Tableau de bord 2012 de la distribution publique
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Tableau de bord 2012 de la distribution publique
Le 20 novembre 2014 Distribution publique de gaz en réseau concédée à ANTARGAZ Rapport de contrôle 2013 Concessions ANTARGAZ CONCESSIONS ANTARGAZ PREAMBULE Le SDEC Energie, Syndicat Départemental d’Energies du Calvados, collectivité en charge de l’organisation du service public de gaz, a conclu en 2005, 2007 et en 2008, des contrats de concession avec la société ANTARGAZ pour une durée de 30 ans. Les concessions ont été accordées après mise en concurrence dans le cadre d’une procédure de délégation de service public. Le concessionnaire ANTARGAZ s’est engagé à concevoir, réaliser et exploiter les ouvrages et installations nécessaires au service public de distribution de gaz dans les communes concernées. Le SDEC Energie, autorité organisatrice du service public de distribution du gaz, réalise chaque année un audit de contrôle afin de s’assurer de la bonne exécution des clauses des cahiers des charges de concession. Le présent rapport synthétise les points étudiés en 2014 par le SDEC Energie à partir des données communiquées par le concessionnaire ANTARGAZ au titre de l’année 2013. Les 5 communes de la DSP 2005 DOZULE LE MOLAY LITTRY SAINT SEVER SAINT SYLVAIN VER SUR MER Les 6 communes de la DSP 2007 CAUMONT-L’EVENTE GRANDCAMP-MAISY NOYERS-BOCAGE SAINT-MARTIN-DE-LA-LIEUE THAON THURY-HARCOURT Les 3 communes de la DSP 2008 CRICQUEBOEUF GRAINVILLE-SUR-ODON MONDRAINVILLE 2 SOMMAIRE 1. LES USAGERS 1.1. Le nombre de raccordements, de consommateurs et leur consommation .......................................................................4 1.2. Les usagers par segmentation de puissance....................................................................................................................4 1.3. Les consommations en GWh par segmentation de puissance .........................................................................................5 1.4. Le montant payé par an par un usager domestique au gaz propane (B0) consommant 15 000 kWh par an..................5 1.5. Le suivi de la non relève ...................................................................................................................................................6 1.6. Le suivi de la garantie des services ..................................................................................................................................6 1.7. L’accueil ............................................................................................................................................................................6 1.8. La procédure d’impayés et le Fonds de Solidarité Energie ...............................................................................................7 1.9. La satisfaction : audit spécifique sur les réclamations ......................................................................................................7 1.10. Points particuliers concernant la facturation ...................................................................................................................7 1.11. Bilan de la partie usagers ................................................................................................................................................7 2. LES TRAVAUX 2.1. Le linéaire de réseau réalisé .............................................................................................................................................8 2.2. Le nombre de branchements réalisés ...............................................................................................................................9 2.3. Bilan de la partie « travaux »...........................................................................................................................................10 3. LES OUVRAGES DE LA CONCESSION 3.1. Le linéaire de réseau.......................................................................................................................................................11 3.2. Linéaire de branchement ................................................................................................................................................12 3.3. Les citernes de stockage ................................................................................................................................................13 3.4. Le nombre de vannes .....................................................................................................................................................14 3.5 La cartographie des ouvrages..........................................................................................................................................15 3.6. Bilan de la partie « ouvrages »........................................................................................................................................15 4. LA QUALITE DE FOURNITURE ET LA SECURITE 4.1. Les incidents réellement constatés .................................................................................................................................16 4.2. Les constats, sièges et causes des incidents constatés .................................................................................................17 4.3. La durée d’intervention de l’entreprise de maintenance sur incident 2013 .....................................................................17 4.4. Les incidents majeurs .....................................................................................................................................................18 4.5. La surveillance annuelle des réseaux en exploitation .....................................................................................................18 4.6. Bilan de la partie « qualité de fourniture et sécurité » .....................................................................................................18 5. LE CONTROLE AU QUOTIDIEN 5.1. Le nombre de dossiers traités, initiés et soldés ..............................................................................................................19 5.2. La répartition des dossiers traités ...................................................................................................................................19 5.4 Bilan de la partie « contrôle au quotidien » ......................................................................................................................20 6. L’ANALYSE COMPTABLE ET FINANCIERE 6.1. La valeur brute des ouvrages..........................................................................................................................................21 6.2. Les dépenses d’investissement (réseau et branchements) en K€..................................................................................22 6.3. Le droit du concédant......................................................................................................................................................22 6.4. Le compte d’exploitation .................................................................................................................................................24 6.5. L’audit spécifique sur les prévisions des comptes d’exploitation et sur les inscriptions comptables ..............................26 6.6. Bilan de la partie « comptabilité » ...................................................................................................................................26 3 1. LES USAGERS 1.1. Le nombre de raccordements, de consommateurs et leur consommation Nombre de raccordements cumulés Nombre de consommateurs cumulés Nombre de GWh (*) consommés dans l'année Concession 2005 2011 2012 2013 Concession 2007 2011 2012 2013 Concession 2008 2011 2012 2013 574 576 614 525 552 566 197 198 259 336 349 364 326 355 374 129 130 137 6 5 8 7 6 9 6 7 8 (*) 1 GWh = 1 000 000 kWh Le nombre de raccordements augmente légèrement pour les concessions 2005 et 2007 tandis que le nombre de raccordements pour la concession 2008 augmente de façon significative (+31%). Le nombre de consommateurs augmente en moyenne de 5% pour les trois concessions. La consommation augmente très fortement pour les concessions 2005 et 2007 (+54%) et plus modérément pour la concession 2008 (+16%). Selon le concessionnaire, l’augmentation du nombre de consommateurs et des conditions climatiques plus rigoureuses en 2013 expliqueraient en partie cette tendance (2703 Degrés jours unifiés en 2013 contre 2582 en 2012). 1.2. Les usagers par segmentation de puissance Concession 2005 GAZ PROPANE - Nombre d'usager Concession 2007 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 17 131 16 136 17 147 16 149 2 123 3 126 6 136 6 139 B1 (< 150 000 kWh) Professionnels B2 (de 150 001 à 300 000 kWh) et collectivités B3 (> 300 000 kWh) 15 16 16 16 15 16 19 18 2 3 4 4 2 2 3 5 6 9 9 10 10 10 10 10 Social et S1 (< 150 000 kWh) collectivité S2 (de 150 001 à 300 000 kWh) (consommation consolidée) S3 (> 300 000 kWh) Total cumulé du nombre d'usagers - - - - - - - - - - - - - - - - 136 156 156 169 140 169 181 196 307 336 349 364 292 326 355 374 Particuliers B0' (de 0 à 6 000kWh) B0 (> 6 000 kWh) Concession 2008 GAZ NATUREL – Nombre d’usagers 2010 2011 2012 2013 T1 0 à 6 000 kWh 1 1 0 0 T2 6 000 à 300 000 kWh 18 126 128 135 T3 300 000 à 5M kWh 2 2 2 2 T4 > 5M kWh 0 0 0 0 21 129 130 137 Total cumulé du nombre d’usagers gaz naturel Le nombre d'usagers croit pour toutes les concessions (concession 2005 : +15; concession 2007 : +19; concession 2008 : +7). 4 Pour les concessions 2005 et 2007, l’augmentation du nombre d‘usagers est plus marquée dans les segments de consommateurs : S3 (social) et B0. On note que les usagers de la tranche S3 représentent 49% des consommateurs. Pour la concession 2008, les usagers de la tranche T2 (6 000 à 300 000 kWh) représentent 99% des consommateurs. 1.3. Les consommations en GWh par segmentation de puissance Concession 2005 GAZ PROPANE Consommation en GWh 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 B0' (de 0 à 6 000kWh) 0.1 0.1 0.0 0.1 - - 0.0 0.0 B0 (> 6 000 kWh) 2.0 1.9 1.7 2.4 2.0 2.1 1.5 2.5 B1 (< 150 000 kWh) 0.4 0.6 0.5 0.7 0.5 0.6 0.5 0.7 B2 (de 150 001 à 300 000 kWh) 0.1 0.2 0.3 0.5 0.1 0.1 0.2 0.2 B3 (> 300 000 kWh) 0.4 1.0 1.2 1.7 1.6 1.6 2.0 3.1 S1 (< 150 000 kWh) - - 0.0 0 - - 0.0 0.0 S2 (de 150 001 à 300 000 kWh) - - 0.0 0 - - 0.0 0.0 S3 (> 300 000 kWh) 1.8 1.9 1.3 2.2 1.3 2.1 1.5 2.5 4.8 5.8 5.1 7.6 5.4 6.5 5.7 9.0 Particuliers Professionnels et collectivités Social et collectivité (consommation consolidée) Concession 2007 Total cumulé en GWh Concession 2008 GAZ NATUREL– consommation en GWh 2010 2011 2012 2013 T1 0 à 6 000 kWh - - - - T2 6 000 à 300 000 kWh - 1.0 2.0 2.2 T3 300 000 à 5M kWh 4.8 4.5 4.7 5.7 T4 > 5M kWh - - - - 4.8 5.5 6.7 7.8 Total consommation en gaz naturel GWh Pour les consommations 2005 et 2007, le volume consommé augmente quel que soit le segment de consommations concerné. L’augmentation est cependant plus marquée pour les segments B0 ; B3 et S3. Notons que les évolutions les plus prononcées concernent les usagers S3 dont les logements ont parfois des performances énergétiques plus limitées. Pour la concession 2008, l’augmentation de la consommation est plus marquée pour la tranche T3. 1.4. Le montant payé par an par un usager domestique au gaz propane (B0) consommant 15 000 kWh par an 1 285 € 1 272 € 1 513 € 1 695 € 1 622 € Concession 2005 1 206 € 1 202 € 2009 2010 2011 2012 1 377 € 1 536 € 1 504 € Concession 2007 2013 On note une baisse des tarifs en 2013 liée à une diminution du prix d’achat du gaz. 5 1.5. Le suivi de la non relève Le concessionnaire précise qu’en 2013, la relève des compteurs n’a pas subi de modifications. La relève est effectuée deux fois par an par le prestataire PROXI (relève externalisée à 100%). En 2013, deux compteurs ne sont pas accessibles du domaine public (DSP1 – Le Molay Littry et DSP2 – Noyers Bocage). Le concessionnaire confirme qu’il n’envisage pas à court terme de poser des compteurs communicants. 1.6. Le suivi de la garantie des services Concessions 2005, 2007 et 2008 2012 Engagements de : 2013 NonNon Nombre Nombre respect respect d'actes d’actes des délais des délais NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Délai Mise en service Résiliation Rendez vous 2 jours ouvrés après demande 3 jours ouvrés après demande Plage horaire de 2 heures Dépannage Installation (devis) Installation (travaux) 4 heures maxi après appel 8 jours après date de visite 15 jours après acceptation du devis (paiement) 15 jours ouvrables à compter de la réception du courrier Non-respect : contrepartie financière Courtoisie Résultat NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Le suivi de la garantie des services telle que fixée par les cahiers des charges, ne peut être contrôlée par le concédant. En effet, le concessionnaire transmet dans le cadre de l'audit un tableau de synthèse énumérant un nombre de prestations qui ne peuvent être rattachées aux engagements signalés ci-dessus et leurs délais moyens de réalisation. Le concessionnaire a signalé qu'en 2015, un nouveau système informatique devrait permettre de répondre à cette demande. 1.7. L’accueil Accueil physique : lieu Mairie Lundi Mardi Mercredi Accueil physique : horaires (en cas de besoins) Accueil téléphonique : horaires Jeudi Vendredi Samedi Dimanche - - Sur rendez-vous 9h–17h 9h–17h 9h–17h 9h–17h 9h–17h Le service de gestion de la clientèle d’ANTARGAZ Distribution pour les concessions propanes 2005 et 2007 se situe à NANCY, 109, Bd d’Haussonville 54000 NANCY. Pour la DSP 2008 en gaz naturel, le service de gestion se trouve 3 Place SAVERNE 92901 PARIS LA DEFENSE CEDEX. Les numéros de téléphone des différents services sont : Renseignement ANTARGAZ : 32.40 (coût d'un appel local) ; Service client : 09.74.75.17.51 (coût de 2 cts d'€uros) ; Sécurité (24h/24h) : 08.11.00.07.07 (coût d'un appel local). Le numéro sécurité évoluera courant 2014 pour passer sur une numérotation gratuite en 080. La diffusion du nouveau numéro sera assurée dans les meilleurs délais, tout en conservant l’ancien numéro pendant une période de 18 mois. Service du Gestionnaire de Réseau Distribution gaz naturel (concession 2008) : 0811 01 13 13. 6 1.8. La procédure d’impayés et le Fonds de Solidarité Energie Après examen des dossiers impayés transmis par le concessionnaire, l'autorité concédante souligne que le délai moyen donné à l'usager pour régulariser un impayé, de la 1ère relance à la suspension de fourniture est important, 90 jours environ. En 2013, 25 usagers ont été coupés pour non-paiement. Le concessionnaire a précisé que lorsqu'usager est coupé, celui-ci doit acquitter l'ensemble de sa dette avant de pourvoir être réalimenté en gaz. La société ANTARGAZ se refuse à contribuer au Fond Solidarité Energie. 1.9. La satisfaction : audit spécifique sur les réclamations ANTARGAZ n'a pas mené d'enquête de satisfaction depuis 2009 auprès des usagers des trois concessions. Antargaz précise mesurer la satisfaction de ses clients par la réalisation d'appels téléphoniques vers des clients qui ont eu à solliciter les services du fournisseur ; cette action est expérimentale. Le concessionnaire a fourni le registre des réclamations sous la forme d'un fichier énumérant le suivi des tâches « réclamations des usagers » par les opérateurs du concédant. Pour l’année 2013, 106 réclamations sont recensées. Elles concernent principalement les index relevés et des contestations d'échéancier. 1.10. Points particuliers concernant la facturation Le concessionnaire a apporté quelques précisions concernant ses modalités de facturation. Le volume consommé facturé à l'usager est une estimation réalisée selon sa consommation annuelle de référence (période antérieure) et de son profil de consommation (station météo de rattachement). Les compteurs sont relevés deux fois par an en avril et octobre. Ces modalités de facturation peuvent parfois générer des régularisations de facturation. Le concessionnaire a précisé qu’il développe un nouvel outil informatique qui permettrait de limiter ces désagréments. En ce qui concerne le conseil tarifaire, les modifications de contrats pour ajuster au mieux les tarifs compte tenu de la consommation se font à la demande des clients, aucune procédure d'actualisation et d'optimisation n'est programmée par le concessionnaire. 1.11. Bilan de la partie usagers Points forts Augmentation du nombre de consommateurs et de raccordements La prise en charge et le suivi des familles en impayés d’énergie Participer financièrement au Fond de Solidarité Energie Points en attente ou à améliorer Mettre en place un outil qui permettrait de suivre les délais des actes de la Garantie des Services Intensifier le conseil tarifaire pour une adaptation optimale des contrats. 7 2. LES TRAVAUX Pour étendre les réseaux de distribution publique de gaz sur les 3 concessions, ANTARGAZ rencontre individuellement chaque année l'ensemble des communes pour connaître leurs prévisions de travaux et d'urbanisation. Pour l'ensemble des 3 concessions 2005, 2007 et 2008, les objectifs de premiers établissements (linéaires contractuels) sont atteints. ANTARGAZ est donc entré dans une phase de densification et d'extension des réseaux en fonction des demandes, dans le respect des prescriptions des cahiers des charges. 2.1. Le linéaire de réseau réalisé Concession 2005 Longueur de canalisation posée en m (hors branchement) Dozulé 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 850 1 338 763 - 745 - 920 468 - - - 3 025 1 115 - 75 - - Saint-Sylvain 22 - 20 - - - Ver-sur-Mer - - - - - - 3 047 2 885 1 826 838 - 745 Le-Molay-Littry Saint-Sever-Calvados Total par année Sur la concession 2005, le concessionnaire ANTARGAZ a réalisé des travaux d’extension, en 2013, uniquement sur la commune de Dozulé. Concession 2007 Longueur de canalisation posée en m (hors branchement) Caumont l’Eventé 2010 2011 2012 2013 3 260 880 28 - - 1 892 730 - - 70 579 - - - - - - - - - Thaon 1 054 - - - 44 Thury Harcourt 4331 345 270 414 - 1 955 298 414 114 Grandcamp Maisy Noyers Bocage 2009 Saint Martin de la Lieue Total par année 11 116 ANTARGAZ a réalisé, en 2013, des travaux sur les communes de Grandcamp-Maisy et Thaon pour la concession 2005. Concession 2008 Longueur de canalisation posée en m (hors branchement) 2010 2011 2012 2013 Cricqueboeuf 1 354 423 - 0 Grainville sur Odon 2 307 1 061 - 824 Mondrainville 1 955 - - 13 5 616 1 484 - 837 Total par année Sur la concession 2008, le concessionnaire ANTARGAZ a réalisé des travaux sur les communes Grainville sur Odon et Mondrainville Il est demandé à ANTARGAZ de communiquer au SDEC Energie plus régulièrement dans l'année, les projets gaz sur le territoire des communes adhérentes, ainsi que les études d'extension, qu'elles soient favorables ou non à la réalisation des extensions. 8 2.2. Le nombre de branchements réalisés Concession 2005 Nombre de branchements (nombre de coffrets) 2009 2010 2011 2012 2013 Dozulé Le-Molay-Littry Saint-Sever-Calvados Saint-Sylvain Ver-sur-Mer Nombre de branchements par année 23 59 80 0 0 162 35 24 1 1 0 61 61 0 1 0 1 63 1 0 0 0 1 2 52 0 0 0 0 52 Ratios CONCESSION 2005 2009 2010 2011 2012 2013 31 31 29 29 28 57 50 48 47 47 Longueur moyenne de réseau par branchement (consommateur ou non) en m Longueur moyenne de réseau par consommateur en m Le linéaire moyen de réseau par branchement s'est amélioré, passant de 31 mètres en 2010 à 28 mètres en 2013 sur la concession de 2005. Concession 2007 Nombre de branchements (nombre de coffrets) Caumont-l'Eventé Grandcamp-Maisy Noyers-Bocage Saint-Martin-de-la-Lieue Thaon Thury-Harcourt Nombre de branchements par année Ratios CONCESSION 2007 Longueur moyenne de réseau par branchement (consommateur ou non) en m Longueur moyenne de réseau par consommateur en m 2009 2010 2011 2012 2013 145 67 17 26 16 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 25 163 0 0 4 0 0 34 0 1 34 0 9 0 417 46 34 36 14 2009 2010 2011 2012 2013 27 29 27 26 26 100 47 43 41 39 Pour la concession de 2007, le linéaire moyen de réseau par branchement s'est amélioré, passant de 29 mètres en 2010 à 26 mètres en 2013. Concession 2008 Nombre de branchements (nombre de coffrets) 2010 2011 2012 2013 Cricqueboeuf 21 11 0 0 Grainville sur Odon 56 57 0 60 Mondrainville 49 2 0 1 126 70 0 61 Nombre de branchements par année 9 Ratios CONCESSION 2008 2010 2011 2012 2013 Longueur moyenne de réseau par branchement (consommateur ou non) en m 48 38 38 32 Longueur moyenne de réseau par consommateur en m 290 59 58 61 Pour la concession 2008, les ratios ont évolué entre 2011 et 2013, passant de 38 à 32 mètres. Ils restent significativement supérieurs à ceux enregistrés pour les concessions 2005 et 2007 du fait de la nécessité d'avoir posé 495 m de réseau pour la seule alimentation du centre hospitalier de Cricqueboeuf. Malgré ce linéaire conséquent, ce branchement est rentable compte-tenu de consommation annuelle de plus 5,7 millions de kWh en 2013. 2.3. Bilan de la partie « travaux » Point fort Concessions 2005 et 2007 : le linéaire de réseau moyen par branchement est inférieur à 30 m. Point en attente Une transmission au SDEC Energie des informations plus régulière sur les suites données aux dossiers et les éventuelles modifications de projets de travaux. 10 3. LES OUVRAGES DE LA CONCESSION 3.1. Le linéaire de réseau Les engagements des 3 contrats de concessions étant atteints, ANTARGAZ réalise désormais des extensions des réseaux en fonction des demandes. Concession 2005 Minimum prévu à fin 2010 2009 2010 2011 2012 2013 Dozulé 2 720 850 2 188 2 951 2 951 3 696 Le-Molay-Littry 2 100 4 670 5 138 5 138 5 138 5 138 Saint-Sever-Calvados 2 000 4 335 4 335 4 410 4 410 4 410 Saint-Sylvain 650 2 111 2 131 2 131 2 131 2 131 Ver-sur-Mer 1 350 1 654 1 654 1 654 1 654 1 654 8 820 13 620 15 446 16 284 16 284 17 029 Linéaire de réseau en m (hors branchement) Total Après une stagnation entre 2011 et 2012, le linéaire de réseau pour la concession 2005 a évolué entre 2012 et 2013, grâce aux extensions réalisées sur la commune de Dozulé. Concession 2007 Minimum prévu à fin 2011 2009 2010 2011 2012 2013 Caumont-l'Eventé 1 700 3 260 4 140 4 168 4 168 4 168 Grandcamp-Maisy 2 500 1 892 2 622 2 622 2 622 2 692 Noyers-Bocage 500 579 579 579 579 579 Saint-Martin-de-la-Lieue 600 700 700 700 700 700 Thaon 900 1 054 1 054 1 054 1 054 1 098 3 100 4 331 4 676 4 946 5 360 5 360 9 300 11 816 13 771 14 069 14 483 14 597 Linéaire de réseau en m (hors branchement) Thury-Harcourt Total En 2013, seules les communes de Thaon et de Grandcamp Maisy ont été concernées par des extensions de réseau sur la DSP 2007. Concession 2008 Minimum prévu à fin 2011 2010 2011 2012 2013 Cricqueboeuf 1 500 1 827 2 250 2 250 2 250 Grainville-sur-Odon 1 500 2 307 3 368 3 368 4 192 Mondrainville 1 200 1 955 1 955 1 955 1 968 4 200 6 089 7 573 7 573 8 410 Linéaire de réseau en m (hors branchement) Total Pour la DSP de 2008, en 2013, ANTARGAZ a réalisé des extensions des réseaux gaz des communes de Mondrainville et Grainville sur Odon. 11 3.2. Linéaire de branchement CONCESSION 2005 Linéaire de branchement en m 2009 2010 2011 2012 2013 Dozulé 196 446 547 557 883 Le Molay Littry 915 998 998 998 998 1 026 1 030 1 051 1 051 1 051 Saint Sylvain 308 309 309 309 309 Ver sur Mer 204 204 212 215 215 2 649 2 897 3 117 3 130 3 456 Saint Sever Calvados Total Le linéaire de branchements de la concession 2005 a augmenté de 10% entre 2012 et 2013. Cette évolution est due à des travaux d'extension sur la commune de Dozulé. CONCESSION 2007 Linéaire de branchement en m 2009 2010 2011 2012 2013 Caumont l'Eventé 732 884 884 884 884 Grandcamp Maisy 531 655 655 669 694 Noyers Bocage 78 78 78 78 78 Saint Martin de la lieue 148 148 148 148 148 Thaon 157 157 157 159 206 1 114 1 139 1 307 1 534 1 534 2 760 3 061 3 229 3 472 3 544 Thury Harcourt Total En 2013, pour la concession 2007, le linéaire de branchement a évolué de 2%, à la suite de demandes d'extension du réseau sur les communes de Grandcamp Maisy et de Thaon. CONCESSION 2008 Linéaire de branchement en m 2010 2011 2012 2013 Cricqueboeuf 120 187 187 187 Grainville sur Odon 431 531 531 818 Mondrainville 299 311 311 315 850 1 029 1 029 1 320 Total Pour la concession 2008, en 2013 et contrairement à 2012, le linéaire de branchement a augmenté de 28%. Les communes concernées sont Grainville sur Odon (extension) et Mondrainville (densification). 12 3.3. Les citernes de stockage Type de citernes posées en tonne Dozulé Le-Molay-Littry Saint-Sever-Calvados Saint-Sylvain Ver-sur-Mer Total 1,75 T 4 2 2 8 Concession 2005 3,2 T 6,7 T 12,5 T 4 2 2 4 3 11 2 Nb total 8 4 4 2 4 3 23 En fonction de l'interdistance importante entre certaines demandes d'alimentation en gaz, des réseaux séparés ont été construits sur les communes de St Sever, du Molay Litty et de Dozulé, nécessitant l'implantation de 2 sites de stockages. L'alimentation en réseau de distribution publique en propane permet ainsi de répondre à ces demandes, contrairement à un réseau en gaz naturel qui doit être jointif. Le nombre de citerne sur la concession 2005 est constant depuis 2010. Type de citernes posées en tonne Caumont l'Eventé Grandcamp Maisy Noyers Bocage Saint Martin de la Lieue Thaon Thury Harcourt Total 1,75 T 6 4 1 11 Concession 2007 3,2 T 12,5 T Nb total 2 2 8 8 6 3 3 4 2 3 11 4 26 Les communes suivantes possèdent 2 sites de stockages : Pour NOYERS BOCAGE, Antargaz a créé un réseau public de distribution et a acheté un réseau existant dans un lotissement. En raison de l'éloignement de ces 2 réseaux, il a fallu implanter 2 sites de stockage. Pour THURY HARCOURT, en 2011, une nouvelle citerne souterraine a été installée du fait de l'éloignement de la demande par rapport au réseau existant. Pour THAON, en 2013, une nouvelle citerne souterraine a été installée du fait de l'éloignement de la demande par rapport au réseau existant. Le nombre de citernes sur la concession 2007, constant depuis 2011, a augmenté en 2013 avec la création d'un nouveau site de stockage sur la commune de Thaon. 13 3.4. Le nombre de vannes Les vannes permettent d'isoler une partie de réseau défaillant tout en préservant l'alimentation des usagers situés en amont. Concession 2005 Nombre de vannes Dozulé Le-Molay-Littry Saint-Sever-Calvados Saint-Sylvain Ver-sur-Mer 2009 2 14 10 7 3 2010 7 14 10 7 3 2011 7 14 10 7 3 2012 7 14 10 7 3 2013 7 14 10 7 3 Total cumulé vannes 36 41 41 41 41 Linéaire de réseau hors branchement en m 13 620 15 446 16 284 16 284 17 029 Linéaire de réseau par vanne en m 378 377 397 397 415 En moyenne sur la concession 2005, une vanne est posée tous les 415 mètres, permettant ainsi de limiter le nombre d'usagers coupés en cas d'incident. Nombre de vannes Caumont-l'Eventé Grandcamp-Maisy Noyers-Bocage Saint-Martin-de-la-Lieue Thaon Thury-Harcourt Total cumulé vannes Linéaire de réseau hors branchement en m Linéaire de réseau par vanne en m 2009 7 6 3 3 2 14 35 11816 338 Concession 2007 2010 2011 2012 9 9 9 6 6 6 3 3 3 3 3 3 2 2 2 14 14 14 37 37 37 13 771 14 069 14 483 372 380 391 2013 9 6 3 3 2 14 37 14 597 395 En moyenne en 2013, sur la concession 2007, une vanne est posée tous les 395 mètres. Nombre de vannes Cricqueboeuf Grainville-sur-Odon Mondrainville Total cumulé vannes Linéaire de réseau hors branchement en m Linéaire de réseau par vanne en m 2010 6 5 4 15 6 089 406 Concession 2008 2011 2012 6 6 7 7 4 4 17 17 7 573 7 573 445 445 2013 6 7 4 17 8 410 495 En moyenne sur cette concession, une vanne est posée tous les 495 mètres, ce qui est plus élevé d'environ 100 mètres que sur les concessions de 2005 et 2007. Ce constat s'explique par le linéaire important de réseau qu'il a été nécessaire de réaliser pour alimenter le centre hospitalier de Cricqueboeuf (aucun usager n'est raccordé sur cette portion de réseau). Sur l’ensemble des trois concessions, aucune nouvelle vanne n’a été posée depuis 2011. Les vannes existantes permettent, en moyenne, de limiter le nombre d'usagers coupés en cas d'incident à un maximum de 10. Cette moyenne est constante entre 2012 et 2013. 14 3.5 La cartographie des ouvrages En 2009, le SDEC Energie et ANTARGAZ ont signé une convention d'échange cartographique relative aux ouvrages de distribution public de gaz posés par le concessionnaire. Cette année, les fichiers transmis comportaient quelques données incomplètes. ANTARGAZ a été très réactif pour produire les données manquantes ou corrigées. Cependant, lors de l'audit 2014, une explication a été demandée au concessionnaire ANTARGAZ sur les écarts de linéaires observés entre les données cartographiques et celles des inventaires techniques. Les nouveaux linéaires issus de la cartographie, transmis par le concessionnaire, confirment la plupart des écarts (de -2 à +11%). Le sujet sera de nouveau abordé, de façon plus détaillée, lors du prochain audit. 3.6. Bilan de la partie « ouvrages » Points d’amélioration Etendre et densifier les réseaux sur l’ensemble des 3 concessions. Les linéaires de réseaux des inventaires techniques divergent des données cartographiques. 15 4. LA QUALITE DE FOURNITURE ET LA SECURITE Quatre entreprises d'intervention d'urgence travaillent sur le territoire de la concession pour ANTARGAZ (contre une seule en 2009) : CANA SERVICE (Cricqueboeuf); PROXISERVE (Noyers Bocage); RESEAUX TP (Caumont L'Eventé, Saint Sever, Grainville Sur Odon, Mondrainville); SATO (Dozulé, Grandcamp Maisy, Le Molay Littry, Saint Martin De La Lieue, Saint Sylvain, Thaon, Thury Harcourt, Ver Sur Mer). Ces dernières ont été choisies notamment en fonction de leurs lieux d'implantations pour réduire les délais d'interventions en cas d'urgence. En 2013, ANTARGAZ a réalisé 1 audit auprès de d'une de ses entreprises de sécurité / dépannage (entreprise BERNASCONI TP). 4.1. Les incidents réellement constatés Concession 2005 Concession 2007 Concession 2008 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Incidents sur ouvrage en concession 3 2 3 1 2 4 1 1 0 0 0 Incidents sur ouvrage hors concession 1 3 3 2 4 1 6 3 3 2 0 Pour les 3 concessions, ANTARGAZ a recensé 7 incidents dont 2 concernaient le réseau exploité et 5 correspondaient à des ouvrages qui ne sont pas sous la responsabilité du concessionnaire (odeurs autres que gaz, citernes particulières, etc.). Depuis 2010, il n'y a pas eu d'incidents constatés sur les ouvrages de la concession 2008. 16 4.2. Les constats, sièges et causes des incidents constatés Concession 2005 Concession 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 Fuite de gaz sans incendie Manque de gaz sans fuite Motif de Canalisation / l'appel ou ouvrage endommagé du signalement sans fuite (ouvrage en Odeur due autre que le et hors concession) gaz Incendies sans explosion Autres motifs Cause des incidents sur ouvrages en concession Siège des incidents sur ouvrages en concession Concession 2008 2012 2013 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 0 - 1 1 1 0 - - 1 1 0 0 - 1 - 1 0 1 - 0 0 0 0 - - - 2 1 - - 2 1 0 0 - - - 0 0 - - 3 1 2 0 - - - 1 0 - 3 0 0 0 0 Dommage sur ouvrage - 2 - 1 0 - 3 0 0 0 0 Equipement défectueux 1 1 3 2 1 - 1 1 1 0 0 Réseau - - - 0 0 - - 0 0 0 0 Branchements - 2 2 2 1 2 4 1 0 0 0 Stockage 1 1 1 1 0 - - 0 1 0 0 Les incidents constatés sont localisés au niveau d'un coffret gaz et d'un site de stockage. Aucun incident n'est constaté sur le réseau depuis 2010. Antargaz informe systématiquement le SDEC Energie des incidents au fils de l'eau, néanmoins les rapports d'incident ne sont pas toujours communiqués a posteriori. Après les demandes répétées du SDEC Energie, les motifs, causes et sièges des incidents constatés lors des visites annuelles ont été répertoriés dans l'inventaire du suivi des incidents. Lors de l'audit 2014, le concessionnaire s'est engagé à le faire directement pour le prochain CRAC. 4.3. La durée d’intervention de l’entreprise de maintenance sur incident 2013 Historique des interventions (durée entre l'appel et l'arrivée sur site) Durées moyennes Concession 2005 Nombre Durées moyennes Concession 2007 Nombre Durées moyennes Concession 2008 Nombre Durées moyennes Total 3 concessions Nombre 2010 2011 2012 2013 00:48 00:39 00:53 00:59 2 6 6 3 00:45 00:36 00:51 00:57 2 5 7 4 00:33 00:49 Sans objet 3 2 0 00:46 00:35 00:51 00:57 4 14 15 7 Le temps moyen d'intervention observé sur les 3 concessions est inférieur à une heure (le plus élevé est de 1h07). 17 Néanmoins en 2013, comme en 2012, il a légèrement augmenté sur l'ensemble des concessions, il est d'environ 57 min (contre environ 51 min en 2012 et 35 min en 2011). Il est demandé au concessionnaire d'être vigilent sur les temps d'intervention. 4.4. Les incidents majeurs L'année 2013 a vu se produire un incident majeur sur la commune de Thury Harcourt (DSP 2007) : rupture générale d'alimentation gaz sur l'ensemble du réseau de la commune. A cette occasion, la commune et l'autorité concédante ont salué la réactivité du concessionnaire et de l'entreprise d'intervention. Le SDEC Energie souhaite avoir l'assurance qu'un tel incident ne se reproduira pas. 4.5. La surveillance annuelle des réseaux en exploitation Selon le concessionnaire, l'ensemble des linéaires de réseau de plus d'un an de mise en service a été surveillé, l'écart de pourcentage constaté viendrait d'une divergence du linéaire de réseau entre les données techniques et le SIG. Malgré les nombreuses demandes du SDEC Energie, ANTARGAZ n'a toujours pas mis en place de programme préétabli de surveillance des réseaux et informe tardivement le concédant et les communes de la date d'intervention des entreprises de surveillance. A l'issue des visites sur l'ensemble des réseaux en exploitation en 2013, ANTARGAZ n'a constaté aucune fuite de gaz. Par contre, les comptes rendus de contrôle périodiques mentionnent des anomalies et recommandations. Le SDEC Energie a constaté l'absence de traçabilité des actions menées suites contrôles annuels des réseaux. ANTARGAZ, pour remédier à ce problème, a achevé de former fin 2013 deux responsables techniques réseaux, qui participeront au traitement des anomalies. 4.6. Bilan de la partie « qualité de fourniture et sécurité » Le nombre des incidents recensés reste faible. Points forts Le SDEC Energie est informé des incidents au fil de l’eau Grande réactivité, saluée par les élus, lors de l’incident majeur survenu à Thury Harcourt en août 2013. Point à améliorer Points faibles (demande récurrente) Recenser le motif, la cause et le siège des incidents détectés lors de la visite annuelle (demande récurrente chaque année) : engagement du concessionnaire à le faire pour les données 2014. Communiquer en amont et suffisamment tôt aux communes et au SDEC Energie, les dates précises des contrôles annuels des réseaux et des inspections périodiques du site de stockage Absence de traçabilité des actions menées suite aux contrôles annuels des réseaux. 18 5. LE CONTROLE AU QUOTIDIEN 5.1. Le nombre de dossiers traités, initiés et soldés 2010 2011 2012 2013 Nombre de dossiers traités 22 34 57 71 Nombre de nouveaux dossiers initiés dans l’année 18 29 42 60 Nombre de dossiers soldés Nombre de dossiers en cours au 31 décembre de l'année n-1 17 19 46 49 5 15 11 22 Le nombre de dossiers traités est en augmentation constante depuis 2007. Le net accroissement observé depuis 2012 est dû à la comptabilisation des sollicitations du SDEC Energie par le concessionnaire dans le cadre de dossiers d'impayés. 5.2. La répartition des dossiers traités Pour les dossiers traités en 2013, le comité syndical du SDEC Energie a statué, en complément des aides des CCAS et selon la situation des familles, sur la possibilité d'aider financièrement les usagers ayant des difficultés de paiement. Ces dossiers sont étudiés cas par cas par le SDEC Energie et les CCAS des communes. 19 Comme en 2012, le nombre de dossiers concernant des usagers en difficulté de paiement représente 65% de l'ensemble des dossiers traités en 2013. Cette activité pourrait être réduite par l'adhésion d'Antargaz au Fonds Solidarité Energie. A la suite des demandes répétées du Syndicat concernant l’entretien des zones de stockage, ANTARGAZ a passé un contrat avec une entreprise spécialisée. Ce contrat comprend deux visites par an, la taille des haies, ainsi qu’une remontée d’information sur le degré de propreté des cuves aériennes. 5.4 Bilan de la partie « contrôle au quotidien » Point fort Passation d’un contrat d’entretien des sites de stockage. Point en attente La contribution du concessionnaire au Fonds de Solidarité Energie. 20 6. L’ANALYSE COMPTABLE ET FINANCIERE 6.1. La valeur brute des ouvrages Valeurs brutes en k€ Réseau Stockages Terrains Total 2009 1 364 274 20 1 658 2010 (*) 1 570 278 20 1 868 Concession 2005 2011 1 603 278 20 1 901 2012 1 605 278 20 1 903 2013 1 652 286 20 1 958 (*) le concessionnaire a modifié la valeur brute des stockages, le valeurs retenue, à partir de cette année, est le montant net des citernes au moment de la pose (et non la valeur d'origine des citernes), c'est-à-dire la valeur déduite des amortissements déjà réalisés au moment de l'installation des citernes. La valeur brute des ouvrages augmente de 2,89%, cet accroissement est lié à la réalisation de travaux d'extension sur la commune de Dozulé (47 K€). L'augmentation de la valeur brute des ouvrages de stockages sur la commune du Molay Littry n'a pas justifié par le concessionnaire (7 K€). Concession 2007 Valeurs brutes en k€ Réseau Stockages Terrains Total 2010 1 419 259 11 1 689 2011 1 478 266 11 1 755 2012 1 541 263 11 1 815 2013 1 572 263 11 1 846 La valeur brute des ouvrages augmente de 1,71% ; cet accroissement est lié à la réalisation de travaux d'extension et de densification sur la commune de Grandcamp Maisy (20 K€) correspondant à des travaux réalisés en décembre 2012 et en 2013 et à des travaux réalisés sur la commune de Thaon (10 K€). 21 Concession 2008 Valeurs brutes en k€ Réseau Stockages Terrains Total 2010 527 0 0 527 2011 631 0 0 631 2012 631 0 0 631 2013 669 0 0 669 La valeur brute des ouvrages augmente de 6 %, cet accroissement est lié à des travaux d'extension sur la commune de Grainville sur Odon (36 K€) et Mondrainville (12,7 K€). 6.2. Les dépenses d’investissement (réseau et branchements) en K€ 6.3. Le droit du concédant Concession 2005 Bien de retour Situation au 31 décembre 2012 (en K€) Valeurs brutes Amortissements de Ensemble des dépréciation constitués biens en Amortissement de caducité concession Valeur nette comptable Droit du concédant Réseau de distribution 1 652 Bien de reprise Stockage Terrains Total 286 20 1 958 279 53 0 332 33 0 0 33 1 341 253 0 1 594 311 0 0 311 22 Concession 2007 Situation au 31 décembre 2012 (en K€) Valeurs brutes Ensemble des Amortissements de dépréciation constitués biens en Amortissement de caducité concession Valeur nette comptable Droit du concédant Bien de retour Réseau de distribution Bien de reprise Stockage Terrains Total 1 572 263 11 1 846 209 43 0 252 14 1 348 224 0 220 0 0 11 0 14 1 579 224 Le droit du concédant correspond au droit à la récupération du patrimoine par le concédant au terme du contrat. Dans le cas d'un retour de ces biens au concédant gratuitement, ce qui est le cas pour la DSP 2005 et 2007, le compte droit du concédant est crédité annuellement par la dotation aux amortissements de caducité afin à la fin de la concession de reconstituer la valeur historique de l'ouvrage. Dans le cas de la concession de 2008, les biens de retour feront retour à la collectivité moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur nette comptable de ces ouvrages réévaluée au moyen de l'indice PIBM. L'information concernant le droit du concédant figure sur les tableaux d'inventaires. Cependant, il est à noter que pour les inventaires des communes de Caumont l'Eventé et Thury Harcourt, cette donnée n'a pas été reportée par le concessionnaire. En conséquence, cette donnée a été reconstituée par le concédant sur la base du cumul d'amortissements des ouvrages. Concession 2008 - réseau de distribution Situation au 31 décembre 2013 Montant en k€ Valeur brute 669 Amortissement 37 Valeur nette comptable 632 23 6.4. Le compte d’exploitation Concession 2005 : le compte d'exploitation 2009 2010 2011 2012 2013 191 302 Recettes en k€ 421 Vente d'énergie et abonnement Recettes pour interventions et services Reprises pour dépréciation et reprises d’amortissement de caducité sur biens de reprises Total recettes 439 643 18 37 6 2 8 / 1 1 4 2 209 339 428 445 654 Charge de l'exploitation 88 117 90 85 79 Dotations aux amortissements et provisions relatives aux ouvrages 139 67 69 72 70 Personnel Publicité Achat et acheminement d'énergie Impôts et redevances 60 2 120 7 51 0 258 7 22 1 350 7 32 0 338 5 50 0 456 8 Total dépenses 416 500 539 531 663 Différence recettes - dépenses -208 -161 -112 -86 -10 Dépenses en k€ Concession 2007 : le compte d'exploitation 2009 2010 Vente d'énergie et abonnement Recettes pour interventions et service Reprises pour dépréciation et reprises d’amortissements de caducité sur biens de reprises Total recettes 36 89 295 23 / 125 2011 2012 2013 419 19 432 16 718 7 / / 2 1 318 438 450 725 Recettes en k€ Dépenses en k€ Charges de l'exploitation Dotations aux amortissements et provisions relatives aux ouvrages Personnel Publicité Achat et acheminement d'énergie Impôts et redevances Total dépenses Différence recettes - dépenses 57 134 92 85 96 52 58 64 63 71 129 11 78 3 22 0 47 0 46 0 30 291 382 375 542 3 6 9 7 9 282 -158 569 -251 570 -132 576 -126 764 -38 24 Concession 2008 : le compte d'exploitation Vente d'énergie et abonnement Recettes pour interventions et service Total recettes 2010 2011 2012 2013 55 40 94 85 12 97 113 1 115 134 1 135 Charges de l'exploitation Dotations aux amortissements et provisions relatives aux ouvrages Personnel Publicité 41 41 41 16 3 12 13 13 81 0 38 1 16 0 22 0 Achat et acheminement d'énergie 2 15 0 29 Recettes en k€ Dépenses en k€ Impôts et redevances Total dépenses Différence recettes - dépenses 4 4 3 6 133 -38 112 -15 73 42 85 49 La rentabilité des concessions : La rentabilité de la concession 2005 s’améliore significativement qui s’explique principalement pour une augmentation des recettes d’énergie et abonnements. La rentabilité de la concession 2007 s’améliore aussi sensiblement à -38 K€ en 2013 contre -126 K€ en 2012. La rentabilité de la concession 2008 s’améliore dans une moindre mesure à 49 K€ en 2013 contre 42 K€ en 2012. Le concédant regrette à nouveau qu'en ce qui concerne les postes ventes et achats de gaz, aucune information ne lui soit transmise, lui interdisant en conséquence toute analyse précise de l'évolution de la marge du concédant. Les produits : On observe une forte progression des recettes de vente énergie et d’abonnements pour toutes les délégations de service public (augmentation de 46% pour la concession 2005; de 66% pour la concession 2007; de 18% pour la concession 2008). Cette progression est liée à une progression sensible de volume consommé en 2013 : plus 49% pour la concession 2005, plus 59% pour la concession 2007, plus 16% pour la concession 2008). Selon le concessionnaire, ce phénomène est lié aux conditions climatiques moins favorables en 2013. Cependant, le concédant relève que la méthode statistique permettant le calcul du volume annuel consommé basée sur la consommation annuelle de référence (CAR) peut en partie affecter ce résultat. Les charges : On observe une progression sensible des charges pour l’ensemble des délégations de service public : 24,9 % pour la concession 2005, 24.5% pour la concession 2007, 16,7% pour la concession 2008. On constate une augmentation sensible sur les postes suivants : les frais de personnel (18 K€ pour la concession 2005, 6K€ pour la concession 2008) les frais de structure au sein des charges d’exploitation (10 K€ pour la concession 2005, 12 K€ pour la concession 2007) les achats de gaz et des frais d’acheminement (118 K€ pour la concession 2005, 167 K€ pour la concession 2007 ; 29K€ pour la concession 2008) Le poste de charge d’exploitation évolue diversement en fonction des concessions : Pour la concession 2005, il diminue de 5k€, cette diminution s’explique par la baisse des frais de sous-traitance et des frais d’eau et d’électricité et de véhicules. Cependant cette diminution est en partie absorbée par l’augmentation des frais de structure. Pour la concession 2007, il croit de 12 k€, cette augmentation est liée à l’augmentation des frais de structure. Pour la concession 2008, ce poste diminue fortement de de 25 K€, cette diminution est lié au fait que les coûts d’acheminement de gaz avaient été comptabilisés à tort par le concessionnaire dans les frais de sous-traitance. Les augmentations des frais de personnel ainsi que celles des charges de structures semblent en partie liées à la modification des clés de répartition de ces charges indirectes. 25 6.5. L’audit spécifique sur les prévisions des comptes d’exploitation et sur les inscriptions comptables Audit sur les inventaires comptables des ouvrages : Les tests ont consisté à sélectionner des investissements mis en service sur l'année 2013 et à solliciter que soient fournies les pièces comptables relatives à ces immobilisations ainsi que les procès-verbaux de mise en gaz afin de valider les données reportées aux tableaux d’inventaire (montant de l’investissement, type de l’ouvrage, date de mise en service). Le concédant a pu ainsi constater que les données reportées aux tableaux d’inventaire étaient exactes. Cependant en ce qui concerne le rapprochement des dates de mise en service reportées à l’inventaire et celles indiquées aux procès-verbaux de mise en gaz, le contrôle mené n’a permis de valider que 6 dates sur 9, deux procèsverbaux n’ayant pas été fourni et un procès-verbal relevant une distorsion. Audit des données comptables du compte d'exploitation : Les tests ont consisté à vérifier que les données reportées au compte d’exploitation pour ce qui concerne les charges directes correspondent à des données issues du système de gestion du concessionnaire, le concédant a ainsi eu accès aux exports des grands livres de comptes pour les charges suivantes : électricité et eau, assurance, sous-traitance d’exploitation, redevances, impôts et taxes, provisions et reprises de provisions : Le concédant a pu ainsi constater que les données reportées au compte d’exploitation étaient exactes. Les tests ont consisté en outre, à analyser la structure des clés de répartition des charges indirectes, modifiées en 2013, suite au regroupement des activités de distribution de gaz tant publiques que privés du concessionnaire au sein d’un seul département. Ces nouvelles clés de répartition reposent sur l’application de plusieurs coefficients successifs (temps passé, tonnage, nombre de point de consommation (PCE)) qui, multipliés les uns aux autres aboutissent à un taux de 16.5% pour les activités de réseau. L’assiette des charges affectées est ensuite pondérée par ce taux et, imputée sur chaque délégation de service public au prorata du nombre de PCE. Les charges impactées par cette modification sont les charges de personnel, de sous-traitance exploitation, véhicules et moyens techniques, frais postaux, frais de structures. Le concessionnaire a communiqué le détail du calcul des nouvelles clés de répartition ainsi que leur assiette, ces informations ne permettent pas au concédant, notamment pour la partie charge de personnel de contrôler la base des coûts affectés. En synthèse, les modalités de calcul des nouvelles clés de répartition sont complexes, certains paramètres (temps passé ou surpondération) sont difficilement contrôlables et certains coûts pourraient être comptabilisés sur plusieurs lignes du compte d’exploitation. 6.6. Bilan de la partie « comptabilité » L’amélioration des résultats économiques des concessions. Points forts La traçabilité satisfaisante des données comptables et financières. La justification des clés de répartition des charges indirectes Points à améliorer L’information du concédant concernant les achats et les ventes de gaz La fiabilité de l’élaboration des inventaires notamment en ce qui concerne le calcul des amortissements sur les biens de retour et de reprises. 26