2015.12.14 DP CC PLUI Budget 2016 - Site de Loire
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2015.12.14 DP CC PLUI Budget 2016 - Site de Loire
DOSSIER DE PRESSE CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 décembre 2015 Lancement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) : une échelle pertinente d’aménagement Budget 2016 Contact presse : Diane DELASALLE 04 26 54 70 66 - 06 77 18 67 30 - [email protected] Communauté d’agglomération Loire Forez 17 boulevard de la Préfecture – BP 30211 42605 MONTBRISON cedex www.loireforez.fr LOIRE FOREZ, PARTAGER PLUS QU’UN TERRITOIRE DOSSIER DE PRESSE SOMMAIRE LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL ______________________ 4 Le transfert de la compétence « plan local d’urbanisme » à la Communauté d’agglomération Loire Forez _____________________________________________________________________ 4 Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ? ___________________________________________________ 4 Pourquoi un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ? ____________________________________ 4 Transfert de la compétence à Loire Forez : du PLUi au PLUiH (document d’urbanisme avec volet Habitat) 5 Les objectifs du PLUiH de Loire Forez _______________________________________________ 6 Co-construire le PLUiH au sein de Loire Forez _________________________________________ 6 LE BUDGET 2016__________________________________________________ 8 Un budget général maîtrisé _______________________________________________________ 8 Contexte économique et construction budgétaire : un jeu d’équilibre _____________________________ 8 Adoption du budget général pour l’année 2016 : 38,5 millions d’euros de fonctionnement et 16,7 millions d’euros d’investissement _________________________________________________________________ 9 Des dépenses de fonctionnement équilibrées ________________________________________ 9 Évolutions de certains postes de dépenses ___________________________________________________ 9 Un endettement sécurisé ________________________________________________________________ 10 Budget investissement : se donner les moyens d’investir pour l’avenir ___________________ 10 Les budgets annexes ____________________________________________________________ 11 NOUVEAUTE : Budget annexe ordures ménagères ____________________________________________ 11 Budgets annexes assainissement collectif / assainissement non-collectif __________________________ 12 Budget annexe transport ________________________________________________________________ 13 Budget annexe zones d’activités économiques _______________________________________________ 13 2 DOSSIER DE PRESSE INTRODUCTION Bien plus qu’une question de limite administrative, l’aménagement du territoire est avant tout une notion d’échelle. Celle-ci doit être pertinente pour permettre aux différentes politiques publiques de répondre aux réalités du territoire, vécues par les habitants. De la même manière, une réponse appropriée aux enjeux du présent et de demain en matière d’environnement et de développement durable exige d’appréhender à une échelle plus large la construction de stratégies territoriales susceptibles de garantir à la fois cohérence et efficience de l’action publique. La réalité du fonctionnement et de l’organisation du territoire, et celle des modes de vie des habitants, font de l’intercommunalité l’échelle adéquate pour coordonner les politiques de développement économique, d’habitat et de déplacements, ou encore organiser le territoire avec de grands équipements, techniques (réseaux), culturels ou sportifs. C’est pourquoi, les élus de la Communauté d’agglomération Loire Forez ont décidé d’unir leurs efforts pour écrire en commun une nouvelle page de la stratégie de territoire dont la traduction opérationnelle passe par l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUiH). Ce document a ainsi comme ambition de traiter au niveau adéquat, l’intercommunalité, les questions stratégiques à l’échelle de l’ensemble de notre territoire, sans pour autant retirer aux communes les réflexions relatives aux enjeux locaux. 3 DOSSIER DE PRESSE LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE « PLAN LOCAL D’URBANISME » A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LOIRE FOREZ Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ? Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un outil dédié à l’aménagement de l’espace local qui est régi par le code de l’urbanisme. Il concerne le domaine de l’habitat, du transport, de l’environnement ou encore de l’aménagement de zones d'activités économiques. Il permet de « planifier » l’aménagement des communes de manière cohérente, pour répondre aux besoins des habitants, permettre le développement local, tout en respectant l’environnement. Très souvent porté à l’échelle communale, le PLU peut également devenir une compétence intercommunale et donc être porté à une échelle plus globale. Pourquoi un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ? Pour certains sujets d’aménagement, les orientations dépassent largement le périmètre des communes. Ces constats ont conduit le législateur à privilégier l’élaboration des PLU à l’échelle intercommunale. Le PLU devient alors PLUi. Par ailleurs, avec la loi ENE (Engagement National pour l’Environnement) dite loi Grenelle II de 2010, le PLU devient l’un des nouveaux outils visant à garantir une gestion économe des sols. Les acteurs publics ont désormais la mission d’assurer un contrôle effectif de la consommation de l’espace naturel, agricole et forestier et ainsi de lutter contre l’étalement urbain et le gaspillage foncier. Ce dernier point a été renforcé par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014. Enfin, sur le territoire de Loire Forez, 19 documents d’urbanisme communaux ne sont actuellement pas compatibles avec les documents supra-communaux comme le SCOT Sud Loire ou les lois Grenelle. Or, comme l’indique la loi de simplification des entreprises du 21 décembre 2014, l’engagement d’une procédure d’élaboration d’un PLUi avant le 31 décembre 2015 suspend les dates et délais prévus en matière de « grenellisation », de mise 4 DOSSIER DE PRESSE en compatibilité avec le SCOT et de transformation des POS (Plan d’Occupation des Sols) en PLU. C’est pourquoi Loire Forez a notamment souhaité élaborer un PLUi, et ainsi éviter à ces communes d’engager individuellement un travail couteux de mise en compatibilité. Le travail de mise en compatibilité pourra s’effectuer avec ce nouveau PLUi dans un délai plus raisonnable. Transfert de la compétence à Loire Forez : du PLUi au PLUiH (document d’urbanisme avec volet Habitat) Suite à une série de réunions d’information et de concertation sur un transfert potentiel de la compétence « documents d’urbanisme » entre mars et juin 2015, le conseil communautaire a délibéré le 7 juillet 2015 en faveur de la prise de compétence « Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ». Après notification de cette délibération aux communes, la majorité qualifiée a été obtenue auprès des communes. Ainsi, 37 communes représentant 64 313 habitants se sont positionnées favorablement au transfert de la compétence. La prise de compétence a été actée par arrêté préfectoral le 16 octobre dernier. L’une des conséquences de ce transfert de compétence est que Loire Forez doit achever les procédures communales en cours, après accord des communes. Ce transfert peut également permettre à Loire Forez de prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme à l’échelle intercommunale. Pendant l’élaboration du PLUi, l’agglomération peut encore lancer de nouvelles procédures au niveau communal (révision allégée, modification simplifiée et mise en compatibilité), de façon à ce que le territoire puisse continuer à s’adapter aux évolutions de son contexte. Par ailleurs, la loi donne aussi la possibilité de traiter de façon groupée les procédures relatives à l’urbanisme (PLUi) et à la programmation de l’habitat. C’est le choix fait pour le territoire de Loire Forez compte tenu du retour d’expérience lié à l’élaboration de deux programmes locaux de l’habitat (PLH). 5 DOSSIER DE PRESSE Ainsi, au final, il a été décidé de lancer l’élaboration d’un PLU intercommunal (PLUi), qui vaudra aussi programme local de l’Habitat (PLH). Il s’agit donc du PLUiH. LES OBJECTIFS DU PLUIH DE LOIRE FOREZ La démarche d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUiH) doit permettre à la Communauté d’agglomération Loire Forez de mettre en œuvre son projet de territoire et les conditions lui permettant d’atteindre les objectifs de ses politiques sectorielles, de manière harmonisée et synchronisée sur l’ensemble de son territoire, en collaboration avec les communes membres. Il est donc proposé au conseil communautaire du 15 décembre prochain d’élaborer le PLUiH en poursuivant les objectifs suivants : Rechercher un développement du territoire plus équilibré en matière d’occupation des sols, mieux maîtrisé et moins consommateur de foncier, permettant de répondre notamment aux besoins sociaux, économiques et d’équipements. Travailler un projet de territoire moins énergivore, en proposant notamment des formes urbaines plus compactes et mieux insérées dans leur environnement, des solutions alternatives à l’usage systématique de la voiture individuelle, et en organisant le développement des énergies renouvelables. CO-CONSTRUIRE LE PLUIH AU SEIN DE LOIRE FOREZ L’élaboration d’un PLUiH n’est pas la simple somme de l’ensemble de ces PLU communaux. Le PLUiH doit être élaboré de manière partagée, afin de traduire spatialement un projet politique communautaire, et de permettre la réalisation des objectifs communaux dans le respect des enjeux communautaires. La démarche de co-construction permettra d’aboutir à un projet partagé respectant les intérêts de chacun dans une ambition communautaire. 6 DOSSIER DE PRESSE L’élaboration du PLUiH, doit nécessairement être le produit d’un travail émergeant des réalités locales de terrain dans la mesure où sa traduction réglementaire se fera à l’échelle de la parcelle et où la délivrance des autorisations d’urbanisme par les maires est conservée. Lors des différentes réunions d’information, les élus du territoire de Loire Forez ont affirmé, comme un préalable indispensable au transfert de la compétence «document d’urbanisme» et à l’élaboration du PLUiH, le fait qu’ils puissent prendre part de façon effective au processus de construction du document. L’approbation du PLUiH de la Communauté d’agglomération Loire Forez est prévue pour le début de l’été 2019. Les délais contraints de son élaboration, ainsi que la volonté affichée d’impliquer fortement l’ensemble des élus de Loire Forez, imposent d’avoir une approche transversale très claire, et d’adopter une gouvernance et une organisation bien définies pour répondre à ces objectifs. La conférence intercommunale des maires qui s’est tenue le 1 er décembre 2015 a permis de partager avec l’ensemble des maires les modalités de collaboration définies entre la Communauté d’agglomération et les communes membres. Aussi, la prescription administrative du PLUiH au conseil communautaire du 15 décembre 2015 a pour objet, au travers de 3 délibérations, de : Définir les objectifs du PLUiH et les modalités de concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : diffusion de l’information, réunions publiques, expositions… Définir les modalités de collaboration entre Loire Forez et les 45 communes membres : constitution de groupes de travail, processus décisionnel… Valider la charte de collaboration afin d’approfondir les modalités de collaboration Nota Bene : Le document définissant les modalités de collaboration est une obligation réglementation. Cependant, Loire Forez a souhaité aller plus loin dans la collaboration avec les communes en proposant une charte de collaboration, avec plus de souplesse d’adaptation, permettant à chacun de s’engager dans le processus d’élaboration du PLUiH. 7 DOSSIER DE PRESSE LE BUDGET 2016 UN BUDGET GENERAL MAITRISE Contexte économique et construction budgétaire : un jeu d’équilibre Depuis 2 ans, le budget de la Communauté d’agglomération est entré dans un nouveau modèle de construction budgétaire lui permettant de maintenir une capacité d’autofinancement nécessaire à la réalisation de son plan pluriannuel d’investissements. Ce modèle est basé notamment sur une maîtrise de l’évolution des dépenses en particulier sur celles liées au fonctionnement de Loire Forez. Pour rappel, l’année 2015 a vu s’accentuer la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales (- 3,67 milliards d’euros en 2015 contre - 1,5 milliards d’euros en 2014). En 2016, cette baisse se poursuit avec une nouvelle diminution de 3,67 milliards d’euros. Pour Loire Forez, cette diminution des dotations a représenté un montant de 660 000 € en 2015 pour le budget général de la Communauté d’agglomération. Le budget 2016 a été construit avec une hypothèse de nouvelle baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) à hauteur de 700 000 €. Par ailleurs, la construction budgétaire tient compte d’une progression mécanique des bases de fiscalités de + 2% pour les habitants et + 1,8% pour la fiscalité économique en 2016, mais également de la diminution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de près de 200 000 €. Ainsi, dans ce contexte de baisse des recettes réelles de fonctionnement, la lettre de cadrage a fixé un objectif de maintien des dépenses réelles de fonctionnement avec un objectif global de 39 millions d’euros en 2016 (montant incluant les dépenses de personnel et les dépenses liées à la compétence ordures ménagères). 8 DOSSIER DE PRESSE Adoption du budget général pour l’année 2016 : 38,5 millions d’euros de fonctionnement et 16,7 millions d’euros d’investissement Grâce au travail des élus et des services, l’objectif a été atteint puisque le montant des dépenses réelles de fonctionnement proposé s’établit à près de 38,5 millions d’euros contre 39,1 millions d’euros pour l’ensemble de l’année 2015. Cela représente donc un effort de près de 0,6 million d’euros sur les dépenses de fonctionnement. La capacité d’autofinancement prévisionnelle est en baisse entre 2015 et 2016 puisqu’elle passe de 3,5 millions d’euros à 2,9 millions d’euros en 2016 soit une baisse de 0,6 million d’euros. Pour l’année 2016, il est proposé d’inscrire un montant de dépenses d’équipement de 16,7 millions d’euros (dont l’inscription des crédits de paiement non consommés en 2015 liés au chantier de la médiathèque Loire Forez à Montbrison, pour environ 2 millions d’euros). Nota Bene : les restes à réaliser et l’affectation des résultats de 2015 ne sont pas inclus. DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EQUILIBREES Évolutions de certains postes de dépenses La baisse des prévisions en dépenses réelles de fonctionnement est essentiellement liée au transfert des dépenses du service ordures ménagères sur le nouveau budget annexe ordures ménagères. Par ailleurs, les dépenses dites exceptionnelles sont en forte diminution par rapport à 2015, puisque la subvention d’équilibre versée dans le cadre de la première remise d’ouvrage de la Zone des Plaines a déjà été comptabilisée sur le budget 2014. Enfin, concernant les dépenses liées au personnel de la Communauté d’agglomération (agents de Loire Forez), celles-ci progressent initialement de 3% soit + 252 000 € ce qui représente un budget de 8 180 000 € (contre 7 930 000 € en 2015). Cette augmentation s’explique par la montée en charge progressive des compétences et la consolidation de la structure organisationnelle de la Communauté d'agglomération. 9 DOSSIER DE PRESSE Un endettement sécurisé Au 1er janvier 2016, l’encours de la dette du budget général s’élèvera à 19,7 millions d’euros. Cet endettement inclut le nouvel emprunt contracté en mai 2015 pour un montant de 4 millions d’euros mais dont le versement interviendra sur l’année 2016. Cet emprunt a été affecté entièrement à la construction de la deuxième médiathèque tête de réseau. La dette est composée majoritairement de prêts à taux fixe, donc sécurisée. Pour rappel, le ratio « dette par habitant » s’élève à 243 € (sur la base de la population DGF au 1er janvier 2015 de 82 312 habitants). Le taux moyen pondéré, qui mesure le rapport entre les intérêts à payer en 2016 et l’encours au 1er janvier 2016 s’élève à 2,87 %. L’annuité à payer en 2016 s’élève à environ 2,14 millions d’euros. Le niveau du ratio de capacité de désendettement de Loire Forez qui est de l’ordre de 2,5 ans depuis 2 ans. Ce ratio mesure en années la capacité d’une collectivité à rembourser l’intégralité de son endettement en utilisant son autofinancement brut. C’est un bon indicateur de la solvabilité d’une collectivité. Pour Loire Forez, la capacité de désendettement est plutôt bonne puisqu’inférieure à 10 ans. BUDGET INVESTISSEMENT : SE DONNER LES MOYENS D’INVESTIR POUR L’AVENIR Malgré un contexte financier difficile lié à la baisse des dotations d’intercommunalité, Loire Forez continue d’investir pour son territoire et ses habitants, afin d’apporter des services de qualité et de répondre aux besoins de demain. C’est pourquoi, les prévisions d’investissement sur l’année 2016 s’élèvent à près de 16,7 millions d’euros. Les dépenses d’équipement s’articulent autour des 6 programmes suivants : La voirie et l’éclairage public Le déploiement du Très Haut Débit (THD) Le premier et second Programme Local de l’Habitat (PLH1 et PLH2) 10 DOSSIER DE PRESSE La construction et l’équipement de la future médiathèque Loire Forez à Montbrison Le Contrat de Rivières Mare, Bonson et affluents Les déplacements et transports Nota Bene : Sur la base des prospectives financières et du taux de réalisation des projets d’investissement proche de 80%, le budget investissement réel annuel est de l’ordre de 10 millions d’euros (hors reports de crédits 2015 et hors opérations de remise d’ouvrages des zones économiques). LES BUDGETS ANNEXES NOUVEAUTE : Budget annexe ordures ménagères Depuis sa création au 1er janvier 2004, la Communauté d’agglomération Loire Forez a en charge la gestion du service des ordures ménagères. Pour financer ce service elle a institué depuis cette date la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) sur son territoire. Selon le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les collectivités exerçant cette compétence doivent retracer dans un état spécial annexé aux documents budgétaires les dépenses et recettes de l’exercice. Les collectivités qui optent pour un financement par la TEOM ont la possibilité d’individualiser la gestion de leur service public local de collecte des déchets ménagers et assimilés, s’agissant d’un service à caractère administratif, par la création d’une régie dotée de la seule autonomie financière et faisant l’objet d’un budget distinct du budget principal. Considérant qu’à partir de 2016, Loire Forez souhaite retracer les comptes du service des ordures ménagères dans une comptabilité distincte et individualisée afin d’établir le coût réel du service financé par la TEOM, il est proposé aux élus communautaires de créer à partir du 1er janvier 2016 un budget annexe pour le service des ordures ménagères. Conforme à la maîtrise du budget général, ce budget annexe doit également s’équilibrer entre les dépenses et les recettes. Ce budget annexe comprendra : Les dépenses liées aux contrats de prestations de services Les frais de structure (rétroactifs année après année) 11 DOSSIER DE PRESSE Les dépenses d’équipement liées aux diverses opérations (tri sélectif, déchèterie de Savigneux, déchèterie de Saint-Just Saint-Rambert, déchèterie de Sury le Comtal et plateforme de compostage des déchets verts) Les recettes de fonctionnement en prenant en compte la TEOM Une capacité d’autofinancement Il est prévu qu’en fonctionnement, ce budget s’équilibre à hauteur d’environ 9 millions d’euros, et à près de 550 000 € en investissement. Nota Bene : Malgré un contexte financier difficile (baisse des dotations de l’Etat), Loire Forez n’augmente pas la TEOM, maintenue à 9,72% depuis 2008. Budgets annexes assainissement collectif / assainissement noncollectif Les budgets annexes assainissement collectif et SPANC (Service Public d’Assainissement noncollectif) fonctionnent principalement en autofinancement, puisque les services proposés aux usagers sont soumis à facturation. Pour l’assainissement collectif, l’autofinancement représente près de 4 millions d’euros, pour un budget équilibré de près de 9 millions d’euros de fonctionnement et de 13 millions d’euros en investissement. Les prévisions des dépenses nouvelles d’équipement (hors restes à réaliser) sont en augmentation entre 2015 et 2016 puisque la compétence se développe et monte en puissance depuis 2011, année du transfert de la compétence assainissement des communes à Loire Forez. Ainsi, la collectivité assure plusieurs projets et notamment la construction de nouvelles stations d’épurations (une qui concerne Saint-Marcellin/Sury le Comtal/ZAC des Plaines et l’autre, Unias/Craintilleux/L’Hôpital le Grand). Il est à noter cependant que ces opérations bénéficient de subventionnements importants de la part du Conseil Départemental et de l’Agence de l’eau Loire Bretagne. Côté SPANC, le budget s’équilibre à hauteur d’environ 400 000 € de fonctionnement, et d’environ 2 000 € en investissement. 12 DOSSIER DE PRESSE Budget annexe transport En fonctionnement, le budget s’équilibre à hauteur d’environ 170 000 €, et de 300 € en investissement. Ces prévisions intègrent le versement d’une subvention d’équilibre par le budget général de près de 160 000 €. Budget annexe zones d’activités économiques Les budgets annexes des zones d’activités économiques, en incluant toutes les prévisions budgétaires d’ordre liées aux stocks, peuvent se résumer aux éléments suivants : Chézieu : Pas de prévisions en 2016. Crémérieux : Le budget s’équilibre à hauteur d’environ 550 000 € de fonctionnement. Même somme en investissement. Croix Meyssant : Le budget s’équilibre à hauteur d’environ fonctionnement. Même somme en investissement. 660 000 € de Four à chaux Sud : Le budget s’équilibre à hauteur d’environ fonctionnement. Même somme en investissement. 206 000 € de 13