Utilisation du Logiciel Compta`Coop

O.C.C.E. 92
OCCE 92
1-3 rue Jules Chéret
92120 MONTROUGE
Tel : 01 46 57 81 86
Utilisation du Logiciel
Compta’Coop
Patrick MAGNIER
Compta’Coop 3
O.C.C.E. 92
COMPTA’COOP
Le logiciel de comptabilité des coopératives OCCE
Les objectifs du logiciel :
Faciliter le travail des Mandataires en leur fournissant un outil adapté,
facile d’utilisation tout en étant comptable dans sa conception. La saisie sur
informatique est plus valorisante que la saisie sur cahier, génère moins d’erreurs
et permet surtout d’éditer automatiquement en fin d’exercice, tous les
documents comptables demandés par l’OCCE : CRF, CR d’activités, quitus, état
du matériel, grand-livre (qui remplace le cahier), rapprochement bancaire, état
des subventions ... En option, édition de la balance, des pointages des comptes
financiers.
Le logiciel permet d’affiner la gestion de votre coopérative et créer des
sous-comptes
La gestion possible par des élèves à partir du Cycle 3, donne encore
plus d’intérêt à ce produit.
Présentation du logiciel :
Configuration : un ordinateur PC, Windows 3.1 , 95, 98, 00, XP 8 MO de
RAM, écran VGA, disque dur.
Présentation : CD ROM , une carte de licence. (l’OCCE 92 a votre n° si
vous ne le trouvez plus)
Installation : PC sous tension, imprimante raccordée, alimentée en papier
et sous tension.
Lors de l’installation de COMPTA’COOP, aucun logiciel ne doit être
ouvert (y compris l’antivirus).
Lancer l’installation en suivant les recommandations du fournisseur.
Conserver les répertoires de destination proposés. Ultérieurement, la mise à jour
se fera de la même façon, dans les mêmes répertoires (une mise à jour sur une
version sérialisée ne nécessite pas de nouvelle sérialisation).
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Tous les logiciels devront être sérialisés dès l’installation effectuée. Les
nouveaux codes de sérialisation ne permettront d’attribuer qu’une seule clé par
licence, sauf demande particulière (changement d’ordinateur, vol …)
A la fin de l’installation, quittez Windows, éteignez et redémarrez.
Pour lancer l’application, allez dans le répertoire et cliquez deux fois sur
OCCE.exe.
Au lancement de COMPTA’COOP, une fenêtre s’ouvre automatiquement,
« initialisation du logiciel ».
L’initialisation doit être obligatoirement complétée lors de l’installation
du logiciel sur votre ordinateur. Elle peut être reprise à tout moment dans le
menu « Dossier – Paramètres ». Tous les chapitres de cette initialisation peuvent
être corrigés en cliquant sur la bonne ligne.
Présentation : à lire attentivement avant de cocher le type de
coopérative et de valider les paramètres en fin de saisie
• Coopérative scolaire OCCE de classe : coopérative ne
faisant pas de régie d’avance et ne contenant qu’une
classe
• Coopérative scolaire OCCE centrale : coopérative
pouvant faire des régies d’avance aux différentes
classes
• Foyer coopératif OCCE : coopérative pour le Second
Degré
Votre établissement, Nom : Les champs comportant les nom, adresse,
code postal, ville
obligatoirement.
et
numéro
d’affiliation
doivent
être
renseignés
Les mandataires : au moins un mandataire doit être indiqué, la date
de délibération peut être antérieure à l’exercice en cours.
Bien vérifier la date de l’exercice lors de l’initialisation car il n’y aura
aucune possibilité de la changer par la suite.
Les classes : la saisie des classes de l’établissement n’est utile que si
vous avez instauré un système de régies d’avance aux collègues.
Participation des élèves : cette mention n’est pas obligatoire : elle
donne la participation familiale moyenne par élève et permet d’indiquer la
gestion par les élèves.
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Comptes financiers : Les boutons colorés permettent de se diriger
parmi les comptes affichés, d’en créer et de valider d’autres ou de les supprimer
s’ils n’ont pas été utilisés dans l’exercice.
Un compte bancaire a obligatoirement un n° et une domiciliation, l’ànouveau peut être à 0 €. Une caisse en espèces ne peut avoir ni numéro, ni
domiciliation, l’à-nouveau peut être à 0 €.
Le matériel dont vous disposez : dans cette fenêtre, vous saisissez le
matériel acquis avant l’exercice en cours. Le matériel enregistrer les exercices
précédents apparaîtra automatiquement.
Ce bouton permet de récupérer les matériels enregistrés antérieurement
avec Compta Coop 2. Il convient de suivre la procédure d’importation indiquée
dans le mode d’emploi du programme Export Compta Coop 2.
de passe.
Fin : cette fenêtre vous permet de protéger votre dossier par un mot
Vous pouvez à tout moment avoir des informations sur le logiciel par le
bouton “AIDE” ou la touche F1.
Boutons - raccourcis
QUITTER : se trouve dans le menu « Dossier »
DEPENSE : se retrouve dans le menu « Saisie – Dépense »
RECETTE : se retrouve dans le menu « Saisie – Recette »
CLASSES : est le menu complet concernant les régies d’avance dans le
menu « Saisie – Classes »
VIREMENT : ne concerne que les virements de compte financier à
compte financier dans le menu « Saisie-Virements »
POINTAGE et
« Traitement »
RECHERCHE :
se
retrouvent
dans
COMPTES : se retrouve dans le menu « Fichiers – Comptes »
AIDE : appelle le fichier texte sous format PDF
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le
menu
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Ces boutons peuvent être supprimés et leur position modifiée dans le
menu « Dossier – Préférences »
Barre de menus :
DOSSIER :
Paramètres : permet de revenir sur l’initialisation pour des
corrections éventuelles.
A-nouveaux : sommes reportées au 1er septembre. Cette
fonction permet d’enregistrer les dettes de la coopérative envers l’Association
Départementale. Les autres comptes ne peuvent être que consultés.
Vérifier : à utiliser pour contrôler la structure du logiciel. Permet
de corriger éventuellement tout déséquilibre ou erreur, notamment à la suite
d’une restitution de données ou d’une mise à jour. Ne vérifie pas vos comptes!
Sauvegarde : une sauvegarde se fait automatiquement sur disque
dur, mais il est conseillé de faire en plus sur une disquette déjà formatée. Il est
fortement conseillé de faire une sauvegarde juste après l’initialisation puis, sur
des disquettes différentes, sauvegarder les écritures après chaque sortie du
logiciel, disquettes que vous conservez précieusement ! A ne pas négliger lors
de la sortie du programme.
Restituer : permet de restaurer les données préalablement
enregistrées sur disquette (ou ailleurs en indiquant le bon répertoire). Cette
fonction se révèle fort pratique lors de la réinstallation du logiciel, suite à un
changement d’ordinateur ou d’une mauvaise manipulation lors de la clôture des
comptes annuels.
Préférence :
o Affichage : concerne le logo OCCE, sa taille et sa position à
l’écran.
o Environnement : permet de personnaliser quelques
paramétrages du logiciel
o Impression : précise le chemin des éditions. Ne pas
modifier !
Calculatrice : intégrée au logiciel.
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Quitter : pour sortir du logiciel, une demande de confirmation
apparaît.
FICHIER :
Comptes : tous les comptes et sous comptes utiles sont
paramétrés. Ce menu permet de consulter un compte existant et d’ajouter des
sous comptes pour « optimiser » et « personnaliser » la gestion financière des
projets de votre coopérative.
Inventaire : indique en liste tous les matériels acquis par la
coopérative depuis sa création (s’ils ont été saisis par la biais du menu « Dossier
– Paramètres – Matériel). Vous avez la possibilité de sortir un matériel de
l’inventaire en cliquant deux fois dessus.
SAISIE :
Recette : une recette se saisit sur un seul panneau, toutes les
rubriques devant être complétées.
Dépense : une dépense se saisit sur un seul panneau, toutes les
rubriques devant être complétées.
Virement :
o vers l’association départementale : exceptionnel, permet d’enregistrer une
avance de la coopérative à l’Association Départementale. Celle-ci devant
être régularisée avant la fin de l’année scolaire par l’Association
départementale
o en provenance de l’association départementale : avance de trésorerie
devant être théoriquement remboursée avant la fin de l’année scolaire
o de compte financier à compte financier : de la caisse sur les CCP par
exemple
o de coopérative de classe à coopérative centrale : cette fonction est utilisée
pour des coopératives détentrices de régies d’avance qui reversent
partiellement des sommes à la coopérative centrale, avant la fin d’année
scolaire.
Atténuation :
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o Charges: une dépense vous est remboursée partiellement par l’école ou
l’établissement voisin. Ce n’est pas un produit nouveau. L’atténuation de
charges vous permet de ne conserver que la part de dépenses vous
concernant.
o Produits : de la même manière, si vous remboursez une famille pour une
sortie éducative payée, mais à laquelle l’enfant n’a pu participer, vous
effectuez une atténuation de produits. Il ne vous reste au bilan que la part
réelle de produits reçus.
Classe :
o Virement régie d’avance : somme que le Mandataire verse à la classe, en
espèces ou par chèque. L’imprimé « Régie d’avance » est édité
automatiquement.
o Intégration des comptes de classe : cela se fait en fin d’année uniquement.
Pour les remplir, vous devez reprendre le cahier de compta de chaque
classe.
o Solde des comptes de classe : cela se fait en fin d’année uniquement.
Permet de remettre les comptes de classe à zéro avant le début de la
nouvelle année.
IMPRESSIONS
Toutes les impressions paraissent d’abord sur écran.
Tout peut s’éditer en cours d’année, y compris le CRF.
Pour éviter tout problème, éditez régulièrement « le Grand-livre »
(c’est l’équivalent du cahier de comptabilité...en mieux !)
Régie d’avance : éditer un modèle vierge.
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TRAITEMENTS
Pointage : les opérations enregistrées lors de la saisie des
dépenses et recettes doivent être pointées à réception des extraits de
comptes bancaires.
Il conviendra de pointer le report du compte bancaire ou du CCP à
la date du 1er septembre de l’année en cours.
Recherche d’écritures : toutes les pièces comptables
enregistrées peuvent être rappelées pour suppression ou modification. Seule la
première (report des soldes antérieurs) ne peut être rappelée que par le menu
« Dossier – Paramètres ».
Clôture des comptes : à n’utiliser que quand les comptes des
classes sont intégrés et que les soldes des comptes de classe sont reversés. Il faut
également contrôler que toutes les écritures ont été passées au débit ou au crédit
des comptes financiers. L’utilisation du pointage des comptes permet entre
autres ce contrôle.
AIDE
(Accessible également par la touche F1).
A propos : fenêtre donnant des informations sur le produit : N°
de licence et surtout version. A consulter avant de faire une mise à jour. Nous
sommes actuellement à la version 3.1.0.1
Pour obtenir la 3.1.0.1 il faut aller sur internet télécharger la mise à jour :
www.thalassa.fr/maj.html
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Trucs, astuces, problèmes ...
Avant de clore un exercice, et une fois que toutes les opérations sont
passées, que les comptes à l’actif du bilan sont corrects, faites les impressions du
CRF du CRA, du quitus, du grand livre. En effet, en cas de problème à la
clôture, vous aurez toutes les éditions utiles.
Au lancement de la clôture, (vous aurez besoin d’une disquette formatée,
ou d’une clé USB), vous aurez un jeu d’éditions supplémentaires.
Avant l’intégration des comptes de classe, faites une sauvegarde. En cas
d’erreur, vous pourrez restituer les opérations justes antérieures.
Le logiciel affiche un message après le 1er septembre et lance une clôture
automatique le 30 septembre. Pour éviter cette situation, leurrez le logiciel en
changeant la date de l’ordinateur : en la réglant au 30 août par exemple.
Une saisie de date refusée peut également signifier que la date de
l’ordinateur n’est pas correcte !
Le logiciel se bloque : ne vous bloquez pas vous-même : faites Alt, Ctrl,
Supp (ou fin) et redémarrez Windows.
Faites des sauvegardes SYSTEMATIQUEMENT sur disquette ou sur clé
USB ! Même si elles sont effectuées AUTOMATIQUEMENT sur disque dur.
Un problème d’écriture incorrecte peut se résoudre par le lancement d’une
vérification (par le menu fichier).
Pour tout problème appelez l’Association Départementale 01 46 57 81 86
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Exercice
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EXERCICE
Avant de commencer, réglez la date de l’ordinateur au 31 août 200
2008
8
Situation : Exercice du 1er septembre 2007 au 31 août 2008
Coopérative scolaire de l’école élémentaire Jules Verne, 1, rue des écoles
92000 NANTERRE
N° d’établissement : 09200011v
Le n° d’affiliation de la coopérative est le 2450
Mandataires : Mlle Anna PURNA depuis le 8 octobre 2005
M. Guy TARISTE depuis le 1er septembre 2004
Les vérificateurs aux comptes ne sont pas encore connus
3 classes :
o CP Enseignante : Mme Rose DAIVANT
o CE1/CE2 Enseignant : M. Guy TARISTE
o CM1/CM2 Enseignante : Mlle Anna PURNA
La coopérative redémarre le 1er septembre 2007 avec :
Un Compte BRED n° 010 02 2112. Le Mandataire n’ayant pas la certitude
du solde à reporter, il préfère inscrire 0,00 € et revenir plus tard modifier le solde.
Une caisse : solde 0,00 €
Matériel acheté lors des années précédentes et toujours en état de fonctionnement :
Un magnétophone acheté le 12 octobre 2003 à la CAMIF pour 150 €
Une télévision achetée à la FNAC pour 518 € le 20 juin 2004
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9/09 : Vous achetez 100 calendriers à l’OCCE à 1,50 € par chèque n° 8500001
Le Mandataire a enfin le bon solde du compte BRED soit 1524,49 €
15/09 : Vous recevez 305 € de dons des parents : 244 en chèques et 61 € en espèces.
Vous enregistrez les espèces dans la caisse.
Vous déposez les chèques sur le compte bancaire le 18/09 (bordereau n°1)
10/10 : Vous faites une régie d’avance aux 3 classes de 120 € chacune. Chèques n° 8500002,
8500003, 8500004
20/10 : Vous versez les cotisations à l’OCCE, 90 €, par chèque 8500005
21/10 : Vous achetez à la FNAC 2 lecteurs de DVD à 227,15 € le lecteur. Chèque n° 8500006
montant du chèque : 454,30 € …
Veillez à enregistrer individuellement chaque appareil.
Le total des ventes de photos s’élève à 853,71 € : 442,10 € sont déposés sur le compte BRED
le 10/12 (bordereau n° 2) et 411, 61 € sont crédités sur la BRED le 14/12. (Bordereau n° 3)
15/12 : La vente des calendriers a rapporté 274,41 € en espèces.
19/12 : Vous virez 304,90 € de la caisse sur le compte BRED.
10/01/08 : Vous payez la MAIF : 51€, chèque n° 8500008
25/01 vous payez les photos au studio TAIBEAU : 640, 29 €. Chèque n° 8500009
Le 30 janvier un lecteur DVD est volé.
3/03 : 80 élèves apportent chacun 3 € en espèces pour le spectacle.
Vous payez le spectacle à la compagnie LE MASQUE 411,61 €. Chèque n° 8500010
4/03 : La MAIF vous rembourse 114, 34 € pour le lecteur DVD volé. (virement)
27/04 : Vous achetez à METRO pour 52,59 € d’articles pour la fête de l’école, 44,21 € de
livres et 66,32 € de matériel pour les travaux manuels. Vous faites un chèque global de
163,12 €. Chèque n° 8500011
10/05 : Vous enregistrez la participation des parents pour la classe de CM1/CM2 à Poitiers.
1905, 61 € versé sur le compte BRED (bordereau n° 4)
20/05 : Vous envoyez à la SNCF 350,63 € d’acompte pour le voyage à Poitiers. Chèque n°
8500012
22/05 : Vous enregistrez le virement de la subvention de 137, 20 € de la Mairie pour le
voyage à Poitiers.
9/06 : vous payez à la SNCF le solde du voyage à Poitiers, soit 807,98 €. Chèque n° 8500013
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25/06 : vous enregistrez en caisse 686,02 € (bénéfice de la kermesse)
30/06 : vous intégrez les comptes des classes :
CP : charges d’activités éducatives : 190,56 €
Charges courantes : 14,94 €
Charges exceptionnelles : 6,86 €
Produits des activités éducatives 85,37 €
La coopérative centrale rembourse la différence en espèces le jour même.
CE1/CE2 : charges des activités éducatives 114, 34 €
La coop de classe solde son compte par chèque, le 30 juin. Chèque n° 000010
CM1/CM2 : charges d’activités éducatives : 74,70 €
Charges courantes : 9,60 €
Charges exceptionnelles : 2,59 €
Produits des activités éducatives 15,24 €
La coop de classe solde son compte par chèque, le 4 juillet. Chèque n°2047891
31/08 : vous versez l’intégralité de la caisse sur la BRED
Les vérificateurs sont M. TAMEAUBE Alphonse et Mme TOUDIS Emma, représentants de
parents d’élèves.
Faire la clôture de l’exercice.
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Les impressions écrans
Numéro de Licence, Code de contrôle
Dépense
Recette
Correction, visualisation d’une pièce
Virement
Création d’un sous-compte
Etats des Matériels
La régie d’avance
Intégration des comptes de classes
Solde des comptes de classes
Installation du logiciel
Restitution d’une sauvegarde du disque dur
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LE NUMERO DE LICENCE, LE CODE DE CONTROLE
Commencer le numéro de licence par
CCCC-V3.
puis les chiffres
Le code de contrôle est un code donné automatiquement par le logiciel.
Ce code est différent à chaque nouvelle installation.
La demande de sérialisation s’obtient
automatiquement grâce à Internet.
Internet
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DEPENSE
Vous devez enregistrer :
– l’objet de la pièce
– la date du règlement, plus précisément la date inscrite sur le chèque, même si
celui-ci est débité plus tard
– le mode de règlement
– le type de règlement
– le montant du paiement. Le solde change en fonction du versement effectué
- le compte de charge concerné
- vérifiez le montant proposé
- validez la pièce par « OK »
Remarque : le n° de la pièce est automatique, il doit être reporté sur votre pièce de
dépense
Vous pouvez éclater votre recette dans plusieurs comptes de charge. Un paiement
de 20 euros peut correspondre à 18 euros de charges éducatives pour sorties et 2
euros de frais de timbrages. Dans ce cas-là, modifiez la somme proposée et cliquer
sur « Continuer » jusqu’à ce que le montant des comptes de charges corresponde au
montant du paiement effectué.
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RECETTE
Vous devez enregistrer :
-
l’objet de la pièce (origine et nature de la recette)
-
la date d’encaissement, en règle générale la date constatée sur le
relevé de compte bancaire
-
le mode d’encaissement (caisse ou compte bancaire)
-
le type d’encaissement
-
le montant du versement. Le solde du compte change en fonction du
versement effectué
-
le compte de produit concerné
-
vérifiez le montant proposé
-
validez la pièce par « OK »
Remarque : le n° de la pièce est automatique, il doit être reporté sur votre
pièce de recette.
Vous pouvez éclater votre recette dans plusieurs comptes de produits. Un
versement de 20 euros peut correspondre à 18 euros de provisions pour sorties et
2 euros de cotisations. Dans ce cas-là, modifiez la somme proposée et cliquer sur
« Continuer » jusqu’à ce que le montant des comptes de produits corresponde au
montant du versement sur le compte.
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LA PIECE PEUT ETRE CONSULTEE , CORRIGEE OU ANNULEE.
Cliquer « RECHERCHE »
Sélectionner la pièce à corriger, puis « VISUALISER ».
La pièce apparaît et vous pouvez la corriger ou bien l’annuler, en utilisant
« SUPPRIMER ».
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LE VIREMENT
Quand on verse une somme d’un compte à un autre, on effectue un
VIREMENT INTERNE. Menu SAISIE – VIREMENT- DE COMPTE FINANCIER A
COMPTE FINANCIER
Le compte émetteur est celui où vous ôtez l’argent.
Le compte bénéficiaire est celui où vous versez l’argent.
Le compte émetteur est celui dont les avoirs vont diminuer.
Le compte bénéficiaire reçoit l’argent.
Les nouveaux soldes des comptes apparaissent sur la pièce.
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CREATION
CREATION D’UN SOUSSOUS-COMPTE
Il est possible d’affiner la gestion de votre coopérative en créant des sous-comptes.
Cliquer sur « COMPTES »
Cliquer « CREER ». La liste des comptes s’affiche.
Sélectionner sur le compte auquel vous voulez créer un sous compte, un nouveau
numéro s’affiche. Taper l’intitulé du nouveau compte puis « OK »
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SUPPRESSION D’UN SOUS COMPTE
Il est possible de supprimer un sous compte que vous avez créé, à condition
qu’il n’ait pas été mouvementé (pas d’opérations dans l’année).
Cliquer sur « Comptes »
Cliquer « SUPPRIMER ». La liste des comptes s’affiche.
Pour confirmer la suppression d’un sous comptes, cliquer sur « OUI ».
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ETAT DES MATERIELS
MATERIELS
La fonction vous permet :
- de consulter des «gros équipements » achetés depuis la création de
la coopérative.
- de sortir de l’inventaire un matériel vendu, donné, volé ou détruit.
Mettez ce matériel en « surbrillance » et effectuer un double-cliquer
Attention ! Comme l’indique le message, ne vous trompez pas, car vous ne
pouvez plus « récupérer ce matériel mais vous pouvez le consulter.
Cliquer « MATERIELS HORS SERVICE »
Pour cette fonction, vous ne pouvez saisir aucun matériel de
l’exercice en cours ou des années passées.
Pour ajouter un matériel oublié une année précédente :
menu DOSSIER – PARAMETRES
Pour ajouter un matériel acheté dans l’année en cours :
la fonction DEPENSE est automatique lorsque vous saisissez le compte
« GROS EQUIPEMENT »
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LA REGIE D’AVANCE
Une régie d’avance est une somme confiée à un collègue, en espèces ou en
chèque. C’est une sortie provisoire des comptes de la coopérative. Son
fonctionnement se doit d’être extrêmement clair !
Pour établir ce virement, vérifiez que la classe a bien été définie lors de
l’initialisation du logiciel.
Pour cela, consulter la liste des comptes dans le menu FICHIER – GESTION
DES COMPTES.
Si la classe n’existe pas dans les comptes de virement, revenez dans
DOSSIER- PARAMETRES.
Cliquez sur SUITE jusqu’ à « les classes concernées ».
Compléter soigneusement les rubriques du panneau :
Vous voyez ensuite apparaître un formulaire de reçu. C’est une pièce comptable et
un engagement du collègue qui a reçu la régie d’avance.
En fin d’année, le collègue devra vous remettre le relevé de son cahier de
comptabilité, afin d’intégrer les comptes de la régie d’avance.
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INTEGRATION
INTEGRATION DES COMPTES DE
CLASSES
C’est la synthèse des documents tenus par le collègue à qui vous avez versé
une « régie d’avance ». C’est donc le relevé de son cahier de comptabilité.
Relever soigneusement les totaux des comptes (feuillet du collègue) dans le
tableau qui apparaît ensuite :
Un message vous informe si la régie n’est pas soldée ou pas.
Cliquer « OK »
Le message suivant apparaît :
Le logiciel vient d’ajouter les « chiffres » de la régie aux autres opérations de
la coopérative centrale.
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LE SOLDE DES COMPTES DE CLASSES
C’est l’opération qui permet de remettre à 0, 00 € , par un virement, la régie
accordée au collègue.
Menue SAISIE- CLASSE-SOLDE DE COMPTES DE CLASSES
Trois cas existe :
- le collègue doit rembourser la coopérative.
- le collègue a dépassé le montant de la régie, la coopérative de classe doit le
rembourser du complément.
- Si le collègue ne doit rien, la saisie « solde des comptes de classe » est inutile.
-
Choisir la classe concernée.
-
Noter la date du paiement (date du chèque ou du règlement en espèces).
-
Sélectionner le mode de paiement (caisse, CCP…), puis le numéro du chèque,
le cas échéant.
-
Vérifier le montant, il doit correspondre au solde.
« TERMINER », puis « OK »
On dit que la régie étant à 0, 00 € est soldée
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Installation du Compta’Coop
• Au début, la fenêtre suivante apparaît :
• Cliquer sur le bouton
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•
Sélectionner le répertoire dans lequel vous souhaitez installer le
logiciel. Par défaut, laissez le répertoire afficher (Program Files,
Thalassa Ingénierie Informatique, Compta Coop 3). Vous pouvez en
sélectionner un autre à l’aide du bouton « Parcourir ».
•
Le logiciel vous propose de commencer l’installation. Cliquer sur le
bouton « Suivant »
•
Le logiciel procède alors à l’installation. Patientez
•
Lorsque l’installation est terminée, le logiciel affiche un message pour
vous signifier la fin de l’installation et son bon déroulement.
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Restitution d’une sauvegarde du disque dur
Pour restituer une sauvegarde effectuée sur disque dur, faites « DOSSIER –
RESTITUER »
Recherché le bon fichier
« C:\ - Program Files – Thalassa – Comptacoop 3 –
Sauvegarde ou Sauvegarde avant clôture (si vous avez fait une erreur et que votre
clôture est effectuée) – OCCE »
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