docbudget 2015 - Fédération Française d`Athlétisme
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budget 2015 - Fédération Française d`Athlétisme
FFA BUDGET 2015 CTIONS CHARGES RECETTES 1. ATHLETISME PISTE Championnats de France Equipements ASICS 1A. Championnats de France sur Piste Divers manifestations PET, CGE, Vet, Handisport Meetings Nationaux 'Promotion et découverte des pratiques pistes DécaNation Meeting AREVA Circuit Indoor 1B. Organisations Promotionnelles 667 000 € 110 000 € Championnats de France ASICS équipements 489 000 € 110 000 € 777 000 € 111 000 € 150 000 € 20 000 € 645 000 € 2 650 000 € 49 700 € Divers manifestations DécaNation Meeting AREVA 3 625 700 € Droits marketing (CNOSF ) 1C. Communication & Droits marketing 100 000 € Match Junior & Lancers longs Coupe d'Europe d'Epreuves combinées Match d'Epreuves combinées 1D. Evènements Internationaux Salaires Indemnités Cadres Techniques Frais de fonctionnement 1E. Salaires & Fonctionnement 50 000 € 117 000 € 26 000 € 50 000 € 645 000 € 2 940 000 € Autres recettes partiellement imputées : 100 000 € Subventions Ministère des Sports 193 000 € 10 000 € Partenariat CE Epreuves combinées 1 049 000 € 110 000 € Subventions collectivités 50 000 € 746 000 € 110 000 € 30 000 € 886 000 € Sous-total ATHLETISME PISTE 5 581 700 € 5 453 000 € 2. COLLECTIFS EQUIPES de France Regroupements et Stages Haut Niveau Spécialités Plans de développement Championnats Internationaux Seniors Coupes d'Europe Seniors Match EC en salle, Décanation, Match FGGS Club Athlé France Equipements ASICS Achat Equipements ASICS 2A. Suivi Elite et - 23 ans Stages Jeunes Championnats internationaux Cadets-Juniors-Espoirs Matches Cadets-Juniors-Espoirs Autres compétitions internationales 2B. Suivi des Jeunes (- de 20 ans) 687 200 € 30 000 € 265 000 € 641 000 € 55 000 € 34 000 € 60 000 € 400 000 € 100 000 € 2 272 200 € 400 000 € Compétitions Haut Niveau 160 000 € Subventions MS Aides Personnalis 750 000 € Participations filière d'accès 285 000 € Subvention MS Médical Autres recettes partiellement imputées : Subventions Ministère des Sports Subventions collectivités publiques Partenariat Subventions MS Ind CT Participation stages & divers 334 000 € 120 000 € 240 000 € 44 000 € 20 500 € 424 500 € Regroupement et préparation des athlètes 2C. Suivi des Jeunes (- de 18 ans) 147 000 € Aides Personnalisées Suivi socio-professionnel Aide aux Athlètes ( clubs ) Pôle France ( INSEP-Montpellier-Clermont F.) 2D. Accompagnement des athlètes 750 000 € 62 500 € 530 000 € 680 000 € Suivi Médical Suivi Compétitions et Stages Suivi médical Pôles France Colloque médical D A M (matériel, fonctionnement, Développement) Lutte anti-dopage 2E. Médical 160 000 € 116 000 € 60 000 € 25 000 € 35 600 € 30 000 € Frais d'agence communication et campagne institut. 2F. Communication 75 000 € Salaires Indemnités Cadres Techniques Frais de fonctionnement 2G. Salaires & Fonctionnement ASICS Equipements 147 000 € 2 022 500 € 426 600 € 75 000 € 793 000 € 350 000 € 140 000 € 1 940 000 € 189 000 € 1 548 000 € 158 000 € 170 000 € 1 283 000 € Sous-total COLLECTIFS EQUIPES de France 6 650 800 € 5 934 000 € 3. ATHLETISME DES JEUNES (- de 16 ans) 3A. Action groupée 3B. Action Scolaire 3C. Action Jeunes - 7 ans 3D. Action Jeunes - 12 ans 3E. Action Jeunes - 16 ans 3F. Action Minimes 3G. Action Autres 174 000 € 60 000 € 12 000 € 7 000 € 29 000 € 111 000 € 27 000 € Animation Jeunes Urban Ath Subvention Ministère des Sports 20 000 € 215 000 € 420 000 € Sous-total ATHLETISME DES JEUNES (- 16) 420 000 € 235 000 € FFA BUDGET 2015 CTIONS CHARGES RECETTES 4. ATHLETISME HORS STADE Développement de la pratique Hors Stade 4A. Développement de la pratique Hors Stade Championnats Chronométrages, partenariats techniques Frais divers championnats Equipements ASICS Courses Hors stade à Label Circuit national de Trail (TTN) Cross Country Tour National ( CCTN) Challenge des clubs HS Marche Nordic Tour Ekiden Championnat d'Europe de Cross Journée "La France en courant" Paris Alsace Evènement Trail Championnat du Monde de Trail 4B. Organisations Frais agence, campagne institut.livre blanc Droits marketing 225 000 € 225 000 € 252 500 € Equipement ASICS Droits à label 135 000 € 100 000 € 270 000 € Ekiden Championnat Europe de Cross 300 000 € 440 000 € Autres recettes partiellement imputées : Subventions Ministère des Sports Subventions publiques Partenariat 45 000 € 160 000 € 300 000 € 1 227 000 € 62 000 € 85 000 € 4C. Communication & droits marketing Salaires Indemnités Cadres Techniques Frais de fonctionnement 4D. Salaires et fonctionnement Championnats de France 90 000 € 25 000 € 100 000 € 55 000 € 20 000 € 20 000 € 12 000 € 5 000 € 300 000 € 500 000 € 15 000 € 20 000 € 40 000 € 25 000 € 157 000 € 235 000 € 80 000 € 20 000 € 335 000 € Sous-total ATHLETISME HORS STADE 2 196 500 € 1 750 000 € 5. ATHLE SANTE LOISIR Promotion ASL, journéede la Forme, Belambra Equipements ASICS 5A. Promotion Activité Santé Loisir 200 000 € 40 000 € Equipements ASICS 40 000 € Autres recettes partiellement imputées : Subventions Ministère des Sports 20 000 € 240 000 € Développement C A S 5B. Développement Clubs Athlé Santé Loisirs 55 000 € Frais Agence de Communication (avec exé) 5C. Communication 30 000 € 55 000 € 30 000 € Partenariat Salaires 5D. Salaires et fonctionnement 200 000 € 174 000 € 174 000 € Sous-total ATHLE SANTE LOISIR 499 000 € 260 000 € 6. FORMATIONS Formation initiale et continue Dirigeants Formation des formateurs Formation CoSmoS Aides aux Ligues (Dirigeants) 6A. Formation des Dirigeants 10 000 € 3 000 € 1 000 € 10 000 € Formations fédérales Jeunes Juges Aides aux Ligues (Officiels) 6B. Formation des Officiels 7 000 € 5 000 € 10 000 € Formation des Cadres Techniques Formation des Entraîneurs 24 000 € 22 000 € 116 000 € 416 000 € 6C. Formation des Cadres Techniques et des Entraîneurs 532 000 € Aides formations des athlètes de Haut niveau, Media T 6D. Formation des Athlètes Audit sur actions de formation Formation continue Formation du personnel 6E. Formations autres 25 000 € Soutien aux études et recherches 6F. Recherche 10 000 € Salaires Indemnités Cadres Techniques Frais de fonctionnement 6G. Salaires et fonctionnement 42 000 € 10 000 € 10 000 € Sous-total FORMATION Participations CQP, CAS, form.prof 300 000 € 25 000 € 20 000 € 80 000 € 20 000 € Formation continue 120 000 € 80 000 € Autres recettes partiellement imputées : 10 000 € Subventions Ministère des Sports Subventions publiques 150 000 € 25 000 € 62 000 € 795 000 € 555 000 € FFA BUDGET 2015 CTIONS CHARGES RECETTES 7. Structuration des Clubs & Animation Territoriale Labellisation des Clubs Autres Aides aux Clubs 7A. Aides au développement des Clubs Accompagnement territorial Contrats de progrès, CO Ligues Promotion du développement durable Plan Antilles-Guyane & développement OM Assises des clubs 7B. Animation Territoriale 465 000 € 165 000 € Relations avec Ligues et Comités (National) Relations autres (GIFA, AEFA, CNOSF, …) Relations institutionnelles avec Collectivités 7C. Relations Nationales 20 000 € 15 000 € 50 000 € 630 000 € 30 000 € 66 000 € 5 000 € 210 000 € 50 000 € Subventions publiques 120 000 € 361 000 € 85 000 € Licences - licences dématérialisées Titres de Participation 7D. Gestion des Adhérents et des Clubs 280 000 € 32 000 € Site Internet Outils de Communication Clubs Revue Athlétisme Magazine 7E. Communication Interne 60 000 € 60 000 € 326 000 € Licences Pass ' running 7 400 000 € 100 000 € 312 000 € Cotisations site internet 60 000 € Athlé Mag 90 000 € 446 000 € Autres recettes : SI-FFA - Licences et Clubs SI-FFA - DEO SI-FFA - PERF SI-FFA - AFS Logica 7F. Système d'Information 50 000 € 2 000 € 30 000 € 60 000 € 20 000 € Salaires Frais de fonctionnement 7G. Salaires et Fonctionnement 730 000 € 20 000 € 162 000 € Cotisations Clubs 520 000 € Droits de mutations 220 000 € Vente aux adhérents 50 000 € 750 000 € Sous-total Structuration des Clubs & Animation Territoriale 2 746 000 € 8 560 000 € 8. STRUCTURE FEDERALE Structures Fédérales 8A. Structures Fédérales Représentation à l'Internationale Promotion des Relations Internationales Union Méditerranéenne d'Athlétisme Participation aux Congrès et Séminaires internationaux Fédérations francophones 320 000 € 320 000 € 50 000 € 60 000 € 10 000 € 15 000 € 10 000 € 8B. Relations Internationales Salaires Frais de fonctionnement 8C. Salaires et fonctionnement 145 000 € Relations Internationales 48 000 € 350 000 € 60 000 € 410 000 € Sous-total STRUCTURE FEDERALE 875 000 € 48 000 € 9. ADMINISTRATION Communication Publications règlementaires Publications pédagogiques Publications statistiques Publications autres Suivi du Plan de Développement Prospection Panneautique évènements Activation de Partenariat Etudes Marketing 9A. Communication & Marketing 216 000 € 10 000 € 8 000 € 20 000 € 5 000 € 78 000 € 10 000 € 17 000 € 70 000 € 20 000 € Fournitures, locations, entretien Affranchissements, téléphone, internet Honoraires et autres services extérieurs Impôts, assurances, frais bancaires Dotations aux amortissements Divers personnel ( T.Resto & cotisation CE) 9B. Siège fédéral 600 000 € 150 000 € 170 000 € 60 000 € 100 000 € 125 000 € Salaires Frais de fonctionnement 9C. Salaires & fonctionnement Sous-total ADMINISTRATION *** ALEA TOTAL GENERAL CHARGES 454 000 € 1 205 000 € Divers dont prorata TVA, CICE 178 000 € 1 330 000 € 20 000 € 1 350 000 € 3 009 000 € 200 000 € 22 973 000 € TOTAL GENERAL RECETTES 178 000 € 22 973 000 €
