plan d`assurance qualite

Transcription

CCS
17, rue de Dolmont
BP 28
28190 St-GEORGES sur EURE
PLAN D’ASSURANCE QUALITE
CCS SARL
Edition A - 6 mars 2009
C.C.S. – 09066 R.0
CCS/09066 - R.0
Plan d’Assurance Qualité - CCS/00966
Projet : Nom du projet.
Édition A du : 06/03/09
Rédaction
Nom
Unité
Date
Rédacteur
Fabrice
MARCHAL
CCS
06/03/2009
Validation
Nom
Unité
Date
Chef de Projet
Fabrice
MARCHAL
CCS
06/03/2009
Destinataires
Nom
Unité
Visa
Maître d’ouvrage
Consultant
© Copyright C.C.S.
Page
2
CCS/09066 - R.0
Configuration du document
Composants
N°
Édition des composants de la révision
TITRE
0
1
Objectifs du projet
A
2
Objectifs du PAQ
A
3
Domaine d’application
A
4
Responsabilité & suivi du PAQ
A
5
Procédure d’évolution du PAQ
A
6
Terminologie utilisée
A
7
Gestion des documents
A
8
Système qualité du projet
A
9
Annexes
A
Date de révision :
1
2
06/03/09
Historique du document
Révision
Date
0
06/03/09
Raisons de création / Révision
Création du document : Plan d’Assurance Qualité – Projet : Nom du projet
1
2
Ce document est la propriété C.C.S. et ne peut être communiqué sous sa forme originale ou sous forme de
copie à un tiers sans l'autorisation préalable de C.C.S.
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3
CCS/09066 - R.0
Sommaire
1
OBJECTIFS DU PROJET ......................................................................................................................... 5
2
OBJECTIFS DU PLAN D’ASSURANCE QUALITE ................................................................................. 5
3
DOMAINE D'APPLICATION..................................................................................................................... 5
4
RESPONSABILITE DE REALISATION ET DE SUIVI DU PAQ .............................................................. 5
4.1
5
PROCEDURE D’EVOLUTION DU PAQ ................................................................................................... 6
5.1
6
8
PROCEDURE EN CAS DE NON-RESPECT DU PAQ ................................................................................................... 6
TERMINOLOGIE UTILISEE ..................................................................................................................... 6
6.1
7
RESPONSABILITES ............................................................................................................................................... 5
ABREVIATIONS ET DEFINITIONS........................................................................................................................... 6
GESTION DES DOCUMENTS.................................................................................................................. 6
7.1
PAGE DE GARDE .................................................................................................................................................. 6
7.2
REGLE DE MODIFICATION ET DE VALIDATION ...................................................................................................... 8
SYSTEME QUALITE MIS EN ŒUVRE DURANT LE PROJET ............................................................... 9
8.1
LES PRINCIPAUX PARAMETRES DE QUALITE APPLICABLES AU PROJET ................................................................. 9
8.2
ACTIVITES D'ASSURANCE ET DE CONTROLE DE LA QUALITE ................................................................................ 9
8.3
PLANIFICATION ET SUIVI DU PROJET .................................................................................................................. 10
8.4
CYCLE DE VIE .................................................................................................................................................... 10
8.5
VALIDATION DES LIVRABLES ............................................................................................................................ 11
8.6
GESTION DES ANOMALIES ................................................................................................................................. 11
8.6.1 Notification de non-conformité ................................................................................................................. 12
8.6.2 Demande d'action corrective..................................................................................................................... 13
9
ANNEXES ............................................................................................................................................... 14
9.1
ANNEXE 1 ......................................................................................................................................................... 14
9.2
ANNEXE 2 ......................................................................................................................................................... 15
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CCS/09066 - R.0
Plan d’Assurance Qualité
Projet : Nom du Projet
1 OBJECTIFS DU PROJET
Le but de ce document est de spécifier les mesures qui doivent être prises en vue d'assurer la qualité du
projet. Ces mesures sont principalement issues de l'analyse des besoins, mais aussi de notre propre
réflexion sur la nature du projet.
Qui plus est, dans ce document, nous présenterons les différents acteurs qui interagissent dans le cadre du
projet, des opérations et normes liées si nécessaire, ainsi que la liste des documents à produire.
Le projet se déroule dans l'entreprise CCS à Saint-Georges sur EURE.
Description sommaire du projet
2 OBJECTIFS DU PLAN D’ASSURANCE QUALITE
Ce PAQ définit les méthodes, l'organisation et les activités d'assurance et de contrôle de la qualité
spécifique au projet « Nom du Projet ».
Ce document est indispensable au bon déroulement du projet et il permet d’atteindre les objectifs suivants :
•
constituer une référence commune à tous les membres de l'équipe projet. Il permettra d'assurer une
bonne cohérence et une homogénéité dans les méthodes de travail.
•
garantir la qualité du produit et des prestations. Cette qualité s'exprime par des critères de qualité à
respecter dans le cadre de ce projet.
•
définir les procédures à suivre, les outils à utiliser, les normes à respecter, la méthodologie de
développement du produit et les contrôles prévues pour chaque activité.
3 DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions décrites dans ce plan d'assurance et de contrôle de la qualité couvrent tout processus de
conception et de développement du projet, aussi bien que les fournitures (ex. documentation interne au
projet).
4 RESPONSABILITE DE REALISATION ET DE SUIVI DU PAQ
L'établissement et les mises à jour du plan d’assurance qualité ainsi que le suivi de son application sont de
la responsabilité du responsable projet chez CCS. La coordination des actions à entreprendre pour la bonne
exécution du plan relève de la responsabilité du chef de projet CCS et le maître d’ouvrage désigné chez
CLIENT.
4.1 Responsabilités
Les différents responsables sont classés comme suit :
Maître d'ouvrage : CLIENT
Chef de projet CCS : Nom - CCS
Relation et suivi commercial du projet : Nom - CCS
Responsable d’exploitation : Nom – CCS
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5 PROCEDURE D’EVOLUTION DU PAQ
Toute l’équipe projet est autorisée (voir encouragée) de proposer des améliorations des conditions de
déroulement du projet ou de la qualité des fournitures. Ces propositions doivent êtres présentées et
justifiées auprès du responsable Qualité qui est chargé des mises à jour du PAQ.
5.1 Procédure en cas de non-respect du PAQ
En cas de non-respect d'un critère de qualité, le responsable du projet CCS devra alors informer le maître
d'ouvrage. Une réunion de concertation devra ensuite être organisée en vue de statuer sur le problème.
Si le respect du critère est jugé nécessaire, le responsable chef du projet est tenu de respecter le PAQ tel
qu'il a été validé. Dans le cas contraire, une nouvelle version du PAQ sera rédigée.
6 TERMINOLOGIE UTILISEE
6.1 Abréviations et définitions
Abréviations
Signification
PAQ
Plan d'Assurance Qualité
CDC
Cahier des Charges
PROJET
Signification.
Livrable
Tout résultat qui découle de l’achèvement de tout ou partie du projet.
7 GESTION DES DOCUMENTS
7.1 Page de garde
La page de garde de chacun des documents contiendra les éléments ci-dessous :
Rédaction
Validation
Nom
Unité
Nom
Unité
Nom
Unité
Date
Date
Visa
Maîtrise d’ouvrage
Chef de Projet
Exploitation
Destinataires
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6
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Configuration du document
Composants
N°
Édition des composants de la révision
TITRE
0
1
A
2
A
3
A
4
A
1
2
Date de révision :
Historique du document
Révision
Date
Raisons de création / Révision
0
1
2
© Copyright C.C.S.
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7
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7.2 Règle de modification et de validation
* Rédacteur
En cours de
création
Changement d’état
N° édition = 1
* Vérificateur(s)
N° édition + 1
Changement
d’état
A Valider
* Rédacteur
* Rédacteur
A modifier
En cours de
modification
* Approbateur
A Approuver
N° édition = 1
N° Version + 1
* Approbateur
Abrogé
© Copyright C.C.S.
* Rédacteur
N : Applicable
N-1 : Archivé
N-4 : Détruit
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8
CCS/09066 - R.0
8 SYSTEME QUALITE MIS EN ŒUVRE DURANT LE PROJET
8.1 Les principaux paramètres de qualité applicables au projet
En s’appuyant sur le cahier de charges, nous avons identifié les principaux paramètres de qualité qui vont
nous conduire à élaborer les engagements qualité, les propriétés et les critères permettant d'atteindre les
objectifs souhaités.
Paramètres
Engagements
Propriétés
Critères
Simplicité
Garantir la facilité
Livrer le produit bien
documenté
Quantité, fonctions
documentés, assistance,
etc.
Exploitation
Maintenance
Assurer l’exploitation,
la maintenance et la
réversibilité du
système
Lisibilité, exhaustivité
et cohérence de la
documentation
technique associée à
chaque version.
L’ensemble de la
documentation technique
conforme, exhaustive et
cohérente, par rapport à
une liste définie lors de la
mise en application.
Garantir la fiabilité du
ou des processus
Fiabilité
Livraison du produit
sans aucune anomalie
grave.
- Indisponibilité du
système, relative à une
anomalie, en heures
cumulées par trimestre.
- Aucune anomalie
bloquante recensée dans
la mise en application.
8.2 Activités d'assurance et de contrôle de la qualité
Chaque membre de l'équipe projet est tenu de respecter les dispositions décrites dans le PAQ et de vérifier
l'adéquation du produit (document ou code) avec les normes en vigueur sur le projet (Autocontrôle).
Les activités du responsable assurance qualité projet se déroulent tout au long du projet et sont de deux
types :
•
•
Assurance qualité
o
Mise en place du PAQ
o
Participe aux revues internes pendant les différentes phases du projet
o
Information de l'équipe projet sur les procédures en vigueur
Contrôle qualité
o
Contrôle de la bonne application des procédures applicables
o
Relecture des documents projet
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CCS/09066 - R.0
8.3 Planification et suivi du projet
Le chef de projet est chargé de la planification et du suivi du projet.
La planification devra permettre de visualiser dans le temps les diverses tâches qui composent le projet.
Pour le suivi des travaux internes, un « Dossier de Suivi de Projet » est mis en place. Ce dossier a le rôle
d'assurer la traçabilité des tâches effectuées tout au long du projet. Il comporte plusieurs types de
documents :
- Fiche globale du projet (par différentes phases) : Contient toutes les tâches à réaliser, la date prévue de
livraison (voir modèle en annexe 1).
- Compte rendu de réunion : ce document réunira les points traités et les problèmes signalés pendant les
réunions (voir modèle en annexe 2).
8.4 Cycle de vie
Analyse du besoin
Spécifications
Conception
Réalisation
Tests
Livraison
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8.5 Validation des livrables
Les livrables sont validés en interne (auprès de l’équipe du projet) et en externe (auprès de la société
Cliente).
La validation interne se réalise pour chaque livrable séparément, en présence de tous les membres de
l’équipe. Elle pourra se faire lors d’une réunion. Les différents responsables et leur rôles concernant la
validation d’un livrable sont :
Chef de projet : Vérification de la cohérence du livrable par rapport au projet
Responsable qualité : Vérification si le PAQ est respecté.
Responsable documentation : Vérification de la présentation et de l'orthographe des livrables.
8.6 Gestion des anomalies
Conformément au schéma d'organisation de validation des tests, l'opérateur transmettra au chef de projet
une fiche de notification de non-conformité.
1
Objectifs
2
3
Test 1
Documents
5
4
Jeux
d'essais
Test 2
Conditions
de
passage
Résultats
Moyens
Test n+1
6
Actions
correctives
1 - Définition des objectifs du scénario de contrôle,
2 - Utilisation des documents, moyens et éléments (jeux d'essais),
3 - Réalisations des tests du scénario,
4 - Production des résultats,
5 - Examen des conditions de passage à l'étape suivante,
6 - Eventuellement engagement des actions correctives.
A partir de cette notification et après confirmation de l'anomalie, le chef de projet renseignera avec précision
la fiche de demande d'action corrective et la transmettra pour action.
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8.6.1 Notification de non-conformité
CCS
17, rue de Dolmont
NOM DU PROJET
NOTIFICATION DE NON-CONFORMITE
Date :
Module concerné :
N° d'ordre :
/1
Nom :
Description de la non-conformité
Caractéristique requise
Caractéristique obtenue ou défaut de conformité
constaté.
Action
Commentaires :
Demande d'action corrective
Demande de modification du produit
…………………………………………
Destinataire(s) :
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8.6.2 Demande d'action corrective
CCS
17, rue de Dolmont
ACTION CORRECTIVE
NOM DU PROJET
Date :
Module concerné :
ACTION CORRECTIVE DEMANDEE :
N° d'ordre :
/2
Nom :
Date :
Destinataire(s) :
Pour action
Pour information
ACTION CORRECTIVE DECIDEE :
Date :
Responsable action :
Délais :
ACTION CORRECTIVE REALISEE :
Date :
Responsable exécution :
Date mise en œuvre :
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CCS/09066 - R.0
9 ANNEXES
9.1 Annexe 1
CCS
17, rue de Dolmont
Suivi global du Projet
Date d’émission :
N° de fiche :
Rédacteur :
OBJET :
Suivi des opérations
Phase
Domaine
Tâche
Date livraison
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CCS/09066 - R.0
9.2 Annexe 2
CCS
17, rue de Dolmont
COMPTE RENDU DE REUNION
Date d’émission :
N° de fiche :
DESTINATAIRES :
COPIE(S) :
Emetteur :
Date de la réunion :
Participants :
OBJET :
PROCHAINE REUNION LE :
Lieu :
Ordre du jour :
PIECES JOINTES :
COMPTE RENDU :
En cas de désaccord avec ce compte rendu, prière d’en informer l’émetteur le plus rapidement possible.
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