SNCF – Gare de Forbach

SNCF – Gare de Forbach Dossier 1 : L'analyse des performances 1.1Le tableau de bord pour le service Train + hôtel Zone Est-­‐Mosellane : Evolution des ventes train + hôtel Ventes Evolution des ventes Evolution des ventes 2011 / 2013 Objectifs Ecart sur objectif en valeur Ecart sur objectif en % Taux de réalisation 2011 1371 -­‐ 2012 1471 + 7,30% 1355 16 + 1,20% 101,20% 1473 -­‐2 -­‐ 0,10% 99,90% 2013 1436 -­‐2,40% 4,70% 1507 -­‐71 -­‐ 4,70% 95,30% Tableau 2 : Evolution des ventes et contribution aux ventes par gare Ventes -­‐ Evolution en % Ventes -­‐ Contribution en % 2011 / 2012 2012 / 2013 2011 / 2013 2011 2012 2013 Forbach 6,94% 0,20% 7,15% 68,34% 68,12% 69,91% Bouzonville 64,71% -­‐21,43% 29,41% 1,24% 1,90% 1,53% Bening 44,83% -­‐47,62% -­‐24,14% 2,12% 2,86% 1,53% St Avold 1,80% -­‐1,77% 0,00% 8,10% 7,68% 7,73% Faulquemont -­‐8,33% -­‐9,09% -­‐16,67% 5,25% 4,49% 4,18% Sarreguemines 17,71% -­‐4,37% 12,57% 12,76% 14,00% 13,72% Bitche -­‐53,33% 42,86% -­‐33,33% 2,19% 0,95% 1,40% Total 7,29% -­‐2,38% 4,74% 100,00% 100,00% 100,00% Tableau 1 : Ecarts aux objectifs et taux de réalisation par gare Forbach Bouzonville Bening St Avold Faulquemont Sarreguemines Bitche Total Ecart aux objectifs en % 2011 2012 2013 0,11% 0,60% -­‐5,28% -­‐10,53% -­‐6,67% -­‐4,35% 3,57% 0,00% -­‐4,35% 3,74% 0,89% -­‐3,48% 2,86% -­‐2,94% -­‐1,64% 4,17% -­‐0,48% -­‐3,90% 11,11% -­‐22,22% 0,00% 1,18% -­‐0,14% -­‐4,71% Taux de réalisation des objectifs 2011 2012 2013 100,11% 100,60% 94,72% 89,47% 93,33% 95,65% 103,57% 100,00% 95,65% 103,74% 100,89% 96,52% 102,86% 97,06% 98,36% 104,17% 99,52% 96,10% 111,11% 77,78% 100,00% 101,18% 99,86% 95,29% 1 Analyse du tableau de bord La zone Est-­‐Mosellane a réalisé 1436 ventes "Train + Hôtel" en 2013. En 2013, les ventes sont en baisse de 2,38% alors qu'elles avaient progressé de 7,29% en 2012. Sur l'ensemble des trois dernières années, les ventes progressent de 4,75%, mais cette évolution est très disparate selon les gares : de +29,41% pour Bouzonville à -­‐33,33% pour Bitche. Les ventes par gare Forbach est la principale gare. Elle contribue pour près de 70% aux ventes de la zone. Son activité progresse faiblement en 2013 (+0,20%) et elle est en retard sur ses objectifs de 5,28%. Sarreguemines, avec une contribution de 13,7%, est la seconde gare. Son activité est en baisse de 4,4% en 2013 et elle est en retard sur ses objectifs de 3,9%. Pour les autres gares, de dimension modeste, on note également une baisse des ventes en 2013 et un retard sur les objectifs. Seule Bitche enregistre une forte progression de son activité (+42,9%) et atteint ses objectifs. Conclusion 2013 est une mauvaise année en termes de performances. Les ventes baissent et les objectifs de ne sont pas atteints. Cette dégradation des performances reste contenue, mais elle est révélatrice des difficultés rencontrées sur la zone Est-­‐Mosellane pour promouvoir le produit "Train + Hôtel". 1.2Analyse des performances de l'équipe commerciale de Forbach Réalisé 2013 Evolution Contribution Objectif Ecart en / 2012 aux ventes 2013 valeur Ecart En % Taux de réalisation Elodie 203 1,5% 20,2% 265 -­‐62 -­‐23,4% 76,6% Pierre 435 1,6% 43,3% 265 170 64,2% 164,2% Yasmina 214 4,4% 21,3% 265 -­‐51 -­‐19,2% 80,8% Jean Maxence 152 -­‐10,1% 15,1% 265 -­‐113 -­‐42,6% 57,4% Total 1004 0,2% 100,0% 1060 -­‐56 -­‐5,3% 94,7% Les performances de la gare de Forbach Forbach est la principale gare. Elle contribue pour près de 70% aux ventes de la zone. En 2001 et 2012, elle était parvenue à atteindre ses objectifs mais en 2013 sa situation s'est dégradée. Les ventes sont quasi stagnantes (+0,20%) et elle est en retard de 5,28% sur ses objectifs. 2