Budget 2016 de la Ville

Communiqué de presse
Budget 2016 de la Ville de Sion
Bonne maitrise des charges de fonctionnement et maintien d’un bon
niveau d’investissement
Le projet de budget 2016 de la Ville de Sion présente un excédent de revenus de Fr. 1,33
mio et des investissements autofinancés à plus de 85%. Les charges financières s’élèvent à
Fr. 189,68 mios (- Fr. 3,27 mios par rapport au budget 2015) et les revenus financiers à
Fr. 210,55 mios (- Fr. 1,84 mio).
Principaux éléments à retenir du budget de fonctionnement 2016 :
Les recettes fiscales, qui s’élèvent à Fr. 114,67 mios, sont supérieures de Fr. 6,38 mios au
budget 2015. Cette progression s’explique par une augmentation des recettes fiscales tant
au niveau des personnes physiques que des personnes morales ;
L’Etat du Valais a décidé, qu’à partir du 1er janvier 2016, en plus du 10% des charges
salariales brutes du personnel enseignant et de direction, les communes sièges des écoles
cantonales du degré tertiaire devaient également contribuer à 10% des charges salariales
brutes du personnel affecté à la recherche. Coût supplémentaire de la HES-SO pour la Ville
de Sion : Fr. 0,92 mio ;
L’extension au gaz de la redevance communale pour la mise à disposition de l’espace public
(PCP) rapportera Fr. 0,40 mio. A noter que la division Eau Energie, qui rapportait plus de
Fr. 10,00 mios en 2007, devrait tout juste couvrir ses charges en 2016 ;
Conformément au message sur la recapitalisation de la caisse de pensions, ce budget
intègre les intérêts dus par la Ville de Sion à la CPVS (Fr. 3,00 mios) et, en recette, les
remboursements des autres employeurs affiliés (Fr. 1,30 mios) ;
La municipalisation du Centre RLC et l’ouverture d’une nouvelle structure d’accueil de la
petite enfance, « Les P’tits furets », à l’Avenue Maurice-Troillet font partie des nouveautés du
budget 2016.
Haut niveau d’investissements maintenu
Le total des dépenses d’investissements s’élève à Fr. 27,08 mios, celui des recettes
d’investissements à Fr. 2,80 mios. Les investissements nets s’élèvent donc à Fr. 24,28 mios,
supérieurs de Fr. 0,88 mio au budget 2015.
Ces investissements sont autofinancés à hauteur de 85,9%. L’insuffisance de financement,
respectivement le recours à du financement de tiers, s’élèvera à Fr. 3,42 mios en 2016. Elle
s’élevait à Fr. 4,60 mios aux comptes 2014 et à Fr. 3,96 mios au budget 2015.
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Les investissements prévus les plus conséquents (projets uniques ou regroupés) sont, par
ordre décroissant :
•
Travaux et installations liés au traitement et à l’évacuation des eaux usées : Fr. 2,6 mios ;
•
Aménagements routiers communaux et cantonaux : Fr. 2,4 mios ;
•
Investissements liés à la production et la distribution d’eau potable : Fr. 2,1 mios ;
•
Réaménagement des bâtiments scolaires : Fr. 1,7 mio ;
•
Participation communale au projet EPFL Valais Wallis : Fr. 1,3 mio ;
•
Parcs d’échange : Fr. 1,2 mio ;
•
Aménagements des espaces publics: Fr. 1,1 mio ;
•
Lieu pour musiques actuelles (Le Port Franc) : Fr. 1,0 mio ;
•
Réfection du Stade de Tourbillon : Fr. 1,0 mio.
Marge d’autofinancement, résultat et fortune brute :
La marge d’autofinancement s’élève à Fr. 20,87 mios, supérieure de Fr. 1,43 mio à celle du
budget 2015.
Le total des charges de fonctionnement, amortissements inclus, s’élevant à Fr. 209,22 mios
(- Fr. 2,90 mios), le compte de fonctionnement affiche un excédent de revenus de Fr. 1,33
mio, supérieur de Fr. 1,06 mio à celui du budget 2015. Ce bénéfice sera bien entendu affecté
à la fortune brute et il la fera augmenter de Fr. 148,48 à Fr. 149,81 mios.
Indicateurs de l’Etat du Valais :
L’analyse des comptes indicateurs, selon art. 24, al. 1 Ofinco, confirme que la situation
financière de la Ville de Sion est saine. Ce budget obtient 21 points sur 25 possibles :
•
Un bon degré d’autofinancement (85,9% / 4 points) ;
•
Une capacité d’autofinancement satisfaisante (10,2% / 3 points) ;
•
Un taux des amortissements ordinaires suffisant (10,1% / 5 points) ;
•
Un faible endettement net par habitant (Fr. 2'141.- / 5 points) ;
•
Un bon taux du volume de la dette brute (152,4% / 4 points).
Conclusion
Le projet de budget 2016 enregistre un excédent de revenus et une marge
d’autofinancement permettant d’autofinancer à 85,9% les investissements prévus pour
l’année prochaine.
En 2015, l’intégration du découvert de la caisse de pensions dans le bilan de la Ville a
engendré un accroissement de l’endettement net par habitant. Néanmoins, ce dernier, qui
devrait s’élever à Fr. 2'141.- à fin 2016, est toujours qualifié de faible selon les indicateurs de
l’Etat du Valais.
Grâce aux bons résultats affichés durant ces dernières années, la situation financière de la
Ville de Sion reste saine.
Sion, le 1er décembre 2015
Ville de Sion
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