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Identification :MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 25/04/2014 Ce document est la propriété d’ATR; il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans son Seul le document géré dans la GED ATR est considéré comme applicable. page 1/36 autorisation écrite et son contenu ne peut être divulgué. © ATR - 2014 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité Laissé intentionnellement blanc © ATR - 2014 Manuel ATR page 2/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité SOMMAIRE Objet & domaine d’application Gestion Règles d’évolution Diffusion 3 Déclaration de la direction 5 Présentation d’ATR 6 Nos centres – Nos MRO 12 Nos Clients 13 Nos Produits, Nos Services 14 Organisation d’ATR 17 Le Système de Management de la Qualité 18 Annexe : Correspondance EN 9100 / SMQ 31 Abréviations 33 OBJET & DOMAINE D’APPLICATION Le Manuel Qualité décrit le Système de Management de la Qualité (SMQ) d’ATR, l’organisation, les processus et les moyens mis en œuvre pour garantir la satisfaction des clients et l’amélioration continue des performances d’ATR. Le SMQ mis en place a pour référentiel les normes : ISO 9001 version 2008 NF EN 9100 : 2009 Agréments aéronautiques : PART 21J, PART 21G, PART 145, PART 147, ATO (PART FCL, PART ARA PART ORA) Ce manuel s’applique à l’ensemble des activités de conception, fabrication, commercialisation et support après-vente d’avions de types ATR 42 & ATR 72 pour les établissements de Blagnac et de Saint-Martin (Toulouse). GESTION Le manuel qualité est établi sous l’autorité du VP Qualité en concertation avec l’ensemble des directions de l’entreprise. La cohérence est assurée par le service Management de la Qualité et Audits internes. Après approbation de son contenu par les SVP des directions, il est signé informatiquement par le CEO et le VP Qualité. REGLES D’EVOLUTION Lorsque des évolutions sont nécessaires, les mises à jour se font par une nouvelle édition du Manuel Qualité et sont repérées par un trait dans la marge. DIFFUSION Externe: Le manuel qualité est la propriété d’ATR, et de ce fait il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans l’autorisation préalable écrite et son contenu ne peut être divulgué. Interne: Le manuel est disponible et consultable en interne sur l’intranet Qualité ATR. © ATR - 2014 Manuel ATR page 3/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité Laissé intentionnellement blanc © ATR - 2014 Manuel ATR page 4/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité DECLARATION DE LA DIRECTION ATR STRATEGY The strategy of ATR is integrated into a global vision of our customers’ need’s ATR develops, manufactures, sells and supports fuel efficient and modern regional aircraft adapted to the needs and constraints of our customers. The quality of our products and services is the key to the success of our company. This is why ATR bases its customer satisfaction ambitions on innovative products, proposing the best answers to satisfy the market constraints and on the commitment of its staff, women and men equally, who work daily to achieve this goal. The ATR people with their skills and expertise is the energy of ATR which enables us to rise to these challenges. The human size of ATR is an asset on which we must rely to meet these challenges and to continue maintaining our present customer’s trust as well as conquer new ones. Current and potential customer focus is essential to fulfilling our customer satisfaction objective. Our management philosophy reflects a constant will to improve and respect legal and regulatory requirements, and to be flexible in order to adapt to the market. It is also the cornerstone of our organization to remain competitive and generate customers’ loyalty. Satisfying our customers, obtaining their trust, meeting our objectives, and achieving the best quality and safety management, will constitute the main drivers of our success. © ATR - 2014 Manuel ATR page 5/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité PRESENTATION D’ATR Le GIE ATR a pour vocation de commercialiser, assembler, soutenir les avions de transport régional ATR 42 et 72 et d’en assurer leurs évolutions. HISTORIQUE Le programme ATR est né de la volonté d’Aerospatiale (intégrée dans EADS depuis juillet 2000) et d’Aeritalia (maintenant Alenia Aermacchi ) de fusionner leurs conceptions respectives d’avions régionaux en un seul et même projet, donnant ainsi lieu à la création d’un « GIE » - « Groupement d’Intérêt Economique » chargé de la commercialisation, de la vente et du service après-vente de la famille d’avions ATR. L’ATR 42 a été lancé officiellement le 4 novembre 1981 ETAPES MAJEURES 1981 Aérospatiale (devenu aujourd’hui Airbus Group) et Aeritalia (devenu aujourd’hui Alenia Aermacchi au sein du groupe Finmeccanica) décident de mettre en commun leur projet respectif d’avion régional : l’AIT 230 d’Aeritalia et l’AS 35 d’Aerospatiale, 1984 L’ATR 42 réalise son premier vol à Toulouse, 1985 ATR ouvre une filiale à Washington, 1986 La famille ATR s’agrandit avec le lancement de sa version allongée, l’ATR 72, 1988 L’ATR 72 réalise son premier vol, 1989 Le centre de formation ATR est créé à Toulouse. ATC (ATR Training Centre) assure la formation des pilotes et du personnel de bord des compagnies clientes d’ATR, Premier vol de l’ATR 42-500. La nouvelle génération d’ATR, alliant confort et performance, est née, ATR ouvre une filiale à Singapour, 1994 1996 Premier vol de l’ATR 72-500, 2003 ATR ouvre un bureau à Pékin. 2006 ATR ouvre un bureau à Bangkok, à Sydney et à Bangalore 2007 Le seuil des 900 commandes depuis le début du programme est atteint. 2009 L’ATR 72-600 réalise son premier vol 2010 L’ATR 42-600 réalise son premier vol 2011 Certification de l’ATR 72-600 ROYAL AIR MAROC prend livraison du premier ATR 72-600 2012 ATR ouvre son premier centre de formation de pilotes en Afrique (Johannesburg) Certification de l’ATR 42-600 ATR ouvre un centre de formation de pilotes à Singapore © ATR - 2014 Manuel ATR page 6/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité ATR LE PARTAGE INDUSTRIEL ATR GIE, appartenant à 50% à Airbus Group et à 50% à Alenia Aermacchi groupe Finmeccanica, est implanté sur le site de Blagnac au 1, allée Pierre Nadot et sur le site de Saint-Martin à Toulouse, au 316, route de Bayonne. Les activités d’ATR dont l’effectif est d’environ 1000 personnes à travers le monde, se situent dans le domaine stratégique du marché des avions de transport régional. © ATR - 2014 Manuel ATR page 7/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité STRUCTURE JURIDIQUE Les unités de production d’Alenia Aermacchi à Pomigliano et à Foggia près de Naples (Italie) produisent le fuselage de l’avion et les sections arrières. Les voilures des avions sont assemblées par Sogerma à Bordeaux pour ATR. L’assemblage final, les essais en vol, la certification individuelle et les livraisons s’effectuent sous la responsabilité d’ATR sur le site de Saint-Martin à Toulouse. © ATR - 2014 Manuel ATR page 8/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité LES INFRASTRUCTURES Le site de Blagnac regroupe 6 bâtiments : le Bâtiment Principal A1 (regroupe les activités d’achats, qualité, commerciales, Ressources Humaines, juridique, finance, moyens généraux, d’études et le CEO), les activités études sont partagées entre les bâtiments A1 et A6, le Centre de Formation ATC, , le Bâtiment B15 (regroupe les activités rechanges et support après-vente), le bâtiment A7 support vendor monitoring et DO achats aéronautiques et les activités avions d’occasions et working parties sont localisés sur le site de Latécoère Aéro Services (Cornebarieu). Bâtiment en cours de construction A7 © ATR - 2014 Manuel ATR page 9/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité Le site de Saint-Martin héberge le site d’assemblage final dont l’activité industrielle est répartie sur les bâtiments M62 (réception, assemblage, intégration, motorisation) ; M96 (Customisation, finition) et la Zone Piste M84/M23 (points fixes, phase de mise en vol, livraison client). CHAINE A ASSEMBLAGE ACTIVITES PISTE LIVRAISON CHAINE B CUSTOMISATION Détail chaines A & B © ATR - 2014 Manuel ATR page 10/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité M62 Chaîne assemblage finale M96 Customisation Piste & Delivery Center © ATR - 2014 Manuel ATR page 11/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité NOS CENTRES Le programme de formation d’ATC, mis au point récemment, permet de prendre en compte les caractéristiques de l’avion et de répondre aux besoins des opérateurs. Il intègre l’expérience du Centre de formation ATR en matière de technologie de pointe informatique. Les cours se déroulent en anglais ou en français. ATC propose des formations, qui reposent sur quelques principes simples, dans des délais courts. C’est la volonté d’ATR d’accompagner le client pendant toute la durée de vie de l’avion. La proximité de centres de formation dans le monde entier contribue à tirer le meilleur parti de ce service. NOS MRO ATR déploie un réseau de partenaires MRO (Maintenance Repair and Overhaul) dans le monde. L’objectif étant de proposer à ses clients des services de maintenance conformes à nos exigences de qualité, au plus près de chez eux. Les membres du réseau MRO font donc partie de la communauté ATR pour garantir la qualité et l’efficacité de leurs services. Ce nouveau réseau compte déjà trois membres en Asie et en Europe : Fokker Services Asia à Singapour, Atlantic Air Industries à Toulouse (Francazal) et Rheinland Air Service à Moenchengladbach, en Allemagne. Des discussions sont en cours au Brésil, en Russie et en Australie. Suivront l’Inde, la zone Amériques, puis l’extension du réseau en Asie et enfin l’Afrique et en Amérique du Sud. Ces nouveaux partenaires devraient permettre à ATR de couvrir tous les continents. © ATR - 2014 Manuel ATR page 12/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité NOS CLIENTS Plus de 190* clients (Société de Leasing, MRO, OEM, Autorités et Partenaires) qui achètent nos prestations de services (Hors formation) Pour 2013 : 28443** heures de simulateur pour l'ensemble de la flotte 1093** pilotes et 1221 personnels de formés dans nos centres de formation. *Sources ATR Market Strategy **Sources ATC 2013 © ATR - 2014 Manuel ATR page 13/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité NOS PRODUITS ATR 42 I 40 - 50 sièges ATR 72 I 64 - 74 sièges VERSIONS DERIVEES Patrouilleur maritime Cargo Vol d’inspection VIP Quick Change Concept © ATR - 2014 Manuel ATR page 14/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité NOS SERVICES GLOBAL MAINTENANCE AGREEMENT (GMA) e-SERVICES Disponibilités Rechanges - Sur site de stockage Disponibilités Rechanges - Pool Access Subscription Services réparation LRU Services réparation éléments principaux Services additionnels spécifiques ATR Customer Services portal E-spares AWARE ATR DOC CRM TRAINING AND FLIGHT OPERATIONS SUPPORT (ATC) Formation pilotes Formation personnel navigant commercial Formation techniciens de maintenance Cours opérations Cours additionnels Supports de cours RECHANGES Bureau AOG Vente de pièces rechanges Airframe services Services LRU Services éléments principaux Recommandations d’approvisionnement de pièces SUPPORT TECHNIQUE DOCUMENTATION AVION Documentation Opérationnelle Documentation maintenance customisée Technical Enveloppe Documentation © ATR - 2014 Manuel ATR Support Technique Planning de Maintenance Maintenance du fuselage Engineering Support Assistance chez le client Inspection Video Réparation avion Mise à niveau de l’avion en service page 15/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité Laissé intentionnellement blanc © ATR - 2014 Manuel ATR page 16/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité ORGANISATION D’ATR ATR est organisé autour de cinq Directions opérationnelles, d’un Secrétariat Général, d’un conseiller Spécial Sales Finance, d’un conseiller Product and Supply Chain Improvement et de deux Départements dépendants directement du CEO, tous basés à Toulouse. Le CEO assure également l’interface directe avec les centres régionaux ANA, AES et AICS pour ce qui concerne les aspects « corporate ». L’organisation d’ATR est représentée par l’organigramme suivant : Les missions, les activités, l’organisation, la localisation et la délégation de pouvoir de chaque Direction et Département sont décrits dans leurs livrets d’organisation. Ces livrets permettent à chacun de se situer dans l’entreprise et que les responsabilités et activités de chaque Direction, Département et Service soient connues de tous. Les livrets d’organisation sont consultables sur l’intranet dans le portail documentation Qualité. Les modalités de gestion du livret d’organisation sont définies dans la CG-0001 « Gestion du livret d’organisation » © ATR - 2014 Manuel ATR page 17/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité LE SYSTEME DE MANAGEMENT QUALITE FONCTIONNEMENT DU SMQ Le SMQ est le moyen mis en œuvre pour s’assurer que l’ensemble des processus fonctionnent. Le Système de Management de la Qualité est basé sur l’approche par processus, il est constitué par : l’ensemble de l’organisation ATR, l’ensemble des moyens et des méthodes mis en œuvre pour garantir la satisfaction des clients et l’amélioration continue des performances d’ATR. Le SMQ répond aux normes ISO 9001et EN 9100 et prend en compte les exigences légales et réglementaires liées aux domaines aéronautiques. CARTOGRAPHIE GENERALE DES PROCESSUS ATR produit et réalise des avions de transport régionaux, conçus et développés avec son bureau d’étude, pour répondre aux demandes et besoins de transport des compagnies aériennes avec lesquelles il travaille. ATR propose également, en support de ses avions, pour les clients qui le souhaitent, les services et assistances nécessaires à l’exploitation des avions et la formation des personnels navigants et au sol des exploitants. L’organisation du SMQ chez ATR est basée sur une approche par processus. Ceux-ci sont identifiés « R » pour les processus impliqués dans la réalisation des travaux concourant directement à la satisfaction du client, « S » pour les processus support de ces processus et « P » pour les processus de Pilotage de l’entreprise. Tous ces processus sont décrits au moyen d’une carte d’identité de processus. M-025 « Approche par Processus » © ATR - 2014 Manuel ATR page 18/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité Les processus de réalisation, de soutien et de pilotage sont mis en œuvre selon les dispositions formalisées par la cartographie générale des processus (ci-dessus), les cartes d’identités et tous les documents associés. Les finalités des processus sont décrites ci-dessous. PROCESSUS FINALITE PILOTAGE Piloter (P1) Elabore les objectifs stratégiques d’ATR et manage leurs déclinaisons afin de s’assurer de la prise en compte et leurs atteintes au travers du fonctionnement de tous les processus. Manager la qualité (P2) Mettre en œuvre le Système de Management de la Qualité qui doit permettre de surveiller le fonctionnement et la mesure de nos processus de leurs boucles d’améliorations et de l’atteinte de la satisfaction client. Manager l’Environnement (P3) Piloter, manager, améliorer et maintenir à jour le système de management environnemental SITES et PRODUITS afin de réduire et/ou maîtriser les impacts environnementaux générés par nos activités et tout au long du cycle de vie des avions. REALISATION Produire un avion de série (R1) Produire un avion de 2d main (R2) (Processus actuellement en standby par manque d’activité) Garantir l’obtention d’un avion conforme à la réglementation en vigueur, en accord avec les exigences du client et au coût de production minimal. Reconfigurer et livrer un avion en accord avec les exigences du nouveau client (définition et délais), conforme à la réglementation avec un coût de chantier minimal. Assurer le support rechanges (R3.1) Fournir les rechanges et services nécessaires aux opérations et à la maintenance des ATR42/72, dans un souci d’optimisation des stocks et des coûts logistiques. Former & Apporter le Support Opérationnel (R3.2) Former les élèves en conformité avec les exigences réglementaires et assister le client dans le respect du contrat et dans le cadre réglementaire applicable. Assurer l’assistance technique (R3.3) Fournir les assistances techniques aux opérateurs ATR dans des délais compatibles avec l’exploitation commerciale d’un avion et dans le respect de la réglementation aéronautique Part 145 ou celle en vigueur dans le pays de l’exploitant. Définir et assurer le support technique (R4) Assurer la conception de modification ou de réparation dans le respect des normes et règlements applicables et des demandes clients. Maintenir le certificat de type ATR. Supporter et améliorer la flotte en service et les avions en production. Vendre, Négocier des Avions & Gérer des contrats (R5) Promouvoir et assurer la vente d’avions ATR neufs et d’avions de seconde main dans le monde conformément aux objectifs. - Enregistrer des commandes, rédiger et négocier les contrats d’avions neufs et de seconde main. - Assurer l’exploitation correcte des contrats de vente (pré-contrats, contrats, avenants), contrats de location et de réserves de maintenance, incluant la phase livraison ou reprise a/c, conformément aux engagements de chacune des parties et aux prévisions. © ATR - 2014 Manuel ATR page 19/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité Vendre, Négocier des Services & Gérer des contrats (R6) Promouvoir et assurer la vente de services au travers de la compréhension des besoins du marché, des exigences environnementales et du développement de nouveaux services. - Satisfaire les besoins clients au travers d’un suivi administratif efficient au regard du temps de réponse & de l’Administration des contrats de services - Répondre aux objectifs de la société en assurant un CA conforme à l’OP (Operating Plan) et la rentabilité des contrats de services et autres activités de DS Acheter (R8) Acheter les biens et les services dans les meilleures conditions de coût, qualité et délais, tout en respectant les exigences d’ATR. Participer au maintien des agréments et certification d’ATR en démontrant aux Services Officiels et Organismes Certificateurs l’efficacité du système de qualification et surveillance des Fournisseurs. Fournir les ressources humaines (S1) Moyens généraux (S2) Système d’information (S3) SUPPORT Mettre à disposition de l’ensemble des directions de l’entreprise un personnel compétent et en mesure d’assurer la mission et les tâches qui lui sont confiées dans le respect de la réglementation du travail et des agréments aéronautiques. Veiller à ce que les objectifs de la Direction et les attentes du personnel ATR soient satisfaits dans les meilleurs délais. - Assurer la conformité des installations et du site, les maintenir en état de fonctionnement. - Assurer le bon fonctionnement des moyens de communication par réseaux. - Gestion de l’archivage et destruction documents par LOCARCHIVES Assurer la mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle des ressources informatiques matérielles et logicielles nécessaires au fonctionnement interne de l’entreprise. L’ensemble de nos processus couvrent toutes les exigences de la norme EN9100. (cf Annexe) © ATR - 2014 Manuel ATR page 20/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité Le SMQ s’appuie sur un système documentaire complet associé aux processus, selon le modèle pyramidal suivant : MANUELS Niveau 0 Manuel Qualité : décrit le fonctionnement et l’organisation du SMQ en accord avec les normes EN 9100 et ISO 9001. Manuel environnement : décrit le management environnemental en accord avec la norme ISO 14001. Manuels (MOC / MOP /MOE / MTOE / Fascicules et Manuels TRTO / FSTD / FOM / MGS/ ATOM) : prend en compte les exigences réglementaires des différents domaines d’activité réglementés. Livrets d’Organisation Organisation des Directions Cartes d’identité Processus Caractéristiques des processus D Directives ATR 1 CG Consignes d’Organisation 2 CP Consignes Opératoires ATR 3 FOR Formulaires ATR 4 Complément du Manuel Qualité Multi-acteurs QUI FAIT QUOI ? Mono-acteur COMMENT ? Documents d’enregistrements Méthodes et Notes La maîtrise des documents est un élément fondamental pour la performance de l’entreprise et pour la maîtrise de la Qualité de ses produits. Ces documents peuvent être d’origine interne ou externe. Ils sont disponibles sous format papier ou sous format électronique, ce dernier étant la forme privilégiée. Les modalités de gestion des documents et de maîtrise des enregistrements sont définies dans : D-42-01 « Gestion des documents d’assurance qualité » CG-0003 « Management référentiel Assurance Qualité » D-42-04 « Maîtrise des enregistrements » © ATR - 2014 Manuel ATR page 21/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité MISE EN OEUVRE DU SMQ Suivant le principe de pilotage du PDCA (Plan, Do, Check, Act) A P C D Management des ressources Plan Ressources Humaines : Compétences / formation / sensibilisation Infrastructures Environnement de travail Responsabilité de la Direction Ecoute client Politique qualité Objectifs Planification Communication Revue de direction Do Act Réalisation des produits et des Services Amélioration Action corrective Action préventive Amélioration continue Cartographie Générale des processus Check Mesure, analyse © ATR - 2014 Mesure satisfaction client Audit Interne Mesure et surveillance des processus Vérification du produit Maîtrise des Non-conformités Analyse des données Revue de direction Revue de processus Manuel ATR page 22/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité Plan Responsabilité de la Direction La Direction est impliquée dans le processus « Piloter » P1. La Direction s’assure de l’atteinte des objectifs stratégiques fixés au travers du fonctionnement de tous les processus d’ATR. Ecoute client Les compagnies aériennes exploitant ou souhaitant exploiter un ou des ATR sont en contact avec le CEO, qui est leur interlocuteur privilégié. Les exigences, attentes et autres besoins sont communiqués aux directions concernées Ecoute client Direction / Stratégie Politique et objectif qualité La Politique Qualité est définie de manière à satisfaire les besoins et attentes des clients, et à répondre aux objectifs stratégiques de l’entreprise. Les Objectifs Qualité sont définis en adéquation avec la politique qualité. Politique et Objectifs Qualité Communication Planification La planification est mise en œuvre par le processus « Manager la qualité » P2. Elle découle de la politique et des objectifs qualité, ainsi que des conclusions de la revue de direction. Planification Communication La politique qualité est communiquée à l’ensemble du personnel par le biais de l’intranet et dans le Manuel Qualité. Revue de Direction A des intervalles planifiés, la direction passe en revue le Système de Management de la Qualité, afin de s'assurer qu'il est toujours approprié, suffisant et efficace. Revue de direction Ensemble des revues de processus © ATR - 2014 Les revues de direction comprennent l'évaluation d'opportunités d'amélioration et le besoin de changements à apporter au SMQ, y compris la Politique Qualité et les objectifs qualité. Les modalités de mise en œuvre de la Revue de Direction sont définies dans la CG0032. Manuel ATR page 23/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité Do Management des Ressources Le terme «Management des Ressources» prend en compte les composantes «ressources humaines, compétence, formation, sensibilisation, infrastructures et environnement de travail » nécessaires à l’activité et à la mise en œuvre des processus définis par ATR. Ressources Humaines Le processus Ressources Humaines (processus S1) veille à ce que soient : • Développées et gérées les compétences via : L’identification, le suivi de celles-ci ainsi que de leur niveau de maîtrise par les hiérarchies, L’acquisition de nouvelles compétences notamment par la formation et le recrutement, La qualification des personnels, • Anticipés les évolutions et besoins en compétences notamment grâce aux : Entretiens annuels, People Reviews, • Formés les personnels en s’appuyant sur Un plan de formation annuel, L‘évaluation de l’efficacité des formations. Infrastructure Le processus Moyens Généraux (processus S2) permet de gérer tout ce qui concerne les installations, et les moyens de communication (en collaboration avec le processus S3 : Système d’information) par réseaux sur le Site de Blagnac ; Les installations industrielles réparties sur le Site de Saint-Martin sont maintenues par la société Airbus sous la surveillance du Responsable de Production d’ATR. Environnement de travail La sécurité des personnes, du matériel et des installations est traitée pour la FAL dans le cadre général des plans de prévention ATR du site de Saint-Martin. L’application de ces consignes est assurée par l’ensemble du personnel sous la responsabilité du VP et des hiérarchies mises en place pour les différentes entités de Production. Le Document Unique et des plans de prévention traitent des problématiques hygiène, santé et sécurité pour l’ensemble des sites. Les Responsables Industrie et Ressources Humaines président le CHSCT d’ATR, pour les sites de Saint-Martin et de Blagnac, par délégation de pouvoir du Président Exécutif ATR (CEO). © ATR - 2014 Manuel ATR page 24/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité Mesure, Analyse Check Cette phase concerne les moyens de contrôle mis en place pour assurer «l’efficacité» du Système de Management de la Qualité. Il s’agit de vérifier que les actions ont été réalisées et qu’elles ont permis d’obtenir le résultat escompté : audits internes, revues de processus, mesure de la satisfaction client. Surveillance et mesure Vérification du produit : consiste à réaliser des contrôles et essais sur le produit final, comme sur les différents ensembles constitutifs, pour s’assurer que les exigences du client sont bien respectées. L’audit interne : L’objectif de l’audit est de vérifier, par des auditeurs qualifiés, la conformité aux exigences réglementaires et normatives, et l’efficacité du Système de Management de la Qualité mis en place. Les modalités de mise en œuvre des audits internes sont définies au travers du processus P2 « Manager la Qualité ». Voir CG-0038 : Réalisation des audits La satisfaction client Mesure : La mesure à travers des indicateurs de performance et d’efficacité des processus doit permettre de mesurer l’aptitude des processus à atteindre les objectifs et les résultats planifiés (cette mesure s’inscrit dans l’amélioration continue du Système de Management de la Qualité). Voir D-82-00 : Dispositions de surveillance des process / M-037 Mesure de la performance. Maîtrise des non-conformités Mise en œuvre de moyens et méthodes pour s’assurer que toutes les dispositions sont prises pour traiter les non-conformités découvertes dans le processus. Voir D-83-01 : Maîtrise du produit non conforme Dans le cas des plaintes clients elles sont directement adressées aux personnes concernées par le problème ou au Customer liaison sous forme de mail, fax, téléphone puis traitées par les spécialistes du processus concerné. Analyse des données La revue de processus : la revue de processus concerne l’ensemble des processus. Elle est nécessaire pour évaluer et suivre un processus dans sa globalité. Chaque pilote est chargé de la mise en œuvre de la revue dans son processus. Voir CG-0184 : Revue de processus La revue de Direction : elle est effectuée périodiquement par la Direction et l’ensemble des Directeurs afin de s’assurer que le Système de Management demeure constamment approprié et efficace. Voir CG-0032 : Revue de direction Je supprimerai cette partie inutile © ATR - 2014 Manuel ATR page 25/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité Act Amélioration Comme tout schéma d’amélioration continue, l’étape « ACT » et la dernière phase où l’on va ajuster les écarts et rechercher les points d'améliorations au travers d’actions correctives et/ou préventives. Actions correctives & préventives Suite à l’analyse des données issues de la surveillance et de la mesure, chaque pilote de processus et acteurs du processus impliqués effectuent une recherche des causes des non-conformités. Ils se doivent alors de planifier la mise en place d’actions correctives. Ces actions sont suivies pour s’assurer de leur efficacité jusqu’à leur clôture. Le suivi de ces actions correctives est réalisé selon divers outils mis en œuvre en fonction du type de surveillance. Les actions correctives issues des audits, revues de processus et de Direction sont enregistrées et suivi au travers du système de management des Demandes d’Actions Correctives (DAC) et Propositions d’Amélioration (PA) sous l’intranet qualité. Les actions correctives et préventives émises dans le cadre du fonctionnement du processus sont gérées selon l’outil mis en place par le processus concerné. L’analyse de risques au niveau des processus permet de définir les actions de réduction du risque à connotation préventive. CG-0296 «Traitement des actions préventives » CG-0439 « Traitement des actions correctives » M-041 « Management des risques » D-83-01 « Maitrise du produit non conforme » Amélioration continue L’amélioration continue est alimentée par les revues de processus et la revue de Direction, la surveillance et la mesure, ainsi que l’analyse de données. Les actions mises en place et les corrections apportées servent à l’amélioration du Système. © ATR - 2014 Manuel ATR page 26/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité SATISFACTION CLIENT La satisfaction de nos clients est suivie et vérifiée au travers des retours d’informations émanant de nos différentes directions en contact avec nos clients, et en regard des responsabilités de chacune : - La Direction Commerciale et ses vendeurs, qui avec la Direction Support, assure l’après-vente contribue au suivi client sur le terrain - la Direction Technique qui fournit les définitions et la documentation assure le relais technique avec les clients - la Direction des Operations qui assemble et délivre les avions permet aux clients de suivre l’assemblage de leurs avions et de préparer leur mise en service. Les représentants de ces directions se réunissent régulièrement pour coordonner et partager leurs actions vers les clients : retour d’information, enquêtes, symposium, communications et forum. La satisfaction client est également mesurée par l’intermédiaire de questionnaires donnés aux clients (ATC, Processus R3.2 et Processus R3.3) qui permettent une évaluation instantanée. A la livraison d’un avion, les retouches clients permettent à travers l’analyse du CQLB de mesurer la satisfaction client (Customer Quality Log Book – Processus R1). La mesure se fait aussi par des études « on-line » basées sur un échantillon représentatif de nos clients, ou encore lors des ATR Operator’s Conference, où les Directeurs techniques des compagnies exploitant un ou des ATR s’expriment sur le niveau de qualité de nos produits et services. Toutes ces actions vers les clients sont aussi les bases de l’écoute client et de sa prise en compte soit par ses souhaits soit par ses remarques. La mise en place de l’outil CRM, servant de recueil des questions clients et assurant le management des réponses fournies, renforce et consolide ces actions et les analyses nécessaires pour faire évoluer nos avions et nos prestations. MANAGEMENT DES RISQUES Le management des risques chez ATR est la synthèse de la démarche demandée par la norme EN9100 (organisation, efficacité, satisfaction client,…) et par la direction financière au niveau économique et stratégique de l’entreprise au travers de l’ERM (Entreprise Risk Management). Il a été décidé au niveau de la direction que cette démarche de gestion globale des risques devait se faire de façon coordonnée avec un but commun : la pérennité de l’entreprise. C’est ainsi que la direction financière pilote la gestion des risques via des reportings mensuels, suivant le calendrier ERM de la direction et de ses partenaires. Voir D-71-20 : ATR Entreprise Risk and Opportunity Management Policy Le management des risques consiste à identifier tous les risques pouvant mettre en jeu les objectifs de l’entreprise afin de mettre en place les stratégies adéquates afin d’éviter, transférer, diminuer ou accepter ce risque. Voir M-041 : Management des risques © ATR - 2014 Manuel ATR page 27/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité Le Management des risques au sein d’ATR se décline dans divers domaines : Management de la qualité et Management d’entreprise : Cette analyse se décline à différents niveaux dans l’entreprise et permet un reporting exhaustif vers les responsables de l’entreprise: Risques Projets : Dans le cadre de la réalisation de projets majeurs, le Bureau d’étude, en collaboration avec le Direction Financière, réalise une analyse de risque afin d’identifier les principaux risques, et réfléchir aux actions pour les prévenir afin que ceux-ci ne viennent pas perturber la réalisation du projet. Système de Gestion de la Sécurité (SGS) : Dans le cadre de son activité chantier et de son agrément PART 145, ATR s’est engagé à mettre en place un Système de Gestion de la Sécurité s’intéressant aux dérives dans les pratiques de travail et à l’identification des incidents et accidents potentiels, par une analyse de risques. Grâce à cette analyse, ATR est en mesure d’évaluer l’occurrence d’un danger et son impact sur ses activités. Voir MGS-FR Training center (ATC): Dans le cadre de son agrément ATO, ATC a également instauré, un Système de Management de la Sécurité (SMS) afin de fournir à ses clients partenaires et à ses employés le plus haut niveau de sécurité. Le but de ce SMS est de créé une culture du risque, une approche proactive d’identification, de gestion et de contrôle du risque. Voir SMM-EN Risque en production : les risques production concernent le personnel et les produits. Pour le personnel, le code du travail impose le respect des lois et décrets concernant la santé et la sécurité au travail. Ces risques sont pris en compte au travers du comité d’hygiène et sécurité (CHSCT) qui déploie les moyens nécessaires pour répondre à ces obligations Le respect de notre organisation et notre agrément de production, délivré par la DGAC, garantissent la limitation des risques liés au produit à travers la surveillance exercée par l’autorité et le système qualité. Ils sont complétés par le déploiement d’une politique de lutte contre les FOD (Free Object Damaged) et d’une analyse des défaillances au niveau des gammes de production. Afin d’identifier ces risques qui auraient un effet néfaste sur l’activité d’ATR, et de prévenir leurs apparitions, ces démarches sont accompagnées d’un retour d’expérience sur les événements détectés en production. © ATR - 2014 Manuel ATR page 28/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité GESTION DE CONFIGURATION Elle assure la maîtrise de l’ensemble du processus qui permet de passer, de façon cohérente, programmée et économique, de l’état final théorique d’une fourniture à l’état final réel. S’agissant de l’avion, cette gestion a pour but de s’assurer que la fourniture, en son état final réel, sera conforme au modèle théorique vendu au client. Les objectifs sont les suivants : - assurer l'adéquation entre le besoin contractuel du client et le produit livré, - connaître la description technique complète du produit (dans les domaines mécanique, électrique et équipements) pour chacune des phases du processus industriel au niveau de chaque Ensemble Constitutif (EC) et au niveau de chaque exemplaire avion, - assurer la cohérence entre la description technique et le produit physique, - maîtriser les évolutions de la description technique du produit dans le dossier industriel, - identifier et justifier les écarts entre la configuration « objectif de livraison » et la configuration « réalisée » pour un exemplaire d’Ensemble Constitutif ou d’avion donné, - assurer la compatibilité du support logistique après-vente avec la configuration avion. La réalisation de ces objectifs permet d’attester la conformité d’un EC ou d’un avion donné par rapport à sa configuration « objectif de livraison ». D-43-01 "Gestion de Configuration d’un avion". © ATR - 2014 Manuel ATR page 29/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité AGREMENTS ET CERTIFICATIONS OBTENUS ATR pour commercialiser ces activités dispose des agréments réglementaires exigés par la réglementation Européenne, et qui s’appuient sur les basiques du Système de Management de la Qualité, instaurés chez ATR. Ce SMQ lui a permis de bâtir une organisation solide, ayant pour objectif la satisfaction de ses clients, faisant d’ATR, le leader mondial des avions régionaux. Agrément de Conception PART 21J, n° EASA.21J.044 délivré le 18 août 2004 Agrément de Production PART 21G, n° FR.21G.0054 délivré le 10 juin 2004 Agrément de Maintenance PART 145, pour l’entretien des aéronefs n°FR.145.427, délivré le 17 novembre 2004 Agrément de Formation Maintenance PART 147, pour le centre de formation ATC n° FR.147.0003, délivré le 17 novembre 2004 Agrément de formation Pilote ATO, pour le centre de formation ATC n° FR.ATO.0001, délivré le 02 juillet 2012 Certification NF EN ISO 9001 : 2008, délivrée le 30 juillet 2003 Certification AS 9100 révision B : 2004 / JIS Q 9100 : 2004 / EN 9100 : 2003, délivrée le 30 juillet 2003 © ATR - 2014 Manuel ATR page 30/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité ANNEXE : CORRESPONDANCE EN 9100 / PROCESSUS P1 P2 P3 R1 X X X X R2 R3.1 R3.2 R3.3 R4 X X X 4.1 Exigences générales 4.2 Documentation 5.1 Engagement de la direction X 5.2 Ecoute client X 5.3 Politique qualité X X 5.4 Planification X X 5.5 Responsabilité, autorité et communication X 5.6 Revue de direction X 6.1 Mise à disposition des ressources 6.2 Ressources humaines 6.3 Infrastructures 6.4 Environnement de travail 7.1 Planification de la réalisation du produit 7.1.1 Gestion de projet 7.1.2 Gestion des risques 7.1.3 Gestion de configuration 7.1.4 Maîtrise du transfert d’activité 7.2 Processus relatifs aux clients X 7.3 Conception et développement X 7.4 Achats 7.5 Production X X R5 R6 R8 S1 S2 S3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 7.6 Maîtrise des dispositifs de mesure et de surveillance 8.2.1 satisfaction client X 8.2.2 Audit Interne X 8.2.3 Surveillance et mesure des processus 8.2.3 X X X X X X X X X X X X X Surveillance et mesure du produit X X X X X 8.3 Maîtrise du produit non conforme X X X X X 8.4 Analyse des données X X X X X X X X X X X X X X X 8.5.1 Amélioration continue X X X X X X X X X X X X X X X 8.5.2 Action Corrective X X X X X X X X X X X X X X X 8.5.3 Action Préventive X X X X X X X X X X X X X X X P1 P2 P3 R1 R5 R6 R8 S1 S2 S3 © ATR - 2014 X X X Processus de pilotage X X Processus de Réalisation Manuel ATR R2 R3.1 R3.2 R3.3 R4 Processus Support page 31/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité Laissé intentionnellement blanc © ATR - 2014 Manuel ATR page 32/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité ABREVIATIONS ATR AES AICS ANA AOG ATC ATO AWARE CEO CHSCT CG CP D DAC EC ERM FSTD For IFE LED LRU M MOC MOE MOP MRO MTOE OEM PA SMQ SVP TRTO © ATR - 2014 Avions de Transport Regional ATR Eastern Support ATR India Customer Support ATR North America Aircraft On Ground ATR Training Center Approved training organisation ATR Web site Aircraft Report Exchange Chief Executive Officer Comité Hygiène Sécurité Conditions de Travail Consigne d’Organisation Consigne Opératoire Directive Demandes d’Actions Correctives Ensemble Constitutif Entreprise Risk Management Quality Specifications Manual Formulaire In Flight Entertainment Light Emitting Diode Line Replaceable Unit Méthode Manuel d’Organisme de Conception Manuel d’Organisme d’Entretien Manuel d’Organisation de Production Maintenance Repair Organisation Manuel de Spécification de l’Organisme de formation à la Maintenance Original Equipment Manufacturer Proposition d’Amélioration Système Management Qualité Senior Vice President Type Rating Training Organisation Manuel ATR page 33/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité RAISONS DE L’EVOLUTION Version Justification des modifications apportées Pages modifiées A0 Refonte du Manuel Qualité ATR Toutes Nouveau logo Alenia Aeronautica Page 7 Revue du chapitre « nos clients » Page 11 Prise en compte des processus R5 and R7 Page 22 Mise à jour processus R3.3 et S2.2 Page 22/23 Ajout abréviations Page 28 Nouvelle Politique Qualité Page 7 Mise à jour Etapes majeures d’ATR Page 8 Changement d’Organisation d’ATR Page 17 Mise à jour satisfaction client Page 26 Mise au format Vdoc Toutes Modification des infrastructures sur le site de saint Martin Page 11 Révision des chiffres clés rubriques : Nos clients Page 13 Modification des données liées à nos produits Page 14 Modification de l’organisation d’ATR et rajout d’un LO Page 17 Ajout du manuel environnement ATR Page 18 Modification de la Cartographie des processus Page 23 Suppression du processus R7 & modification processus P1 /P2 / P3 / R5 & R6. Page 24 Modification de la matrice correspondance EN 9100 / MQ Page 29 Modification des abréviations Mise à jour des étapes majeures Page 31 Page 8 Révision de l’effectif ATR Page 9 Modification infrastructures : ajout bâtiment A6 & plan de chaîne Page 11 Mise à jour de nos clients Page 13 Mise à jour de nos services Page 15 Modification de l’organisation d’ATR et rajout de LO Page 17 Mise à jour satisfaction client Page 18 Modification chapitre amélioration Page 27 Ajout abréviations Mise à jour certifications et agréments Page 31 Page 3 Nouvelle Politique Qualité Page 7 Mise à jour des étapes majeures Page 8 Mise à jour de nos clients Page 13 Modification de l’organisation d’ATR Page 17 Modification de la Cartographie des processus Page 23 Mise à jour des processus R3.2 / S2.1 Page 24 & 25 A1 A2 A3 A4 A5 A6 © ATR - 2014 Manuel ATR page 34/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité RAISONS DE L’EVOLUTION Version A7 A8 Justification des modifications apportées Pages modifiées Mise à la charte graphique Toutes Modification Domaine d’application Page 5 Ajout de dates majeures Page 8 Mise à jour structures juridique Pages 9 & 10 Mise à jour de nos clients Page 13 Modification de l’organisation d’ATR Page 17 Ajout des manuels FOM et MGS Page 18 Mise à jour PDCA Pages 20, 21, 22 & 27 Modification de la Cartographie des processus Page 23 Mise à jour finalité des processus Pages 24 & 25 Ajout du management des risques Page 25 Mise à jour correspondance EN /SMQ Page 29 Ajout agrément ATO Pages 3 & 5 Ajout de dates majeures Page 10 Mise à jour infrastructures Pages 13 & 14 Modification de la Cartographie des processus : suppression processus R7 Pages 23, 24 & 30 Mise à jour amélioration Page 28 Mise à jour abréviation : ajout ATO Page 31 Refonte globale du Manuel Qualité Toutes Ajout des parties Centres et MRO A9 Mise à jour de la méthodologie de l’analyse des risques au sein d’ATR Mise à jour de la matrice de couverture règlementaire © ATR - 2014 Manuel ATR page 35/36 Ident. MANUEL-QUALITE-ATR - A.9 Manuel Qualité ATR Avions de transport Régional 1, allée Pierre-Nadot 31712 BLAGNAC Cedex SIRET : 323 932 236 000 33 Téléphone : 05.62.21.62.21 Télécopie : 05.62.21.68.00 © ATR - 2014 Manuel ATR page 36/36