LE PROCESSUS DES VENTES AUX CLIENTS

 LE PROCESSUS DES VENTES AUX CLIENTS
Commande client
Numérique, papier,
téléphone, courriel, en
ligne, etc…
 ici, il est fait état du traitement manuel des commandes
Module VENTES
Module ENTREPÔT
Module COMPTABLE
DEVIS
État « brouillon » de la
commande
Règlement
Acompte
Confirmation
FACTURE D’ACOMPTE
COMMANDE
Brouillon à confirmer
Pilote
l’approvisionnement et
la facturation
ORDRE
Traitement
du colisage
Chaque ligne article va
déclencher un ordre
d’approvisionnement
RÈGLEMENT ACOMPTE
Enregistrement encaissement
COMPTABILITÉ
Écriture comptable
Facture « ouverte »
BON DE TRANSFERT
Document interne du
mouvement de stock
vers le Client
FACTURE A APPROUVER
BON DE LIVRAISON
Document à destination
du client
Brouillon à confirmer par
le responsable Administratif
Facturation basée sur les
quantités expédiées
FACTURE « OUVERTE »
ou commandées
Facture validée
COMPTABILITÉ
SAV - RÉCLAMATION
Traitement de l’anomalie
Suivi d’une réclamation client
Écriture comptable
Facture « ouverte »
Anomalie
AVOIR
Traitement de l’anomalie
APPEL TÉLÉPHONIQUE
Suivi appel entrant/sortant
client
COURRIEL
Suivi des courriels envoyés au
client
COMPTABILITÉ
Écriture comptable
Règlement
RÈGLEMENT CLIENT
Enregistrement de
l’encaissement
COMPTABILITÉ
Écriture comptable
LETTRAGE DU COMPTE (RÉCONCILIATION)
Rapprochement entre la facture et le règlement
FACTURE RÉGLÉE
L’état de la facture est terminé
© Cerpeg 2014 – Fabienne Mauri – Académie de Bordeaux – [email protected]
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