REMon - IT Serviceplattform

Transcription

Serviceplattform als Grundlage
für professionelle
Immobilienverwaltung
Vom Staatsbetrieb zum bedeutenden
Property und Facility Management Dienstleister
Peter Kruse (DeTeImmobilien)
Seite 1
Inhaltsverzeichnis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Informationen zu DeTeImmobilien
Markttrends
Immobilienverwaltung der Deutschen Telekom AG 1996
Definition der Immobilienstrategie der Deutschen Telekom AG
Road Map zur Marktfähigkeit
Bündelung der Leistung in der Serviceplattform REM@on
Leistungsspektrum von REM@on
Berichtswesen von REM@on
Mehrwert gegenüber SAP RE-FX
Geschäftsmodelle
Pricing
REM@on – der Nutzen für die Kunden
Lessons learned
DeTeImmobilien heute
Cash-Out-Reduzierung
Umfassende Kostenreduktion
Seite 2
Informationen zu DeTeImmobilien
Hauptsitz in Frankfurt/M und Münster (Westfalen)
6 Niederlassungen in Deutschland,
1 Niederlassung in Ungarn
1 Niederlassung in der Slowakei
7.700 Mitarbeiter
Bewirtschaftung:
52.007
Gebäude, bauliche Anlagen
und Antennenträger
64,4 Mio. m²
Grund und Boden
18,6 Mio. m²
BGF
Umsatz 2005: 908 Mio. EUR
Mietvertragsmanagement:
85.000
Vermietverträge Konzern
17.560
Vermietverträge Extern
17.000
Anmietverträge
Leistungsumfang:
Real Estate und ganzheitliches Facility
Management (Immobilienmanagement,
Kaufmännisches, Technisches und
Infrastrukturelles FM)
Seite 3
Markttrends
Gebäudebewirtschaftung aus kaufmännischer Sicht
Externer Marktanteil bei FM-Töchtern
von Großkonzernen
Studie der „InterConnection Consulting
Group“ bringt folgende Erkenntnisse:
externe FM-Leistungen wachsen
derzeit um ca. 7% p.a.
45
Steigender Trend zum Outsourcing
von Nicht-Kerngeschäft und
Fokkusierung auf das Kerngeschäft
40
35
+4,7%
Mrd. EURO
30
+5,9%
+6,9%
+6,7%
+6,5%
+7,0%
25
Synergien durch fachspezifisches
Know-how von Spezialdienstleistern
bringen Einsparungen von bis zu
20%
20
15
4,7%
10
5,9%
6,9%
6,7%
6,5%
7,0%
5
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Seite 4
Immobilienverwaltung der Deutschen Telekom AG
1996
DeTeImmobilien vor 10 Jahren
11.500 Mitarbeitern verteilt auf:
12 Niederlassungen und 356 Außenbüros
Kiel
Hannover
Berlin
60 Mio. m² Grund und Boden,
15 Mio. m² Mietfläche (75.000 Verträge)
Münster
Dortmund
Leipzig
Düsseldorf
Fehlende Transparenz über das Immobilienvermögen und Immobilienkosten
Koblenz
Frankfurt
Nürnberg
Karlsruhe
Stuttgart
Divergierende Prozesse, unzureichende bis
nicht vorhandene interne Kommunikation
München
Elektronische Überna hme v. Zä hlersta nddate n (P-Nr.:980010, gep la nt: 12.00)
Objektbe zoge ne Stromdate n
40001 0506
Elektronische Überna hme v. E nergierechnunge n (P-Nr.:980020, gep lant: 12.00)
400010544
2.0
400010546
2.2
Objekte,
Verträge,
Verbräuche
Werterhaltungsmanagement
Standort-DB
T-Mobil
11.99
400020708
ENDAS
400010520
400014848
ALLPLAN
BO
980002
3.30
11.99
Zahlreiche Insellösungen im IT-Bereich
Störungsmeld ungen
BO
Priorisierung v. Me ld unge n
Untersta tio ne n, Subsysteme, Date np unkte, Meld unge n
Grundstücke u. bauliche Anlage n, Zuordnung de r technische n
Bestände zu Adresse n
Facility-M anage ment
3.2
Störungsme ldungen
ASTI
10.99
BuES
Adressdaten
Störungsmeld unge n
GLT-Systeme
Building & Energy System
ArbeitsSteuerungs- & InfoSystem
Flächendate n über a lle NL‘s & RB‘s (Nutzer,
Eigentumsverhält nis, F läche ntype, GEV-Prod ukte usw.)
Bestands-, N utzungs- u. Vertra gsdaten d. T-Mo bil
Bauliche Anlage n z.
Insta nd ha ltungsmanagement
01/00
E nde
Störungsme ld unge n
P-Z6100/99/11
400010549
4.0
Hyperion Enterprise
(Ablösung
v. F DC)
99
GuV, Bi lanz und MER sowie
Fläche n-, Investitio ns- und Perso na ldaten
Financial Data Control
02.00
400010542
MIK
01/00
Hyperion Enterprise
(Ablösung v. FDC)
FDC
06.99
12.00
SigMa
Signal-Managementsystem
400010541
ALLFA (Dü)
Bestände u. Nutzungen, z. Zt. nur für NL D üsse ldorf
(Schnittste lle zu Co nsulting & Engineering)
DTAG
1.0
Konsolidierungsdatenbank
Arb eitsaufträge zur
Historisierung u.
Aus wert ung in BO-DB
Grunddaten zu den Ta nka nlage n
(Ölta nk, Kraftstoffart, Tankvo lume n usw.)
CAD-Anwe ndung v.
Baulichen Anlagen
ASTI-DK
ASTI-Stammd ate n
EnergieDatenSystem
Grundstücke und bauliche Anlage n, Erfassung der Energie verbrä uche je Objekt
400014848
EDI
BO
07.99
WERTER
BO
400020747
Leistungsdate n
99
Ende
FDC
4.5b
Intelligentes Zutrittssystem
11.99
Kaufm. FM
SAP R/3
980029
400018693
Stufe 3.1
11.00
MM
BO
auftragsbezoge ne Koste n +
interne Leistungen f ür die
Betriebsabrechnung D TI
Materials Management
IPC-Viewer
RON
Leistungsme ldungen v. Bauvorhabe n a uf KTR
(Excel-Datei, Date n tei lweise vo n KIS)
Kennza hle n (Tabelle n) u. Objektdate n (Vie ws)
z. Auswert ung v. Bestände n, Nut zunge n u.
Mietverhä ltnisse n
Ressourcen Online
INVOICE
Miete Eigennutzung für KST (Exce l-Datei)
Contro lling
Validierung, Pla nung (diverse Exce l-Dateien)
Ist-Koste n f. Ve rg leich m. Soll-Planung
(P-Nr.:980006, gep la nt:06.00)
Viewr & Drucka usgabe f.
digitalisierte Bauplä ne
MSCONS
Leistungsschei ndaten
2.08.012
Kostenträgernummern
400018692
Ergebnis-/Profit Ce nter Rechnung, KST
4000105 43
KundenAuftRagsINformation
3.20
(geplant: 04.00)
DMS
Investitio nsrechnung
PRINS
Bestandsdate n (ba uliche Anlage n, Rä ume,
Antennenträger, Antennen usw.)
Financial Accounting
Grundstücke u. ba uliche Anlage n
MVV
(P-Nr.:P-Z6320/97/16,
geplant: 12.00 )
Bestand- u.
Vertragsdaten je NL
40 0010553
ISY
DMS
(gepla nt: 01.00)
IVHv
InfoVerarbeitung
Hausverwaltung
Entge lt
Nebe nkoste n
400018695
P-Z6 320/97/17
Bereitste llung d. Debitore nstammdate n
(Erweiterung der SAP-Schnittstelle in der Phase 2)
P-Z2130/99/01
400010545
Phase 2
4.02
TopSales
Zielgruppe, Prod ukt liste
Stufe 2
3.2
Vertriebssystem
400010516
8.57
MONIEnd e
01.99
99
Montage-InfoSystem
8.13
e 99
ABR
End
Abrechnung
400010550
2.1
KostenInfoSystem
Bremer-RZ
99
de
BRZ-INFO
En
Bremer-RZ
HOAI
Honorarbere chung für Leistung d.
Architekte n + Inge nieure
GAEB
DIN-Format f. de n Date naustausch
im Bauwesen (Norm 1985 + 1990)
4000105 17
1.0
08.99
Bauzeichunge n
SPEEDIKON A/ X
CAD-System für bauliche Anlagen
Programmste ueru ng Grundstück
& Gebäude
e 99
BRZ-BEWE
End
10.99
KIS
10.99
Ausschreibungen, Vergabe,
Abrechnungen v. Bauleistungen
Monatlicher Date nq uader mit de n angefa lle n Koste n für bestimmte Koste nträger
Frontend
(Ablösung v.
MONI)
10.99
Intranet VVSYS
CO/FI/SD: Pla nkoste n/-erlöse, MM: Beste lla nforderung,
TR: Planza hlungsei n-/-a usgänge
WinAVA
Monatlicher Da te nq uader
01.00
Zeitwirtschaft
400010511
Problem-Idee-Nutzen C/S
BC
400010519
5.23
P-Z5220/99/02
04.01
Treasury
40001 8698
MM: Ausschreibung,
Vergabe (P-Nr. 980029,
gepla nt: 11.00)
Clearing
Stelle
99
aus PAISY kopierte Date n zu
weitere n Auswertungszwecke n =>
Entlastung des Gro ßrechners
Basis Modul
09.00
04.99
Zusatzdate n für Debitorenstammdaten
06.99
Ende
Variable Lohnbestandtei le,
Personalausfalldaten
Persona lstamm
PiNcs
04.00
PSS
ProduktionsSte uerungsSystem
(Ablösung v. ProgGG)
06.99
Wettbewerber
MAIS
MarketingInfoSystem
69.
PAISY
(wird durch HR abgelöst, Projekt IMEGA SAP, P-Z5220/99/01, geplant : 01.00)
04.99
TR
EIS
Project SystemExecutive Info. System
RIWIS
Re gionales ImmobilienWirtschaftssystem
400010551
980042
4000186 91
400018692
PS
Marktdaten
Intranet
VUS / KKV
2.0
UWIS (alt AWIS-Ü)
UmWeltmanagement- u.
InformationsSystem
Keine Anpassungen bzw. Weiterentwicklung
möglich
Personalabrechnungs- & InfoSystem
Personalstamm
400010547
RE
Real Estate
VertriebsunterstützungsSystem /
Kundenkontaktverwaltung
Za hlungsanweisunge n
400010515
Entge lt
Human Ressources
400018694
Überlassungse ntge lte f ür Vermöge ns werte
Banken
Deutsche Bank Direkt
DMS
HR
6.2.1
08.99
MultiCash
Elektro n. Kontoa uszug
(SAP-Standard-SSt.)
Sales and Distribution
400018697
2.0
Tiger
Telekom Informationssystem
Grundsteuer und Erklärung zur
Feststellung des Einheitswertes
Creditreform
modul
Abrechnungsdate n
SD
Objektstammdate n
400010509
Immobilien-InfoSystem
(R/3-Add on)
400018696
Grundstücke, ba uliche Anlage n, Rä ume
DTAG-Verträge m. Prod ukte n u. Ko nditionen z. Ei nb uchung d. Mietaufwä nde
DelKos
DEzentrale Leistungsu. Kostenrechnung
INVOICE (Za hlung f. Güter + Dienstleist unge n)
Rückme ldung
Auftragsdaten
Informationssystem
Abfallwirtschaft Telekom
Kreditauskünfte
CREFO
sprint CRSRV
Kommunikations-
01.00
ISAT
Überna hme der Miet vertragsdaten
(P-Nr.: 980047, gep lant: 12.00)
SAP R/2
RF/RK
EDI-Schnittste lle, 2 Nachrichte ntype:
INVOICE u. MSCONS
ProjektzeitenInfoSystem
FI
Objekt- u. Vertragsdate n z. Abrechnung
d. externen Mietverträge n
400010548
BeDok
SINTEL
T-Mobil, Telekom,
EVU´s
10.99
PZD
400018691
Erlöse aus Verträgen f. D TAG, T-Mo bil u. so nst. AKG
ProduktInfoSystem
DTAG-Koste nstelle n
SMISSY / SachMittelInformations
400010552
u. SteurungsSYstem
ProgGG
3.24i
Leistungsscheindate n
Konso lidierung der Schnittste lle RON-PRINS
durch gemeinsame Datenbasis
(P-Nr.: 980014, gep la nt: 09.00)
Externe Lieferanten
Verteilung der D TAG-Mieterlöse
auf10.99
Ob jektkoste nträger
Bestands- und Nutzungsdate n
IMMOCON
11.98
KARIN
Auftragsdate n
CO
Controlling
Rechnungszeile n
10.99
IZS
Preise, Material
400010504
C: BAE 2.13.1 / S: ÜZKZ 7.3.1
Adressdaten
Entwicklung d. Schnittste lle ASTI-SD in O.P.E. N.Techno logie (P-Nr.: P-Z2520/98/02, gep la nt: 10.02)
Management-InfoSystem
f. Controller
01/96
AutoCAD / LT
Ext. MarktInformationssystem
Wettbewerber, Marktdate n
Fehlende Dokumentation
Sonstige Anwendungen
40001 0505
ADR
Adress-DB /Geschäftspartnerve rwaltung
2.6
AnNoText
Anwalt-NotarTe xtverarbe itung
01.98
400020757
980011
ARIS
BERSY
ProzessmodellierungsTool
1.1
BestandsErfassungs-S Ystem
8.98
4.5
BigKey
Schlüsselverwaltu ng
07.99
4000105 54
4.1.4
01.99
BO
DIALux
Busine ss Objects
Aus wertungstool
Planung & Dime nsionierung
v. lichttechn. Ei nric htungen
400010518
PERBES Telekom
PRK 5a
ProKal
SBV
SOLARCOMPUTER
PERsonalBe wi rtschaftungsSystem - Te le kom
Kalkulation v.
Fläc henprodukten
ProduktbausteinKalkulation
Ste lle nbe schre ibungsVe rwaltung
Berechnungssoftware be i de r
techn. Gebäudeausrüstung
1.1
04.98
4000105 08
1.0
12.99
DMS
FIDELIO
DocumentM anage ment-System
400010555
Tikscard
VisKar
Projektmanage ment
Ze ntrale
Visite nkartendate nbank
IPPK (Dü)
(Empfang
Bildungszentren)
3.2
Super Project
400010514
Helpline
Le istungsscheinErfassung C+E
2.0
400010557
Intranet
40 0010556
ITK
IT Office
PEBOSS II
Infothe k (Büche r
+ Zeitschrifte n)
zentrale
PErsonalBe wi rtschaftungsu. Organisationssoftware II
07.99
WISENT
WIrtschaftlic hke its- und Nutzenuntersuc hunge n
m. Simulationsgestützte r ENTscheidungshilfe
Seite 5
Definition der Immobilienstrategie der
Deutschen Telekom AG
Externer Marktanteil bei FM-Töchtern
von Großkonzernen
> Größter europäischer Dienstleister
rund um die Immobilie
Vision
> Reduzierung der immobilienbezogenen
Kosten der Deutschen Telekom AG
> Abverkauf nicht benötigter Flächen
Strategische Ziele
> Vertrieb von Immobiliendienstleistungen am externen Markt
> Sicherstellung des Konzernbedarfs
> Optimierung des Immobilienportfolios
Aktionen / Maßnahmen
> Einführung von Marktpreisen
> Kundenorientierung, Steigerung der
Dienstleistungsqualität
Seite 6
Road Map zur Marktfähigkeit
Maßnahmen
Tätigkeiten
Ergebnisse
> Bestandserfassung und
Datenerhebung
> Unterlagen bereitstellen, prüfen und
aktualisieren (z.B. Grundrisse,
Grundbuchauszüge, Lagepläne für
500 Wirtschaftseinheiten mit ca.
10.000 Grundstücke)
> Flächenaufnahme/-berechnungen
> Bestandsdaten
> Rechte und
Belastungen
> Lagekriterien
> Optimierung der
Flächen und der
Nutzung
> Strukturierung der Mietflächen zu
optimal vermietbaren Einheiten
> Dokumentation der Nutzung inkl.
Leerstandsentwicklung
> Transparenz über
Mietflächen, Nutzung,
Vermarktungspotenziale
> Implementierung
des Immobiliencontrollings
> Einführung von immobilienbezogenen
Kontenplänen
> Einführung von Controlling-Tools und
KPI‘s
> Transparenz über Kosten,
Einsparpotenziale und
Performance
> Benchmarks
Seite 7
Schritte zur Qualitätssicherung
St
se n
Professionelle Performancemessung
se
n
Key Performace
Indicator
es
ach
Balanced
Scorecard
> Ableitung der Schlüsselprozesse
mit Nennung der Prozessverantwortlichen
oz
Pr
ru n
gn
> Berichtswesen „Management Cockpit“
ch
na
S te
ue
g
un
Erg
eb
n is
er
eu
> Definition der Erfolgsfaktoren im
Geschäftsfeld
> Bildung von Key Performance Indicators
(KPI‘s)
> Cash-Flow
> Leerstand zum Stichtag
Prozesse
> Durchlaufzeiten einer Faktura
> Stornoquote, etc.
Seite 8
Bündelung der Leistungen in der
Serviceplattform
Integration heterogener IT-Systeme
Elektro nisc he Üb ernahme v. Zählersta ndd ate n (P -Nr.:980010 , gep la nt: 12.00)
Objektbe zoge ne Stromdate n
Maßnahme
4000 10506
Elektro nisc he Üb ernahme v. E nergi erechnunge n (P-Nr.:98002 0, ge pla nt: 12.00)
4000 10544
2.0
4000 10546
2 .2
Objekte,
V erträge,
V erbräuche
Werterhaltungsmanagement
Standort-DB
T-Mobil
4000 20708
ALLPLAN
980002
FDC
11.99
P ri orisierung v. Me ld unge n
Unterstati onen, Subsysteme, Datenp unkte, Me ldu nge n
3.2
Störung smeld ung en
ASTI
10.99
BuES
Adressdaten
Störungsme ldu nge n
GLT-Systeme
Building & Energy System
ArbeitsSteuerungs- & InfoSystem
Flä che nd ate n über a lle NL‘ s & RB‘s ( Nutzer,
Ei gentumsver hä ltni s, Flächentype, GE V-Prod ukte usw.)
B auliche A nlage n z.
Insta nd haltungsmanageme nt
E
Störungsme ldunge n
P-Z61 00/99/11
4000 10549
4.0
GuV, B ila nz und ME R so wi e
Fläche n-, Investitio ns- u nd Perso naldaten
4 00010542
Leistungsd ate n
99
4.5 b
9800 29
4000 18693
S tufe 3.1
MSCONS
Leistungsschei ndaten
2.08.012
KundenAuftRagsINformation
DMS
Bestands- u nd Nutzungsda te n
3.24 i
Inve sti tio nsrechn ung
Grundstücke u. ba uliche A nlage n
MVV
INVOICE ( Za hlung f. Güter + Die nstle istunge n)
Rückme ldung
Auftragsdate n
Informationssystem
Abfallwirtschaft Telekom
4000105 53
ISY
(gepla nt: 01.00)
IVHv
InfoVerarbeitung
Hausverwaltung
E ntg elt
Nebe nkoste n
P-Z632 0/97/17
Bereitstel lung d. Debitorenstammdate n
(E rweite rung der SAP-S chni ttste lle i n der P hase 2)
4000105 51
06.99
Wettbewerber
MAIS
P-Z213 0/99/0 1
40001 0545
Phase 2
4.02
TopSales
Zie lg rup pe, P roduktliste
MarketingInfoSystem
04 .01
2.0
(Ab lös ung v.
MONI)
10.99
8.57
MONIEnde
01.99
99
Montage-InfoSystem
> Optimierung der
> Buchungsstruktur
Optimierung der
Buchungsstruktur
Î
Ð
gebäudebezogene
> gebäudebezogene
Buchhaltung
Buchhaltung
Basis Modul
Intranet VVSYS
MM: Ausschreib ung ,
Vergabe (P-Nr. 9 80029,
gepla nt: 11.00)
Cleari ng
Ste lle
Zusatzdate n für Deb itore nstammdaten
99
aus PA IS Y ko pierte Date n zu
weiteren A uswertungszwecke n =>
Entlastung des Großrec hners
01.00
4000105 16
Problem-Idee-Nutzen C/S
BC
09.00
04.99
Vertriebssystem
e 99
ABR
End
Abrechnung
40 0010550
CO/FI/SD: P la nkosten/-er löse, MM: Be ste lla nforderung,
TR: P la nza hlungsei n-/-a usgä ng e
8.1 3
2.1
Bremer-RZ
99
e
BRZ-INFO
End
Bremer-RZ
HOAI
Hono rarberechu ng für Le istung d.
Arc hite kten + Inge nieure
KostenInfoSystem
GAEB
DIN-Format f. den Date na ustausch
im Bauwese n (Norm 1985 + 1990)
40 0010517
1.0
0 8.99
B auzeic hunge n
SPEEDIKON A/ X
CAD-System für bauliche Anlagen
Programmste ue rung Grundstück
& Ge bäude
e 99
BRZ-BEWE
End
10 .99
KIS
10.9 9
Ausschreibungen, Vergabe,
Abrechnungen v. Bauleistungen
Monatlicher Date nq uader mit den a ng efa llen K osten für bestimmte Koste nträg er
Frontend
P -Z5220/9 9/02
Zeitwirtschaft
3.2
WinAVA
Monatli cher Da te nq ua der
06.99
Ende
Vari able Lo hnbestandtei le,
Personala usfa lldate n
Perso na lsta mm
4000105 11
40001 8698
400 010519
5.23
69.
PAISY
(wird durch HR abgelöst, Projekt IMEGA SAP, P-Z5220/99/01, geplant: 01.00)
04.99
UWIS (alt AWIS-Ü)
UmWeltmanagement- u.
InformationsSystem
Treasury
PiNcs
04.00
PSS
Pro duktionsSte ue rungsSystem
(Ablösung v. ProgGG)
VUS / KKV
Stufe 2
TR
EIS
Project SystemExecutive Info. System
RIWIS
Re gionales Immobilie nWirtschaftssystem
Intranet
VertriebsunterstützungsSystem /
Kundenkontaktverwaltung
98 0042
40 0018691
40 0018692
PS
Personalabrechnungs- & InfoSystem
Persona lstamm
4000 10547
RE
Real Estate
4000 18695
Marktda ten
Za hl ungsa nweis unge n
400 010515
E ntg elt
Human Ressources
40 0018694
Über la ssungsentge lte für Vermöge nswerte
Banken
Deutsche Bank Direkt
DMS
HR
6 .2.1
08.99
MultiCash
E le ktro n. Ko ntoa uszug
(S AP-Standard-S St.)
40 0018697
2 .0
Tiger
Telekom Informationssystem
Grundsteuer und Erklärung zur
Feststellung des Einheitswertes
Creditreform
modul
Abrechnungsd ate n
SD
Sales and Distribution
Objektstammdaten
40001050 9
Immobilien-InfoSystem
(R/3-Ad don)
40 0018696
DMS
Grund stücke, ba uliche A nlage n, Rä ume
DTAG-Verträge m. Prod ukte n u. K onditio ne n z. Ei nbuchung d. Mi eta ufwä nde
DelKos
DEzentrale Leistungsu. Kostenrechnung
EDI-Schnittste lle, 2 Nachrichte ntype:
INV OICE u. MS CONS
Kredi tauskünfte
CREFO
sprint CRSRV
Kommunikation s-
01.00
ISAT
Üb ernahme der Mietvertragsdate n
(P-Nr.: 980 047, gepla nt: 12 .00)
(P-Nr.:P- Z6320/97/16,
gep la nt: 1 2.00)
Bestand- u.
Vertragsdaten je NL
T-Mobil, Telekom,
EVU´s
ProjektzeitenInfoSystem
FI
Financial Accounting
Objekt- u. Vertragsdate n z. Abrec hnung
d. exter ne n Mi etverträge n
4000105 48
BeDok
SINTEL
SAP R/2
RF/RK
4000186 91
Erlö se aus Verträge n f. DTA G, T-Mobi l u. so nst. AK G
10.99
PZD
Leistungsschei nda te n
PRINS
ProduktInfoSystem
B estandsdate n (ba uliche A nlage n, Räume,
A nte nne nträge r, A nten ne n usw.)
Externe Lieferanten
Ve rteilu ng der DTAG-Mieterlöse
0.99
a uf1Objektkostenträger
3 .20
(gep la nt: 0 4.00)
SMISSY / SachMittelInformations
400010 552
u. SteurungsSYstem
ProgGG
11.98
KARIN
Auftragsdate n
40001054 3
AutoCAD / LT
Ext. MarktInformationssystem
Wettbewerber, Marktdaten
Sonstige Anwendungen
4 0001050 5
ADR
Adress-DB /Geschäftspart ne rverwaltung
2.6
AnNoText
Anwalt-NotarTe xtverarbeitu ng
0 1.98
40 0020757
9800 11
ARIS
BERSY
Proze ssmode llierungsTool
1.1
B estandsE rfassungs-S Yste m
8.98
4.5
BigKey
Schlüsselverwaltung
0 7.99
40 0010554
4.1.4
01 .99
PRK 5a
ProKal
SBV
SOLARCOMPUTER
Kalkulation v.
Fläche nprodukte n
Produkt bausteinKalkulation
Stelle nbeschre ibungsVerwalt ung
B erechnungssoftware be i der
techn. Ge bäude ausrüstung
1.1
BO
DIALux
Busine ss Obje cts
Aus wertungstool
Planung & Dime nsionierung
v. lichtte chn. Einric ht ungen
4000 10518
PERBES Telekom
PERsonalB e wirtschaftungsSyste m - Telekom
> Einheitliche
Kostentransparenz
> Nationaler Kostenvergleich
> Kennzahlen Anpassung an
internationale Standards
der Finanzbuchhaltung
Control li ng
K ostenträ gernummern
CO
Rechnu ngsze ile n
> Erstellung von standardisierten
Kontenplänen für immobilienbezogene
Buchhaltung.
> Restrukturierung der Finanzbuchhaltung
> Einführung von Controlling-Tools
INVOICE
Miete Eig ennutzung für KS T (E xce l-Datei)
Validie rung, P la nung (di verse E xce l-Dateie n)
4000186 92
Controlling
DTAG-Ko ste nstel le n
> Transparenz über
angemietete und
vermietete Fläche.
> Kennzahlen wie z.B.
m²/MA
auftragsbe zoge ne Koste n +
inter ne Leistunge n für die
Betriebsabrech nung DTI
Leistungsme ld unge n v. Ba uvorhabe n auf K TR
(Exce l-Datei, Date n tei lweise von K IS)
Ist-Koste n f. V ergleic h m. S ol l-P lan ung
(P-Nr.:98000 6, ge pla nt:06.0 0)
Ergebnis-/Profit Ce nte r Rechnung, K S T
K onso li dier ung der Sc hni ttste lle RON-P RINS
d urch gemei nsame Date nba sis
(P -Nr.: 98 0014, gep la nt: 09.00)
> Sichten sämtlicher An- und
Vermietverträge (Kosten, Fläche,
Laufzeit und Vertragsoptionen)
> Zusammenstellung der zuvor erfassten
Flächen nach Nutzungsart inkl.
Leerstandsbericht
11.00
MM
Materials Management
Ke nnzah le n (Ta bel le n) u. Ob jektdate n (Vie ws)
z. Auswe rtung v. Bestä nde n, Nutzu nge n u.
Mietver hä ltnissen
Vi ewr & Drucka usgabe f.
di gitalisierte Ba uplä ne
> Analyse von
Vertragsbindungen
und Nutzungsarten
der zuvor erfassten
Flächen
11.99
Kaufm. FM
SAP R/3
BO
IPC-Viewer
Ressourcen Online
IMMOCON
10 .99
IZS
Intelligentes Zutrittssystem
Preise, Materi al
400 010504
Financial Data Cont rol
RON
C: BAE 2.13.1 / S: ÜZKZ 7.3.1
Adressd aten
E ntwi ckl ung d. S chnittste lle A S TI-SD i n O.P.E.N.Technologie (P-Nr.: P -Z25 20/98/02, gepla nt: 10 .02)
Management-InfoSystem
f. Controller
01/96
Ende
FDC
02.00
MIK
01/00
Hyperion Enterprise
(Ablösung
v. F DC )
nde 99
> Grunddaten
> Rechte und Belastungen
> Bauplanungsrecht und
Richtwerte
BO
Signal-Managementsystem
3.3 0
Grundstücke u. ba uliche A nlage n, Zuord nung der technisc he n
Beständ e zu Adressen
Facility-Manage ment
Bestände u. Nutzu nge n, z.Zt. nur für NL Düsse ldorf
(Sch nittste lle zu Co nsulti ng & E ngi neeri ng)
Bestand s-, Nutzungs- u. V ertragsdate n d. T-Mob il
01/00
Hyperion Enterprise
(Ablösung v. FDC)
> Bestandserfassung
und Datenerhebung
Stö ru ngsme ldu nge n
12.00
SigMa
40 0010541
ALLFA (Dü)
CAD-Anwe ndu ng v.
B aulic hen Anlage n
06.99
Konsolidierungsdatenbank
BO
Grunddate n zu de n Ta nka nlage n
(Ölta nk, K ra ftstoffart, Ta nkvol umen usw.)
4000 10520
400014848
400014848
1.0
ASTI-DK
AS TI-Sta mmd ate n
Arbei tsaufträge zur
Hi sto ri si erung u.
Auswertung i n BO-DB
04 .98
400010 508
Ergebnis
> Unterlagen bereitstellen und
aktualisieren
(z.B. Grundrisse, Flurkarten,
Grundbuchauszüge, Lagepläne),
> Flächenaufnahme/-berechnungen
> Plausibilisierung der Daten
1 1.99
ENDAS
EnergieDatenSystem
Grundstücke und ba uliche A nlage n, Erfassung der Energie verbrä uche je Ob je kt
DTAG
Tätigkeit
EDI
BO
07.99
WERTER
BO
4000 20747
Datenaufnahme und Prozessoptimierung
1.0
12.99
DMS
VisKar
Ze nt rale
Visitenkartendate nbank
IPPK (Dü)
(Empfang
Bildungszentren)
3.2
Tikscard
Pro jek tmanage ment
40 0010514
FIDELIO
DocumentManage ment-System
40001 0555
Super Project
Helpline
LeistungsscheinE rfassung C+E
2.0
40001055 7
Intranet
4000 10556
ITK
IT Office
PEBOSS II
Infothe k (Bücher
+ Ze itschrifte n)
ze nt rale
PE rsonalBe wirtschaft ungsu. Organisationssoftware II
07.9 9
WISENT
WIrtschaftlichke its- un d N ut ze nunte rsuc hunge n
m. Simulationsgestützter ENTscheidungshilfe
Vertragsmanagement
Flächenmanagement
Objektbuchhaltung
Nebenkostenabrechnung
X
X
Immobiliencontrolling
Eigentümerabrechnung
Bestellwesen
Liegenschaftsmanagement
automatische Korrespondenz
Berichtswesen
Abdeckung aller
Kernprozesse für das KFM*
Best-Practice-Prozesse
von DeTeImmobilien
Standardisierte und
individuelle Berichte
Lizenz-und Betriebskosten
700
600
500
400
300
200
100
0
1998
Stetige
Weiterentwicklung
mySAP ERP 2004
als Kernsystem
Seite 9
1999
2000
2001
2002
Konstante
Nutzungsgebühr
2003
Leistungsspektrum von
Ganzheitliche Basis für das Kaufmännische Facility Management (KFM)
KFM-Prozesse

Unterstützung der gängigen
Kernprozesse im Kaufmännischen
Facility Management (KFM)

Umfassendes Berichtswesen

Automatische Korrespondenz mit
Dokumentenmanagementsystem

Individuelles Internet-Portal

Anbindung von kundenindividuellen
Schnittstellen (z.B. DATEV)

Kompetenter Service und Support
Vertragsmanagement
Flächenmanagement
Nebenkostenabrechnung
Immobiliencontrolling
Eigentümerabrechnung
Bestellwesen
Internet-Portal
Objektbuchhaltung
Einführungsphase
Betriebsphase
Liegenschaftsmanagement
automatische Korrespondenz
Berichtswesen
in Entwicklung
Addon`s
Seite 10
Berichtswesen von
Aussagekräftiges Berichtswesen mit Fokus auf die Immobilienbewirtschaftung

Berichtspyramide
Berichtsarten
Standardisierte Berichte
Benchmarkfähige Kennzahlen
(z.B. Mitarbeiter / m²)
Kundenspezifische individuelle
Berichte
Strategie
(mtl.)

Auswirkungen des Systems:
Steigerung von Effizienz und
Effektivität
Analyse
(adhoc / mtl.)
ÆErkennung von
Renditeoptimierungen (z.B.
Kostensenkungspotenzialen)
Steigerung von Qualität und
Transparenz
Operation
(adhoc / mtl.)
ÆGrundlage für richtige
Entscheidungen
Seite 11
Start
Key
Facts
Watchlist
Cashflow
Kosten
Erlöse
Mietflächen
Leerstand
Einstellungen und Filter
Herzlich Willkommen Herr Mustermann im
Management Cockpit
Anzahl Objekte je Ort
3 Objekte
2 Objekte
1 Objekt
Seite 12
Mietverträge
Objektliste
Szenario
Glossar
Start
Key
Facts
Watchlist
Cashflow
Kosten
Erlöse
Mietflächen
Leerstand
Mietverträge
Objektliste
Szenario
Glossar
1
CashFlow Ist: Fällige Mietforderungen (ohne Vorauszahlungen BK) ./. gebuchte, nicht umlagefähige BK
CashFlow Plan: geplante Mietforderungen (ohne Vorauszahlungen BK) ./. geplante, nicht umlagefähige BK
CashFlow Prognose: Mieterlöse auf Basis der heutigen Vertragssituation (ohne Vorauszahlungen BK) ./. geplante, nicht umlagefähige BK
CashFlow Forecast für das aktuelle Jahr: Fällige Mietforderungen YTD zzgl. geplante Mietforderungen des Restjahres (ohne Vorauszahlungen
BK)
Seite 13
Folie 13
1
Brutto-CF: Netto-Neumiete zzgl. der BK-VZ
Umbenennung von Brutto-CF: Ebita1
Netto-CF: Rohertrag (Ebita2)
./. umlf BK
./. n. umlf. BK
Erlöse minus Kosten ohne Ausweis der Verbindlichkeiten
(DID)
Betrachtung nach Soll-Prinzip
3 Stufen-Darstellung
Rohertrag
Brutto-CF
Netto CF
nachhaltiger Rohertrag
Netto-Mietertrag ist unser Netto-CF
Schmid, Markus; 04.08.2006
Start
Key
Facts
Watchlist
Cashflow
Kosten
Erlöse
Mietflächen
Seite 14
Leerstand
Mietverträge
Objektliste
Szenario
Glossar
Start
Key
Facts
Watchlist
Cashflow
Kosten
Erlöse
Mietflächen
Seite 15
Leerstand
Mietverträge
Objektliste
Szenario
Glossar
Geschäftsmodelle (1)
Mietermodell - REM@on im ASP-Betrieb
Application Service Providing (ASP)

Erwerb von Nutzungsrechten an
REM@on (das System wird bei
DeTeImmobilien betrieben)

Zugriff auf REM@on über individuelles
Intenet-Portal (informative und operative
Nutzung)

Verwaltung der eigenen Objekte durch
eigenes Personal auf Basis der KFMProzesse im System
DeTeImmobilien
REM@on
Internetportal
Kunde
Seite 16
Geschäftsmodelle (2)
REM@on im BPO-Betrieb
Business Process Outsourcing (BPO)

Beauftragung von DeTeImmobilien zur
prozessorientierten Teilverwaltung von
Kundenobjekten mit Personal von
DeTeImmobilien

Informativer Zugriff auf REM@on über
ein Internet-Portal, z.B. auf das
Berichtswesen

Verwaltung der eigenen Objekte durch
eigenes Personal auf Basis der KFMProzesse im System

Beispiel:
DeTeImmobilien übernimmt im Auftrag
die komplette Erstellung der
Nebenkostenabrechnung für den
Kunden
DeTeImmobilien
z.B. NK-Abrechnung
z.B. Objektbuchhaltung
Internetportal
Kunde
Seite 17
Pricing
Kostensicherheit und -transparenz dank konstanter Nutzungsgebühr in der
Betriebsphase
Kosten bei Nutzung von REM@on

Pauschale (mtl.) Nutzungsgebühr für
den Betrieb von REM@on
Systembetrieb
SAP-Lizenzen
Updates und Releasewechsel
Wartung, Support und Hotline

Preisfindung über Anzahl der
Systemnutzer bzw. m² Mietfläche

Überschaubare Initialkosten
Datenmigration / Implementierung
Systemeinstellungen
Schulung
Individuelle Anpassungen /
Entwicklungen / Schnittstellen
700
600
500
400
300
200
100
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Betriebskosten einer Eigenentwicklung
700
600
500
400
300
200
100
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Seite 18
- der Nutzen für die Kunden

Reduktion auf das Kerngeschäft des
Unternehmens durch Verringerung der
Fertigungstiefe

Optimierung der Rendite und Performance
durch Ausgliederung des NichtKerngeschäfts an einen professionellen
Dienstleister

Qualitätsoptimierung durch Automatisierung
und Datenqualität

Optimiertes Management durch
prädestiniertes Berichtswesen
Effekte für das Unternehmen
Effekte für die Funktionsbereiche
Effekte für das Management
Finanzielle Effekte

Verringerung von Investitionskosten
Transparenz über das
Immobilienportfolio

Finanzbuchhaltung und Bilanzierung
gemäß internationalen Richtlinien (SOX)
Aktuelle Übersicht über Kosten und
Erlöse

Keine Kapitalbindung für IT

Cash Flow durch Verkauf / Vermietung von
Immobilien

Reduktion von Personalkosten
Richtige Entscheidungen durch
Optimale Datenqualität
Seite 19
DeTeImmobilien heute
Top Performer im gewerblichen
Immobilienmanagement
Internationale Präsenz (Ungarn und Slowakei)
6 Niederlassungen deutschlandweit mit
standardisierten Prozessen
7.700 Mitarbeiter
Eintritt in neue Märkte – Schaffung von
Umsatzpotenzialen
Vertrieb der Serviceplattform
Slovakia
Hungary
Seit 2003 erwirtschaftet DeTeImmobilien
einen operativen Gewinn
Seite 20
Cash-Out-Reduzierung
Cash-Out-Reduzierung seit Start der
Abmietungsoffensive
> Abmietoffensive auf Basis
transparenter Daten
(Verträge, Nutzung)
> Kenntnis über Flächen,
Flächennutzung und der zugehörigen
Verträge
140 Mio. €
> Optimierung des Flächenmanagements
> Veräußerung / Vermietung ungenutzter
Flächen
> Einsparungen: 140 Mio. €
2002
2003
2004
2005
2006
Seite 21
Umfassende Kostenreduktion
Cashwirksame Reduktion der
immobilienbezogenen Kosten
100
- 16 %
80
80
60
60
In %
In %
100
Reduktion der IT-Kosten
40
40
20
20
0
1999
2000
2001
2002
0
2003
Seite 22
- 45 %
1999
2000
2001
2002
2003
Lessons learned
> Entscheidungen im Real Estate Management erfordern Transparenz über Ihre aktuellen
Bestände und zukünftige Risiken
> Durchgängige Qualitätssicherung garantiert valide Datenbasis
> Grundlagen für die Optimierung der Personaleffizienz:
Prozessoptimierung/-dokumentation, Weiterbildung und professionelles Change
Management
> Weitere Kostensenkungspotentiale durch Standardisierung und Zusammenlegung lokaler
Einheiten
> Umsatzpotentiale durch innovative Produkte sowie den Aufbau eines professionellen
Marketings und Key Account Managements
> Umfassende Serviceplattform KFM online bündelt Ergebnisse der Optimierungen
> KFM online liefert Transparenz und aussagekräftiges Berichtswesen
Seite 23
Kontakt
Peter Kruse
Leiter Geschäftsfeld KFM online
Deutsche Telekom Immobilien und Service GmbH
Zentrale
Stiftstr. 23
60313 Frankfurt am Main
Fon (069) 13029 1801
Fax (069) 13029 1809
[email protected]
Seite 24
Start
Key
Facts
Watchlist
Cashflow
Kosten
Erlöse
Mietflächen
Leerstand
Key Facts - Flächenverteilung
Büro
61,82%
Stellplatz ohne
Wohnung GR
4,86%
Handel
8,04%
Stellplatz ohne
Wohnung GE
5,92%
Sonstige Nutzung
17,52%
Gastronomie
1,16%
Seite 25
Wohnen
0,69%
Mietverträge
Objektliste
Szenario
Glossar
Start
Key
Facts
Watchlist
Cashflow
Kosten
Erlöse
Mietflächen
Seite 26
Leerstand
Mietverträge
Objektliste
Szenario
Glossar
Key
Facts
Watchlist
Cashflow
Kosten
Erlöse
Mietflächen
Leerstand
Mietverträge
Objektliste
Key Facts - Leerstand
30.000,00 M2
25.000,00 M2
20.000,00 M2
15.000,00 M2
Leerstand
Vermietung
10.000,00 M2
5.000,00 M2
0,00 M2
m²
Bü
r
H o
an
W del
Fu oh
nk ne
n
n
G Ga utz
un
em s
i s tron g
c
So hte omi
St Flä ns Nu e
el
lp che tige tzu
St latz np Nu ng
o
el
lp ohn ol G tzu
n
la
tz e W eb g
oh
o ä
ne hn ude
W ung
oh
nu GE
ng
G
R
Start
Seite 27
Szenario
Glossar
Start
Key
Facts
Watchlist
Cashflow
Kosten
Erlöse
Mietflächen
Leerstand
Watchlist Objekte
TOP10 Objekte mit höchster Plan/Ist-Abweichung Cash-Flow
TOP10 Objekte mit höchster Plan/Ist-Abweichung Kosten
TOP10 Objekte mit höchsten Leerstandskosten
TOP10 Overrented Objekte
Watchlist Mieter
TOP10 Mieter nach Mietumsatz (Key Accounts)
TOP10 Mieter mit höchsten Offenen Posten
TOP10 Mieter nach größten auslaufenden Verträgen
Seite 28
Mietverträge
Objektliste
Szenario
Glossar
Start
Key
Facts
Watchlist
Cashflow
Kosten
Erlöse
Mietflächen
Leerstand
Watchlist TOP10 Overrentete Mietverträge
Seite 29
Mietverträge
Objektliste
Szenario
Glossar
Start
Key
Facts
Watchlist
Cashflow
Kosten
Mietflächen
Erlöse
Leerstand
Mietverträge
Objektliste
Netto-Cash Flow Ist / Plan / Prognose
Netto-CashFlow IST
1.100.000,00 EUR
Netto-CashFlow PLAN
Netto-CashFlow
1.000.000,00 EUR
900.000,00 EUR
800.000,00 EUR
2004
2005
Seite 30
2006
2007
2008
Szenario
Glossar
Start
Key
Facts
Watchlist
Cashflow
Kosten
Erlöse
Mietflächen
Seite 31
Leerstand
Mietverträge
Objektliste
Szenario
Glossar
Start
Key
Facts
Watchlist
Cashflow
Kosten
Erlöse
Mietflächen
Seite 32
Leerstand
Mietverträge
Objektliste
Szenario
Glossar
Start
Key
Facts
Watchlist
Cashflow
Kosten
Erlöse
Mietflächen
Seite 33
Leerstand
Mietverträge
Objektliste
Szenario
Glossar
Start
Key
Facts
Watchlist
Cashflow
Kosten
Erlöse
Mietflächen
Seite 34
Leerstand
Mietverträge
Objektliste
Szenario
Glossar
Start
Key
Facts
Watchlist
Cashflow
Kosten
Erlöse
Mietflächen
Seite 35
Leerstand
Mietverträge
Objektliste
Szenario
Glossar
Start
Key
Facts
Watchlist
Cashflow
Kosten
Mietflächen
Erlöse
Leerstand
Mietverträge
Objektliste
Risikostruktur Verträge nach Beendigungsdatum (p.a. Mietvolumen)
befristete Verträge
800.000,00 EUR
gekündigte Verträge
700.000,00 EUR
600.000,00 EUR
500.000,00 EUR
400.000,00 EUR
300.000,00 EUR
200.000,00 EUR
100.000,00 EUR
0,00 EUR
2006
2007
Seite 36
2008
2009
2010
Szenario
Glossar
Start
Key
Facts
Watchlist
Cashflow
Kosten
Erlöse
Mietflächen
Seite 37
Leerstand
Mietverträge
Objektliste
Szenario
Glossar
Start
Key
Facts
Watchlist
Cashflow
Kosten
Erlöse
Mietflächen
Seite 38
Leerstand
Mietverträge
Objektliste
Szenario
Glossar
Start
Key
Facts
Watchlist
Cashflow
Kosten
Erlöse
Mietflächen
Leerstand
Mietverträge
Objektliste
Szenario
Weiter
Seite 39
Glossar
Entwicklung vermietete Fläche gem. Szenario
Start
Key
Facts
Watchlist
Cashflow
Kosten
Erlöse
Mietflächen
Leerstand
Mietverträge
Objektliste
Szenario
Weiter
Seite 40
Glossar
Start
Key
Facts
Watchlist
Cashflow
Kosten
Erlöse
Mietflächen
Leerstand
Mietverträge
Objektliste
Szenario
Zurück
Seite 41
Weiter
Glossar
Start
Key
Facts
Watchlist
Cashflow
Kosten
Erlöse
Mietflächen
Leerstand
Mietverträge
Objektliste
Szenario
Zurück
Seite 42
Weiter
Glossar
Start
Key
Facts
Watchlist
Cashflow
Kosten
Erlöse
Mietflächen
Leerstand
Mietverträge
Objektliste
Szenario
Zurück
Seite 43
Glossar
Mehrwert gegenüber SAP RE-FX
Full-Service-Anbieter DeTeImmobilien
Zusatzfunktionen zu SAP

SAP RE-FX bildet lediglich das
Fundament der Plattform REM@on mit
zahlreichen Zusätzen

Der Kunde hat nur einen
Ansprechpartner für Implementierung,
Hosting, Betrieb und individuelle
Anpassungen / Programmierung

Stetige Erweiterung um Best-PractiseLösungen für die
Immobilienbewirtschaftung (u.a.
Berichtswesen, automatische
Korrespondenz)
REM@on
Service und Support
Management Cockpit
(SAP-Standard)
RE-FX FI CO MM
DMS*
Kernsystem
automatische
Korrespondenz
Add-on‘s
Berichtswesen
Internetportal
*) DMS = Dokumenten-Management-System
Seite 44