SESSAD 12 - 20 ans : Compte administratif 2009

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Bùoy.È B8 ftv
2û11
COMPTE ADMINISTRATIF
ETABLISSEMENT: SESSAD ( I2
à
20ÙS
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6,? tue B€rlhic Alb@br
O3IOOMONTREUIITé1.:0148 513864
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mail : s6sd.ecisr9li4* aradoo.li
organiffe gesliûnnai.e : association CÈlsT 9l (déme adr6$)
No FINESS r93 000176 9
Dale d ouvertu € :
2l janvior 2005
CCN Appliùbl€ : 15
l]m
1966
2OO9
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COMPLÉTUDE DU DOSSIER
LISTtr Df, S DOCUMINTS REGLEMENTAIRES OBLICATOIRtrS
Dispositions d€s ârtlcles R 314-28 et sùivants du CASF; R 31449 et 50 dù
CASF: ârrêté du 26 décembrc 2007
Dossie Eçù le 30 aril 2010 incl6
Rlppon d ôctivné
ConDte dc nîùlbi dÊ 1 .rfr.i..
Bilù comptabl€ propre à l ââblissmcnt
Acrilité
dê
(onfle
de
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q6tior)
l établirsmmr
Tablcau recâpnulatifd€ l cxéNtion bùdgétaiE
Plan de
finù@€nt d€s oDùâtioB d invcsr^smol é!lisé6 dtu l
ânodirsmoh
mê
Tableù dB
visims dês ér €s et d€s fonds dédiÂ
ChùÈ6 et obduits dc lâ særion d erdonàttun
x
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Tablæu\
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rênunémrions (m
ùot
Tableaux d. câlcll d6 àppointemmls (€n poinrs + ralonsaion cn
Tablcaù d ùalys. du CvT lglissfl€.r, vieillssc tæhnicnél
dot
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Tablsùx d6 indicâtcuB de p*omel
Tablsux dG indicâl.nbhKicô-fi nâ.cicn
Récebtiôn éldonidùÊdr aÂ
Réceoi'n éle.tonioue d6 indidcùfnhvsidÈfi nrncim
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!o!s
Éppelons dc biq reiur l ovoi syrtém.tiquc à I alroiné de Îâriûqtion. dcs
snpt€s administralils (CA), indiels phlsiù-lirùci6, et budscls p'/disiomels p& !ôic
électoniqu€ @.lcrun( c!. cch vou cxposûil à ùnc déterminrrion cr unc.fi.ctlrion dc
Nous
nppelle égalmcnt que v{)us hùle 16 cadr€s nomâlisB Égleûe d6 À padn du
suildt : h (': r\ È \.rid ! .iôridrn !.€tru!. ù^più.rhb ? pr!.='nidc& id , nicr.-ô00 3
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Nous voùs nppelons
des ESN'IS, er qùê tc vorrc banélicie
si
soù! occuprtion
de ^insi,
recxrmlner 16 ltnâncemenrs.
dooft
s
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pmtongÙ, t'âù6rné dc
INVESTISSEMENT
Monrânt
iêlisé
: 9 756.82
€
l-6 acquisilios o.cm6r
du marériel infomaliquc
narùiel
(2 674,61 €), du nalqict
(4 877,28 €), er du nobitid (628.98 €).
du
inv6lissd6r !éûbln conûe
lnplois:9 756,82€
La sedion d
-
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RessoNs i l9 6l:l
scction
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solde
63
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étcctrcmôâgù
(l
575,91 €),
:
€
pû u. cxc.dd
de 9 856,86 €, cl un
qccd€ht cmulé dc i 86 042,87 €.
ÉLÉMENTS FINÀNCIERS
-
TEsmic:313 75{rF
Fonds d€ rcùlmùl d qploitalion (FRE) : 319 729 €
Bsin€n aônd dcbuldent (BFR) I l?2 879€
Prolisions aifc.ras à la oulenur€ du BFR : 4 4l I €
Erccdcnrs aitid':s à l inve$ismêd | 2m 43s a
PfRSONNEL:
(cRosM)
c.A. N-2
6,61
0,26
Sf,
0,22
o,22
51,t2
CTION D'EXPLOITÂTION (MoNTANTS A.PPRoUvÈs)
I
II
IIT
0.21
068,,28
G!g!!s!
r On @nstale un dôpascmonr de 5.10 % (12 597.16 €) cnùc lc CA 2009 er le
budger alloué, d ùne aùgoenldion de 92-01 % par nppoft ru dùmrù conplc adfrinntari l
Lcs dlposes larient peu l).r ntlon à l-ânnée dem,èrc. À |cxccplion dcs trùrspons
d usagcs qui lugmcntcnl lc plus dc 215 % (20625 €). Lc ramon éloque l !6soce de l
nois du chaufcur, et lr friseen pllccdelrunspons individuck poùr y rcfrédier Néùnoins!
noùs vou. nppclons qù€ se sonl lcs prorc$ionncls.lu SDSSAD qui doircnl sedépl.cêr
sùr lc licu dc vtu dcs era.nI3 sùl!tu, êt qù. prr conséqùcnt, les rransports dlN.gcrs nlont
normllement pas à ôtrc pris.r chÙqc psr l'.utorité dc tarificâtion.
Groupc II r On c.Ntalc ù.c écônonie dc 1l-21 9'o (,52 369.9.r €) €nrc lc cA 2009 et le
bù,tscr alloué et de I.I2 90 pâr râppon â! demicromprc ldmi.isrrarll:
Ccllc
ôo.ohi.
ùsr
du.
à des
po$es non poùms à .edeployêr.
I-c fronlânt p'éseflé dc I6.10 €
.n tn,lisio
rements pour coneés à pâyer sera repord âu
Croupc lll : On conslàtc u. dépasserent dc 15,26 o/o (+2:r 030,19 €) cnûc lc cA 2009.1l.
budsetallouéeruncrùgnentaliondc10l.35%parÉppodaudemiercomptcadninisrûrlt
e
C.uc ausncnradon
duc à la nôuvelle aùrorisarion dcs iiris dc sièse (Tdsomic 2l). qùi
n e{ anucée au bùdecl quc dcpun ?010
rous iNcrivicz 5e272 € pour c€ c
dép€nse. c. monlÙtest rlncùé à 47 457.63 ^iNi,
€ Goir 4 % desch.rgcs bÈùrôr hoBfr!ù dc
siùsc ct chârscs êr.cptlonn€lles +30 000 € dr frlis cxccprionnels de dén,Ù,gc).
qb$!-llbrgls
au BP. ct
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2009 cnrcsÊtrc uhc acononi{ dc 5.23 % ( , 26 692,s9 €) par raplon
unc !ùsfrenlarion dc 15.77 % (+65915..t1 €) pù nppôrr âu dmier comprc
qlglpql : L6
produih de ùL \ircn{çus sc nonirnrJl2ntT-1.51€
Groræ Il : Néanr
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000 €
d. rryi\cs(r6$h6 n.n
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de\e\c( re.Jnrcn(u6).
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SUIVI DES PROVISIONS
Prorlslo8. rés.n6.
déprécirtions ê1 roûds
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dtrproiÈùon (r0636)
tuuno$ dsriDé* à
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D.00
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Noùs rotors quc 16 4000 € (p.rric de I'cxcédcnt 2o0D itriri.t€nenl {r.clé poù
l'év.lu,ilon irternc ôn 200? (voi. CA) sonrd.ns h réserc dc.onpêrsttton des détcit,
d'crploitltion. PÙdlleurs ta rcprise de 2 OOO € û'âpprrrit pas d,ra b bit,n,
REST]I,TAT
428 172,51€
:
-55 8?6,0,r €
+84568,61€
Irindc€mcbl d. mesæ d cxploiration (rcpns 2oo3) :30 00q00 €
variaion ong6 pay6 t$n oppoeble) :
Rêuh,l à ,ffecrù ù 3l/t 2/09 :
+62 312.59 €
Rsulhl poprc
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ex@ice
Le ÈJullat du anpte âdnini$ralif 2009, $n m €xcédd de 62 132.59 €
à la redudion d6 chares d cxploitaion (I ls Il)) â! budlret 20r L
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