Les indicateurs
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Les indicateurs Sophie ROBERT, LAREAL Responsable qualité [email protected] Plan de l ’exposé • Exemple de Politique générale • Cartographie des processus • le macro processus « analyse » • Indicateur sur processus support: « gestion des ressources humaines » • Indicateur sur processus de réalisation: « préparation - broyage » • Indicateur sur processus de management : « surveillance: justesse » • Indicateur sur processus de management : « surveillance: répé-repro » • Indicateur sur processus de management: « écoute client » • Les indicateurs techniques, brainstorming • Exemple de tableau de bord des indicateurs qualité Exemple de politique générale Les 7 facteurs clé : - Professionnalisme (stratégique) - Fiabilité (stratégique) - Respect des délais (stratégique) - Réactivité - Anticipation - Traçabilité - Sécurité Cartographie des processus Amélioration continue PLAN DO PILOTAGE ECOUTE DIRECTION: QUALITE: CLIENT POLITIQUE amélioration SMQ REVUE DE LA DEMANDE COMMERCIAL CLIENT REVUE MARKETING DE exigences CONTRAT CLIENT ANALYSES satisfaction SUPERVISION TRANSMISSION DU RAPPORT d ’ESSAI ACHAT EQUIPEMENT RESSOURCES HUMAINES LOCAUX DONT PROCEDURES SOUSTRAITANCE CHECK ACT Processus support METHODES Processus de réalisation Processus de management INFORMATIQUE le macro processus « analyse » Avis de réception d ’échantillon NC Réception de l ’échantillon et de la demande Demande revue et approuvée Prise en compte administrative (enregistrement) CLIENT CLIENT Préparation et broyage exigence Données d ’entrée: Analyse satisfaction Donnée de sortie: rapport d ’essai ech + bon de commande Supervision (informatique) des résultats édition et transmission du rapport d ’essai Indicateur sur processus support: Gestion des ressources humaines Données d ’entrée: organigramme, définition du besoin en terme de postes et de polyvalence, de recrutement, définition des besoins en formation, PLAN Exigences internes : disposer d ’un personnel compétent et polyvalent exigences 17025: cf 5.2 dont évaluer les besoins en formation Politique: Objectif: - Professionnalisme Disposer d ’une personnel compétent et polyvalent - Fiabilité - Anticipation DO Processus de réalisation: ANALYSE Processus Support en tout temps Gestion des ressources humaines - respect des délais Données de sortie: Examen en Revue de direction ACT fiche de poste, fiche individuelle, grille de polyvalence, rapport d ’entretien annuel, fiche d ’évaluation des formations Actions correctives: - formation au recrutement - sélection des organismes de formation - planification d ’une pratique régulière de l ’analyse CHECK Analyse des données de sortie Indicateurs (exemples) % de périodes d ’essais inachevées % de formations efficaces % Défaut de suppléant ring test entre analystes habilités (sur MRE) - examen des rapports d ’entretien annuel - examen des fiches d ’évaluation des formations ... Indicateur sur processus réalisation: « Préparation broyage » Données d ’entrée: - procédure: guide du broyage PLAN - test broyage/ semaine Objectif: Exigences normatives NF V 18-091 la totalité de l ’échantillon doit passer au travers d ’un tamis de 1 mm. Politique: DO préparer l ’échantillon en respectant la - fiabilité NF V 18-091en tout temps Examen en Revue de direction Processus de réalisation Préparation - broyage Données de sortie: - résultats du test de broyage CHECK ACT Actions correctives: - mise en place d ’une maintenance préventive sur les broyeurs (changement du rotor par exemple) - mise à jour du guide de broyage Indicateurs (exemples): au moins X% d ’échantillons conformes par rapport à la NF V 18-091 Analyse des données de sortie Indicateur sur processus management:« surveillance : justesse » Données d ’entrée: - résultats d ’analyses sur échantillons inter-laboratoires PLAN Amélioration SMQ: DO Exigences clients: Politique: Objectif: obtenir du laboratoire des résultats justes - fiabilité Assurer la qualité des résultats d ’essais: (surveillance) JUSTESSE ANALYSE Examen en Revue de direction Données de sortie: - rapport d ’exploitation issus des organisateurs de circuits à mettre au budget ACT Analyse des données de sortie: Actions correctives: - mise en place d ’échantillon témoin MRE avec gestion par carte de contrôle et suivi des tendances CHECK Indicateurs (exemple): moins de X% de résultats hors tolérances lors des circuits inter-laboratoires - ouverture d ’une feuille d ’ANO en cas de résultats hors tolérances - analyse de tendance via une procédure dédiée Indicateur sur processus management:« surveillance: répé -repro » Données d ’entrée: - résultats sur échantillons témoins -résultats des test de répétabilité PLAN Processus de DO management Exigences clients: Politique: Objectif: obtenir du laboratoire des résultats répétables et reproductibles - fiabilité Assurer la qualité des résultats d ’essais: surveillance REPE - REPRO ANALYSE Examen en Revue de direction Données de sortie: budget - carte de contrôle des « témoins » - Fiche de suivi des test répé CHECK ACT Actions correctives: - recherche de levier d ’amélioration: estimer les composantes de l ’incertitude - mettre en œuvre l ’ HACCP Indicateurs (exemples): - au moins X% de résultats à moins de 3 δ (examen des cartes de contrôle) - au moins X% de doublons conformes Analyse des données de sortie: - REPRO: calcul du R détection de biais « analyste » ou de bais « matériel » - REPE: calcul du r Données d ’entrée: Indicateur sur processus management:« écoute client » - exigences exprimées des clients - demande d ’analyse - l ’enquête client (annuelle) - réclamations clients + retour d ’infos PLAN Exigences : satisfaire les exigences des clients exprimées et non exprimées DO Objectif: Politique: évaluer et satisfaire les besoins et attentes des clients et faire évoluer la politique en conséquence - les 7 facteurs clé énoncés dans la politique dont 3 stratégiques Ecoute client ANALYSE Données de sortie: Examen en Revue de direction - contrats / demandes approuvées ou NC a prévoir - résultat de l ’enquête client - réponses aux réclamations CHECK ACT Actions correctives: Indicateurs (exemples): - prévoir un dispositif de communication adapté avec le client (N° vert, journées d ’informations,..) - note globale > X pour l ’enquête client - sonder systématiquement les clients perdus/ sonder les nouveaux clients à la première prestation - moins de X réclamations/ an avec impact sur le résultat ou le délais. - moins de X clients perdus / an ou plus de X clients gagnés /mois Analyse des données de sortie: - revue de contrats - exploitation enquête client - exploitation des réclamations Les indicateurs techniques, brainstorming - Personnel: ring test entre analystes habilités (sur MRE), % défaut de suppléant , % de périodes d ’essais inachevées, % de formations efficaces - Installation et conditions d ’ambiance: température des pièces de travail, nombre de personnes / m2 - Méthodes : Nombre de révisions /an, nombre de méthodes développées/an, délais de mise en place des révisions. - Incertitudes: évolution des R intralabo et vérification des progrès réalisés par le laboratoire. - Maîtrise des données: % de défaut de traçabilité relevé lors des tests de traçabilité réalisés systématiquement lors des audits internes par exemple. - Equipement: % de matériels non disponibles (hors service, rebus,..), durée moyenne d ’immobilisation, équivalence des matériels (exemple : fibertec) - Assurer la qualité des résultats d ’essais: % de résultats soulignés au BIPEA, % d ’essais sur « témoins » non conformes, % de test « répé » non conformes …. Chaque indicateur doit renvoyer à un facteur clé de la politique qualité Exemple de tableau de bord des indicateurs qualité Activités M1 Ecoute client Procédures associées CLIENT Indicateurs Bilan de l ’enquête R1 revue de demande DEMANDE Examen des fiches revue de demande S1 maîtrise de la sous traitance SOUTRAI TANCE Bilan des récla faites aux sous traitants … etc Trim 1 NA Moyenne Objectif 2006 8 / 10 > 7.5 2 2 Moins de 2 demandes approuvées non honorées 1 2 Moins de 3 réclas/ trim Facteur clé concerné Les 7 facteurs professionnalisme Fiabilité respect délais Merci de votre attention et bon pilotage... Sophie ROBERT, LAREAL Responsable qualité [email protected]