Plan de charge :

Anglet le 5 janvier 2016
REUNION CE
du 21 décembre 2015
Plan de charge :
Le potentiel de l’usine est de 483 Spécifiques Fab (+ 2 par rapport au mois dernier)
+ 26 intérimaires SF (- 8) et 12 sous-traitants in situ pour 69 000 h (- 800h).
Avec soustraitance in
situ
décembre
2015
Janvier
2016
Février
2016
Mars 2016
Avril 2016
Mai 2016
67 700 h
69 200 h
70 300 h
72 500 h
73 400 h
71 500 h
Le plan Général de Production Rafale n’a pas évolué
Aucun nouveau lancement de Falcon.
Le 8X va passer de cadence 2,4 à 2,7 puis redescendre à 2.
L’établissement passe des appels d’offre pour le réservoir avant Falcon 8X et les
portes moteur Rafale.
Répartition des charges : Falcon 59 % (+ 1 par rapport au mois dernier) ; Rafale 37
% (stable) ; Divers 4 % (- 1).
Rafale : livraison du 1er Rafale Qatar à Argenteuil en janvier 2016.
La direction envisage d’installer la finition des tronçons Rafale au Hall 3 en lieu et
place du 5X tant que celui-ci est en sommeil.
Heures supplémentaires :
7 549 heures (6 780 en novembre) : 769 heures supplémentaires de plus en ce
mois-ci.
Effectifs :
Au 31 décembre 2015, l’effectif est de 945 salarié(e)s inscrits (+ 3 par rapport au
mois dernier) soit 939 actifs sans les personnes en congé individuel de formation
(2) et longues maladies (4).
Non Spécifique Spé. fab.
266 (- 2)
483 (+ 2)
Spé. tech.
183 (+ 3)
Spé. BE.
13 (stable)
TOTAL
945 (+ 3)
Salariés intérimaires :
32 intérimaires : 26 spécifiques fabrication (20 pour remplacement de salariés
absents et 6 pour surcroit d’activité) et 6 non spécifiques (1 pour emplacement de
salarié et 5 en surcroit de charge).
Equipiers : 182 (- 4)
Embauches :
Il y a eu 42 personnes embauchées en CDI depuis le début de l’année et 11 en
CDD.
Départs :
29 personnes en CDI ont quitté l’établissement et 10 apprentis en CDD.
Commentaire CFDT :
La charge de travail Rafale est assurée et va encore augmenter dans les mois à
venir. La charge Falcon décroît. Heureusement, la baisse de l’une est compensée
par l’augmentation de l’autre. Notre sentiment est d’ailleurs confirmé par les
chiffres publiés sur le site de la société qui annonce un recul de 90 prises de
commandes Falcon (en 2014) à 45 en 2015.
Les livraisons quant à elles sont également en baisse de 66 Falcon en 2014 à 55
en 2015 et pour le Rafale en baisse également de 11 Rafale en 2014 à 8 en 2015.
De plus, notre carnet de commandes passe de 121 Falcon en 2014 à 91 en 2015.
Mais pour le Rafale, il passe de 43 Rafale France en 2014 à 83 Rafale en 2015 (38
pour la France et 45 à l’export).
Investissements :
Budgets réceptionnés : Mise en réseau des moyens de chauffe RTM ;
remplacement des stockeurs rotatifs (Phase 1/7) ; Mise à niveau des cartes
électroniques US de jet d’eau et CSCAN ; installation CND US jet d’eau.
Travaux commandés : Rideau roulant pour appentis Ouest à Parme ;
Remplacement de groupe froid de climatisation de la logistique au RdC Hall 2 ; Hall
47 RdC zone de compactage : porte coulissante et sol ; Cabine d’ajustage
composite à l’UP2R.
Bilan prévisionnel des mesures salariales pour l’année 2015 :
Filières
Atelier (210-212)
Cadres
Techniciens et
employés
Total
Promus et Promus et AI Promus et AI Promus et AI Promus et AI
AI 2011
2012
2013
2014
2015
31,93 %
78,90 %
25,62 %
75,81 %
36,33 %
82,27 %
36,02 %
80,35 %
26,98 %
68,75 %
44,51 %
38,42 %
47,24 %
41,72 %
44,91 %
45,81 %
39,89 %
49,77 %
48,69 %
40,95 %
Les augmentations sont très faibles cette année. On remarque que les années
sans signature sont les années les plus faibles en termes d’augmentations
individuelles mais également d’augmentations générales : 0 % en 2015.
Heureusement que la CFDT a signé l’accord annuel 2014 qui prévoyait en cas de
commande Rafale export une augmentation individuelle généralisée de 1 % qui a
été appliquée et qui a limité la casse en 2015.
Formation professionnelle :
13 000 heures sur un prévisionnel de 20 000 heures ont été réalisées en 2015.
En ce qui concerne les bureaux préparation, où les outils informatiques sont en
très forte évolution, des formations 3Dcom, VPM, catia V5 et 3Dvia sont prévues
en début d’année.
Complémentaire santé des non cadres :
L’augmentation est conforme à ce que prévoyait l’accord sur les remboursements
des frais de santé des non cadres signé par toutes les OS en novembre dernier.
Au 1er janvier, la cotisation mensuelle passe de 123,95 € à 126,44 €. La part
patronale de la cotisation mensuelle va passer de 69,28 € à 70,67 €, la part
salariale de 39,36 € à 40,15 € et la part du CE de 15,31 € à 15,62 €.
L’augmentation de la part du CE de 2,02 % est conforme à ce qui avait été prévu
dans le budget CE pour l’année 2016. Une autre augmentation de la cotisation
pourrait avoir lieu au 1er juillet 2016. Elle sera fonction du résultat du groupe durant
les 3 dernières années.
Prix restaurant 2016 :
La révision du prix a lieu chaque année au mois de janvier. Cette augmentation (s’il
y en a une) est calculée suivant une formule de révision des prix contenue dans le
contrat qui lie la Sodexo à Dassault. Le calcul prévoit une augmentation de 0,63 %
au 1er janvier 2016. Elle prend en compte l’évolution des salariés et de l’indice des
prix de l’alimentaire.
Le prix du repas de 27 UV sera de 6,44 € ((0,0954 (valeur de l’UV) x 27 UV) + 3,86
€ (frais de fonctionnement)). Après déduction de la participation employeur 2,1 € et
de la participation du CE 1,86 €, le prix payé par le consommateur sera de 2,48 €.
Activités CE :
Le trésorier du CE Paul Jasper a informé les élus que toutes les aides ont été
distribuées et le budget appliqué et respecté. Le résultat de l’année 2015 sera
excédentaire.
Le secrétaire Alain Darmendrail a également informé les élus qu’il faudra faire
évoluer le contrat surcomplémentaire frais de santé géré par le CE en raison de
l’évolution de la législation et des accords complémentaire santé des cadres et des
non cadres.
Cette discussion se poursuivra au mois de janvier.