A RÉSULTAT COMPTABLE B RÉSULTAT FISCAL

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)
2
Désignation de l'entreprise
A
TENNIS PARIS XV
Exercice N clos le
Exercice N-1 clos le
1
2
31/08/2014
RÉSULTAT COMPTABLE
Ventes de marchandises*
dont export
et livraison
intracommunautaires
biens
PRODUITS
D'EXPLOITATION
Production vendue
services*
(
Production stockée*
209
210
215
214
217
218
Variation du stock en produits intermédiaires,
produits finis et en cours de production
)
222
Production immobilisée*
224
Subventions d'exploitation reçues
226
12 000,00
650,00
Autres produits
230
138 671,00
122 649,43
232
150 671,00
123 299,43
) 242
) 244
46 849,18
39 004,30
230,70
1 425,16
Rémunérations du personnel*
250
69 139,21
66 669,78
Charges sociales (cf. renvoi 380)
252
20 227,94
19 753,85
Dotations aux amortissements*
254
Dotations aux provisions
256
CHARGES D'EXPLOITATION
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)
Achats de marchandises* (y compris droits de douane)
234
Variation de stock (marchandises)*
236
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)
238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*
240
(
Autres charges externes* : dont crédit bail :
- mobilier : .................................... - immobiliers........................
Impôts, taxes et versements assimilés
(
( dont taxe professionnelle*
Dont provisions fiscales pour implantations
commerciales à l'étranger
243
-3 021,39
) 262
3,99
0,18
264
136 451,02
123 831,88
270
14 219,98
-532,45
Produits financiers
(III) 280
3 492,47
3 606,81
Produits exceptionnels
(IV) 290
775,60
Charges financières
(V)
294
Charges exceptionnelles
(VI)
300
Impôts sur les bénéfices*
(VII)
306
Autres charges
259
Total des charges d'exploitation (II)
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
PRODUITS ET
CHARGES DIVERS
31/08/2013
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)
310
18 488,05
B
312
18 488,05
Réintégrations
RÉSULTAT FISCAL
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*
316
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles
318
Provisions non déductibles*
322
Impôts et taxes non déductibles*
Divers*, dont intérêts excédenttaires des cptes-cts d'associés
Déductions
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit col. 2
314
324
écarts de valeurs
liquidatives sur OPCVM*
247
) 330
248
Exonérations ou abattements sur le bénéfice et éxonération des entreprises nouvelles, entreprises
implantées en zones franches urbaines ou en zone franche corse*
créance due au report 346
Divers* dont : Invest. dans les
344
DOM-TOM
en arrière du déficit*
342
)
(
350
Bénéfice col. 1 352
Déficit col. 2
18 488,05 354
Déficit de l'exercice reporté en arrière :
(Entreprises I.S.
.................................................................................................................... 356
Déficits antérieurs reportables :
.......................................................................... dont imputés sur le résultat :
(Entreprises I.S.
360
Amortissements réputés différés créés (col. 1) ou imputés (col. 2)
368
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS
Déficits
3 074,36
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS
Primes et cotisations
complémentaires facultatives
381
Montant de la T.V.A. collectée
374
Montant de la T.V.A. déductible sur biens
et services (sauf immobilisations) :
378
Bénéfice col. 1
366
370
Déficit col. 2
Exonérations ou abattements * 382
entreprises nouvelles ou ZFU
Effectif moyen
376
du personnel* :
18 488,05
n° du centre de
gestion agréé :
dont apprentis :
Cotisations personnelles de l'exploitant* :
380
handicapés :
372
388
Montant des prélèvements
personnels de
399