Weiterführendes Material zur Pressekonferenz ( PDF , 177 kB )

Pressekonferenz am 19. Februar 2016
Römisch-Katholischen Kirche im Oldenburgischen Teil
der Diözese Münster
Bilanz und Ergebnisrechnung zum 31.12.2014
Wirtschaftsplan Rechnungsjahr 2016
Haushaltspressekonferenz am 19.02.2016
Seite 1
Bilanz
der Römisch-Katholischen Kirche im Oldenburgischen Teil der Diözese Münster
zum 31. Dezember 2014
Passiva
Aktiva
2014
A.
I.
ANLAGEVERMÖGEN
Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Software
II. Sachanlagen
Grundstücke und Bauten
andere Anlagen, Betriebsund Geschäftsausstattung
geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau
III. Finanzanlagen
Beteiligungen
Wertpapiere des Anlagevermögens
Ausleihungen an kirchenrechtliche Körperschaften
sonstige Ausleihungen
B.
I.
UMLAUFVERMÖGEN
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Dienstleistungen
Forderungen gegen kirchenrechtliche
Körperschaften
sonstige Vermögensgegenstände
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten
C.
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Summe
Haushaltspressekonferenz am 19.02.2016
2014
A.
242.377 €
EIGENKAPITAL
I. Rücklage für Altesvorsorge und Unterstützung
II. Allgemeine Rücklage
B.
SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN
C.
RÜCKSTELLUNGEN
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen
sonstige Rückstellungen
31.901.656 €
108.641.032 €
2.968.781 €
79.014.480 €
1.908.529 €
7.679.891 €
D.
451.223 €
36.578.221 €
11.982.969 €
280.620 €
3.289.292 € E.
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
Verbindlichkeiten aus Investitionshilfen
Verbindlichkeiten gegenüber kirchenrechtlichen Körperschaften
sonstige Verbindlichkeiten
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
45.597.375 €
24.240.760 €
787.092 €
3.758.121 €
1.930.564 €
2.646.047 €
19.233 €
4.439.633 €
1.390.618 €
74.495.793 €
737.017 €
222.490.661 € Summe
222.490.661 €
Seite 2
W irtschaftsplan Rechnungsjahr 2016
der
Römisch-Katholischen Kirche im Oldenburgischen Teil
der Diözese Münster
Haushaltspressekonferenz am 19.02.2016
Seite 3
Wirtschaftsplan Rechnungsjahr 2016 der
Römisch-Katholische Kirche im Oldenburgischen Teil der Diözese Münster
Einzelangaben zu der Anzahl der Katholiken, der Taufen, der Kirchenaustritte,
der Altersstruktur und das Haushaltsvolumen:
1. Katholiken
31.12.2000
31.12.2015
Abweichung:
=
=
268.138
264.925
-3.213
-1,20 %
2. Taufen
2000
2014
Abweichung:
=
=
3.150
2.005
-1.145
-36,35 %
3. Kirchenaustritte
31.12.2000
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
4. Haushaltsvolumen
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Abweichung:
=
=
=
=
=
=
828
858
856
1.364
1.335
Einheitliche Veröffentlichung der Diözesen im Sommer 2016
82.788.909 €
81.820.032 €
-968.877 €
-1,17 %
Haushaltspressekonferenz am 19.02.2016
Seite 4
Wirtschaftsplan Rechnungsjahr 2016 der
Römisch-Katholischen Kirche im Oldenburgischen Teil der Diözese Münster
Erfolgsrechnung/-planung
Einnahmen:
Kirchenhoheitliche Erträge
67,2
Mio. EUR
82,18%
Einnahmen Schulbetrieb
5,3
Mio. EUR
6,53%
Einnahmen Kirchengemeinden
4,2
Mio. EUR
5,13%
Sonstige Einnahmen
5,0
Mio. EUR
6,16%
Gesamteinnahmen
Haushaltspressekonferenz am 19.02.2016
81,8 Mio. EUR
Seite 5
Geplante Einnahmen 2016
Einnahmen
Schulbetrieb
7%
Einnahmen
Kirchengemeinden
5%
Sonstige Einnahmen
6%
Kirchenhoheitliche
Erträge
82%
Haushaltspressekonferenz am 19.02.2016
Seite 6
Wirtschaftsplan Rechnungsjahr 2016 der
Römisch-Katholischen Kirche im Oldenburgischen Teil der Diözese Münster
Erfolgsrechnung/-planung
Ausgaben:
Kirchengemeinden und Kindergärten
36,8
Mio. EUR
45,16%
5,4
Mio. EUR
6,65%
13,2
Mio. EUR
16,12%
Bildungsstätten
3,3
Mio. EUR
4,01%
Caritas und soziale Dienste
4,7
Mio. EUR
5,74%
Gesamtkirchliche Ausgaben
2,2
Mio. EUR
2,75%
15,0
Mio. EUR
18,34%
1,0
Mio. EUR
1,23%
Seelsorge
Schulen
Verwaltungskosten
Investitionen in Planung (Pauschal)
Gesamtausgaben
Gesamteinnahmen
Ergebnis
Haushaltspressekonferenz am 19.02.2016
81,6 Mio. EUR
81,8 Mio. EUR
0,2 Mio. EUR
Seite 7
Römisch-Katholische Kirche im Oldenburgischen Teil der Diözese Münster
Geplante Ausgaben 2016
Investitionen in Planung
(Pauschal)
1%
Kirchengemeinden und
Kindergärten
45%
Seelsorge
7%
Verwaltungskosten
18%
Gesamtkirchliche Ausgaben
3%
Caritas und soziale Dienste
6%
Haushaltspressekonferenz am 19.02.2016
Schulen
16%
Bildungsstätten
4%
Seite 8
Römisch-Katholische Kirche im Oldenburgischen Teil der Diözese Münster
Investitionen - 2016
1)
Bewilligung
Kirchengemeinden allgemein
Kindergärten
Schulen
Sozial-caritative Einrichtungen
Sonstige Einrichtungen
Pauschale für Abrechnungen
Röm.-kath. Kirche
Investitionen in Planung (Pauschal)
Alle Investitionen
Ansatz 2016
Anteil BMO
1.210.869,00
390.270,00
2.654.529,00
60.000,00
1.102.000,00
140.000,00
1.049.471,00
1.000.000,00
7.607.139,00
davon ergebniswirksam
davon aktivierungspflichtig
Alle Investitionen
5.156.668,00
2.450.471,00
7.607.139,00
Haushaltspressekonferenz am 19.02.2016
Seite 9
2)
Investitionsbeispiele
Cloppenburg, St. Andreas - Neubau/Sanierung KiGa St. Augustinus
Steinfeld, St. Johannes d.T. - Grundsanierung KiGa St. Antonius Mühlen I.BA
Stuhr-Moordeich, St. Paulus - KiGa St. Paulus Einrichtung Krippengruppe u. Sanierung
Damme, St. Viktor - Filialkirche St. Mariä Himmelfahrt, Osterfeine Sanierung II. BA
Damme, St. Viktor - Filialkirche St. Mariä Himmelfahrt, Osterfeine Sanierung III. BA
Barßel, St. Ansgar - Pfarrheim Anbau/Umbau
Barßel, St. Ansgar - Pfarrkirche Turmsanierung
Friesoythe, St. Marien - Pfarrheim Markhausen Sanierung
Löningen, St. Vitus - Filialkirche St. Johannes, Evenkamp - Fassadensanierung
Oldenburg, St. Willehad - Pfarrheim Verbindungselement zum Neubau KiGa St. Steph.
Varel, St. Bonifatius - Pfarrkirche St. Bonifatius Treppensanierung
Cloppenburg, Marienschule- Mängelbeseitigung (Übergabe) u. Sammelposten
Oldenburg, Paulus-Schule - Schulhofgestaltung
Oldenburg, Paulus-Schule - Sicherheitsmängel
Oldenburg, Liebfrauen-Schule - Sanierung WC Altbau und Sanierung Lehrerzimmer
Vechta, BBS Marienhain - Umbau und Umnutzung
Vechta, BBS Marienhain - Sanierungsstau Bauabschnitt 1a
Vechta, Liebfrauenschule - Sanierungsstau Bauabschnitt 1a
Stapelfeld, Katholische Akademie - Parkplatzerweiterung u. Sanierung Atelier
Vechta, Jugendhof - Neubau Haus 1 und 2
Vechta, St. Antoniushaus - Verschiedene Maßnahmen Anlegen Parkplatz/Außenanlage
Vechta, BMO - Erwerb Archivlager
Vechta, BMO - Sanierung Altbau/Kapelle Bahnhofstraße
Haushaltspressekonferenz am 19.02.2016
Gesamtmaßnahme
1.238.785,00
286.000,00
640.000,00
112.000,00
110.000,00
133.000,00
300.000,00
105.000,00
79.000,00
110.000,00
22.800,00
116.940,00
117.000,00
100.000,00
198.000,00
689.000,00
890.000,00
389.000,00
110.000,00
5.247.900,00
192.000,00
392.000,00
200.000,00
Ansatz 2016
Anteil BMO
264.745,00
28.600,00
46.000,00
72.800,00
71.500,00
66.500,00
195.000,00
52.500,00
51.350,00
55.000,00
14.820,00
116.940,00
117.000,00
100.000,00
198.000,00
402.000,00
890.000,00
389.000,00
110.000,00
800.000,00
192.000,00
392.000,00
200.000,00
Seite 10
Weitere Informationen
finden Sie unter
www.offizialat-vechta.de
Haushaltspressekonferenz am 19.02.2016
www.offizialat-vechta.de
Seite 11