatif et d’un index SEH (fichier XML). Un diagnostic SEH est donc
valable pour l’ensemble du dossier de justificatif et son index XML.
Cette opération a donc pour objectif la récupération du diagnostic SEH lié au
Unité d’envoi fichier diagnostics
Dossier diagnostic
Index document de justificatifs
Profil document de justificatifs
Identification document du lot
Horodatage document du lot
Archive FSE
Diagnostic « dossier de justificatifs »
Code diagnostic
Sorties Identification document du lot
Dossier de justificatifs
Règles de
gestion
[RG_TA017] Récupérer les informations du diagnostic du dossier de justificatifs
Le niveau de diagnostic du dossier de justificatifs est égal à ‘CTRDOC’.
[RG_TA018] Déterminer le code d’état d’acceptation du dossier de justificatifs
Le code d’état d’acceptation du dossier de justificatifs doit être égal à ‘A’ ou ‘R’.
Un code d’état d’acceptation du dossier de justificatifs à ‘A’ indique l’acceptation
du dossier de justificatifs.
Un code d’état d’acceptation du dossier de justificatifs à ‘R’ indique le rejet du
Septembre 2013
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
Cas particuliers :
[CP1] Code d’état d’acceptation différent de ‘A’ ou ‘R’
Si le code d’état d’acceptation du document est différent de ‘A’ ou ‘R’, le progiciel
considère le code d’état d’acceptation du document à ‘A’2. Un message
d’information est affiché au PS en lui indiquant la réception d’un code
d’acceptation inconnu, suivi de la valeur du « code d’acception ».
[RG_TA020] Identifier le dossier de justificatifs du lot de justificatifs
Le progiciel identifie le dossier de justificatifs concerné par le diagnostic SEH en
prenant en compte son identifiant renseigné dans le champ «Identification
document du lot » de l’ARL.
2
En cas de création d’une nouvelle valeur du code d’état d’acceptation du document et de façon à ne pas perturber le
comportement des Progiciels qui ne gère pas cette nouvelle valeur, on positionne le nouveau code traitement à ‘A’ qui
correspond à la valeur « par défaut ».
Septembre 2013
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PDT-CDC-002
3.3.2.3.4.2
Version : 2.11
TA02.03.04.02 : Traiter le diagnostic SEH du dossier de justificatifs
Vue générale
Nom TA02.03.04.02 : Traiter le diagnostic SEH du dossier de justificatifs
Description L’objet de cette opération est de mettre à jour le statut de transmission du dossier
de justificatifs associé à l’ARL reçu.
Entrées Le Statut transmission lot de justificatifs «A reconstituer »
Statut transmission de justificatifs « émis » ; « retransmis »
Sorties Le Statut transmission lot de justificatifs « A reconstituer »
Statut transmission de justificatifs « émis AM » ; « A
reconstituer » ; « A traiter manuellement par PS »
Règles de
gestion
MISE A JOUR DU STATUT DE TRANSMISSION DU DOSSIER
CORRESPONDANT
[RG_TA023] Mettre à jour le statut de transmission du dossier de justificatifs pour un ARL
dossier positif
Si le statut de transmission du dossier de justificatifs était « émis » ou
«retransmis » alors le dossier de justificatifs devient « émis AM »
[RG_TA024] Mettre à jour le statut du dossier de justificatifs pour un ARL dossier négatif
Si le statut de transmission du dossier de justificatifs était « émis » alors le
dossier de justificatifs devient « A reconstituer » (il sera éventuellement renvoyé).
Seuls les dossiers de justificatifs ayant été émis qu’une seule fois peuvent être
reconstitués.
Si le statut de transmission du dossier de justificatifs était « retransmis » alors le
dossier de justificatifs devient « A traiter manuellement par PS » (le fichier PDF
de justificatif ne sera pas renvoyé).
Septembre 2013
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PDT-CDC-002
3.3.2.3.4.3
Version : 2.11
TA02.03.04.03 Reprendre le dossier en erreur
Vue générale
Nom TA02.03.04.03 : Reprendre le dossier en erreur
Cette procédure permet au poste de travail du professionnel de santé de
Description
reconstituer le dossier de justificatifs en erreur en fonction du code du
diagnostic SEH.
Entrées Statut transmission Lot de justificatifs «A reconstituer »
Statut transmission dossier de justificatifs « A reconstituer » ;
Code diagnostic
Sorties Statut transmission Lot de justificatifs «A retransmettre»
Règles de
gestion
[RG_TA025] Reconstituer le dossier en fonction du code de l’ARL
Le poste de travail du professionnel de santé identifie le document et le
traitement à effectuer sur ce document en fonction de la valeur du code erreur :
Code ARL
Document impacté
Traitement à effectuer
5230 à 5234
Index SCANORDO
5330 à 5334
524x et 5252
Index de SCANORDO
Le PS a reçu un message de service
« Chiffrement » avec le certificat de l’AMO à
utiliser pour tous les échanges avec l’AMO.
Revoir le nom du fichier physique
534x
Ou fichier PDF de
justificatif
5270
Index SCANORDO
Revoir la structure des données du fichier
suivant la norme SEH
5260
Index SCANORDO
Revoir l’identification du document dans
l’entête SEH
Ou fichier PDF de
justificatif
5370 et 5380
Revoir les paramètres de numérisation des
pièces justificatifs
[RG_TA026] Mettre à jour le statut de transmission du dossier de justificatifs
Le statut de transmission du dossier de justificatifs passe ou reste à « A
retransmettre ».
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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PDT-CDC-002
3.3.2.3.4.4
Version : 2.11
TA02.03.04.04 Traiter manuellement le dossier en erreur
Vue générale
Nom TA02.03.04.04 Traiter manuellement le dossier en erreur
Description L’objet de cette opération est de permette au PS de traiter manuellement la
totalité d’un dossier suite à la réception d’un diagnostic SEH rejet sur ce dossier.
Entrées Statut transmission Lot de justificatifs «A reconstituer »
manuellement par PS »
Sorties Statut transmission Lot de justificatifs «A reconstituer »
Statut transmission dossier de justificatifs « Collecte papier»
Règles de
gestion
[RG_TA027] Traiter manuellement le dossier de justificatifs
Le dossier de justificatifs a fait l’objet d’un diagnostic SEH rejet et le statut de
transmission du dossier a été marqué comme « A traiter manuellement par PS ».
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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PDT-CDC-002
3.3.2.3.4.5
Version : 2.11
TA02.03.04.05 : Reconstituer le lot de justificatifs
Vue générale
Nom TA02.03.04.05 : Reconstituer le lot de justificatifs
Description L’objet de cette opération est de reconstituer le lot de justificatifs suite au
traitement des diagnostics SEH sur le ou les dossiers de justificatifs du lot de
justificatifs émis initialement et rejeté.
Entrées Statut transmission lot de justificatifs «A reconstituer »
Statut transmission dossier de justificatifs «émis AM » et « A
retransmettre »
Sorties
Statut transmission lot de justificatifs «Retransmis» ; « Collecte
papier » et « Reconstitué »
Statut transmission dossier de justificatifs « Retransmis » ;
« Collecte papier » ; « Reconstitué »
Règles de
gestion
[RG_TA029] Reconstituer le lot de justificatifs
Les dossiers de justificatifs du lot ont fait l’objet d’un traitement suite à la
réception d’un diagnostic SEH rejet sur ces dossiers.
A partir du lot de justificatifs initial, le progiciel doit reconstituer un nouveau lot
de justificatifs comportant ces nouveaux dossiers de justificatifs («A
retransmettre ») ainsi que les dossiers de justificatifs qui ont fait l’objet d’un
diagnostic SEH positif («émis AM »).
Le progiciel doit constituer ce nouveau lot à partir des directives spécifiées dans
l’ 3.2.5 (TT03 : Préparer le lot .)
Le poste de travail du PS doit retransmettre le nouveau lot suivant le paragraphe
TT04 : Transmettre le message SEH.
Le statut des dossiers de justificatifs « émis AM » du nouveau lot passe à « A
retransmettre ».
Le statut de transmission du nouveau lot est à « Retransmis ».
Ce nouveau lot sera retransmis par la suite.
Le statut de transmission de l’ancien lot et des dossiers de justificatifs sont à
« Reconstitué ».
Nota si l’ensemble des dossiers de justificatifs en fait l’objet :
Septembre 2013
o
d’une collecte papier, le statut de transmission du nouveau lot est
à « Collecte papier ».
o
d’une gravure sur Cdrom, le statut de transmission du nouveau lot
est à «Sauvegarde pour Cdrom ».
G.I.E. SESAM-Vitale
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3.3.2.3.5
Version : 2.11
TA02.03.05 : Archivage des pièces justificatives
Vue générale
Nom TA02.03.05 : Archivage des pièces justificatives
Description L’objet de cette opération est l’archivage par le progiciel des dossiers du lot de
justificatifs pendant une période de 90 jours suite à la réception d’un message
d’ARL indiquant la bonne réception par l’AMO.
Cette opération a pour rôle également d’indiquer la procédure à suivre par le PS
pour les pièces justificatives papier.
Entrées Statut transmission Lot de justificatifs «émis AM »
Statut transmission dossier de justificatifs «émis AM »
Type ARL SCOR
Sorties Statut transmission Lot de justificatifs « Archivé »
Statut transmission dossier de justificatifs « Archivé »
Règles de
gestion
[RG_TA030] Sauvegarder les dossiers de justificatifs
Si le lot de justificatifs a fait l’objet d’un ARL positif, le progiciel doit archiver le lot
avec son entête SEH ainsi que l’ensemble des dossiers chiffrés pendant une
période de 90 jours minimum.
L’entête SMTP du message contenant le ficher de retour de l’ARL SCOR du lot
doit être aussi archivé.
Les statuts de transmission lot de justificatifs et de transmission dossier de
justificatifs sont renseignés à la valeur « Archivé ».
[RG_TA031] Traitement des pièces justificatives papiers
Si le lot de justificatifs a fait l’objet d’un ARL positif, le Professionnel de Santé
peut détruire les pièces justificatives papiers après un délai de conservation de
90 jours. Le progiciel doit alors demander la confirmation au Professionnel de
Santé. Cette confirmation doit s’appliquer de manière générale à toute demande
de suppression de pièce justificative.
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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3.3.3
Version : 2.11
TA02.04 : Traiter le message de service réseau (AR_P)
Vue générale
Nom
TA02.04 : Traiter le message de service réseau (AR_P)
Description Les Professionnels de Santé peuvent recevoir par l’opérateur de messagerie,
suite à la transmission de fichier vers les organismes d’Assurance Maladie un
message de service d’accusé réception provisoire (AR_P), sur demande de
l’assurance maladie en cas d’indisponibilité temporaire d’un site d’exploitation
(serveur) de l’assurance maladie (cas de blocages exceptionnels). Ces
messages de service AR_P ne remplacent pas les ARL.
En cas de dysfonctionnement majeur d’un système d’assurance maladie
rendant impossible la prise en charge des messages de pièces justificatives
émis par le Professionnel de Santé, le système de messagerie de l’opérateur
du réseau SESAM-Vitale dispose d’un mécanisme de sauvegarde qui permet
de sauvegarder les messages destinés à l’assurance maladie pendant une
durée de 8 jours.
Dans ce cas l’opérateur de messagerie (l’opérateur du Réseau SESAM-Vitale)
envoie aux Professionnels de Santé un AR_P.
Cet AR_P doit permettre au système de facturation de bloquer la réémission
automatique des lots en attente d’ARL depuis plus de 48 heures.
L’objet de cette opération est de mettre en attente les lots concernés par le
message de service et identifiés dans le message d’origine.
Statut transmission Lot de justificatifs « émis » ; « retransmis»
Statut transmission dossier de justificatifs « émis » ; « retransmis»
Message de service réseau
Sorties Statut transmission Lot de justificatifs « émis-en attente » ;
«réémis -en attente ».
Statut transmission dossier de justificatifs « émis-en attente » ;
Situations Aucune
spécifiques
Règles de
gestion
[RG_AT0127] Mettre en attente les lots concernés
Le système de facturation parcourt la pièce jointe au message d’origine pour
mettre à jour le statut de chaque lot la constituant. Si :
• Le statut d’un lot est « émis » alors le statut du lot devient « émis-en
attente ».
• le statut d’un lot est « réémis » alors le statut du lot devient « réémis -en
attente ».
Septembre 2013
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Version : 2.11
Remarque :
Les lots mis dans le statut « émis-en attente » ou « réémis -en attente »
pourront, lorsque le système d’exploitation de l’assurance maladie sera
remis en fonctionnement :
Septembre 2013
o
être acquittés lors de la réception de l’ARL positif ou
o
être non acquittés par la réception d’un ARL négatif ou d’un
message de service rejet).
G.I.E. SESAM-Vitale
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
4
Situations spécifiques - SP12 : PS utilisant les
services d’un OCT
4.1
Impacts du sous-système OCT dans le cadre du processus
SCOR et de son contexte dynamique
Ce paragraphe présente les impacts sur le système spécifié dans ce cahier des
charges et les échanges avec les acteurs externes (humains ou systèmes) dans
le cas où le PS opte pour l’utilisation des services d’un OCT (routeur ou
dépositaire d’ARL).
Contexte
dynamique OCT
Routeur
OCT
: Système d'accueil
des flux (PAIR)
: AMO
: PdT
1 - Pièces justificatives
2 - Lot de justificatifs pour l'OCT
3 - lots de justificatifs pour le PAIR
Message SMTP rejet ou service
5 - Retour Msg service PS
4 -Retour Msg service OCT
ARL
6 - Retour ARL OCT
7 - Retour ARL PS
ET/OU
OU
7 - Retour ARL PS
7 Lot de justificatifs pour l'AMO
Figure 21 : Schéma de Contexte dynamique – OCT Routeur
Option
d’échange
Description
Scénario 1
Avec OCT
routeur
Le Poste de Travail du PS transmet ses lots SCOR
PAIR
via l’OCT
vers le
.
Le PS a la possibilité de demander la réception ou non des ARL
directement du PAIR.
L’OCT transmettra ou non
PS.
les ARL au PS en fonction du choix du
Les messages de rejet sont transmis à l’OCT
au PS
Septembre 2013
qu’il retransmettra
.
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Version : 2.11
Contexte
dynamique OCT
Dépositaire
d’ARL
OCT
: Système d'accueil
des flux (PAIR)
: AMO
: PdT
1 - Pièces justificatives
2 - Lot de justificatifs pour PAIR
Message SMTP rejet ou service chiffrement
3 - Msg Service PS
ARL
4- Retour ARL PS
ET/OU
OU
4 - Retour ARL PS
5 - Retour ARL OCT
6 Lot de justificatifs pour l'AMO
Figure 22 : Schéma de Contexte dynamique – OCT Dépositaire d’ARL
Option
d’échange
Scénario 2
Avec OCT
dépositaire
d’ARL
Description
Le Poste de Travail du PS transmet ses lots SCOR
directement vers le PAIR
.
Le PS a la possibilité de demander la réception ou non des
ARL directement du PAIR.
L’OCT a la possibilité de réceptionner ou non
directement du PAIR en fonction du choix du PS.
Les messages de rejet sont transmis au PS
Septembre 2013
les ARL
.
G.I.E. SESAM-Vitale
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
Choix du
scénario
d’échange
Principes
L’OCT n’a pas la possibilité de modifier, de concaténer ou d’éclater un lot de
justificatifs reçus d’un PS, ni un retour émis par le PAIR.
Contexte
contractuel
Le Professionnel de Santé, disposant d’un progiciel agréé SESAM-Vitale, a la
possibilité d’opter pour une télétransmission via un Organisme Concentrateur
Technique ou d’opter pour que l’Organisme Concentrateur Technique reçoive les
accusés réceptions liés aux flux SCOR.
Le Professionnel de Santé est lié contractuellement à cet OCT.
Les règles régissant les OCT ne sont pas opposables.
4.2
Impact sur la description de la fonctionnalité TT : Transmettre un flux
de pièces justificatives numérisées
Préambule
La transmission des fichiers de lots de pièces justificatives peut se réaliser :
• soit directement entre le poste de travail du PS et les organismes
d’Assurance Maladie via un réseau de messagerie,
• soit entre le système de facturation et les organismes d’Assurance Maladie
via un Organisme Concentrateur Technique (Routeur ou dépositaire d’ARL).
Lorsque le professionnel de santé utilise les services d’un OCT, la fonctionnalité
« TT : Transmettre un flux de pièces justificatives numérisées» est impactée
de la façon suivante :
Opérations/Tâches modifiées
Impact de la
modification
Lien scénario
TT04.01 : Déterminer l’adresse de l’organisme AMO
Règle RG_TT042
modifiée
OCT Routeur
AP08 : Paramétrer l’adresse SMTP du destinataire
des ARL SCOR
Règle RG_AP010
modifiée
OCT Routeur et OCT
dépositaire d’ARL
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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4.2.1
Version : 2.11
Impact TT04.01 : Déterminer l’adresse de l’organisme AMO
Description
Lorsque le professionnel de santé utilise les services d’un OCT Routeur :
•
la règle RG_TT042 (Construire l’adresse de l’AMO) est appliquée avec des
données spécifiques pour l’adresse de l’OCT.
Règles de
gestion
[RG_TT041] [SP12] Renseigner l’adresse de l’OCT Routeur
Lorsque le professionnel de santé utilise les services d’un OCT Routeur, le
système de facturation modifie le champ destinataire "To" pour renseigner
l’adresse de l’organisme concentrateur technique récepteur du message SMTP.
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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4.2.2
Version : 2.11
Impact AP08 : Paramétrer l’adresse SMTP du destinataire des ARL
SCOR
Préambule
Le Professionnel de Santé en accord avec son OCT peut décider du ou des
destinataires des messages SMTP contenant les ARL SCOR.
La détermination du destinataire des ARL SCOR est effectuée en renseignant
dans les flux de lots de pièces justificatives, l’adresse du PS et/ou de l’OCT.
Ce choix peut être effectué par le PS lorsqu’il souhaite utiliser les services d’un
OCT routeur ou dépositaire d’ARL.
Par défaut, l’adresse du destinataire des ARL SCOR est l’adresse du PS.
La substitution de l’adresse du PS ou l’ajout de l’adresse de l’OCT est effectué
en accord par l’OCT.
Exemple pour le renseignement du champ « Numéro Télécom » de l’entité
« Télécommunication »:
Destinataire ARL uniquement PS : « PS:adressePS@domaine»
Destinataire ARL uniquement OCT : « PRT:adresseOCT@domaine»
Destinataire ARL PS et OCT :
« PS:adressePS@domaine ;PRT:adresseOCT@domaine»
Nota :
Le « champ « Numéro de télécom » ne doit pas comporter de caractère Espace.
Le séparateur entre deux adresses doit être le « ; »
Le préfixe pour une adresse PS doit être « PS:»
Le préfixe pour une adresse OCT doit être « PRT:».
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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4.3
Version : 2.11
Impact sur la description de la fonctionnalité TA : Analyser les
retours
Préambule
Suivant l’option choisie par le PS du destinataire des ARL, la réception des
retours émis par le système d’accueil des flux peut se réaliser :
• soit directement entre le poste de travail du PS et les organismes
d’Assurance Maladie via un réseau de messagerie,
• soit entre le système de facturation et les organismes d’Assurance Maladie
via un Organisme Concentrateur Technique (Routeur ou dépositaire d’ARL).
Lorsque le professionnel de santé utilise les services d’un OCT, la fonctionnalité
« TA : Analyser les retours» est impactée de la façon suivante :
Opérations/Tâches modifiées
4.3.1
Impact de la
modification
Description de la
fonctionnalité
Impact TA01 : Analyser le message SMTP reçu
Description
Les messages de service rejet ou les messages de service chiffrement sont
transmis systématiquement à l’émetteur final du flux à destination du PAIR.
Exemple : si le PS transmet ses flux via un OCT Routeur, les messages de
services rejet et chiffrement seront transmis à l’OCT.
Le message de service transportant les ARL est transmis au (aux) destinataire(s)
indiqué(s) par le PS dans le champ « Numéro de Télécom » (EF_007_02) de
l’entête SEH des flux de lot de PJ émis par le PS.
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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Version : 2.11
Annexe 1 Chiffrement des documents
Préambule
Pour la mise en applications des éléments ci-dessous, l’éditeur doit consulter le
calendrier de mise en application de la migration des certificats classe 6 à
l’adresse
suivante :
http://www.sesam-vitale.fr/offre/industriel/sesamvitale/scor_decouvrir_offre.asp
Description
Le chiffrement de données de chaque document devant être utilisé possède les
caractéristiques suivantes (basées sur la RFC 3852) :
• le chiffrement des messages s’effectue en utilisant l’algorithme AES 128 bits
en mode CBC (clé de session de 128 bits) ;
• la clé de session est chiffrée avec la clé publique RSA du destinataire du
message (clé publique de 1024 bits pouvant évoluer vers 2048) ;
• les clés publiques sont certifiées, les certificats sont au format X509 V3.
Chaque document est chiffré à l’aide d’une clé de session qui elle-même est
chiffrée à l’aide de la clé publique de l’AMO. Cette clé publique est certifiée par
l’autorité de certification ASIP Santé.
A une clé publique est donc associé un certificat, qui atteste que la clé publique
est bien liée à un organisme AMO. En effet, il permet la vérification de la
propriété d’une clé publique pour prévenir la contrefaçon des clés.
Les certificats des AMO sont disponibles dans l’annuaire LDAP X500 à l’adresse
suivante :
•
ldap://annuaire.sesam-vitale.fr/cn=AC-FACTURATION,ou=ACFACTURATION,ou=AC-SESAM-VITALE-2034,o=sesamvitale,c=fr,[email protected]/certificate
Une connexion à l’annuaire est nécessaire pour récupérer un nouveau certificat
et l’intégrer dans l’annuaire local sur l’équipement informatique du partenaire
réseau3. La récupération d’un certificat est nécessaire dans les cas suivants :
• initialement lorsque le partenaire réseau met en place la solution de
chiffrement des flux de pièces justificatives,
• par la suite, lorsque le certificat est périmé : le partenaire réseau récupère le
nouveau certificat environ 15 jours avant la date de fin de validité,
• par la suite, lorsque le certificat est révoqué (en cas de clé privée dévoilée).
La liste de révocation des certificats est disponible à l’adresse :
3
Plusieurs certificats valides peuvent être disponibles dans l’annuaire pour une même BAL. Dans ce cas, l’équipement
informatique doit être capable de récupérer le plus récent.
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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PDT-CDC-002
•
Version : 2.11
ldap://annuaire.sesam-vitale.fr/cn=AC-FACTURATION,ou=ACFACTURATION,ou=AC-SESAM-VITALE-2034,o=sesamvitale,c=fr/certificateRevocationList
NOTA : Pour son utilisation, l’extension du nom du fichier du certificat doit
être modifiée de « CER » à « PEM.
Le progiciel de facturation vérifie que le certificat n’est pas dans la liste de
révocation avant de chiffrer les flux. En cas de liste de révocation non présente
ou obsolète sur le poste PS, la vérification du certificat peut être omise.
Par la suite, en cas de réception d’un message de service « 4010 (clé périmée) »
le certificat peut être directement récupéré du message de service reçu.
Pour trouver un certificat d’une AMO dans l’annuaire LDAP X500, il suffit
d’indiquer l’adresse e-mail de l’AMO.
Les vérifications à effectuer par l’équipement informatique du partenaire de
réseau sur un certificat sont les suivantes :
• contrôle de parenté (chaine de confiance) du certificat4
• date de début et de fin de validité du certificat correcte (incluant la date du
jour) ;
• certificat non révoqué (certificat non présent dans la liste de révocation des
certificats) ;
• contrôle du nom du propriétaire du certificat.
• L’extension « SubjectAltName» contient l’adresse e-mail de la caisse
destinataire du flux du type5 :
o [email protected] pour le régime générale (YY étant le code région du
lieu d’implantation du PR) et
o [email protected] pour les autres régimes (XX étant le code régime).
• Vérification du Key Usage (extension critique). Le Key Usage doit contenir
o Digital Signature
o KeyEncipherment
o NonRepudiation
Chaque résultat du chiffrement constitue le document sous forme « binaire » (pas
d’encodage base 64 bits).
4
5
Le certificat est signé par un certificat « intermédiaire » lui-même signé par un certificat « ROOT ».
rss.fr est une donnée à inscrire en paramètre.
Septembre 2013
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
Annexe 2 Code Régional
Septembre 2013
Région
Code
Alsace
42
Aquitaine
72
Auvergne
83
Basse-Normandie
25
Bourgogne
26
Bretagne
53
Centre
24
Champagne-Ardenne
21
Corse
94
Franche-Comté
43
Guadeloupe
01
Guyane
03
Haute-Normandie
23
Île-de-France
11
La Réunion
04
Languedoc-Roussillon
91
Limousin
74
Lorraine
41
Martinique
02
Midi-Pyrénées
73
Nord-Pas-de-Calais
31
Pays de la Loire
52
Picardie
22
Poitou-Charentes
54
Provence-Alpes-Côte d'Azur
93
Rhône-Alpes
82
G.I.E. SESAM-Vitale
100 / 154
PDT-CDC-002
Version : 2.11
Annexe 3 Flux du PR vers le système d’accueil des flux
A3-1.1
Profil du message SMTP
Les PS doivent respecter les formats et les règles suivantes :
• Chaque fichier physique est encapsulé dans une entité MIME ; l’entité MIME
ne contient qu’un seul fichier physique. L’entité MIME est constituée
notamment des champs suivants :
o « Content-Tranfer-Encoding » : la valeur de ce champ est " BASE64 " ;
o « Content-Description » : la valeur de ce champ est « ORDO/SEH» ou
« ORDOTEST/SEH».
Les règles suivantes s'appliquent aux messages SMTP :
• le champ "From" contient l'adresse du PR émetteur du message SMTP ;
• le champ "To" contient l'adresse de l’AMO réceptrice du message SMTP du
type :
o [email protected] pour le régime générale (YY étant le code région de
la caisse du lieu d’implantation du PR, Cf. Annexe 2 ) et
o [email protected] pour les autres régimes (XX étant le code régime).
• le champ « Subject" contient la référence "SOvvvvvv/exercice/compostage"
où :
o SO signifie que le message contient un flux de pièces justificatives envoyé
par un PR ;
o vvvvvv contient le numéro de version du cahier des charges éditeurs, à
savoir : « 210000 »
o « exercice » contient le numéro émetteur du PR ;
o « compostage »6 est un champ obligatoire qui permet d’identifier de
manière unique chaque message SMTP pour un émetteur donné (format
fixe “AAAAMMJJHHMMSSmmmmm” constitué des données année(4),
mois(2), jour(2), heure(2), minute(2), seconde(2), compteur (5)). Ce champ
doit être constitué à partir du champ compostage du nom physique de la
pièce jointe. Ce champ est renseigné avec « l’identification lot de
justificatifs»
o le délimiteur entre chaque champ est le caractère “/”.
• Le champ « Content-Type » contient le type et le sous-type de l'objet
transporté ; la valeur de ce champ est " Application/EDI-consent ".
A3-1.2
Structures du message SMTP
La structure du message SMTP doit être conforme aux formats SMTP et MIME.
Deux types de structure peuvent être utilisés : la structure « multipart » et la
structure « single part ».
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
Légende :
Septembre 2013
• O
Le champ est obligatoire
• F
Le champ est facultatif
G.I.E. SESAM-Vitale
102 / 154
Numérisation et télétransmission des pièces justificatives "Tout PS prescrits"
PDT-CDC-002
Version : 2.11
Message SMTP multipart
EN-TETES
Dates
Date
O
Date :
Champs
expéditeur
Adresse de l’expéditeur du
message
O
From :
adresse émetteur PR
Champs
destinataire(s)
Adresse du destinataire du
message
O
To :
adresse destinataire AMO
Autres champs
Identifiant du message
O
Message ID
Objet du message
O
Subject :
SOvvvvvv/exercice/compostage
Champs de
contenu
Version de MIME utilisée
O
Mime-Version :
Version
Type du contenu
O
Content-Type :
multipart/mixed ;boundary=délimiteur
LIGNE VIDE
BODY PART
O
Préambule
Préambule
F
TEXTE QUELCONQUE
Délimiteur
Délimiteur
O
--DELIMITEUR
[En-têtes]
Type de contenu
O
Content-Type :
Encodage du contenu
O
Content-Transfer-Encoding :
Disposition du contenu
O
Content-Disposition :
Ligne vide
Septembre 2013
version = 1.0
Type = Application
Sous-type = EDI-consent
Encodage
Encodage = BASE64
nature = ORDO ou ORDOTEST
norme = SEH
O
Body part
Contenu du message
O
OBJET CHIFFRE (objet chiffré)
Délimiteur final
Délimiteur final
O
--DELIMITEUR--
Epilogue
Epilogue
F
TEXTE QUELCONQUE
G.I.E. SESAM-Vitale
103 / 154
PDT-CDC-002
Version : 2.11
Message SMTP single part
EN-TETES
Dates
Date
O
Date :
Champs
expéditeur
message
O
From :
adresse émetteur PR
Champs
destinataire(s)
message
O
To :
adresse destinataire AMO
Autres champs
O
Message ID
Objet du message
O
Subject :
SOvvvvvv/exercice/compostage
O
Mime-Version :
version
Type du contenu
O
Content-Type :
Encodage du contenu
O
Disposition du contenu
O
Content-Disposition
Contenu du message
O
Champs de
contenu
LIGNE VIDE
BODY PART
Septembre 2013
version = 1.0
Type = Application
Encodage
Encodage = BASE64
nature = ORDO ou ORDOTEST
norme = SEH
O
Body part
G.I.E. SESAM-Vitale
104 / 154
PDT-CDC-002
Version : 2.11
Annexe 4 Flux du système d’accueil des flux vers le PR
A4-1
Les messages de service de chiffrement
A4-1.1
Les messages de services de chiffrement
• Constitution du message SMTP au format S/MIME L’entité MIME est
constituée notamment des champs suivants :
o « Content-Type » : la valeur de ce champ est « Application/EDI-consent » ;
o « Content-Tranfer-Encoding » : la valeur de ce champ est « BASE64 » ;
o « Content-Description » : la valeur de ce champ est : «
SERVICE/CHIFFREMENT » ;
• L’entité MIME est signée conformément à la RFC 2633 ; l’entité MIME signée
ainsi que le certificat de signature X509 sont regroupés dans un objet CMS.
• L’objet CMS est encapsulé dans une entité S/MIME ; cette entité S/MIME peut
avoir une structure « multipart » ou « single part ».
• L’entité S/MIME est attachée à un message SMTP. Le message SMTP ne doit
contenir qu’une et une seule entité S/MIME.
• Ce message contient un texte incitant le Professionnel de Santé à mettre à
jour le certificat de chiffrement de l’AMO mis à disposition dans ce message
SMTP.
Profil des
messages
SMTP
Les règles suivantes s’appliquent à ces messages SMTP :
• le champ expéditeur (« From ») contient l’adresse de l’AMO émettrice du
message SMTP ;
• le champ destinataire (« To ») contient l’adresse du partenaire réseau
destinataire du message SMTP ; l’adresse du partenaire réseau destinataire
d’un message signalant une erreur de chiffrement est identique à l’adresse
contenue dans le champ expéditeur du message initialement transmis par ce
partenaire réseau ;
• le champ relatif au sujet du message (« Subject ») contient la référence
« SO/exercice7/compostage/CHIFFREMENT ;
• le champ relatif à l’identifiant original (« In-Reply-To) n’est non renseigné ;
• le champ relatif au type du contenu (« Content-Type ») contient le type et le
sous-type de l’objet transporté ; la valeur de ce champ est « Application/EDIconsent ».
7
Si ce champ est renseigné dans le message aller correspondant.
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
Structure du
message SMTP
Les messages SMTP transmis à l’établissement de santé respectent les formats
SMTP et MIME.
Légende :
Septembre 2013
• O
• F
G.I.E. SESAM-Vitale
106 / 154
PDT-CDC-002
Version : 2.11
Entité MIME contenant le fichier rejet
Type de contenu
O
Content-Type :
Type/Sous-type ;paramètre
Type = Application
Encodage du contenu
O
Encodage
Encodage = BASE64
Description du contenu
O
Content-Description :
nature/norme
nature = SERVICE
norme = CHIFFREMENT
O
Contenu du message
O
FICHIER REJET
EN-TETES
Dates
Date
O
Date :
Champs
expéditeur
message
O
From :
adresse émetteur de l’AMO
Champs
destinataire(s)
message
O
To :
adresse destinataire du partenaire réseau
Champ référence
Identifiant du message initial
O
In-Reply-To
Autres champs
Champs de
contenu
O
Message ID
Objet du message
O
Subject :
SO/exercice/compostage/chiffremen
t
O
Mime-Version :
version
Type du contenu
O
Content-Type :
LIGNE VIDE
BODY PART
version = 1.0
O
Préambule
Préambule
F
TEXTE QUELCONQUE
Délimiteur
Délimiteur
O
--DELIMITEUR
[En-têtes]
Type de contenu
O
Content-Type :
Content-Type = application/pkcs7-mime
smime-type = signed-data
name = smime.p7m
Encodage du contenu
O
Encodage
Encodage = BASE64
O
nature/norme
Content-Disposition = attachment
Filename = smime.p7m
Ligne vide
Septembre 2013
O
G.I.E. SESAM-Vitale
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PDT-CDC-002
Septembre 2013
Body part
Contenu du message
O
Délimiteur final
Délimiteur final
O
--DELIMITEUR--
Epilogue
Epilogue
F
TEXTE QUELCONQUE
G.I.E. SESAM-Vitale
Version : 2.11
108 / 154
PDT-CDC-002
Version : 2.11
EN-TETES
Dates
Date
O
Date :
Champs
expéditeur
message
O
From :
Champs
destinataire(s)
message
O
To :
Champ référence
O
In-Reply-To
Autres champs
O
Message ID
Objet du message
O
Subject :
SO/exercice/compostage/chiffremen
t
O
Mime-Version :
Version
version = 1.0
Type du contenu
O
Content-Type :
Content-Type = application/pkcs7-mime
Champs de
contenu
smime-type = signed-data
name = smime.p7m
Encodage du contenu
O
Encodage
Encodage = BASE64
O
nature/norme
Content-Disposition = attachment
Filename = smime.p7m
LIGNE VIDE
BODY PART
Septembre 2013
O
Body part
Contenu du message
O
G.I.E. SESAM-Vitale
109 / 154
PDT-CDC-002
Version : 2.11
A4-2
Les messages de service indiquant une anomalie de
structure SMTP
A4-2.1
Liste des codes rejets générés par les organismes d’Assurances
Maladies Obligatoire
Code
Rejet
Libellés
1010
La pièce jointe déclarée n’existe pas
1020
Pas de pièce jointe
1030
Plus d’une pièce jointe
1031
Mauvais format de compression de la pièce jointe
1040
Content- Type différent de « APPLICATION/EDI-consent »
1050
Content- Description inconnu ou non autorisé
1060
Sujet non-conforme
1061
1er sous-champ du sujet inconnu ou non autorisé
1062
2ème sous-champ du sujet absent ou de longueur différente de 9
caractères
1063
3ème sous-champ du sujet absent ou de longueur différente de 17
caractères
1064
Date et heure compostage non valides
1070
Sujet identique (message déjà transmis)
1080
Champ From vide ou avec une syntaxe incorrecte (code erreur non
transmis au PR)
1082
Emetteur non référencé dans le système d’accueil
9999
autre erreur
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
110 / 154
PDT-CDC-002
A4-2.2
Version : 2.11
les messages de service indiquant une anomalie de structure SMTP
Profil des
messages SMTP
message SMTP ;
destinataire du message SMTP ; l’adresse du partenaire réseau destinataire d’un
message signalant une erreur de chiffrement est identique à l’adresse contenue
dans le champ expéditeur du message initialement transmis par ce partenaire
réseau ;
« SO/exercice8/compostage/code rejet » ;
• le champ relatif à l’identifiant original (« In-Reply-To ») contient le champ sujet du
message initialement transmis par le partenaire réseau ;
sous-type de l’objet transporté ; la valeur de ce champ est « Application/EDIconsent » ;
• le champ relatif à la description du contenu (« Content-Description ») contient la
nature et la norme de l’objet transporté ; la valeur de ce champ
est « SERVICE/REJET_SMTP ».
• le champ « Contenu du message » contient deux lignes indiquant la raison des
rejets tel que précisé ci-dessous :
o la 1ère ligne contenant le mot-clé « LIBELLE= » suivi du libellé tel que défini
dans le tableau ci-dessus,
o la 2ème ligne contenant le mot-clé « MESSAGE= » suivi d’un libellé
complémentaire indiquant, par exemple : la valeur d’une donnée reçue
erronée, le message de rejet du Parser XML, etc.
Structure du
message SMTP
SMTP et MIME.
Légende :
8
• O
• F
Si ce champ est renseigné dans le message aller correspondant.
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
111 / 154
PDT-CDC-002
Version : 2.11
EN-TETES
Dates
Date
O
Date :
Champs
expéditeur
message
O
From :
Champs
destinataire(s)
message
O
To :
Champ référence
O
In-Reply-To
Champ subject initial
Autres champs
O
Message ID
Objet du message
O
Subject :
SO/exercice/compostage/code rejet
O
Mime-Version :
version
Type du contenu
O
Content-Type :
Champs de
contenu
LIGNE VIDE
BODY PART
version = 1.0
O
Préambule
Préambule
F
TEXTE QUELCONQUE
Délimiteur
Délimiteur
O
--DELIMITEUR
[En-têtes]
Type de contenu
O
Content-Type :
Type = Application
Encodage du contenu
O
Encodage
O
nature/norme
Encodage = BASE64
nature = SERVICE
norme = REJET_SMTP
Ligne vide
Septembre 2013
O
Body part
Contenu du message
O
Libelle du code rejet
Délimiteur final
Délimiteur final
O
--DELIMITEUR--
Epilogue7
Epilogue
F
TEXTE QUELCONQUE
G.I.E. SESAM-Vitale
112 / 154
PDT-CDC-002
Version : 2.11
EN-TETES
Dates
Date
O
Date :
Champs
expéditeur
message
O
From :
Champs
destinataire(s)
message
O
To :
Champ référence
O
In-Reply-To
Autres champs
Champs de
contenu
O
Message ID
Objet du message
O
Subject :
O
Mime-Version :
version
version = 1.0
Type du contenu
O
Content-Type :
Type = Application
Encodage du contenu
O
Encodage
Encodage = BASE64
O
nature/norme
nature = SERVICE
norme = REJET_SMTP
LIGNE VIDE
BODY PART
Septembre 2013
O
Body part
Contenu du message
O
Libellé du code rejet
G.I.E. SESAM-Vitale
113 / 154
PDT-CDC-002
A4-3
Version : 2.11
Les contrôles et les messages de service indiquant un
entête SEH rejeté
Code
Rejet
Libellés
5020
Entête de message SEH absente
5030
Plusieurs entêtes SEH présentent
5050
Structure de données de l’entête SEH inexploitable
Structure de l’adresse télécommunication incorrecte
5060
A4-3.1
Les messages de service indiquant un entête SEH rejeté
Profil des
messages
SMTP
message SMTP ;
destinataire du message SMTP ; l’adresse du partenaire réseau destinataire
d’un message signalant une erreur de chiffrement est identique à l’adresse
contenue dans le champ expéditeur du message initialement transmis par ce
partenaire réseau ;
« SO/exercice/compostage/code rejet » ;
• le champ relatif à l’identifiant original (« In-Reply-To ») contient le champ sujet
du message initialement transmis par le partenaire réseau ;
• le champ relatif à la description du contenu (« Content-Description ») contient
la nature et la norme de l’objet transporté ; la valeur de ce champ est
« SERVICE/REJET_FICHIER ».
• le champ « Contenu du message » contient deux lignes indiquant la raison
des rejets tel que précisé ci-dessous :
o la 1ère ligne contenant le mot-clé « LIBELLE= » suivi du libellé tel que défini
dans le tableau ci-dessus,
o la 2ème ligne contenant le mot-clé « MESSAGE= » suivi d’un libellé
complémentaire indiquant, par exemple : la valeur d’une donnée reçue
erronée, le message de rejet du Parser XML, etc.
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
114 / 154
PDT-CDC-002
Version : 2.11
Structure du
message SMTP
SMTP et MIME.
Légende :
Septembre 2013
• O
• F
G.I.E. SESAM-Vitale
115 / 154
PDT-CDC-002
Version : 2.11
EN-TETES
Dates
Date
O
Date :
Champs
expéditeur
message
O
From :
adresse émetteur caisse de l’AMO
Champs
destinataire(s)
message
O
To :
Champ référence
O
In-Reply-To
Autres champs
O
Message ID
Objet du message
O
Subject :
O
Mime-Version :
version
Type du contenu
O
Content-Type :
Champs de
contenu
LIGNE VIDE
BODY PART
version = 1.0
O
Préambule
Préambule
F
TEXTE QUELCONQUE
Délimiteur
Délimiteur
O
--DELIMITEUR
[En-têtes]
Type de contenu
O
Content-Type :
Type = Application
Encodage du contenu
O
Encodage
O
nature/norme
Encodage = BASE64
nature = SERVICE
norme = REJET_FICHIER
Ligne vide
Septembre 2013
O
Body part
Contenu du message
O
Délimiteur final
Délimiteur final
O
--DELIMITEUR--
Epilogue
Epilogue
F
TEXTE QUELCONQUE
G.I.E. SESAM-Vitale
116 / 154
PDT-CDC-002
Version : 2.11
EN-TETES
Dates
Date
O
Date :
Champs
expéditeur
message
O
From :
adresse émetteur caisse de l’AMO
Champs
destinataire(s)
message
O
To :
Champ référence
O
In-Reply-To
Autres champs
Champs de
contenu
O
Message ID
Objet du message
O
Subject :
O
Mime-Version :
version
version = 1.0
Type du contenu
O
Content-Type :
Type = Application
Encodage du contenu
O
Encodage
Encodage = BASE64
O
nature/norme
nature = SERVICE
norme = REJET_FICHIER
LIGNE VIDE
BODY PART
Septembre 2013
O
Body part
Contenu du message
O
G.I.E. SESAM-Vitale
117 / 154
PDT-CDC-002
Version : 2.11
A4-4
Contrôle des flux PS au niveau lot et les messages SMTP
indiquant un ARL
A4-4.1
Liste des codes ARL générés par les organismes d’Assurances
Maladies Obligatoire
Niveau de
l’ARL
Niveau de contrôle
Entête SEH
Nom du fichier
entête
Code
ARL
5130
Structure du nom physique de l’entête SEH nonconforme
5131
2ème sous-champ du nom physique de l’entête
SEH incorrect
5132
SEH incorrect
5133
SEH incorrect
Entité « Entête »
5140
Incohérence de l’index du lot SCANORDO
Structure des
données
5100
Structure de données de l’entête SEH incorrecte
Entité « Emetteur de 5110
justificatifs »
5111
Entité « Lien
Interne » ou « Lien
Externe »
Incohérence du numéro d’émetteur
Message SMTP réel avec un lot SCANORDO
de test
5112
Incohérence du code régime
5113
Code spécialité PS non connu ou non autorisé
du système
Cohérence fichier 5120
entête, index, fichier
PDF de justificatif
5121
Septembre 2013
Description de l’erreur
La somme des liens de document indiqués dans
l’entête est erronée
Document référencé dans l’entête non présent
dans le lot SCANORDO
5123
Incohérence du champ identification lot
SCANORDO
5124
Document présent dans le lot de justificatifs
mais non référencé dans l’entête SEH.
5125
Doublon dans l’identifiant des documents de
l’entête SEH
5122
Fichier index ou fichier PJ de type PDF
manquant
5126
Lien interne ou lien externe absent
5170
Structure de l’identifiant du lien interne ou
externe non-conforme
G.I.E. SESAM-Vitale
118 / 154
PDT-CDC-002
Index de
justificatifs
5171
2ème sous-champ du nom physique de
l’identifiant du lien interne ou externe incorrect
5172
Nature du lien absente
5173
Identifiant d’un lien manquant
Entité « Agrément
du logiciel SCOR »
5150
Logiciel SCOR non valide
Dossier rejeté
5999
Dossier rejeté
Chiffrement
5230
Certificat révoqué
5231
Fichier non chiffré
5232
Certificat inapproprié
5233
Certificat inconnu
5234
Certificat périmé
5240
Syntaxe du nom physique de l’index de
justificatifs est incorrecte
5241
1er sous-champ nom physique de l’index
incorrect
5242
2ème sous-champ nom physique de l’index non
conforme
5252
2ème sous-champ nom physique de l’index
incohérent
Nom du fichier
physique
Référencement dans 5253
l’entête SEH
Fichier PDF
de justificatif
Incohérence identifiant des dossiers
Structure des
données
5270
Structure de données de l’index incorrecte
Entité « Organisme
destinataire »
5260
Incohérence du code régime
Chiffrement
5330
Certificat révoqué
5331
Fichier non chiffré
5332
Certificat inapproprié
5333
Certificat inconnu
5334
Certificat périmé
5340
Syntaxe du nom physique d’une pièce
justificative est incorrecte
5341
1er sous-champ du nom physique d’une pièce
justificative est incorrect
Nom du fichier
physique
Septembre 2013
Version : 2.11
G.I.E. SESAM-Vitale
119 / 154
PDT-CDC-002
Version : 2.11
5342
2ième sous-champ du nom physique d’une pièce
justificative incorrect
5352
Incohérence du 2ième sous-champ du nom
physique d’une pièce justificative avec le
numéro d’ordre du dossier
Taille physique
5370
Taille du fichier physique d’une pièce justificative
incorrecte
Option de
numérisation
5380
Option de numérisation non conforme
Le libellé de l’erreur tel que défini dans le tableau ci-dessus est suivi d’un libellé
complémentaire délimité par le caractère « # ». Ce dernier apporte, par exemple,
des informations sur la valeur d’une donnée reçue erronée, le message de rejet du
Parser XML.
Septembre 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
120 / 154
PDT-CDC-002
A4-4.2
Version : 2.11
Les messages SMTP indiquant un ARL
Profil des
messages SMTP
• un message contient un seul fichier comprenant un ARL qui lui-même peut
contenir plusieurs ARL de niveau document ;
message SMTP ;
destinataire du message SMTP ; l’adresse du partenaire réseau destinataire d’un
message est identique à l’adresse contenue dans le champ expéditeur du
message initialement transmis par ce partenaire réseau ;
• le champ relatif à l’identifiant original (« in-reply-to »), s’il est renseigné, contient
la valeur du champ sujet (« subject ») du message SMTP initialement émis par
partenaire réseau. (un message SMTP contenant des ARL ne se rapporte qu’à
un seul message SMTP contenant un lot de justificatifs) ;
• le champ relatif au sujet du message SMTP (« Subject ») contient la référence
« SO/exercice/compostage » où le champ exercice est identique à celui contenu
dans le message correspondant, initialement transmis par l’établissement de
santé ;
• le champ relatif à la description du contenu (« Content-Description ») contient la
nature et la norme de l’objet transporté ; la valeur de ce champ est « ARL/ SEH»
ou « ARLTEST/ SEH ».
Structure du
message SMTP
SMTP et MIME.
Légende :
Septembre 2013
• O
• F
G.I.E. SESAM-Vitale
121 / 154
PDT-CDC-002
Version : 2.11
EN-TETES
Dates
Date
O
Date :
Champs expéditeur
message
O
From :
Champs
destinataire(s)
message
O
To :
Champ référence
O
In-reply-to
Autres champs
O
Message ID
Objet du message
O
Subject :
SO/exercice/compostage
O
Mime-Version :
version
Type du contenu
O
Content-Type :
Champs de contenu
LIGNE VIDE
BODY PART
version = 1.0
O
Préambule
Préambule
F
TEXTE QUELCONQUE
Délimiteur
Délimiteur
O
--DELIMITEUR
[En-têtes]
Type de contenu
O
Content-Type :
Type = Application
Encodage du contenu
O
Encodage
O
nature/norme
Encodage = BASE64
nature = ARL
norme = SEH
Ligne vide
Septembre 2013
O
Body part
Contenu du message
O
FICHIER
Délimiteur final
Délimiteur final
O
--DELIMITEUR--
Epilogue
Epilogue
F
TEXTE QUELCONQUE
G.I.E. SESAM-Vitale
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
EN-TETES
Dates
Date
O
Date :
Champs expéditeur
message
O
From :
Champs
destinataire(s)
message
O
To :
Champ référence
O
In-reply-to
Autres champs
O
Message ID
Objet du message
O
Subject :
FH/exercice/compostage
O
Mime-Version :
version
version = 1.0
Type du contenu
O
Content-Type :
Type = Application
Champs de contenu
Encodage du contenu
O
Encodage
O
nature/norme
Encodage = BASE64
nature = ARL
norme = SEH
LIGNE VIDE
BODY PART
Septembre 2013
O
Body part
Contenu du message
O
FICHIER
G.I.E. SESAM-Vitale
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
Annexe 5 Les paramètres du poste de travail
4.4
AP01 : Paramétrer la taille maximale du lot
Nom AP01 : Paramétrer la taille maximale du lot
Description
Entrées Taille maximale du lot
Sorties Taille maximale du lot « paramétré »
Situations Aucune
spécifiques
Règles de
gestion
[RG_AP001] Paramétrer la taille maximale du lot
Le poste de travail du PS renseigne par défaut la taille maximale du lot à 4 Mo
(valeur par défaut).
Le poste de travail du PS doit permettre la modification de ce paramètre par le
PS.
Note : Cette valeur est une limite maximum que l’éditeur doit pouvoir réduire lors
de l’installation du progiciel du PS en fonction de l’offre de service au réseau
internet du PS.
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G.I.E. SESAM-Vitale
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4.5
Version : 2.11
AP02 : Paramétrer l’adresse SMTP du PS
Nom AP02 : Paramétrer l’adresse SMTP du PS
Description
Entrées Adresse PS
Sorties Adresse PS « paramétré »
Situations Aucune
spécifiques
Règles de
gestion
[RG_ AP002] Paramétrer l’adresse SMTP du PS
Le poste de travail du PS renseigne l’adresse électronique du Professionnel de
Santé.
PS.
4.6
AP03 : Paramétrer le code région du PS
Nom AP03 : Paramétrer le code région du PS
Description
Entrées Code région du PS
Sorties Code région du PS « paramétré »
Situations Aucune
spécifiques
Règles de
gestion
[RG_AP003] Paramétrer le code région du PS
Le poste de travail du PS renseigne le code région du PS en fonction de la région
d’implantation du PS (Cf. Annexe 2.)
PS.
Avril 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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4.7
Version : 2.11
AP04 : Paramétrer le volume maximal du fichier PDF
Nom AP04 : Paramétrer le volume maximal du fichier PDF
Description
Entrées Taille maximale du fichier PDF
Sorties Taille maximale du fichier PDF « paramétré »
Situations Aucune
spécifiques
Règles de
gestion
[RG_AP004] Paramétrer la taille maximale du fichier PDF
Le poste de travail du PS renseigne la taille maximale du fichier PDF par défaut à
250 Ko(valeur par défaut).
PS.
4.8
AP05 : Gérer les messages de service « Chiffrement »
Nom AP05 : Gérer les messages de service « Chiffrement »
Description
Entrées Message SMTP retour PR « Message de service Chiffrement »
Sorties Certificat de chiffrement de transport
Situations Aucune
spécifiques
Règles de
gestion
[RG_AP005] Prendre en compte le nouveau certificat de chiffrement de transport
Le poste de travail du PS doit prendre en compte dès réception du message de
service « Chiffrement » le nouveau certificat inclus dans le message de service
« Chiffrement » pour tous ses échanges avec l’AMO.
Cas particuliers
[CP1] Champs « In_Reply-to » non renseigné pour un message de service
« Chiffrement »
Pour les messages de service Chiffrement (« Content-Description » renseigné à
« SERVICE/CHIFFREMENT »), le champ « In-Reply-To » n’est pas renseigné.
Avril 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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4.9
Version : 2.11
AP08 : Paramétrer l’adresse SMTP du destinataire des ARL
SCOR
Nom AP08 : Paramétrer l’adresse SMTP du destinataire des ARL SCOR
Description
Entrées Adresse destinataire ARL
Sorties Adresse destinataire ARL « paramétré »
spécifiques
SP12
Règles de
gestion
[RG_ AP010] Paramétrer l’adresse SMTP des destinataires des ARL SCOR
Le poste de travail du PS renseigne par défaut l’adresse électronique du
professionnel de santé précédé du préfixe «PR:».
PS.
Exemple pour le renseignement du champ « Numéro Télécom » de l’entité
« Télécommunication »:
« PS :adressePS@domaine»
Nota : Le « champ « Numéro de télécom » ne doit pas comporter de caractère
Espace
Avril 2013
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Annexe 6 Constitution du
télétransmission
lot
de
justificatifs
Version : 2.11
pour
la
L’ensemble des contraintes présentées ci-dessous est susceptible d’évoluer
dans le temps.
Le logiciel propose un paramétrage de base pour la numérisation, avec
possibilité pour le PS de modifier manuellement ces paramètres.
A6-1
Contraintes pour le fichier PDF de justificatif
A6-1.1
Contraintes sur la numérisation
• Format Adobe PDF/A-1
• Définition 200 DPI (ne doit pas être inférieure à 150 DPI)
• Taille réelle (pas de réduction ou d’agrandissement)
• Noir&Blanc (et non pas de niveau de gris)
• L’affichage par défaut à l’ouverture du fichier PDF doit être la 1ère page
affichée en mode « page entière »
A6-1.2
Contraintes sur la taille du ficher PDF de justificatifs
Le volume du fichier généré lors de la numérisation des pièces justificatives ne
doit pas dépasser 250Ko.
Les volumes des images générés doivent être dans les ordres de grandeur
suivant :
• Ordonnance (1 page) + ticket Vitale : environ 50 à 70Ko
• Ordonnance (1page) + Cerfa (1 page) : Environ 80 à 100Ko
• Cerfa (1 page) : Environ 50Ko
A6-1.3
Contraintes sur le choix du logiciel de numérisation
Les éditeurs ont liberté sur les algorithmes de création du pdf utilisés à condition :
• Qu’ils n’imposent pas un surcoût au Professionnel de Santé (achat de licence,
par exemple).
• Qu’ils permettent d’obtenir une qualité suffisante en termes de lisibilité.
• Que les volumes des fichiers générés soient inférieurs ou égaux aux
recommandations énoncées ci-dessus.
• Que les fichiers PDF générés sont compatibles avec les versions standards
des outils de lecture de fichier PDF (pas de module complémentaire à
installer, par exemple) à la date du 1er janvier 2010.
Avril 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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Version : 2.11
Annexe 7 Exigences sécuritaires
A7-1
INTRODUCTION
La présente annexe a pour but de présenter les exigences sécuritaires du poste
de travail du professionnel de santé dans le cadre de la certification du système
en ligne des transporteurs.
Pour les éditeurs agréés SESAM-VITALE les exigences sécuritaires de l’annexe
7 du cahier des charges de la facturation SESAM Vitale s’applique.
A7-2
EXIGENCES SECURITAIRES
On entend par « exigences sécuritaires » l’ensemble des exigences du GIE
SESAM-VITALE en matière de sécurisation des données sensibles et des
systèmes traitant ces données.
Ces exigences de sécurité sont de quatre types :
• des exigences générales relatives au respect de la législation française et
internationale en vigueur,
• des exigences liées au transport des données sensibles dans le cadre d’un
réseau distant,
• des exigences relatives à la sécurité des postes de travail et des équipements
des professionnels de santé,
• des exigences relatives à la protection des équipements distants.
En fonction de la configuration, tout ou partie des exigences de sécurité sont
applicables.
On distingue parmi ces exigences de sécurité (liste non exhaustive) celles :
• de chiffrement des données : afin de protéger les données sensibles par un
mécanisme empêchant qu’un tiers non autorisé y ait accès,
• d’authentification des divers éléments de l’architecture : pour vérifier que tout
ou partie des éléments de l’architecture ne soit remplacé par un logiciel
malveillant,
• d’intégrité des données et des éléments de l’architecture : pour vérifier que les
données et/ou les éléments logiciels de la solution n’ont pas été corrompus,
• …
Le détail de chacune de ces exigences est fourni dans le présent document.
Avril 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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A7-2.1
Les exigences sécuritaires
A7-2.1.1
Avant-propos
Version : 2.11
Ce chapitre a pour objectif de fournir chacune des exigences de sécurité
applicables aux solutions présentées dans le cadre de l’agrément sur un réseau
distant. Lors de l’élaboration par un tiers d’une solution répondant aux exigences
décrites ci-dessous, le GIE SESAM-VITALE s’assurera de la validité des
fonctions de sécurité proposées par ce tiers. Le dossier doit impérativement
répondre à chacune de ces exigences.
On notera que les exigences de sécurité ne se substituent en aucun cas aux
exigences d’autres référentiels tels que, par exemple :
• Décret N°2007-960 du 15 mai 2007 relatif à la confidentialité des informations
médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie
électronique,
• décret n°2006-6 du 4 janvier 2006 pour l’agrément des hébergeurs de
données de santé à caractère personnel
On notera également que dans le cas où pour quelque raison que ce soit, un
éditeur est amené pour sa solution à faire intervenir une société tierce
(hébergement d’un serveur…), il reste responsable du respect des exigences de
sécurité fournies ici.
A7-2.1.2
Avril 2013
Définitions
Termes
Définition
Configuration
La configuration désigne le système informatique
global du professionnel de santé
Environnement distant
L’environnement distant désigne un système
informatique offrant un service au travers d’une
connexion réseau distante.
Réseau
Le réseau désigne l’infrastructure de communication
entre un serveur distant et un poste client ou un
serveur comportant des nœuds d’interconnexion
(PAN, LAN, WAN)
Environnement local
L’environnement local désigne le système
informatique situé physiquement dans le local du
professionnel de santé.
G.I.E. SESAM-Vitale
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A7-2.1.3
Version : 2.11
Références externes
Les principaux éléments de la législation française et internationale auxquels le
présent chapitre fait référence sont :
• Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) :
http://www.ssi.gouv.fr
o Recommandation n° 901/DISSI/SCSSI du 2 mars 1994
Recommandations pour la protection des systèmes d'information traitant
des informations sensibles non classifiées de défense.
o Recommandation n° 600/DISSI/SCSSI de mars 1993
Protection des informations sensibles ne relevant pas du secret de
défense
Recommandations pour les postes de travail informatiques
o Référentiel Général de Sécurité (RGS
• Commission Informatique et Liberté : http://www.cnil.fr/
• The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.1:
http://tools.ietf.org/html/rfc4346
• Ministère de la santé et de la solidarité : Décret n°2007-960 du 15 mai 2007
relatif à la confidentialité des informations médicales conservées sur support
informatique ou transmises par voie électronique
A7-2.1.4
Architecture des solutions
La solution proposée peut comporter plusieurs sous-systèmes à savoir :
• Un serveur distant (serveur de gestion des équipements, concentrateur de
flux, serveur d’application, etc. …),
• Un poste de travail,
• Un réseau permettant la communication entre les différentes composantes.
D’une manière générale, elle se modélise de la façon suivante :
Environnement
distant
Environnement local
Réseau distant
Réseau
Serveur
Poste local
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G.I.E. SESAM-Vitale
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Version : 2.11
Les exigences de sécurité sont découpées selon quatre catégories distinctes en
fonction de l’élément de l’architecture auxquelles elles s’appliquent. Ces
catégories sont les suivantes :
• Exigences générales,
• Exigences liées à l’environnement local,
• Exigences liées à l’échange d’informations via un réseau distant,
• Exigences liées à l’environnement distant.
Dans le cas d’une architecture de type « poste isolé ou réseau local », les 2
premières exigences doivent être respectées (exigences générales et exigences
environnement local).
Dans le cas d’une architecture de type « réseau distant », les 4 exigences
doivent être respectées.
A7-2.1.5
Les exigences de sécurité
A7-2.1.5.1
Exigences générales
Informations
Libellé
Confidentialité
La confidentialité, en 2013, doit être assurée par
l’utilisation d’un mécanisme de chiffrement avec un
algorithme AES – 128 bits ou supérieur. L’algorithme
3DES 112 bits est encore admissible. Le choix de
l’algorithme et de la longueur de la clé est susceptible
d’évoluer en fonction de l’état de l’art (cf. directives
de l’ANSSI entre autres).
Intégrité
L’intégrité, en 2013, doit être assurée par l’utilisation
de l’algorithme SHA-256 ou supérieur. L’algorithme
SHA-1 est encore recevable pour les composants ne
supportant pas encore le SHA-256. Le choix de
l’algorithme est susceptible d’évoluer en fonction de
l’état de l’art (cf. directives de l’ANSSI entre autres).
Authenticité
L’authenticité, en 2009, doit être assurée par
l’utilisation de l’algorithme RSA 2048 bits ou
supérieur. L’algorithme RSA 1024 bits est encore
admissible. Le choix de l’algorithme est susceptible
d’évoluer en fonction de l’état de l’art (cf. directives
de l’ANSSI entre autres).
Suite de chiffrement
Dans le cadre du protocole TLS, le GIE SESAMVITALE recommande l’usage des suites de
chiffrement suivantes :
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
Correspondant à l’usage des algorithmes
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suivants :
Echanges de clés : RSA
Authentification : RSA
Chiffrement : AES (128 bits), AES (256 bits)
Intégrité : SHA-1 / SHA-256
Note : En vertu de l’article 30-I de la loi 2004-575 du
21 juin 2004, l’utilisation des moyens de cryptologie
est libre.
En revanche, la fourniture, l’importation et
l’exportation de ces moyens sont réglementées en
France. Ces opérations sont soumises soit au régime
de la déclaration, soit au régime de l’autorisation. La
ANSSI est chargée d’instruire les demandes
d’autorisation des moyens et prestations de
cryptologie conformément à la législation.
A7-2.1.5.2
Exigences pour l’environnement local
Recommandations
Libellé
Réglementation
L’éditeur s’engage à être conforme à la législation
française en vigueur (cryptographie, loi informatique
et liberté, etc.).
Sensibilisation
Il est recommandé de sensibiliser les utilisateurs à la
sécurité du système d’information (par exemple :
recommandations dans le manuel utilisateur).
Politique des mots de
passe
Les accès aux systèmes d’information doivent être
protégés de façon individuelle. Dans le cas d’un
usage d’un mot de passe celui-ci doit comporter au
moins huit caractères alphanumériques avec des
caractères spéciaux. Le mot de passe ne doit pas
être un mot du dictionnaire. Il doit être changé de
façon régulière, a minima une fois par trimestre et
doit être conservé de façon confidentielle.
Correctifs de sécurité
Des mesures doivent inciter l’utilisateur à procéder de
façon régulière (hebdomadaire) à la mise à jour de
son poste de travail, en particulier pour les mises à
jour de sécurités et de l’anti-virus.
Inactivité du système
La session d’un utilisateur ne doit pas être maintenue
ouverte au-delà de 60 minutes d’inactivité. Le
système doit verrouiller la session automatiquement.
La saisie du login/mot de passe est obligatoire pour
se reconnecter au système d’information.
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Protection virale
Le système d’information doit comporter un système
de protection virale pour chaque composant afin de
lutter contre l’infection de son propre système et toute
propagation sur des systèmes tiers.
Pare-feu
Pour pallier à l’intrusion dans le système
d’information via les connexions réseaux, le système
doit filtrer les ports et les flux autorisés.
Connexion distante
Toute connexion distante sur le poste local doit être à
l’initiative du professionnel de santé. Aucun service
distant ne peut accéder au poste local sans
l’autorisation du professionnel de santé.
Confidentialité des
données
La confidentialité des données stockées dans les
bases du progiciel doit être assurée via un
chiffrement a minima avec un algorithme AES – 128
bits.
Sauvegarde des données Des mesures doivent inciter l’utilisateur à procéder de
façon régulière à la sauvegarde de ses données et à
conserver celles-ci de façon sécurisée dans un autre
lieu. La sauvegarde doit être réalisée de façon à
garantir l’intégrité et confidentialité des données.
Authentification mutuelle
Les postes clients se connectant à un service distant,
doivent authentifier le service auquel ils se
connectent.
L’utilisation a minima du TLS v1.0 ou TLS v1.1 avec
une authentification mutuelle est demandée.
Certificat
L’authentification du poste client est effectuée à partir
du certificat de la carte CPS du professionnel de
santé.
En cas d’atteinte à la confidentialité de la clé (perte
ou vol), celle-ci doit faire l’objet d’une demande de
révocation auprès de l’autorité émettrice (GIP-CPS).
Avril 2013
Vérification d’un certificat
Le certificat présenté par le serveur au poste client
doit être valide notamment concernant sa parenté
(autorité de confiance), sa validité (date début et de
fin) et son usage (authentification serveur).
Liste de révocation
Dans le cadre de l’usage de certificat de confiance, le
poste client doit vérifier que le certificat serveur n’est
pas révoqué en vérifiant la liste de révocation ou en
effectuant une requête OCSP.
Autorité de confiance
L’enregistrement d’une nouvelle autorité de confiance
sur le poste client doit faire l’objet d’un consentement
du professionnel de santé.
Intégrité des composants
L’intégrité de l’ensemble des composants et des
bases de données d’une solution doit être garantie et
contrôlée, a minima avec un algorithme SHA-256 ;
l’usage du SHA-1 est encore admissible. La
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corruption de l’un de ces composants doit rendre la
solution inutilisable.
L’utilisateur de la solution doit autoriser explicitement
les opérations modifiant le contenu de son progiciel
et les tables associées.
Approbation de
l’utilisateur
A7-2.1.5.3
A7-2.1.5.4
Avril 2013
Exigences sur les échanges via un réseau distant
Recommandations
Libellé
Réglementation
L’éditeur s’engage à être conforme à la législation
française en vigueur (cryptographie, loi informatique et
liberté, etc.).
Connexion
L’établissement d’une connexion doit toujours être à
l’initiative de l’utilisateur du poste client.
Négociation des
paramètres SSL / TLS
Les paramètres d’une session d’échange SSL / TLS
doivent être renégociés toutes les 18 heures.
Chiffrement des
données
La confidentialité des données administratives et
médicaux-administratives transitant sur tout réseau
doit être garantie pendant leur transmission via un
chiffrement a minima avec un algorithme AES – 128
bits.
Intégrité des données
L’intégrité des données administratives et médicauxadministratives transitant sur tout réseau doit être
garantie pendant leur transmission via l’utilisation à
minima de l’algorithme SHA-256 ; l’usage de SHA-1
est encore admissible.
Exigences pour l’environnement distant
Recommandations
Libellé
Réglementation
L’éditeur s’engage à être conforme à la
législation française en vigueur (cryptographie,
loi informatique et liberté, etc.).
Infrastructure
Les infrastructures associées au service doivent
être dédiées.
Accès au Système
Les accès aux systèmes d’information doivent
être protégés de façon individuelle
Politique des mots de passe
Dans le cas d’un usage d’un mot de passe, celuici doit comporter au moins huit caractères
alphanumériques avec des caractères spéciaux.
Le mot de passe ne doit pas être un mot du
dictionnaire. Le mot de passe doit être changé de
façon régulière, a minima une fois par trimestre
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et doit être transmis et conservé de façon
confidentielle.
Historisation des mots de
passe
Dans le cas d’un usage d’un mot de passe, le
système distant doit veiller à interdire l’utilisation
a minima des trois derniers mots de passe.
Blocage du compte
Le système distant doit mettre en œuvre une
mesure afin de se prémunir des tentatives
d’accès frauduleux. Il convient de limiter le
nombre d’essai à trois dans une même session
et de bloquer le compte au bout de dix tentatives
infructueuses.
Inactivité d’une session
En cas d’inactivité sur le système d’information,
la session d’un utilisateur ne doit pas être
maintenue au-delà de 60 minutes en distant. Le
système doit soit couper, soit verrouiller la
session.
Dans le cas d’utilisation d’un login/mot de passe,
la saisie de ces derniers est obligatoire pour se
reconnecter au système d’information.
Protection virale
Le système d’information doit comporter un
système de protection virale sur chaque
composant pour lutter contre l’infection de son
propre système et la propagation sur les
systèmes tiers.
Pare feu
Pour pallier à l’intrusion dans le système
d’information via les connexions réseaux, le
système doit filtrer les ports et les flux autorisés.
Authentification mutuelle
Lorsque des données sont stockées sur un
serveur distant, le service doit identifier et
authentifier les équipements ou les utilisateurs
qui s’y connectent.
L’utilisation a minima du TLS v1.0 ou TLS v1.1
avec une authentification mutuelle est
demandée.
Certificat
L’authentification d’un poste client est effectuée à
partir d’un certificat émanant de l’autorité du GIPCPS.
Clé du certificat
La clé du certificat serveur doit être protégée
contre les tentatives de lecture illicite. La clé doit
être stockée de façon chiffrée.
En cas d’atteinte à la confidentialité de la clé
(perte ou vol), celle-ci doit faire l’objet d’une
demande de révocation auprès de l’autorité
émettrice (GIP-CPS).
Liste de révocation
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Dans le cadre de l’usage de certificat de
confiance, le serveur doit vérifier que le certificat
client n’est pas révoqué en vérifiant la liste de
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révocation ou en effectuant une requête OCSP.
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Autorité de confiance
L’enregistrement d’une nouvelle autorité de
confiance sur le serveur doit faire l’objet d’une
autorisation de l’administrateur.
Chiffrement des données
Les données administratives et médicoadministratives archivées sur le serveur doivent
être protégées avec un chiffrement a minima
AES – 128 bits.
Intégrité des données
Les données administratives et médicoadministratives doivent être stockées sur le
serveur de façon intègre.
Intégrité des composants
L’intégrité de l’ensemble des composants
logiciels d’une solution doit être garantie et
contrôlée. La corruption de l’un de ces
composants doit rendre la solution inutilisable.
Etanchéité
serveur distant, celui-ci doit être confiné dans
une DMZ dédiée.
Mise à jour de sécurité
serveur distant, ce serveur doit être mis à jour
régulièrement pour pallier aux failles de sécurité
du système et des applications.
Gestion des habilitations
L’accès au service doit être administré par un
système de gestion des habilitations (séparation
des rôles). Les rôles de chaque intervenant
doivent être clairement identifiés.
Restriction d’accès
Le système distant doit être en mesure suivant
l’habilitation de l’utilisateur de restreindre l’accès
aux données.
Sauvegarde
Le système distant doit être en mesure
d’effectuer une sauvegarde journalière des
données. La sauvegarde doit être réalisée de
façon à garantir l’intégrité et la confidentialité des
données.
Traçabilité
d’historiser les accès à son système
d’information et conserver les historiques
pendant une période minimale de six mois
Intrusion
d’informer les administrateurs du système en cas
de tentative d’intrusion.
G.I.E. SESAM-Vitale
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A7-2.1.5.5
Version : 2.11
Note
Pour garantir le niveau global de sécurité du système SESAM-Vitale, lors de
l’examen de la solution proposée, le GIE SESAM-VITALE peut être amené à
compléter ces exigences par des fonctions de sécurité spécifiques adaptées à la
solution proposée.
Avril 2013
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Annexe 8 Traiter les lots en attente d’ARL
A8-1
Détecter les lots transmis depuis plus de 48h
Nom Détecter les lots transmis depuis plus de 48h
Description Les éléments qui suivent ne sont pas définis réglementairement pour la
transmission des pièces justificatives.
Si un lot de justificatifs n’a pas reçu d’accusé de réception logique (ARL), un
message de service ou un avis de non remise au bout de 48 heures suite à son
envoi, celui-ci ne doit être retransmis qu’une seule fois à l’organisme
destinataire du flux.
Le Professionnel de Santé dispose de 2 jours ouvrés pour les réémettre et
prévenir l’organisme destinataire, ou, au plus tard, jusqu’à la transmission d’un
nouveau lot de justificatifs. Ce délai ne court pas durant les périodes d’absence
du Professionnel de Santé d’une durée supérieure à deux jours ouvrés.
Les lots transmis une première fois et qui n’ont pas reçu d’ARL, de message de
service ou d’avis de non remise dans un délai de 48h doivent faire l’objet d’un
nouvel envoi sans modification du message SMTP et sans modification du
contenu, pour préserver leur intégrité, et sans modification de la référence du
lot.
Les lots transmis une seconde fois et qui n’ont pas reçu d’ARL, de message de
service ou d’avis de non remis dans un délai de 48h ne doivent pas être
retransmis mais les pièces justificatives constituant ce lot doivent suivre, en
fonction de la convention du PS, soit les procédures papier, soit la procédure
Cdrom définis entre les régimes d’assurances maladies obligatoires et les
Le poste de travail doit indiquer au Professionnel de Santé la nécessité de
consulter la liste des lots de justificatifs , retransmis depuis plus de 48 heures et
pour lesquels il n’a pas reçu de retour de la part de l’AMO, afin de permettre la
sélection des lots pour lesquels les pièces justificatives doivent suivre la
procédure de ramassage prévue entre les organismes d’assurance maladie et
les professions le de santé.
Pour éviter les retransmissions inutiles de lots en attente d’un retour de l’AMO, il
convient de vérifier si le retour de l’AMO associé n’est pas présent dans la boîte
aux lettres du Professionnel de Santé avant toute tentative de retransmission.
Entrées Message SMTP SEH
Statut transmission lot de justificatifs « émis » ou
« retransmis »
Statut transmission dossier de justificatifs « émis » ;
« retransmis»
Sorties Statut transmission lot de justificatifs « retransmis» ;
«Sauvegarde pour Cdrom » ; «Collecte papier »
Statut transmission dossier de justificatifs « retransmis» ;
«Sauvegarde pour Cdrom » ; «Collecte papier »
Avril 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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Version : 2.11
Situations Aucune
spécifiques
Règles de
gestion
[RG_AP006] Traiter les lots émis depuis plus de 48h
Le poste de travail du PS parcourt la liste des lots « émis ».
Pour chaque lot « émis », si la date du dernier relevé de la BAL est supérieure à
la date d’émission du lot + 48h alors celui-ci devient un lot « A réémettre » et le
poste de travail du PS transmettra le lot suivant le paragraphe 3.2.6 (TT04 :
Transmettre le message SEH).
Le poste de travail du PS met à jour le statut de transmission du lot initial et les
statuts transmission dossier de justificatifs selon la règle suivante : Un lot et ses
dossiers de justificatifs initialement « émis » deviennent « retransmis»
[RG_AP007] Traiter les lots réémis depuis plus de 48h
Le système de facturation parcourt la liste des lots « retransmis».
Pour chaque lot « retransmis», si la date du dernier relevé de la BAL est
supérieure à la date d’émission du lot + 48h alors celui-ci devient un lot « A traiter
manuellement par PS ».
Le PS doit traiter l’ensemble des pièces justificatives suivant la procédure
(Cdrom ou papier) définie par les accords conventionnels entre les régimes
d’assurances maladies obligatoires et les Professionnels de Santé.
transmission dossier de justificatifs passent de « A traiter manuellement par
PS » à «Sauvegarde pour Cdrom » ou «Collecte papier », suivant les accords
conventionnels.
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A8-2
Version : 2.11
Traiter les lots en attente depuis plus de 15 jours
Vue générale
Nom Traiter les lots en attente depuis plus de 15 jours
Description L’objet de cette opération est de traiter les lots en attente depuis plus de 15 jours.
Entrées Statut transmission lot de justificatifs « émis-en attente » ;
Statut transmission dossier de justificatifs « émis-en attente » ;
Sorties Statut transmission lot de justificatifs « A traiter manuellement par
PS ».
manuellement par PS ».
Situations Aucune
spécifiques
Règles de
gestion
[RG_AP008 Traiter les lots « en attente » depuis plus de 15 jours
Le système de facturation parcourt la liste des lots « émis-en attente » ou
« réémis-en attente »
Les lots « émis-en attente » ou « réémis-en attente » depuis plus de 15 jours
deviennent automatiquement des lots « A traiter manuellement par PS ».
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Version : 2.11
Annexe 9 AC : Archiver les lots de justificatifs sur Cdrom
A9-1
AC01 : Archiver les lots de justificatifs sur Cdrom
Vue générale
Nom
AC01 : Archiver les lots de justificatifs sur Cdrom
Description Dans le cas où le PS ne peut pas télétransmettre ses lots de justificatifs, que le
PS n’a pas reçu de retour de la part du PAIR dans un délai de 2 fois 48 heures
ou que le PS a opté pour la gravure sur Cdrom de la totalité de ses pièces
justificatives (dans le cas où la gravure sur CDROM est prévue par les accords
conventionnels du PS), celui-ci s’engage à les reproduire uniquement sur un CD
ROM non réinscriptible et à les transmettre selon les modalités fixées dans sa
convention.
Le CDROM reprend l'ensemble des pièces justificatives pour lesquelles les FSE
associées ont fait l’objet d’une télétransmission vers tous les régimes.
La qualité du support doit permettre une conservation optimum, en terme de
durée, pour permettre une parfaite lisibilité des données. Il conviendra de
prendre, dans la mesure du possible, des CD ROM résistants pouvant garantir
une certaine longévité.
Dans le cas ou plusieurs CD ROM doivent être réalisés pour une même
quinzaine, il conviendra de préciser le nombre de suites lors de leur constitution
(Cf. RG_AC002). La date de démarrage de la quinzaine doit être définie en
accord avec la caisse de rattachement du PS.
Le PS doit garantir la lisibilité du Cdrom gravé.
Entrées Statut transmission Lot de justificatifs «Sauvegarde pour Cdrom »
Statut transmission dossier de justificatifs «Sauvegarde pour
Cdrom »
Séquence de transmission des Cdrom
Sorties Statut transmission lot de justificatifs «Archivé sur CDROM »
Statut transmission dossier de justificatifs «Archivé sur CDROM »
Situations
spécifiques Aucune
Préambule
Nom du Label du Cdrom :
Le nom du Cdrom doit être renseigné avec le numéro de facturation du PS.
Arborescence retenue
Celle-ci reprend les besoins exprimés par les AMO et comprend :
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• Un répertoire par grand régime pour lequel est présente une page HTML
récapitulant les organismes destinataires de régime et permettant d'accéder à
chacune des pages HTML des organismes destinataires, où le nom du
répertoire est égal au code régime,
• un sous répertoire par organisme destinataire pour lequel est présente une
page HTML récapitulant les lots de FSE de cet organisme destinataire et
permettant d'accéder à chacune des pages HTML des répertoires des lots de
FSE, où le nom du répertoire est structuré de la façon suivante :
– code organisme destinataire,
– nombre de lots de FSE présents (sur 3 caractères).
• un sous répertoire par lot FSE dont le nom est structuré de la façon suivante :
– Numéro de facturation du PS (sur 9 caractères),
– numéro du lot de FSE (sur 3 caractères),
– date de création du lot de FSE (au format AAAAMMJJ),
– nombre de fichier d’index XML présent (sur 3 caractères).
Contenant :
– un bordereau récapitulatif au format HTML permettant d'accéder aux
images numérisées (fichier PDF),
– les fichiers d’entête SCANORDO des lots de justificatifs
– Les fichiers PDF des lots de justificatifs
– Les index SCANORDO des lots de justificatifs
La structure des noms des dossiers composant le Cdrom et la constitution des
sous répertoires sont indiquées dans le tableau ci - dessous :
Répertoire
Code Régime
Sous-répertoire
Code Organisme
destinataire
Sous-répertoire
Lots de FSE
Code du régime
Code organisme
destinataire
Numéro de facturation du
PS
Nombre de lots
Numéro de lot de FSE
Sous-répertoire
Bordereau et Pièces Numériques
Date du lot de FSE
Nombre d’index XML
01
595_Nb_002
592051015_01_
20110329.htm
592051015_01_595_201
10329.htm
592051015_lot_001_du_20
110329_Nb_003
Bordereau_592051015_01_595_001_20110329.htm
E-592051015-ENTSCANORDO20110325000001.xml
P-001-001.pdf
D-001.xml
P-002-001.pdf
D-002.xml
P-003-001.pdf
P-003-002.pdf
P-003-003.pdf
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Version : 2.11
D-003.xml
592051015_lot_005_du_20
110329_Nb_001
Bordereau_592051015_01_595_005_20110329.htm
P-001-001.pdf
D-001.xml
751_ Nb_001
592051015_01_751_201
10329.htm
592051015_lot_002_du_20
110329_Nb_002
Bordereau_592051015_01_751_002_20110329.htm
P-001-001.pdf
D-001.xml
P-002-001.pdf
D-002.xml
Les séparateurs utilisés concernant l'arborescence proposée sont des tirets bas
"_"et les inscriptions "_lot_" "_du_"et "_Nb_" doivent figurer en clair.
Règles de
gestion
[RG_AC001] Créer la page HTML pour le répertoire « régime »
Nom du fichier HTML
La structure du fichier HTML doit être de la forme :
« N° facturation-PS _code régime_Date du fichier HTML.htm »
Informations
Bordereau
du
Les informations composant chacun des bordereaux sont les suivantes :
Un en-tête :
•
un titre: «Page récapitulative des organismes pour le régime XXX»,
Une ligne par Organisme destinataire par ordre croissant
•
Codes des organismes destinataires présent pour ce régime,
Un "lien" permet, depuis la page HTML sur un organisme destinataire permet d'accéder
directement la page HTML présente dans le répertoire des organismes destinataires.
Exemple :
Page récapitulative des organismes pour le régime 001
Organisme destinataire
595
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[RG_AC002] Créer la page HTML pour le répertoire « Organisme destinataire »
Nom du fichier HTML
La structure du nom du fichier HTML doit être de la forme :
« N° facturation-PS _code régime_Code organisme destinataire_Date du
fichier HTML.htm »
Informations
Bordereau
du
Un en-tête :
•
un titre: «Page récapitulative des lots de justificatifs pour l’organisme YYY du
régime XXX»,
Une ligne par bordereau récapitulatif du lot
•
liste des fichiers .htm des bordereaux de lots de justificatifs correspondant au
code de l’organisme destinataire YYY du régime XXX.
Un "lien" permet, depuis la page HTML sur un bordereau permet d'accéder directement la
page HTML présente dans le répertoire des lots de justificatifs.
Exemple de contenu de ce répertoire :
Page récapitulative des lots de justificatifs pour l’organisme 595 du régime 01
Bordereau_592051015_01_595_001_20110329.htm
Bordereau_592051015_01_595_005_20110329.htm
Exemple de page :
Page récapitulative des lots de justificatifs
pour l’organisme 595 du régime 001
Bordereau récapitulatif de lot
592051015_01_595_20110329.htm
592051015_01_751_20110329.htm
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Version : 2.11
[RG_AC003] Créer le bordereau
Nom du fichier HTML
La structure du nom du fichier HTML doit être de la forme :
« Bordereau_ N° facturation-PS _code régime_code organisme_destinataire
_numéro du lot de FSE_Date de création du lot de FSE.htm »
Informations du Bordereau
Un en-tête :
•
un titre: «Bordereau récapitulatif des ordonnances pour le régime XXX»,
•
identification du partenaire de santé (Numéro de facturation et raison sociale),
•
date de création de chaque lot de PJ constituant le bordereau,
•
numéro de chaque lot de PJ constituant le bordereau,
Une ligne par facture par ordre croissant des numéros de facture
•
renouvellement d’ordonnances (en cas de renouvellement, la mention «R» sera indiquée),
•
n° de lot de FSE,
•
n° de facture (=n° fse),
•
n° d’immatriculation de l’assuré (NIR),
•
date de naissance du bénéficiaire,
•
rang du bénéficiaire,
•
montant total de la facture, montant caisse
•
n° de l’organisme d’Assurance Maladie destinataire.
Une ligne «total général»
•
nombre total des FSE correspondant au bordereau,
•
nombre total des pièces justificatives correspondant au bordereau (Somme des documents
PDF et des identifiants de PDF déjà transmis).
L'entrée dans le fichier bordereau aux formats XML et HTML provoque l'affichage
de l'écran suivant :
Bordereau récapitulatif des ordonnances pour le régime 001
PRATICIEN : 592051005 Fournier - Dewavrin
Lot sécurisé 001 du 10 04 08
Lot
N° Facture
Matricule
R
Avril 2013
Clé
001
000000001
2630254125112
Xx
Date de naissance
Bénéficiaire
230601
001
001
000000006
000000007
174039245205
2210575125347
Xx
Xx
040374
060521
Rang
Mt Caisse
10,22
Mt Total
Facture
15,20
1
1
1
5955080
17,65
25,40
21,56
30,50
5955010
5955070
G.I.E. SESAM-Vitale
Caisse
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TOTAL GENERAL DU BORDEREAU : Nombre de FSE 3
R= Renouvellement
N° facture=FSE
CAISSE = Organisme de rattachement
Version : 2.11
Nombre pièces justificatives 6
La mention R qui figure dans le bordereau récapitulatif précise qu'il s'agit d'un
renouvellement.
Dans le cas de SESAM Vitale "dégradé"(FSE accompagnée en parallèle d’un
flux papier), une image comportant la feuille de soins Cerfa signée de l'assuré et
les données de facturation télétransmises sera jointe.
A partir du N° de FSE, un lien permet d’accéder à un fichier HTML permettant d’accéder à
chacune des pièces justificatives (format PDF) de la facture.
[RG_AC004] Etiqueter les Cdroms
Le PS s'engage à étiqueter chaque CD ROM des éléments suivants :
- Numéro de facturation du PS
- La séquence des lots enregistrés: Cas où :
le PS à opté pour la solution de repli :
Quinzaine de facturation : jj-mm-aaaa à jj-mm-aaaa
« n° lot XXX à n° lot YYY ».
Le PS doit graver des lots suite à une procédure dégradée
(problématique de messagerie ou suite à un ARL négatif) :
« Lot du jjmmaaaa au jjmmaaaa ; n° du 1er lot : XXX ».
- Si plusieurs CD ROM sont effectués par le PS sur séquence de transmission
(EF_071), ajouter le n° d'ordre sous la forme :
- Numéro du CD ROM/total des CR ROM produits (Ex : 1/3; 2/3; 3/3)
[RG_AC005] Archivage des lots de justificatifs
Les lots de justificatifs sont archivés sur le poste de travail du PS avec les
informations de l’étiquette du Cdrom pendant une période de 90 jours minimum.
La date de départ du délai d’archivage est égale à la date de gravure du Cdrom
plus la transmission de collecte des Cdrom.
L’entête SMTP du message contenant le ficher de retour de l’ARL SCOR du lot
doit être aussi archivé.
Règle de
gestion
MODIFIER LE STATUT DE TRANSMISSION DU LOT ET DES
DOSSIERS DE JUSTIFICATIFS
[RG_AC006] Modifier le statut transmission lot de justificatifs
Le progiciel positionne le statut du lot de justificatifs à « Archivé sur CDROM ».
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G.I.E. SESAM-Vitale
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Version : 2.11
[RG_AC007] Modifier le statut transmission dossier de justificatifs
Le progiciel positionne le statut du dossier de justificatifs à « Archivé sur
CDROM ».
Avril 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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4.10
Version : 2.11
AC02 : Paramétrer la fréquence de transmission des Cdrom
Nom AC02 : Paramétrer fréquence de transmission des Cdrom
Description
Entrées Séquence de transmission des Cdrom
Sorties Séquence de transmission des Cdrom « paramétré »
EF_071
EF_071
Situations Aucune
spécifiques
Règles de
gestion
[RG_AP009] Paramétrer la fréquence de transmission des Cdrom
•
Le PS a opté pour la solution de repli :
Le poste de travail du PS renseigne la séquence de transmission des Cdrom
à 15 jours
Le poste de travail du PS doit permettre la modification de ce paramètre par
le PS.
•
Le PS doit graver des lots suite à une procédure dégradée lors de la non
réception de retour de la part du PAIR dans un délai de 2 fois 48 heures ou
dans le cas où le PS est dans l’impossibilité de transmettre ses lots de
pièces justificatives :
La séquence de transmission est égale à la période de dysfonctionnement
du poste de travail.
Avril 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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Annexe 10 Type de PJ par type de FSE et les PJ par PS
A10-1
Nature de pièces justificatives
Le PS peut transmettre dans les lots de justificatifs les pièces avec les codes
nature suivants:
Type de pièce justificative
Coupons de prévention
Coupon vaccin Grippe
Démarche de soins infirmiers prescription
Devis audioprothèses
Devis autre
Devis Lit
Devis Orthèses
Devis Ortho prothèses
Devis podo-orthèses
Devis prothèses oculaires et faciales
Devis verres iséiconiques
Facture autre
Facture détaillée Forfait annuel sonde cutanée périnéale
Facture détaillée Maintenance curative lit
Facture détaillée Photothérapie
Facture détaillée Réparations VPH
Facture détaillée autre
Facture Expédition podo-orthèse
Facture Forfait réparation processeur implant cochléaire
Facture Prothèses faciales
Facture Renouvellement double emboîture bras/av-bras
Facture R 165-25 css
Feuille de soins papier
Feuille de soins papier d’exception
Ordonnance bizone
Ordonnance Exception
Ordonnance GAO
Ordonnance Normale
PJ non prévue dans ce tableau
Ticket Vitale (numérisé ou reconstitué)
Code nature
PREV
GRIP
DSIP
DAUD
DAUT
DLIT
DORT
DOPT
DPOD
DPOF
DVIS
FAUT
FDSC
FDCL
FDPH
FDRV
FDAU
FFEP
FFRP
FPFA
FRDE
FRCS
FSNC
FSEC
ORBZ
ORDE
OGA
ORDN
AUTP
TKVT
Nota :
Avril 2013
•
le code nature « AUTP » est prévu dans le cas où le PS souhaite
transmettre une pièce justificative non prévue dans le tableau ci-dessus.
•
Le code nature « FAUT » est prévu dans le cas où le PS souhaite
transmettre une facture autre qu’une feuille de soins et non prévue dans
le tableau ci-dessus.
•
Le code nature « DAUT » est prévu dans le cas où le PS souhaite
transmettre un devis non prévu dans le tableau ci-dessus.
G.I.E. SESAM-Vitale
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A10-2
Version : 2.11
Type de pièces justificatives par famille de PS
Code Pharmaciens Bio/Labo MK Infirmiers Fournisseurs
X
X
X
X
X
ORDN
S 3326
ORDE
S3321
ORBZ
S 3115
S 3131 S3129
S 3129
S 3115
FSNC
X
FSEC
X
TKVT
X
PREV
S 3323
GRIP
S3740
DSIP
BRDT
FRST
PRST
DAPA
S3135
OGA
X
DLIT
X
DORT
X
DVIS
X
DAUD
X
DPOF
X
DPOD
X
DOPT
X
DAUT
X
FDSC
X
FDCL
X
FDPH
X
FDRV
X
FDAU
X
FRCS
X
FFRP
X
FPFA
X
FFEP
X
FRDE
X
FAUT
X
X
X
X
X
AUTP
Nota : les références « Sxxxx » font référence au numéro des cerfa qui sont
employés par les PS concernés.
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A10-3
Type de pièces justificatives en fonction du type de
sécurisation de la FSE
A10-3.1
Cas d’une FSE sécurisée SESAM Vitale ou SESAM sans Vitale
Le PS doit transmettre les pièces justificatives numérisées suivantes :
La prescription (normale ou d’exception) et le ticket Vitale (uniquement
pour les pharmaciens).
A10-3.2
En cas de FSE dégradée :
La prescription (normale ou d’exception) et le ticket Vitale (uniquement
pour les pharmaciens) et,
L’image de la feuille de soin complétée et signée par l’assuré (CERFA).
A10-3.3
En cas de recyclage de facture
L’identifiant de la prescription initiale ou l’ordonnance initiale,
L’image de la feuille de soin complétée et signée par l’assuré (CERFA)
où la signature de l’assuré est remplacée par la mention « REJET
RECYCLE ».
Avril 2013
G.I.E. SESAM-Vitale
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
Annexe 11 Lien entre les retours sur un lot de FSE et le lot
de PJ associé
Le tableau ci-dessous présente les actions à mener sur un lot de PJ en fonction de l’état du lot de FSE et des retours sur
le lot de FSE et du lot de PJ.
Etat du
lot de
FSE
Non
Transmis
Retour sur lot
FSE
Retour sur
lot de PJ
Remarque
TT03 : Les procédures de mise en forme d’un lot
de pièces justificatives et/ou de transmission du
lot peuvent être réalisées au plus tôt après la
télétransmission du lot de FSE associées aux
pièces justificatives et au plus tard 30 jours après
l’émission de la facture.
Sans Objet
En attente
Sans Objet
Pas de retour
Transmission
possible
Sans Objet
Positif
Transmission
possible
Sans Objet
Non transmis
Sans Objet
Le lot de PJ ne doit pas être transmis et un
nouveau lot de PJ sera créé en cohérence avec le
nouveau lot de FSE.
Sans Objet
Un nouveau lot de PJ sera créé en cohérence
avec le nouveau lot de FSE et ce nouveau lot de
PJ comportera le même niveau d’information que
lot de PJ initial (fichier PDF et/ou lien externe).
Transmis
Négatif
(reconstitution
nouveau lot
FSE)
Avril 2013
Etat du Lot
de PJ
constitué
Transmis
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PDT-CDC-002
Version : 2.11
Annexe 12 Liste de la solution de repli par type de PS
Le tableau ci-dessous présente les solutions de repli par type de PS et non les
processus dégradées prévus dans ce document.
TYPE DE PS
SOLUTION DE REPLI
Pharmaciens
CD ROM
Auxiliaires médicaux (kiné,
infirmiers, pédicures, orthophonistes
et orthoptistes)
PAPIER
laboratoires
CD ROM
Transporteurs
PAPIER
Professionnels de la LPP
(fournisseurs spécialité de 60 à 68)
CD ROM
Avril 2013
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Facturation Cahier des Charges SCOR

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