CITE de la MER. Rapport

COMMUNAUTE URBAINE de CHERBOURG
CONSEIL de COMMUNAUTE
Délibération n° 2012/124
Séance du 29 juin 2012
Cité de la Mer
Rapport annuel du délégataire. Année 2011
MM.,
En application de l'article L 1411.3 du code général des collectivités territoriales,
tout délégataire d'un service public produit chaque année à l'autorité délégante un rapport
annuel sur l'exercice précédent comportant notamment les comptes retraçant la totalité des
opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public.
La SEML "La Cité de la Mer" a satisfait à cette opération.
I - FREQUENTATION du SITE
1. Bilan général
La fréquentation 2011 est en légère diminution par rapport à 2010. Elle s'élève à
191 972 personnes, elle présente un écart défavorable de 2 142 entrées, soit - 1,10 %.
Cet écart provient d'une baisse de fréquentation des individuels et résulte des mauvais
mois d'août et de novembre (- 2 214 visiteurs sur ce seul mois).
fréquentation étrangère
La fréquentation étrangère poursuit sa baisse entamée en 2008. En 2011, seuls
13,26 % d’étrangers se sont rendus sur le site contre 13,46 % en 2010. En valeur absolue,
cela représente 25 312 en 2011 visiteurs étrangers et une fréquentation 2010 de 25 742
visiteurs étrangers, - 430 visiteurs étrangers par rapport à 2010 et - 2 622 par rapport à
2009. Les chiffres de la Grande Bretagne sont particulièrement préoccupants sachant que
la parité Livre/Euro pénalise les séjours de ce côté-ci de la Manche. Avec 6 584 visiteurs,
soit une baisse de 1000 visiteurs britanniques par rapport à 2010 (-13 %), et une baisse de
2 000 visiteurs par rapport à 2009 (-23 %) ce pays reste stratégique pour la Cité de la Mer.
Les provenances depuis la France
La proportion de français venus visiter La Cité de la Mer en 2011 est stable par
rapport à l'an dernier. En revanche, comme déjà annoncé ci-dessus, la fréquentation des
manchois connaît pour la seconde année consécutive une très forte progression tant en
pourcentage qu'en valeur absolue : + 9 % de hausse soit 6 000 visiteurs manchois
supplémentaires entre 2010 et 2011 après une augmentation de 28 % soit + 13 900
visiteurs supplémentaires entre 2009 et 2010. Il est probable que la baisse du pouvoir
d'achat a entraîné une diminution des départs en vacances. Les manchois sont partis moins
loin et ont profité des offres touristiques locales, dont la Cité de la Mer.
Zone primaire de chalandise
Avec 88 600 visiteurs, la Basse-Normandie représente 46 % du total de la
fréquentation 2011, soit 2 points de plus qu'en 2010. Cette proportion n'a jamais été atteinte
depuis l'ouverture en 2002 bien qu'en valeur absolue, ce chiffre de 88 600 visiteurs renoue
avec les fréquentations de l'année 2004. Ainsi qu'il l'a été écrit plus haut, la Manche est
évidemment concernée au premier chef avec près de 6 000 visiteurs en plus, mais
également l'Orne (+ 500 visiteurs groupes adultes supplémentaires entre les deux
exercices). Le Calvados (- 1 830 pour 2010) présente quant à lui des tendances à la
baisse.
Paris et sa région
Avec 19 500 visiteurs, l'Ile de France est également en recul en 2011 (- 600) ; cela
reste un bassin émetteur très important mais sur lequel les actions de promotions sont
coûteuses et extrêmement aléatoires. Les "parisiens" sont en fait prioritairement touchés
sur leurs lieux de week-ends ou de villégiatures normands.
Fréquentation des groupes
bilan global
groupes adultes
groupes scolaires
2007
17 698
13 984
2008
16 630
16 391
2009
13 730
14 638
2010
14 773
14 435
groupes scolaires avec
entrées pass
CE
TOTAL
total incluant les pass
scolaires
2011
13 283
14 528
écart/2010
- 1 490
93
écart en %
- 10 %
1%
14 960
525
4%
8 913
40 595
14 229
47 250
10 482
38 850
13 036
42 244
14 607
42 418
1 571
174
12 %
0,4 %
40 595
47 250
38 850
42 244
42 850
606
1%
Sur 2011, on constate une certaine résistance des groupes, tous segments
confondus, par rapport à 2010 (+ 0,4 %). Toutefois, les 3 segments de clientèles groupes
ne présentent pas les mêmes évolutions : les groupes scolaires et jeunes (hors pris en
compte des entrées pass) se maintiennent, tandis que la billetterie CE/dépôt vente poursuit
la hausse (+ 12 %) démarrée en 2010. Les groupes adultes connaissent une baisse
importante (- 11 %) après avoir connu une année 2010 de maintien.
Répartition et évolution de la fréquentation des groupes adultes par départements ou zones
géographiques
Dpt
50
76
14
35
61
27
RP
Autres
TOTAL
2007
2008
2009
2010
2011
Ecart/2010
5 448
1 088
1 703
699
450
319
1 565
6 423
17 695
4 171
1 287
1 649
1 239
483
498
1 265
6 038
16 630
2 534
2 497
1 096
683
514
232
1 796
4 378
13 730
5 266
787
1 267
478
204
190
884
5 696
14 772
3 493
929
964
361
685
169
1 438
5 244
13 283
- 1 773
142
- 303
- 117
481
- 21
554
- 452
- 1 489
Ecart
en %
- 34 %
18 %
- 24 %
- 24 %
236 %
- 11 %
63 %
-8%
- 10 %
La diminution des groupes adultes provient essentiellement de la moindre venue en 2011
des associations et club du 3ème âge. Il est probable que l'exposition Océans en 2010 avait
permis d'inciter à la revisite de cette clientèle (60 % des associations et club du 3ème âge
ont visité à la fois la Cité de la Mer et l'exposition Océans). Ce recul notable peut aussi
s'expliquer par un certain attentisme des professionnels par rapport à la nouveauté Titanic
dont ils ont pu avoir l'écho dès la fin du 1er trimestre 2011. Ces deux explications factuelles
liées à notre programmation s'ajoute à la baisse conjoncturelle que connaît ce segment de
clientèles.
Comités d'entreprises
Références du Client
CSCM MARINE NATIONALE
SOGEC GESTION - CGOS BILLETERIE
CE DCNS
ASL MONDEVILLE
MEYCLUB
KALIDEA CE
CE EURIWARE
CE AREVA NC LA HAGUE
CMCAS EDF GDF
Pax
1 332
789
629
311
308
298
212
160
160
C.A.
15 200,00
9 838,00
7 250,00
3 489,75
3 379,50
3 316,50
2 390,00
1 950,00
1 740,00
% C.A.
18,07
11,69
8,62
4,15
4,02
3,94
2,84
2,32
2,07
% Evolution CA (n-1)
9,04 %
- 38,91 %
- 24,19 %
7,41 %
21,92 %
6,35 %
5,52 %
25 %
- 50,8 %
Le travail de proximité et de démarchage est essentiel pour favoriser la billetterie CE, le
dépôt (vente, CE) et fédérer nos revendeurs, ce qui nous permet d'enregistrer cette année
encore une progression sur ce segment.
II - ACTIVITE des DIFFERENTS ESPACES de la CITE de la MER
1 - la grande halle, le centre des congrès et autres
Organisation de l'activité événementielle
Le service événementiel est composé d’une équipe dédiée de trois personnes :
- la direction d'exploitation de la SEML, en charge depuis septembre 2009 de la
responsabilité de l'activité, dont l'organisation générale de l'activité, la gestion de l'équipe,
les contacts commerciaux et les réseaux ainsi que la politique tarifaire,
- une personne en charge de la logistique événementielle et du réceptif,
- une commerciale comme chargée d'affaires, recrutée début avril 2009.
L'organisation repose également sur une mutualisation des ressources techniques,
maintenance et multimédia du site touristique, ce qui offre au client un service performant
qu'il faudrait sinon sous-traiter.
Présentation des espaces concernés
Le centre de Congrès : cet ensemble est organisé autour du nouvel auditorium de 350
places livré fin mars 2008 par la Communauté urbaine et comporte toutes les ressources
nécessaires à l'organisation de congrès, séminaires, conventions d'entreprises, soirées
thématiques, repas de gala,...
L'auditorium et les salles de commissions : aménagé dans l'ancienne salle des pas
perdus, ce dispositif permet en un seul lieu de remplir toutes les fonctions entre plénières,
sous-commissions, expositions, soirées débat, concerts acoustiques, cocktails, etc...
Il peut être réservé de manière extrêmement souple depuis un séminaire de 10
personnes jusqu'à une configuration de 350 personnes. Un local traiteur disposé en façade
nord permet l'acheminement et la mise en place des repas : son aménagement a été
complété fin 2009/début 2010.
Les salles de commission (au nombre de 11) sont régulièrement louées
indépendamment de l'auditorium, ce qui traduit un réel besoin sur Cherbourg en matière de
salles de réunion. L'aménagement de ces salles avec la mise en place de vidéo projecteurs
a également été complété fin 2009/début 2010.
La salle des bagages ou salle sous-douane : d'une superficie utile d'environ 1 100 m²,
cet espace, qui a subi une importante rénovation en 2004 à l'occasion de l'escale du Queen
Mary 2, est utilisé à l'occasion de colloques, déjeuners, dîners et cocktails, auxquels
s'ajoute son utilisation par la Chambre de Commerce et d'Industrie lors d'escales de
paquebots (environ une vingtaine de fois par an). Les "comptoirs à bagages" datant des
années 30 sont particulièrement adaptés pour l'organisation de cocktails ou d'apéritifs
dînatoires, offrant convivialité et prestige pour les convives, et praticité d'utilisation pour les
prestataires et organisateurs. Différentes ambiances lumineuses peuvent être proposées
aux clients suivant l'heure de la manifestation, et les souhaits de ceux-ci.
La grande halle : située dans l'ancien hall de trains, la grande halle offre une surface
brute de 6 000 m², disponible pour des foires, salons, concerts, événements d'entreprises
de plus de 3 000 personnes, show room de grande envergure... Ces espaces sont nus et
peuvent dès lors s'adapter à de nombreux types de manifestations, et laisser libre cours à
tout type de décor et d'aménagement. Leur très grande hauteur est un atout non
négligeable pour certaines manifestations (par exemple l'événement Course du Figaro en
2001 pour présenter intégralement le nouveau monotype mais aussi en 2008, le tournage
d'une des seules scènes de fiction du film du réalisateur Jacques Perrin "Océans" qui
nécessitait un espace vaste et de grande hauteur).
A travers une démarche pragmatique, la Cité de la Mer a réussi à installer de manière
récurrente certaines manifestations au sein de la grande halle. Ces manifestations
récurrentes s'échelonnent tout au long de l'année selon le calendrier suivant :
- le forum des métiers (en janvier)
- le salon de l'habitat (fin mars)
- le salon des pièces automobiles (AEDS) tous les deux ans
- la foire de Cherbourg (Toussaint)
De loueur d'espaces, la Cité de la Mer est devenue, au contact des organisateurs,
exposants, clients et concurrents, "ensemblier" et entend le rester, en s'appuyant sur un
réseau de partenaires fiables. Cette activité d'ensemblier permet notamment de dégager
des marges suffisantes.
La nef d'accueil et la mezzanine Nord : dans le prolongement de la grande halle, et
s'intégrant aux 9 000 m² du bâtiment "hall des trains", la SEML dispose d'une partie de la
nef d'accueil qui peut être utilisée pour des cafés de bienvenue, des cocktails, ou comme
point de rassemblement et d'accueil pour les clients.
A ce même niveau, un restaurant de 170 couverts "Le Quai des Mers" peut également
être privatisé. Au-dessus des espaces, la mezzanine Nord (environ 250 m²) est utilisable sur
sa moitié pour des petits cocktails bénéficiant d'une vue panoramique sur le bâtiment, le
port de plaisance et la plus grande rade artificielle du monde.
Outre ces espaces intégrés dans une partie "historique", d'autres espaces de la Cité
de la Mer sont également disponibles à la location pour des événements particuliers.
Le sous-marin Le Redoutable : produit unique au monde, la cafétéria du sous-marin
peut être privatisée pour des cocktails et/ou des dîners (maximum de 30 personnes, afin de
respecter un minimum de confort). Ce lieu est particulièrement adapté pour des
manifestations "haut de gamme", du type dîner d'affaires.
Les espaces aquariums : situés au R + 2 du pavillon des expositions permanentes, il
est organisé des cocktails ou buffets assis autour de l'aquarium abyssal, l'aquarium le plus
haut d'Europe. Peu de lieux en France peuvent permettre l'organisation de tels événements
où les convives évoluent "autour" de milliers de poissons dans une ambiance réellement
dépaysante et exotique. Parmi les options proposées au client, la présence de biologistes
qui peuvent répondre à toutes les questions des invités, ou qui peuvent réaliser des visites
guidées du site ou de l'envers du décor (locaux techniques) est un atout majeur parmi les
offres déclinées.
Le rapport annuel détaille l'ensemble des manifestations dans les pages 17à 26.
2 - les aquariums
Pour l’année 2011, l’équipe biologie est composée de 5 personnes en CDI et 1
personne en CDD, dont 4 personnes à temps plein et 2 personnes à mi-temps.
L'activité de cet équipement est détaillé pages 27 à 32 du rapport joint.
3 - Le pavillon des expositions permanentes et la nef d'accueil
Les collaborations scientifiques et réseaux mis en place par la Cité de la Mer
continuent d'évoluer ; la Cité de la Mer participe à de nombreux réseaux scientifiques et
muséographiques qui lui permettent de maintenir une veille et des contacts réguliers avec
les milieux opportuns.
3.1 - Consolidation et élargissement du réseau scientifique
Dans le cadre du développement et de la mise en place du nouveau parcours
permanent de la Grande Galerie des Engins et des Hommes et des manifestations qui lui
ont été associées. La Cité de la Mer a pu consolider des partenariats scientifiques
"historiques" :
- Ifremer
- Comex
- Marine Nationale
Mais les équipes ont pu également tisser de nouveaux liens, élargissant le
rayonnement internationnal de la Cité de la Mer :
- le P.P. Shirshov institute of Oceanology of the Russian Academy of Sciences (Russie)
- Le Woods Hole Oceanographie Institution (USA)
- RMS Titanic Inc. (USA)
3.2 - Nouveaux axes de partenariats
2012 étant l'année du centième anniversaire du naufrage du Titanic, le partenariat de
la Cité de la Mer s'est enrichi autour :
- du réseau officiel "Titanic Cities" : Belfast, Liverpool, Southampton, Cobh, Cherbourg
- du réseau non officiel : Halifax, New York
- l'association française du Titanic (AFT)
- le réseau "émigration en Europe" : AEMT
- le réseau "émigration à l'international" : Migration Institutions
Les pages 32 à 44 du rapport annuel sont consacrées à cet équipement.
4 - Le Redoutable
Le premier sous-marin français à propulsion nucléaire est proposé dans le circuit de
visite avec un accompagnement audio-guidé de 35 minutes. Pour des raisons de sécurité
soulevées par la commission de sécurité, l'accès au sous-marin d'enfants de moins de 6
ans a été interdit. Des nouveaux échanges ont permis d'abaisser cette limite à 5 ans à
compter de février 2008 (voir pages 44 à 46 du document).
5 - Le centre de ressources
La médiathèque de la Cité de la Mer a vocation d'être un centre de ressources
documentaires thématique à destination du grand public. Cet espace est gratuit. L'objectif
est de participer à une démarche de vulgarisation et de communication scientifique liées
aux thèmes abordés dans les expositions de la Cité de la Mer : océanographe, climatologie,
météorologie, etc....
Le fonds documentaire mis à disposition des utilisateurs se compose de :
- 2 843 ouvrages du niveau maternelle à Bac + 2
fonds adultes : 1 675 ouvrages
fonds jeunes : 806
réserve médiathèque : 140
fonds interne : 227
177 DVD/K7 (reste 56 cassettes vidéo en attente de transfert sur DVD)
une vingtaine de titres de périodiques à destination des jeunes et des adultes
Les pages 47 à 52 du rapport annuel sont consacrées à cet équipement
6 - La Boutique
Ratios
- chiffre d'affaires et évolution du panier moyen visiteur : le chiffre d'affaires total hors taxes
de la boutique (hors guides vendus à l'accueil et hors photo capture) s'élève à 520 929 €,
soit 24 473 € de moins qu'en 2010 (pour 2 142 visiteurs en moins).
- La dépense moyenne par visiteur (chiffre d'affaires boutique - hors guide et photo - sur
nombre de visiteurs) baisse de 10 cents, passant de 2,81 € HT à 2,71 € HT.
- Le taux de captation (nombre de tickets de caisse émis en boutique sur nombre de
visiteurs) qui était en forte augmentation l'an passé a encore légèrement augmenté cette
année, passant de 26,4 % à 26,75 %. Hormis les mois de février, mars et juin, des taux
jamais atteints ont été réalisés sur les mois de l'année : 25 % en avril, 30 % en mai, 26 %
en juillet, 27 % en août, 35 % en septembre, 27 % en octobre, 29 % en novembre, 27 % en
décembre. Ce taux de captation élevé est un réel point fort de la boutique.
- Le ticket moyen par acheteur (chiffre d'affaires boutique sur nombre de tickets de caisse
boutique) a quant à lui continué sa baisse, amorcée en 2010, passant de 10,62 € HT à
10,14 € HT (baisse de 48 cents). De toute évidence, le visiteur est un consommateur qui
évolue dans un contexte économique difficile et qui, par conséquent, dépense moins.
Les visiteurs sont donc toujours aussi nombreux à acheter, mais le montant moyen
dépensé par achat continue de diminuer, générant ainsi une baisse de la dépense moyenne
par visiteur.
Les pages 53 à 57 sont consacrées à cet équipement.
III - BILAN SOCIAL
Le rapport annuel intègre le bilan social de la SEML. Au 1er janvier 2011, la Cité de la
Mer comptait un effectif de 44 salariés, composé de :
- 12 hommes
- 32 femmes
Au 31 décembre 2011, l'effectif s'élève à 45 personnes dont 12 hommes et 33
femmes soit un effectif (ETP) moyen mensuel pour 2011 de :
- 11,80 hommes
- 34,32 femmes.
IV - LES RESULTATS FINANCIERS
Grâce aux effets cumulés du maintien de la fréquentation et de l'activité
événementielle, de la hausse des résultats de la boutique ainsi que d'une baisse des
charges, la Cité de la Mer présente un exercice 2011 bénéficiaire à hauteur de 178 035 €
avant impôt société.
Le résultat de l'exercice 2011 se décompose comme suit :
- résultat d'exploitation
- résultat financier
- résultat courant avant impôt
- résultat exceptionnel
- impôts sur les bénéfices
Soit un résultat de
126 513 EUR
25 756 EUR
152 269 EUR
27 765 EUR
49 541 EUR
128 494 EUR
Afin d'avoir une vue plus synthétique des recettes et des dépenses d'exploitation,
notamment en comparant l'exercice 2011 avec l'exercice 2010, le tableau ci-après a été
établi :
en KEUR
CHIFFRE D'AFFAIRES
Billetterie
Boutique
dont guides de visite & photos & audioguides
Evénementiel
Restauration
Locations permanentes
Subventions
Refacturation de charges
Compensation financière
Reprise de provisions
Transfert de charges
Divers (dont production immobilisée)
CHARGES
Salaires, charges sociales, intérim
Nettoyage et gardiennage
Marketing / commercial
Achats Boutique
Energie
Entretien et maintenance (dont événementiel)
Déplacements et frais de missions
Renouvellement d'exposition
Fournitures d'entretien
Honoraires
Billeterie
Autres charges de fonctionnement (fournitures de
bureau, affranchissement s...)
Impôts et taxes (dont SACEM)
Frais financiers/Services bancaires
Dotations aux amortissements et provisions
2011
4 539
2 232
592
77
573
27
4
3
17
1 033
5
36
15
4 413
1 628
601
521
259
229
407
72
46
58
34
9
144
115
18
271
% du chiffre
d'affaires
100 %
49 %
13 %
2%
13 %
1%
0%
0%
0%
23 %
0%
1%
0%
97 %
36 %
13 %
11 %
6%
5%
9%
2%
1%
1%
1%
0%
3%
3%
0%
6%
% total
charges
103 %
51 %
13 %
2%
13 %
1%
0%
0%
0%
23 %
0%
1%
0%
100 %
37 %
14 %
12 %
6%
5%
9%
2%
1%
1%
1%
0%
3%
2010
3%
0%
6%
115
20
256
4 628
2 256
601
61
658
27
4
28
21
993
3
27
10
4 525
1 575
583
552
275
217
494
58
124
76
27
13
141
Ecart
2011/2010
- 89
- 24
-8
16
- 85
-1
0
- 24
-4
40
2
9
5
- 112
53
17
- 30
- 16
12
- 87
14
- 77
- 17
7
-5
3
0
-2
15
Afin d’analyser les écarts des résultats 2011/2010, le tableau ci-dessous synthétise les
différents aspects à prendre en considération. Chaque aspect cité dans ce tableau fait l’
objet d’un commentaire particulier dans le rapport annuel aux pages 129 à 139 :
RESULTAT 2010
1 Baisse du chiffre d'affaires de la billeterie
2 Hausse des performances des ventes de produits
3 Stabilité de l'activité Evénementielle
4 Maintien du Pôle de restauration
5 Hausse de la contribution financière
6 Hausse des produits financiers
7 Renouvellement d'expositions et expositions tempo
8 Baisse des charges de Marketing
9 Baisse des achats de petits matériels de production
10 Hausse de la maintenance et services externalisés
11 Hausse de l'énergie
12 Augmentation des déplacements, Missions, Réceptions
13 Hausse des honoraires juridiques, gestion, divers
14 Maintien des impôts et taxes (hors impôts société)
15 Augmentation des charges de personnel
16 Amortissements, provisions et reprise de provisions
17 Autres produits
18 Autres charges
16 RESULTAT 2011
KEUR
138
- 12
8
17
0
31
16
315
22
17
- 17
- 12
- 14
-7
1
5
5
19
2
178
Résultat intermédiaire
KEUR
126
134
135
134
165
181
212
234
251
234
222
208
201
202
157
157
176
178
Une analyse détaillée des comptes figure au chapitre V "Bilan financier de la Cité de la
Mer" du rapport annuel joint au présent exposé.
Conformément à l'article L 1411.13 du CGCT, le rapport considéré a été mis à la
disposition du public en l'hôtel de Communauté et dans les communes membres. Le public
a été avisé de cette mise à disposition par voie d'affiche.
Ceci étant exposé, le Conseil est invité à prendre connaissance du rapport annuel du
délégataire pour l'exercice 2011 conformément à l'article L 1411.3 du CGCT.
Après en avoir délibéré, le conseil adopte.
Le Président,
André ROUXEL
Pièce jointe : rapport
Sous-Préfecture reçu le 04/07/12