Cité de la mer - Rapport annuel du délégataire

COMMUNAUTE URBAINE de CHERBOURG
CONSEIL de COMMUNAUTE
Délibération n°2013/119
Séance du 27 juin 2013
Cité de la Mer. Rapport annuel du délégataire. Année 2012
MM.,
En application de l'article L 1411.3 du code général des collectivités territoriales,
tout délégataire d'un service public produit chaque année à l'autorité délégante un rapport
annuel sur l'exercice précédent comportant notamment les comptes retraçant la totalité des
opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public.
La SEML "La Cité de la Mer" a satisfait à cette opération.
I - FREQUENTATION du SITE
1. Bilan général
La fréquentation 2012 est en augmentation par rapport à 2011. Elle s'élève à
271 488 personnes, et présente un écart fortement favorable de 79 516 visiteurs, soit
+ 41 %.
L'ouverture du nouvel espace de visite consacré à l'émigration et au Titanic a permis
de relancer l'attractivité de la Cité de la Mer. L'année 2012 se place en 3ème position en
terme de fréquentation après 2002 (307 114 visiteurs) et 2003 (324 963 visiteurs). Il est à
noter que l'accroissement de fréquentation persiste au-delà de la période de
commémorations : de septembre à décembre, l'augmentation de la fréquentation est ainsi
de 51 %.
fréquentation étrangère
La fréquentation étrangère augmente pour les principaux pays concernés
28 866 visiteurs (10,83 %), à l'exception des Pays-Bas et présente une légère hausse en
valeur absolue (+ 3 550 visiteurs étrangers).
Les belges maintiennent leur part relative dans la fréquentation 2012, le nombre de
visiteurs britanniques, allemands ou suisses reculent même si en valeur absolue ils sont
plus nombreux que l'an dernier. Ainsi, la Grande-Bretagne avec près de 7 700 visiteurs en
2012 reste un pays stratégique pour la Cité de la Mer. Une augmentation de la fréquentation
des belges est constatée en 2012 : + 2 111 visiteurs belges en 2012 par rapport à 2011 (+
48 %) soit un total de 6 527 visiteurs belges.
Comme la Grande-Bretagne, une légère hausse est enregistrée pour l'Allemagne
(4 453 soit + 172 visiteurs), la Suisse (1 269 soit + 76 visiteurs) ou encore l'Italie (1 058 soit
+ 115 visiteurs).
En revanche, les visiteurs hollandais sont en recul (- 9 % de la fréquentation entre
2012 et 2011). Ils ont été 3 240 visiteurs à s'être rendus à la Cité de la Mer cette année
contre 3 445 en 2011.
Les provenances depuis la France
Les hausses de fréquentation de Paris et région parisienne et de la Normandie
expliquent à elles seules près de 75 % de l'argumentation de la fréquentation et 80 % de la
fréquentation française :
- Paris et sa région représentent 10,40 % de la fréquentation contre 10,20 % en 2011 : ils
sont ainsi près de 28 000 visiteurs en 2012 contre 19 500 en 2011.
- les Normands comptent pour 56,80 % de la fréquentation contre 53,70 % en 2011 (une
augmentation de 48 700 visiteurs). Parmi eux, ce sont avant tout les bas-normands qui sont
venus massivement, en particulier les manchois (+ 35 286 visiteurs) et les calvadosiens
(+ 9 558 visiteurs).
La Bretagne progresse également, tant en valeur relative (3,18 % de la fréquentation
2012 contre 2,80 % en 2011) qu'en valeur absolue (+ 3 135 visiteurs).
Fréquentation des groupes
bilan global
groupes adultes
groupes scolaires
CE
TOTAL
2011
13 283
14 528
14 607
42 418
2012
19 640
19 094
23 916
62 650
écart 2012/2011
6 357 : 48 %
4 566 : 31 %
9 309 : 64 %
20 232 : 48 %
En 2012, on constate une progression significative des groupes. L'intérêt du nouvel
espace de visite a suscité un regain non négligeable d'attractivité auprès des professionnels
du tourisme et des établissements scolaires.
Les trois segments groupes sont en augmentation, mais avec des évolutions
différentes : les groupes adultes sont en hausse par rapport à l'exercice 2011. Le segment
C.E est en très forte progression par rapport à 2011 (+ 64%). Ce phénomène s'explique par
des ventes de billeterie auprès de comités d'entreprises, 15 531 billets vendus en 2012
contre 7 732 billets vendus en 2011.
Enfin, le segment groupes jeunes connaît également une hausse substantielle de
31 % par rapport à 2011. Il faut souligner que cette fréquentation des groupes scolaires et
jeunes est la meilleure enregistrée depuis l'ouverture de la Cité de la Mer.
Répartition et évolution de la fréquentation des groupes par départements ou zones
géographiques
Dpt
50
76
14
35
61
27
Paris et RP
Autres
TOTAL
2011
2012
20 081
1 920
4 423
642
1 070
429
4 125
6 986
39 676
32 910
1 924
7 092
765
1 208
510
5 967
8 434
58 810
Ecart
2011/2012
12 829
4
2 669
123
138
81
1 842
1 448
19 134
II - ACTIVITE des DIFFERENTS ESPACES de la CITE de la MER
1 - la grande halle, le centre des congrès et autres espaces dédiés
Organisation de l'activité événementielle
Le service événementiel est composé d’une équipe dédiée de trois personnes :
- la direction d'exploitation de la SEML, en charge depuis septembre 2009 de la
responsabilité de l'activité, dont l'organisation générale de l'activité, la gestion de l'équipe,
les contacts commerciaux et les réseaux ainsi que la politique tarifaire,
- une personne en charge de la logistique événementielle et du réceptif,
- une commerciale comme chargée d'affaires, recrutée début avril 2009.
L'organisation repose également sur une mutualisation des ressources techniques,
maintenance et multimédia du site touristique, ce qui offre au client un service performant
qu'il faudrait sinon sous-traiter.
Présentation des espaces concernés
Le centre de Congrès : cet ensemble est organisé autour du nouvel auditorium de 350
places livré fin mars 2008 par la Communauté urbaine et comporte toutes les ressources
nécessaires à l'organisation de congrès, séminaires, conventions d'entreprises, soirées
thématiques, repas de gala,...
L'auditorium et les salles de commissions : aménagé dans l'ancienne salle des pas
perdus, ce dispositif permet en un seul lieu de remplir toutes les fonctions entre plénières,
sous-commissions, expositions, soirées débat, concerts acoustiques, cocktails, etc...
Il peut être réservé de manière extrêmement souple depuis un séminaire de 10
personnes jusqu'à une configuration de 350 personnes. Un local traiteur disposé en façade
nord permet l'acheminement et la mise en place des repas : son aménagement a été
complété fin 2009/début 2010.
Les salles de commissions (au nombre de 11) sont régulièrement louées
indépendamment de l'auditorium, ce qui traduit un réel besoin sur Cherbourg en matière de
salles de réunion. L'aménagement de ces salles avec la mise en place de vidéo projecteurs
a également été complété fin 2009/début 2010.
La salle des bagages ou salle sous-douane : d'une superficie utile d'environ 1 100 m²,
cet espace, qui a subi une importante rénovation en 2004 à l'occasion de l'escale du Queen
Mary 2, est utilisé à l'occasion de colloques, déjeuners, dîners et cocktails, auxquels s'ajoute
son utilisation par la Chambre de Commerce et d'Industrie lors d'escales de paquebots
(environ une vingtaine de fois par an). Les "comptoirs à bagages" datant des années 30
sont particulièrement adaptés pour l'organisation de cocktails ou d'apéritifs dînatoires,
offrant convivialité et prestige pour les convives, et praticité d'utilisation pour les prestataires
et organisateurs. Différentes ambiances lumineuses peuvent être proposées aux clients
suivant l'heure de la manifestation, et les souhaits de ceux-ci.
La grande halle : située dans l'ancien hall de trains, la grande halle offre une surface
brute de 6 000 m², disponible pour des foires, salons, concerts, événements d'entreprises
de plus de 3 000 personnes, show room de grande envergure... Ces espaces sont nus et
peuvent dès lors s'adapter à de nombreux types de manifestations, et laisser libre cours à
tout type de décor et d'aménagement. Leur très grande hauteur est un atout non négligeable
pour certaines manifestations (par exemple l'événement Course du Figaro en 2001 pour
présenter intégralement le nouveau monotype mais aussi en 2008, le tournage d'une des
seules scènes de fiction du film du réalisateur Jacques Perrin "Océans" qui nécessitait un
espace vaste et de grande hauteur).
A travers une démarche pragmatique, la Cité de la Mer a réussi à installer de manière
récurrente certaines manifestations au sein de la grande halle. Ces manifestations
récurrentes s'échelonnent tout au long de l'année selon le calendrier suivant :
- le forum des métiers (en janvier)
- le salon de l'habitat (fin mars)
- la foire de Cherbourg (Toussaint)
- le salon du chocolat et des douceurs (octobre ou novembre),
- le salon des vins et de la gastronomie (décembre)
De loueur d'espaces, la Cité de la Mer est devenue, au contact des organisateurs,
exposants, clients et concurrents, "ensemblier" et entend le rester, en s'appuyant sur un
réseau de partenaires fiables. Cette activité d'ensemblier permet notamment de dégager
des marges suffisantes.
La nef d'accueil et la mezzanine Nord : dans le prolongement de la grande halle, et
s'intégrant aux 9 000 m² du bâtiment "hall des trains", la SEML dispose d'une partie de la
nef d'accueil qui peut être utilisée pour des cafés de bienvenue, des cocktails, ou comme
point de rassemblement et d'accueil pour les clients.
A ce même niveau, un restaurant de 170 couverts "Le Quai des Mers" peut également
être privatisé. Au-dessus des espaces, la mezzanine Nord (environ 250 m²) est utilisable sur
sa moitié pour des petits cocktails bénéficiant d'une vue panoramique sur le bâtiment, le port
de plaisance et la plus grande rade artificielle du monde.
Outre ces espaces intégrés dans une partie "historique", d'autres espaces de la Cité
de la Mer sont également disponibles à la location pour des événements particuliers.
Le sous-marin Le Redoutable : produit unique au monde, la cafétéria du sous-marin
peut être privatisée pour des cocktails et/ou des dîners (maximum de 30 personnes, afin de
respecter un minimum de confort). Ce lieu est particulièrement adapté pour des
manifestations "haut de gamme", du type dîner d'affaires.
L'amphithéâtre "Coriolis" d'une capacité de 40 places, ce lieu est particulièrement
adapté pour des petites conférences, assemblées générales ou présentation diverses.
L'ouverture de l'Auditorium a bien évidemment pris le pas sur cet espace. Cependant, la
société Weight Watchers qui était à la recherche d'une salle conforme aux exigences de
sécurité pour organiser 5 réunions clientes par semaine occupe cet espace depuis avril
2010.
Les espaces aquariums : situés au R + 2 du pavillon des expositions permanentes,
des cocktails ou buffets assis sont organisés autour de l'aquarium abyssal, l'aquarium le
plus haut d'Europe. Peu de lieux en France peuvent permettre l'organisation de tels
événements où les convives évoluent "autour" de milliers de poissons dans une ambiance
réellement dépaysante et exotique. Parmi les options proposées au client, la présence de
biologistes qui peuvent répondre à toutes les questions des invités, ou qui peuvent réaliser
des visites guidées du site ou de l'envers du décor (locaux techniques) est un atout majeur
parmi les offres déclinées.
Le rapport annuel détaille l'ensemble des manifestations dans les pages 19 à 24.
2 - les aquariums
Pour l’année 2012, l’équipe biologie est composée de 6 postes en CDI, dont 4
personnes à temps plein et 2 personnes à mi-temps.
L'activité de cet équipement est détaillée pages 26 à 30 du rapport joint.
3 - Le pavillon des expositions permanentes et la nef d'accueil
Les collaborations scientifiques et réseaux mis en place par la Cité de la Mer
continuent d'évoluer ; la Cité de la Mer participe à de nombreux réseaux scientifiques et
muséographiques qui lui permettent de maintenir une veille et des contacts réguliers avec
les milieux opportuns.
3.1 - Consolidation et élargissement du réseau scientifique
Dans le cadre de l'exposition "Titanic et émigration", l'équipe du service
muséographique et offres culturelles de la Cité de la Mer s'est attachée à la réalisation d'un
état des lieux, d'une vérification et d'une analyse des sources documentaires disponibles sur
les grandes thématiques du projet.
Pour l'ensemble de cette analyses documentaire, la cité de la Mer a développé et s'est
appuyée sur un large réseau de partenaires institutionnels internationaux mais s'est
également entourée de différents spécialistes et correspondants privés. Pour la partie
émigration, par exemple, Mme Nicole FOUCHE, chercheur associé au centre d'Etudes
nord-américaines de l'EHESS, est intervenue sur la validation historique de plusieurs
dispositifs muséographiques.
3.2 -Axes de partenariats
Les relations partenariales institutionnelles mises en place par la Cité de la Mer ont
permis d'enrichir l'ensemble des contenus du nouveau parcours de visite (thématiques du
Titanic, de l'émigration et de l'histoire transatlantique) tant du point de vue historique
qu'iconographique, et d'en assurer la qualité et la validation scientifique.
Les pages 34 à 37 du rapport annuel détaillent les différents évènements liés à
l'exposition "Titanic et émigration".
4 - Le Redoutable
Le premier sous-marin français à propulsion nucléaire est proposé dans le circuit de
visite avec un accompagnement audio-guidé de 35 minutes. Pour des raisons de sécurité
soulevées par la commission de sécurité, l'accès au sous-marin d'enfants de moins de 6 ans
a été interdit. Des nouveaux échanges ont permis d'abaisser cette limite à 5 ans à compter
de février 2008 (voir pages 44 à 46 du document).
5 - Le centre de ressources
La médiathèque de la Cité de la Mer a vocation d'être un centre de ressources
documentaires thématique à destination du grand public. Cet espace est gratuit. L'objectif
est de participer à une démarche de vulgarisation et de communication scientifique liées aux
thèmes abordés dans les expositions de la Cité de la Mer : océanographe, climatologie,
météorologie, ....
Le fonds documentaire mis à disposition des utilisateurs se compose de :
- 3 103 ouvrages du niveau maternelle à Bac + 2
fonds adultes : 2 174 ouvrages
fonds jeunes : 929
222 DVD
une vingtaine de titres de périodiques à destination des jeunes et des adultes
Les pages 45 à 51 du rapport annuel sont consacrées à cet équipement.
6 - La Boutique
Ratios
- Le chiffre d'affaires 2012 : le chiffre d'affaires total hors taxes de la boutique (hors guides
vendus à l'accueil et hors photo capture) s'élève à 698 168 €, soit 34 % du chiffre d'affaires
supplémentaire par rapport à 2011 (pour 41 % de visiteurs en +).
- La dépense moyenne par visiteur (chiffre d'affaires boutique sur nombre de visiteurs)
baisse de 14 cents, passant de 2,71 € HT à 2,57 € HT.
- Le taux de captation (nombre de tickets de caisse boutique sur nombre de visiteurs) qui
avait connu une hausse importante ces 2 dernières années baisse de 27 % à 24 %. Hormis
le mois de juin, tous les mois ont vu un taux de captation en chute. L'allongement du temps
de visite dû à l'ouverture de "Titanic Retour à Cherbourg" peut constituer une des raisons de
cette baisse.
- Le ticket moyen par acheteur (chiffre d'affaires boutique/nombre de tickets de caisse
boutique) qui connaissait une chute depuis 2009 a quant à lui augmenté, passant de
10,14 € HT à 10,81 € HT.
En 2012, c'est le taux de captation en chute qui pénalise la dépense moyenne. Même
si le montant moyen dépensé par achat a augmenté, il ne suffit pas à compenser la chute du
taux de captation, générant ainsi une baisse de la dépense moyenne par visiteur.
Les pages 52 à 57 sont consacrées à cet équipement.
III - BILAN SOCIAL
Le rapport annuel intègre le bilan social de la SEML. Au 1er janvier 2012, la Cité de la
Mer comptait un effectif de 45 salariés, composé de :
- 12 hommes
- 33 femmes
Au 31 décembre 2012, l'effectif s'élève à 57 personnes composé de 12 hommes et
45 femmes soit un effectif (ETP) moyen mensuel pour l'année 2012 de 48,78 répartis
comme suit :
- 11,50 hommes
- 37,28 femmes
A noter que la loi du 2 août 2008 précise que les personnels d'entreprises extérieures
qui travaillent régulièrement pendant au moins 12 mois pour un autre établissement doivent
être pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise d'accueil. En conséquence, en
comptant le personnel de Mag Sécurité et d'Onet, l'effectif de la Cité de la Mer dépasse le
seuil des 50 salariés.
IV - LES RESULTATS FINANCIERS
Au 31 décembre 2012, la Cité de la Mer présente un résultat bénéficiaire de
384 456 €, soit une augmentation de 200 % par rapport à l'exercice 2011 (128 K€). Ce
triplement du résultat provient pour l'essentiel de l'excellente fréquentation de la Cité de la
Mer liée au succès rencontré du nouveau parcours de visite consacré à l'Emigration et au
Titanic tout en maîtrisant le niveau de charges.
Le résultat de l'exercice 2012 se décompose comme suit :
- résultat d'exploitation
- résultat financier
- résultat courant avant impôt
- résultat exceptionnel
- participation
- impôts sur les bénéfices
Soit un résultat de
625 176 EUR
38 706 EUR
663 882 EUR
2 595 EUR
70 044 EUR
211 977 EUR
384 456 EUR
Afin d'avoir une vue plus synthétique des recettes et des dépenses d'exploitation,
notamment en comparant l'exercice 2012 avec l'exercice 2011, le tableau ci-après a été
établi :
en K€
CHIFFRE D'AFFAIRES
Billetterie
Boutique
dont guides de visite & photos & audioguides
Evénementiel
Restauration
Locations permanentes
Subventions
Refacturation de charges
Compensation financière
Reprise de provisions
Transfert de charges
Divers (dont production immobilisée)
CHARGES
Salaires, charges sociales, intérim
Nettoyage et gardiennage
Marketing / commercial
Achats Boutique
Energie
Entretien et maintenance (dont événementiel)
Déplacements et frais de missions
Renouvellement d'exposition
Fournitures d'entretien
Honoraires
Billeterie
Autres charges de fonctionnement (fournitures
de bureau, affranchissements...)
Impôts et taxes (dont SACEM)
Frais financiers/Services bancaires
Dotations aux amortissements et provisions
2012
5 795
3 175
769
76
655
42
4
0
30
1 074
0
28
18
5 170
1 976
639
656
340
272
471
84
54
69
52
17
154
136
23
227
% du chiffre
d'affaires
100 %
55 %
13 %
1%
11 %
1%
0%
0%
1%
19 %
0%
0%
0%
89 %
34 %
11 %
11 %
6%
5%
8%
1%
1%
1%
1%
0%
3%
2%
0%
4%
% total
charges
112 %
61 %
15 %
1%
13 %
1%
0%
0%
1%
21 %
0%
1%
0%
100 %
38 %
12 %
13 %
7%
5%
9%
2%
1%
1%
1%
0%
3%
2011
4 539
2 232
592
77
573
27
4
3
17
1 033
5
36
15
4 413
1 628
601
521
259
229
407
72
46
58
34
9
144
3%
0%
4%
115
18
271
Ecart
2012/2011
1 256
943
176
-1
82
16
0
-3
13
41
-5
-8
3
756
349
38
134
81
43
64
12
8
11
18
8
10
21
5
- 44
Afin d’analyser les écarts des résultats 2012/2011, le tableau ci-dessous synthétise les
différents aspects à prendre en considération. Chaque aspect cité dans ce tableau fait l’objet d’
un commentaire particulier dans le rapport annuel aux pages 128 à 138 :
RESULTAT 2011
1 Hausse du chiffre d'affaires de la billeterie
2 Hausse des performances des ventes de produits
3 hausse de l'activité Evénementielle
4 Hausse du Pôle de restauration
5 Hausse de la contribution financière
6 Hausse des produits financiers
7 Renouvellement d'expositions et expositions tempo
8 Hausse des charges de Marketing
9 Hausse de la maintenance et services externalisés
10 Hausse de l'énergie
11 Hausse des honoraires juridiques, gestion, divers
12 Hausse des achats de petits matériels de production
13 Augmentation des déplacements, missions, réceptions
14 Hausse des impôts et taxes (hors impôts société)
15 Augmentation des charges de personnel
16 Amortissements, provisions et reprise de provisions
17 Autres produits
18 Autres charges
RESULTAT 2012
K€
128
944
96
30
17
31
13
7
- 132
- 51
- 43
- 18
- 11
- 12
- 181
- 422
26
- 10
- 31
384
Résultat intermédiaire (K€)
1 072
1 168
1 198
1 216
1 247
1 260
1 267
1 135
1 084
1 041
1 024
1 013
1 002
821
399
424
415
384
Une analyse détaillée des comptes figure au chapitre V "Bilan financier de la Cité de la
Mer" du rapport annuel joint au présent exposé.
Conformément à l'article L 1411.13 du CGCT, le rapport considéré a été mis à la
disposition du public en l'hôtel de Communauté et dans les communes membres. Le public
a été avisé de cette mise à disposition par voie d'affiche.
Ceci étant exposé, le conseil est invité à prendre connaissance du rapport annuel du
délégataire pour l'exercice 2012 conformément à l'article L 1411.3 du CGCT.
Après avoir pris connaissance de l'avis favorable de la 1ère commission et après en
avoir délibéré, le conseil adopte.
Le Président,
André ROUXEL
Pièce jointe : rapport du délégataire 2012
Sous-Préfecture reçu le 04/07/13