etude des dangers haccp
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ETUDE DES DANGERS HACCP FQ-06/A Page 1/24 Date de révision de l’étude des dangers : 27/11/2009 Méthode de cotation : 1 2 3 4 Gravité (G) Gravité mineure Gravité moyenne Gravité critique Gravité catastrophique Fréquence (F) Pratiquement impossible Possible Courant Certain Détection (D) Danger apparent faisant l’objet de contrôle systématique Danger apparent faisant l’objet de contrôle ponctuel Danger apparent et ne faisant pas l’objet de contrôle Danger non apparent Détermination des CCP : Tous les dangers dont la note globale (=G x F x D) est supérieure ou égale à 24 sont passés dans l’arbre de décision (pages 14 à 20). Produit : Tous Détection Origine du danger Gravité Danger Fréquence Etape : Enlèvement culture / Enlèvement ferme Note Globale Mesures préventives MQ-07 « Sensibilisation des agriculteurs » : Conseils de moisson. Vérification de la propreté générale de la benne. MQ-07 « Sensibilisation des agriculteurs » : Conseils en techniques culturales. MQ-07 « Sensibilisation des agriculteurs » : Conseils de stockage / séchage en ferme. MQ-07 « Sensibilisation des agriculteurs » : réglages moissonneuse… CCP Biologique ou microbiologique Matières: Céréales, maïs, oléagineux et protéagineux contaminés pendant la moisson. 3 2 2 12 Matériel: Moyen de transport (agriculteur, camion benne de la Coopérative, prestataire). 1 2 2 4 Mycotoxines Méthode: Céréales, maïs, oléagineux et de culture protéagineux contaminés au champ à cause de la 3 2 3 18 Mycotoxines Main d’œuvre : Mauvaise sensibilisation de de stockage l’agriculteur au stockage / séchage en ferme. 3 2 2 12 3 2 4 24 4 1 3 12 2 2 3 2 1 4 2 2 4 12 8 16 2 1 4 8 2 2 4 16 3 1 2 6 3 1 1 3 3 1 3 9 Flore pathogène méthode culturale de l'agriculteur. Rongeurs, volatiles OGM Dioxines Méthode: Mauvaise méthode de stockage / séchage en ferme. Matières: Céréales, maïs, oléagineux et protéagineux contaminés par animal mort et déjections. Milieu: Champs avec faune importante. Matière : Céréales OGM (maïs / soja non OGM). Milieu : Risque de cultures dans la zone géographique de la coopérative. Milieu : Contamination d’origine industrielle. Attestation / Contrat Attestation / Contrat Zone Allier peu industrialisée. Chimique Résidus phytosanitaires Matières: Céréales, maïs, oléagineux et protéagineux traités (> teneur réglementaire). Méthode: Mauvaise méthode de traitement en champ (produits, doses…). Main d’œuvre : Agriculteur mal sensibilisé au risque phytosanitaire. Matériel: Matériel de traitement en champ défectueux ou mal réglé. MQ-07 « Sensibilisation des agriculteurs » : Conseils réalisés par les technicos (Suivis des traitements en culture et en stockage ferme). La version papier de ce formulaire rempli n’est valide que s’il porte la mention diffusion contrôlée en rouge Non ETUDE DES DANGERS HACCP FQ-06/A Page 2/24 Date de révision de l’étude des dangers : 27/11/2009 Produit : Tous Radioactivité Matières: Céréales, maïs, oléagineux et Métaux lourds Semences traitées protéagineux contaminés (> teneur réglementaire). Milieu: Contaminations par boues de station d'épuration, historique de la parcelle. Méthode: Epandage, dosage des boues. Matières: Semences traitées. Matériel: Benne mal nettoyée après transport. Détection Origine du danger Note Globale Mesures préventives 4 1 4 16 2 1 4 8 2 1 4 8 3 1 1 3 1 1 3 3 Analyse annuelle UCAL. Alertes administratives. MQ-07 « Sensibilisation des agriculteurs » : Conseils réalisés par les technicos. Affichage dans les silos. Gravité Danger Fréquence Etape : Enlèvement culture / Enlèvement ferme Dangers physiques Corps étrangers Milieu: Lieu de stockage en champ. Méthode: Méthode de chargement (au chargeur). Matériel: Matériel mal entretenu (chargeur, moissonneuse…). 1 2 2 1 1 1 1 4 1 4 1 4 MQ-07 « Sensibilisation des agriculteurs » : Conseils de moisson, entretien du matériel. La version papier de ce formulaire rempli n’est valide que s’il porte la mention diffusion contrôlée en rouge CCP ETUDE DES DANGERS HACCP FQ-06/A Page 3/24 Date de révision de l’étude des dangers : 27/11/2009 Produit : Tous Origine du danger Détection Danger Fréquence Réception station relais et silo Gravité Etape : Note Globale Mesures préventives CCP Biologique ou microbiologique: Flore pathogène Matières: Céréales, oléagineux et protéagineux contaminés par des moisissures, sources potentielles de mycotoxines de stockage. 3 2 3 18 Contrôle olfactif / visuel à réception CCP 1 Matières: Céréales humides pouvant favoriser le développement des moisissures. 3 3 3 27 Contrôle humidité CCP 1 Matières: Céréales, oléagineux et protéagineux contaminés par déjections animales. Milieu: Abords et silos contaminés par des déjections animales. Méthode : Méthode de nettoyage mal adaptée. 3 2 2 12 2 2 2 8 Limitation de la présence d’animaux et plan de sanitation. 2 2 2 8 Matériel: Fosses de réception, matériel de manutention, pied élévateur sale. 2 2 2 8 Matières: Céréales, oléagineux et protéagineux contaminés au champ. 3 2 4 24 Mycotoxines de culture Milieu: Fosses de réception sales. Mycotoxines de stockage Insectes Allergènes 2 1 2 Matériel: Matériel de manutention, pied élévateur 2 1 2 sale. Matières: Céréales, oléagineux et protéagineux 3 2 4 contaminés lors du stockage / séchage en ferme. 4 4 Sensibilisation du personnel de silo. Nettoyage du matériel de manutention et vidange des fosses de réception. Contrôle humidité / olfactif / visuel à réception Vidange / nettoyage Vidange / nettoyage 24 Contrôle olfactif / visuel à réception Contrôle visuel. Sensibilisation à la détection insectes. Contrôle visuel. Sensibilisation à la détection insectes. MQ-07 « Sensibilisation des agriculteurs » : stockage en ferme. Nettoyage et vidange. Sensibilisation à l’hygiène au silo. Matières: Céréales, oléagineux et protéagineux infestés en période de collecte. 1 1 1 1 Matières : Céréales, oléagineux et protéagineux infestés après stockage en ferme. 3 2 2 12 Milieu: Fosses de réception infestées. 2 1 1 2 Matériel: Matériel de manutention, pied d’élévateurs infestés. 2 1 1 2 Méthode : Mélange de soja dans du blé ou dans du maïs « alimentation humaine ». 2 3 1 6 Vidange complète circuit suite à soja. La version papier de ce formulaire rempli n’est valide que s’il porte la mention diffusion contrôlée en rouge CCP 1 CCP 1 ETUDE DES DANGERS HACCP FQ-06/A Page 4/24 Date de révision de l’étude des dangers : 27/11/2009 Produit : Tous Rongeurs, volatiles OGM Origine du danger Détection Danger Fréquence Réception station relais et silo Gravité Etape : Note Globale Mesures préventives MQ-07 « Sensibilisation des agriculteurs » : stockage en ferme. Entretien des abords immédiats. Nettoyage systématique. Protection des fosses. Fermeture rideaux pour les silos équipés. Plan de sanitation. Respect des listes non-OGM. Matières: Céréales, oléagineux et protéagineux contaminés par animaux morts. 4 2 1 8 Milieu: Fosses de réception souillées par la présence de rongeurs et volatiles. 4 2 1 8 Méthode : Méthode de lutte contre les nuisibles non adaptée. 4 2 1 8 Matière : Maïs OGM. 3 1 4 12 Matières: Céréales, oléagineux et protéagineux déjà traités par agriculteur ou organisme de stockage (transfert). 3 1 4 12 Matériel: Fosse de réception (contamination par lot précédent). 3 1 3 9 3 1 1 3 3 1 2 6 Matières: Céréales, oléagineux et protéagineux 1 3 1 contenant des débris (verre, bois, métal…). Main d'œuvre : Mauvaise sensibilisation au risque 1 3 1 dangers physiques – pollution verre, bois, métal… Méthode : Entretien et maintenance du matériel de 1 3 1 réception. 3 Matériel: Fosse, matériel de réception, corps étrangers venant du milieu environnant (ex : carreaux cassés, cailloux …). 3 Chimique Résidus phytosanitaires Semences Matières: Céréales, oléagineux et protéagineux contenant des semences traitées Autres produits Matériel: Stationnement sur les fosses. chimiques MQ-07 « Sensibilisation des agriculteurs » : Conseils réalisés par les technicos. Respect des méthodes - doses homologuées. Enregistrement (contrat ou silo). Nettoyage – vidange. Sensibilisation du personnel. Echantillonnage. Contrôle visuel. Affichage silo. Stationnement interdit sur les fosses. Dangers physiques Corps étrangers 1 3 1 3 3 Echantillonnage. Sensibilisation du personnel silo et des chauffeurs. Sensibilisation à la maintenance du matériel. Grilles sur les fosses. Maintenance du matériel et locaux. La version papier de ce formulaire rempli n’est valide que s’il porte la mention diffusion contrôlée en rouge CCP ETUDE DES DANGERS HACCP FQ-06/A Page 5/24 Date de révision de l’étude des dangers : 27/11/2009 Produit : Tout produit en attente de stockage Détection Danger Fréquence Pré-stockage Note Globale Mesures préventives Matières: Céréales, oléagineux, protéagineux 3 2 3 humides, contaminés par des moisissures, sources potentielles de mycotoxines de stockage. Milieu: Propreté boisseaux (tous produits) et cour 2 2 3 (maïs), température extérieure. 18 Méthode: Gestion de la rotation des boisseaux humides (maïs). 3 3 3 27 Matériel: Propreté des boisseaux. Matières: Céréales, oléagineux, protéagineux humides. 2 2 3 3 2 3 12 18 3 2 3 18 Méthode: Mauvaise gestion de rotation des boisseaux humides (maïs). 3 3 3 27 Matériel : Propreté des boisseaux. Matières: Maïs OGM 3 2 3 3 1 4 18 12 Méthode: Désinsectisation des boisseaux, cellules. 2 2 1 Matériel: Propreté du boisseau de pré-stockage. 2 2 1 Milieu: Cours, boisseaux infestés. 4 2 1 4 4 8 Méthode : Méthode de protection contre les nuisibles. 8 Contrôle de l’humidité en entrée et séchage éventuel. Nettoyage des lieux et vidange complète des boisseaux. Gestion des délais de collecte et rotation boisseaux d’attente. Vidange boisseaux. Prises d’échantillon : humidité. Séchage éventuel. Nettoyage systématique des lieux et vidange des boisseaux. Gestion des délais de collecte et rotation boisseaux d’attente. Vidange boisseaux. Séparation au préstockage selon liste positive et négative. Traitement et nettoyage des locaux. Protection antivolatiles. Plan de dératisation. Nettoyage des cours. Origine du danger Gravité Etape : CCP Biologique ou microbiologique Flore pathogène Mycotoxines Milieu: Propreté boisseaux et cour, température 12 extérieure, humidité. OGM Insectes Rongeurs, volatiles 4 2 1 Dangers physiques Corps étrangers Milieu: Cour extérieure. 1 4 1 4 Main d'œuvre: Main d’œuvre peu sensibilisée. Méthode: Méthode de ramassage. 1 4 1 1 4 1 4 4 Matériel: Chargeur mal entretenu, perte de pièces. 1 4 1 4 Nettoyage préalable des lieux. Sensibilisation du personnel silo aux dangers physique et à la technique de ramassage. Maintenance préventive. La version papier de ce formulaire rempli n’est valide que s’il porte la mention diffusion contrôlée en rouge CCP 2 CCP 2 ETUDE DES DANGERS HACCP FQ-06/A Page 6/24 Date de révision de l’étude des dangers : 27/11/2009 Produit : Tous Détection Origine du danger Fréquence Danger Gravité Etape : Nettoyage Note Globale Mesures préventives Biologique ou microbiologique Flore pathogène Mycotoxines Insectes Matières : Céréales, oléagineux et protéagineux (lot précédent contaminé) restant dans nettoyeur. Matériel: Matériel mal nettoyé, mal entretenu. 2 1 3 2 1 3 6 Matières: Céréales, oléagineux et protéagineux (lot précédent contaminé) restant dans nettoyeur. Matériel: Matériel mal nettoyé, mal entretenu. Matières: Céréales, oléagineux et protéagineux infestés restant dans nettoyeur. Matériel: Matériel mal nettoyé, mal entretenu. 2 1 3 6 2 1 3 2 2 1 6 4 2 2 1 4 Matières: Céréales, oléagineux et protéagineux 3 1 4 contaminés (lot précédent) restant dans nettoyeur. Matériel: Nettoyeur contaminés. 3 1 4 12 6 Entretien du nettoyeur. Chimique Résidus phytosanitaires Entretien du nettoyeur. 12 Dangers physiques Main d'œuvre : Personnel peu sensibilisé (outils laissés dans nettoyeur…). Méthode : Méthode de maintenance, 1 1 4 4 1 1 4 4 Matériel: Grilles abîmées, percées. Grilles non adaptées. 1 1 4 4 Corps étrangers Sensibilisation du personnel du silo et de maintenance (MI01). Maintenance du matériel. Vérification des grilles. La version papier de ce formulaire rempli n’est valide que s’il porte la mention diffusion contrôlée en rouge CCP ETUDE DES DANGERS HACCP FQ-06/A Page 7/24 Date de révision de l’étude des dangers : 27/11/2009 Produit : Tous Détection Origine du danger Gravité Danger Fréquence Etape : Séchage Note Globale Mesures préventives et documentation CCP Biologique ou microbiologique: Méthode : Méthode de séchage. Matériel: Panne séchoir, du système de manutention. Séchoir en fonctionnement discontinu. Mauvais fonctionnement du séchoir. Milieu : Formation de condensation dans les locaux de stockage. 4 1 2 4 2 3 8 24 4 1 1 4 Méthode : Méthode de séchage. Matériel: Panne séchoir, du système de manutention. Séchoir en fonctionnement discontinu. 4 1 2 4 2 3 8 24 Matières: Maïs OGM 3 1 4 12 Matières: Céréale, oléagineux et protéagineux contaminés. 4 2 1 8 Milieu: Présence de rongeurs dans le séchoir au démarrage. Méthode : Mélange de soja avec maïs « alimentation humaine » dans le séchoir. 4 2 1 8 2 2 1 4 Vidange complète du séchoir suite à soja. 1 3 3 9 Corps étrangers Méthode: Maintenance et entretien du séchoir 1 3 3 9 Sensibilisation du personnel de maintenance. Maintenance du séchoir et du matériel de manutention. Nettoyage du séchoir et des cellules. Flore pathogène Mycotoxines OGM Rongeurs, volatiles Allergènes Protocole de séchage. Nettoyage du séchoir avant et après campagne. Maintenance préventive séchoir. Surveillance et/ou séparation des cellules de refroidissement. Nettoyage après séchage. Protocole de séchage. Nettoyage du séchoir avant et après campagne. Maintenance préventive séchoir. Respect des temps de latence entre les séquences Maïs « garanti non-OGM » et Maïs « non-garanti » Fermeture des séchoirs. Plan de dératisation. Nettoyage des abords du séchoir et du séchoir. Dangers physiques Main d'œuvre: Personnel de maintenance peu sensibilisé. insuffisants. Matériel: Présence de corps étrangers dans le séchoir et les cellules. 1 3 3 9 La version papier de ce formulaire rempli n’est valide que s’il porte la mention diffusion contrôlée en rouge Non Non ETUDE DES DANGERS HACCP FQ-06/A Page 8/24 Date de révision de l’étude des dangers : 27/11/2009 Produit : Tous Danger Origine du danger Gravité Fréquence Détection Etape : Stockage Note Globale Mesures préventives et documentation Biologique ou microbiologique : Matières: céréales, oléagineux et protéagineux 2 2 1 infestés. Milieu: Conditions de températures et 2 2 1 d’humidité favorisant la présence des insectes. Méthode: Absence ou mauvaise ventilation. 2 2 1 4 Méthode : Absence de ventilation dans les stockages à plat provisoire sous hangar. 2 1 1 2 Matériel : Propreté de la benne ou du hangar de stockage à plat en cas de stockage provisoire. Matériel: Etat des cellules, sondes de températures, des ventilateurs, étanchéité, propreté des cellules et du matériel de manutention. Matières: Céréales, oléagineux et protéagineux contaminés. Matériel : Hangar de stockage à plat en cas de stockage provisoire Milieu: Infestation de rongeurs. Présence de cadavres. 2 1 3 6 2 2 1 4 Nettoyage, maintenance et désinsectisation du matériel et des cellules. 4 2 1 8 Contrôle visuel. 4 1 3 12 4 2 1 8 Milieu: Rongeurs et volatiles attirés par déchets de céréales. 4 2 1 8 Main d’œuvre : Portes (accès) donnant sur le stockage du grain laissées ouvertes. 4 1 1 4 Méthode: Dératisation mal adaptée. 2 2 1 4 Matériel: Carreaux cassés, grille toiture, état des cellules, accès par le toit. 4 2 1 8 Dératisation des abords, fermeture des accès. Fermetures des portes et fenêtres, grillage, nettoyage des locaux. Plan de dératisation. Attestation d’enlèvement (société de dératisation). Stockage des déchets de céréales en local fermé et/ou évacuation régulière. Fermeture systématique ou mise en place de rideaux. Vérification de l’efficacité du plan de dératisation. Entretien des locaux. 4 Surveillance du stockage, ventilation, transilage, thermométrie (MQ-26). 4 Insectes Rongeurs, volatiles Surveillance visuelle et transfert rapide vers cellule ventilée. Nettoyage avant stockages provisoires. La version papier de ce formulaire rempli n’est valide que s’il porte la mention diffusion contrôlée en rouge CCP ETUDE DES DANGERS HACCP FQ-06/A Page 9/24 Date de révision de l’étude des dangers : 27/11/2009 Produit : Tous Danger Flore pathogène Gravité Fréquence Détection Etape : Stockage Note Globale Mesures préventives et documentation Matières: Céréales, oléagineux et protéagineux 2 2 3 mouillés accidentellement. Méthode: Mauvaise ou absence de ventilation. 2 2 3 12 Matériel: Etat des cellules, sondes de températures, des ventilateurs, étanchéité, propreté des cellules. 2 2 3 12 Matériel : Propreté de la benne ou du hangar de stockage à plat en cas de stockage provisoire. 2 1 3 6 Maintenance et conception des locaux. Surveillance du stockage, ventilation, transilage, thermométrie (MQ-26). Nettoyage des locaux et du matériel de transilage, cellules étanches. Entretien et/ ou étalonnage du matériel. Nettoyage et protection des stockages provisoires. Matières: céréales, oléagineux et protéagineux 3 2 3 mouillés accidentellement. Méthode: Mauvaise ou absence de ventilation. 4 2 3 18 Matériel: Etat des cellules, sondes de températures, des ventilateurs, étanchéité, propreté des cellules. 3 2 3 18 Matériel : Propreté de la benne ou du hangar de stockage à plat en cas de stockage provisoire. Main d’œuvre : Silotier ou personnel de maintenance porteur de maladies contagieuses transmissibles par les denrées alimentaires. Main d’œuvre : Visiteur ou personnel d’entreprises extérieures Méthode : Débordement soja dans cellule blé ou maïs « alimentation humaine » adjacente. 2 1 3 6 3 1 3 9 Arrêt maladie systématique. 3 1 2 6 2 1 1 2 Interdiction d’accès si plaie apparente (MS-01). Surveillance des niveaux de remplissage. Origine du danger 12 24 Mycotoxines Maladies contagieuses Allergènes Maintenance et conception des locaux. Surveillance du stockage, ventilation, transilage, thermométrie (MQ-26). Nettoyage des locaux et du matériel de transilage, cellules étanches. Entretien et/ ou étalonnage du matériel. Nettoyage/ protection stockages provisoires. Dangers physiques Milieu: Paroi de cellule défectueuse, abîmée. Corps étrangers Main d'œuvre: Peu sensibilisée. Méthode : Suivi de maintenance, travaux au dessus des cellules. Matériel: Pendant transilage, matériel de manutention. Matériel : Benne d’isolement ou hangar de stockage à plat provisoire contenant des corps étrangers. 1 2 3 6 Maintenance cellules. 1 2 3 1 2 3 6 6 1 2 3 6 Sensibilisation du personnel de silo et de maintenance (MI-01). Maintenance du matériel. 1 1 3 3 Nettoyage avant stockage. La version papier de ce formulaire rempli n’est valide que s’il porte la mention diffusion contrôlée en rouge CCP CCP 3 ETUDE DES DANGERS HACCP FQ-06/A Page 10/24 Date de révision de l’étude des dangers : 27/11/2009 Produit : Tous Danger Origine du danger Gravité Fréquence Détection Etape : Stockage Note Globale 3 2 3 18 3 2 3 2 1 3 18 6 3 1 3 9 Mesures préventives et documentation Chimique Matières : Céréales, oléagineux et Résidus phytosanitaires protéagineux (lot précédent). Huiles, graisses Matériel: Cellule mal nettoyée. Matériel : Propreté de la benne ou du hangar de stockage à plat en cas de stockage provisoire. Matériel : Fuites des moteurs du matériel de manutention (au dessus des cellules). Nettoyage cellules (début de campagne). Nettoyage avant stockage provisoire. Maintenance préventive (et éventuellement rétention). La version papier de ce formulaire rempli n’est valide que s’il porte la mention diffusion contrôlée en rouge CCP ETUDE DES DANGERS HACCP FQ-06/A Page 11/24 Date de révision de l’étude des dangers : 27/11/2009 Produit : Tous Origine du danger Détection Danger Fréquence Désinsectisation Gravité Etape : Note Globale Mesures préventives et documentation CCP Chimique Matières: Céréales, oléagineux et 3 2 1 protéagineux contaminés par des fuites du matériel de désinsectisation. Main d'œuvre: Surdosage. 3 1 3 6 3 1 2 6 3 2 1 6 3 3 3 27 2 1 4 8 Résidus phytosanitaires Matériel: Appareil en mauvais état, mal étalonné. Méthode : Méthode de désinsectisation (dosage et produit). Méthode : Isolement insuffisant (< à la durée de rémanence) Huiles Matériel : Contamination par les huiles du compresseur d’air. 9 Maintenance et étalonnage du matériel. Contrôle consommation (MQ-01). Sensibilisation du personnel au respect des doses. Maintenance et étalonnage du matériel. Respect des doses prescrites (fiche technique). Respect des durées de rémanence (MQ-01). CCP 4 Nettoyage des filtres et/ou purge automatique ou manuelle du réservoir d’air. Biologique ou microbiologique Insectes Bactéries diverses Matière : Céréales, oléagineux et protéagineux contaminés par des insectes non détectés. Méthode: Méthode de désinsectisation (dosage et produit utilisé inadapté ou inefficace). Matière : produit inefficace. 4 2 3 24 4 2 2 16 4 1 1 4 Matériel : Pompe défectueuse. 4 3 1 12 Main d’œuvre : Sous dosage. 4 3 1 12 Matériel : Présence de condensats de compresseurs contaminés dans le réservoir d’air. 3 1 4 12 Sensibilisation du personnel aux méthodes de détection des insectes. Sensibilisation du personnel aux méthodes de désinsectisation. Liste de produits homologués UCAL (MQ-01). Maintenance et étalonnage du matériel de désinsectisation. Respect des doses prescrites (fiche technique). Nettoyage des filtres et/ou purge automatique ou manuelle du réservoir d’air. La version papier de ce formulaire rempli n’est valide que s’il porte la mention diffusion contrôlée en rouge CCP 4 ETUDE DES DANGERS HACCP FQ-06/A Page 12/24 Date de révision de l’étude des dangers : 27/11/2009 Produit : Tous Détection Origine du danger Gravité Danger Fréquence Etape : Préparations relatives aux demandes contractuelles Note Globale Mesures préventives CCP Biologique ou microbiologique Flore pathogène Mycotoxines Insectes Allergènes Matières: Céréales, maïs, oléagineux et protéagineux contaminés. Milieu: Défaut de propreté du boisseau avant expédition. Matériel: Défaut de propreté du matériel de manutention. Matières: Céréales, maïs, oléagineux et protéagineux contaminés. Milieu: Défaut de propreté du boisseau, de la cellule avant expédition. Matériel: Défaut de propreté du matériel de manutention. Matières: Céréales, maïs, oléagineux et protéagineux infestés. 2 2 3 12 2 2 3 12 2 2 3 12 3 2 3 18 3 2 3 18 3 2 3 18 2 1 1 2 Milieu: Défaut de propreté du boisseau avant expédition. Matériel: Défaut de propreté du matériel de manutention. Méthode : Mélange de soja dans du blé ou dans du maïs « alimentation humaine ». 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 6 Vidange complète des circuits de manutention suite à soja. 3 2 3 18 3 2 3 18 3 2 3 18 Respect des délais de rémanence (MQ-01). Sensibilisation du personnel de silo. Rinçage éventuel (MQ-01). 1 2 1 2 Entretien des locaux et des abords. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Contrôle visuel et olfactif des échantillons. Vidange intégrale des boisseaux et du matériel de manutention. Contrôle visuel et olfactif des échantillons. Isolement et désinsectisation (MQ-01). Vidange intégrale des boisseaux et du matériel de manutention. Rinçage éventuel (MQ-01). Chimique Matières: Céréales, maïs, oléagineux et protéagineux contaminés. Résidus Délais d'attente après phytosanitaires Méthodes: traitement non respecté. Matériel: Matériel de manutention et boisseaux contaminés. Dangers physiques Corps étrangers Matières: Corps étrangers venant du milieu environnant (ex : carreaux cassés …). Main d'œuvre: Personnel peu sensibilisé. Méthode: Locaux et abords mal entretenus. Matériel: mauvais état du matériel de manutention. Sensibilisation du personnel de maintenance. La version papier de ce formulaire rempli n’est valide que s’il porte la mention diffusion contrôlée en rouge ETUDE DES DANGERS HACCP FQ-06/A Page 13/24 Date de révision de l’étude des dangers : 27/11/2009 Produit : Tous Origine du danger Détection Danger Fréquence Expédition Gravité Etape : Note Globale Mesures préventives et documentation Biologique ou microbiologique Allergènes Méthode : Mélange de soja dans du blé ou dans du maïs « alimentation humaine » dans le camion. Matériel: Moyen de transport contaminé. Flore pathogène Mycotoxines Matériel: Moyen de transport Insectes Rongeurs, volatiles contaminé. Matières: Céréales, maïs, oléagineux et protéagineux infestés. Matériel: Matériel de manutention et moyen de transport infestés. Matériel: Etat de la benne, mauvais nettoyage. Matières: Céréales, maïs, oléagineux et protéagineux contaminés. Milieu: Zone de chargement. 2 1 1 2 2 2 3 12 3 2 3 18 2 1 3 6 2 1 3 6 4 1 3 12 4 1 3 12 4 1 3 12 Contrôle visuel du véhicule. Cahier des charges avec le transporteur affrété par la Coopérative (FQ-14). Nettoyage des bennes de la Coopérative (MQ-15). Contrôle visuel, plan de dératisation. Entretien de la zone de chargement. Chimique Résidus phytosanitaires Matières: Céréales, maïs, oléagineux et protéagineux contaminés par le matériel de manutention. Matériel: Matériel de manutention contaminé par le lot précédent. Matériel: Propreté de la benne ou du matériel de chargement. 3 2 3 18 Vidange – Rinçage éventuel des circuits de manutention (MQ-01). 3 2 3 18 4 2 2 16 Contrôle visuel et nettoyage si nécessaire. Dangers physiques Corps étrangers Matières: Céréales, maïs, oléagineux et protéagineux contenant des corps étrangers. Main d'œuvre: Personnel mal sensibilisé à la propreté des zones de manutention et d’expédition. Méthode: Mauvaise maintenance du matériel de chargement ou du moyen de transport. Matériel: Propreté de la benne ou du matériel de chargement. Matériel : Propreté des wagons. 1 2 3 6 Nettoyage en sortie. 1 2 3 6 1 2 3 6 4 2 1 8 4 2 1 8 Sensibilisation du personnel à l’hygiène alimentaire Sensibilisation du personnel à la maintenance et aux nettoyages du matériel et des bennes. Contrôle visuel et nettoyage si nécessaire. La version papier de ce formulaire rempli n’est valide que s’il porte la mention diffusion contrôlée en rouge CCP ETUDE DES DANGERS HACCP FQ-06/A Page 14/24 Date de révision de l’étude des dangers : 27/11/2009 Produit : Tous Origine du danger Détection Danger Fréquence Maintenance Gravité Etape : Note Globale Mesures préventives et documentation CCP Risques physiques Corps étrangers Matériel : Chute / oubli d’outils dans 2 1 3 les cellules Méthode : Soudure / meulage au dessus d’une cellule. 6 1 1 3 3 Utilisation caisse à outil bien rangée. Interdiction de soudure / meulage au dessus des cellules pleines. Risques chimiques Huile et graisses Méthode : Contamination lors de 2 1 3 l’entretien / niveau d’huile / graissage chaîne. Main-d’œuvre : échapper bidon. 2 1 1 6 2 Sensibilisation du personnel pour les points d’entretien au dessus des cellules. Sensibilisation du personnel. Nettoyage le cas échéant. Produit : Tous Origine du danger Détection Danger Fréquence Informatique / électronique (thermométrie, traçabilité, automate du silo, débitmètre) Gravité Etape : Note Globale Mesures préventives et documentation Risque physique Corps étrangers Matériel : Rupture d’une sonde 2 1 1 2 3 1 1 3 thermométrie. Méthode / Main d’oeuvre : Contamination de la cellule lors des réparations par entreprise extérieure. Mise en défaillance immédiate du système : Elimination des corps étrangers lors de la réparation. Rappel des règles d’hygiène lors de l’établissement du plan de prévention. Vérification en fin d’intervention. Risque biologique Mycotoxines Matériel : Panne sonde 3 1 4 12 2 1 4 8 thermométrique (indétectable cellule pleine). Insectes Matériel : Panne sonde thermométrique (indétectable cellule pleine). Hiver : RAS Printemps/Eté : Sonde manuelle dès détection panne, surveillance visuelle et olfactive. Surveillance visuelle et olfactive. La version papier de ce formulaire rempli n’est valide que s’il porte la mention diffusion contrôlée en rouge CCP ETUDE DES DANGERS HACCP FQ-06/A Page 15/24 Date de révision de l’étude des dangers : 27/11/2009 Produit : Tous Origine du danger Détection Danger Fréquence Projets ( Matériel de stockage et de manutention, camions, fosses, cellules…) Gravité Etape : Note Globale Mesures préventives et documentation Dangers biologiques Moisissures Mycotoxines Mycotoxines Insectes Rongeurs Volatiles Matériel : Absence de prise en compte des risques nettoyage et intempéries dans le choix du matériel. Main d’œuvre : Absence de formation à la maintenance et au nettoyage du matériel spécifique. Matériel : Prise en compte de la ventilation et du suivi des températures dans le choix du matériel. Matériel : Prise en compte de la ventilation et du suivi des températures dans le choix du matériel. Matériel : Prise en compte de la désinsectisation dans le choix du matériel. Matériel : Prise en compte de l’étanchéité dans le choix du matériel. Méthode : Absence de mesures de prévention pendant la mise en place du projet. 4 1 1 4 FI-13 Gestion des projets céréales 2 1 2 4 FI-13 Gestion des projets céréales 4 1 1 4 FI-13 Gestion des projets céréales 4 1 1 4 FI-13 Gestion des projets céréales 2 1 1 2 FI-13 Gestion des projets céréales 4 2 2 16 FI-13 Gestion des projets céréales 4 2 2 16 FI-13 Gestion des projets céréales Dangers chimiques Produits chimiques Graisses et huiles Matériel : Absence de prise en 4 1 1 compte des risques chimiques dans le choix des équipements. Méthode : Absence de mesures de 3 1 3 prévention pendant la mise en place du projet. Matériel : Absence de prise en 2 1 3 compte des risques liés à la maintenance lors du choix et de l’agencement du matériel. 4 FI-13 Gestion des projets céréales 9 FI-13 Gestion des projets céréales 6 FI-13 Gestion des projets céréales 3 1 4 12 FI-13 Gestion des projets céréales 3 1 1 3 FI-13 Gestion des projets céréales Dangers physiques Corps étrangers Méthode : Absence de mesures de prévention pendant la mise en place du projet. Matériel : Prise en compte des corps étrangers dans le choix du matériel. La version papier de ce formulaire rempli n’est valide que s’il porte la mention diffusion contrôlée en rouge CCP ETUDE DES DANGERS HACCP FQ-06/A Page 16/24 Date de révision de l’étude des dangers : 27/11/2009 Produit : Tous Origine du danger Détection Danger Fréquence Métrologie (Matériel et vérifications périodiques) Gravité Etape : Note Globale Mesures préventives et documentation Dangers biologiques Matériel : Humidimètre mal étalonné 4 1 1 4 Mycotoxines Matériel : Humidimètre mal étalonné 4 1 1 4 Moisissures Insectes Matériel : Pompe et/ou débitmètre insecticide mal étalonnée 4 1 4 16 Echantillon à réception : Contrôle visuel / Compétence silotier. Etalonnage si doute. Echantillon à réception : Contrôle visuel / Compétence silotier. Etalonnage si doute. Contrôle insecte au stockage et à l’expédition. Dangers chimiques Matériel : Pompe et/ou débitmètre Résidus phytosanitaires insecticide mal étalonnée 4 1 4 16 Contrôle odeur à l’expédition / respect des durées de rémanence. La version papier de ce formulaire rempli n’est valide que s’il porte la mention diffusion contrôlée en rouge CCP ETUDE DES DANGERS HACCP FQ-06/A Page 17/24 Date de révision de l’étude des dangers : 27/11/2009 Etape / Mesure de contrôle considérée : Enlèvement ferme / Mauvaise méthode de stockage- séchage à la ferme. La version papier de ce formulaire rempli n’est valide que s’il porte la mention diffusion contrôlée en rouge ETUDE DES DANGERS HACCP FQ-06/A Page 18/24 Date de révision de l’étude des dangers : 27/11/2009 Etape / Mesure de contrôle considérée : Echantillonnage et contrôle humidité / olfactif / visuel à réception 1 Mycotoxines (réception) La version papier de ce formulaire rempli n’est valide que s’il porte la mention diffusion contrôlée en rouge ETUDE DES DANGERS HACCP FQ-06/A Page 19/24 Date de révision de l’étude des dangers : 27/11/2009 Etape / Mesure de contrôle considérée : Préstockage Maïs / Gestion de délais de collecte et rotation boisseaux d’attente. 2 Mycotoxines (préstockage maïs) La version papier de ce formulaire rempli n’est valide que s’il porte la mention diffusion contrôlée en rouge ETUDE DES DANGERS HACCP FQ-06/A Page 20/24 Date de révision de l’étude des dangers : 27/11/2009 Etape / Mesure de contrôle considérée : Séchage / Nettoyage et maintenance du séchoir. Maintenance préventive séchoir. Stockage / conservation par ventilation La version papier de ce formulaire rempli n’est valide que s’il porte la mention diffusion contrôlée en rouge ETUDE DES DANGERS HACCP FQ-06/A Page 21/24 Date de révision de l’étude des dangers : 27/11/2009 Etape / Mesure de contrôle considérée : Stockage / Surveillance du stockage, ventilation et thermométrie. 3 Mycotoxines (stockage) La version papier de ce formulaire rempli n’est valide que s’il porte la mention diffusion contrôlée en rouge ETUDE DES DANGERS HACCP FQ-06/A Page 22/24 Date de révision de l’étude des dangers : 27/11/2009 Etape / Mesure de contrôle considérée : Désinsectisation / Respect des durées de rémanence. 4 Résidus insecticides La version papier de ce formulaire rempli n’est valide que s’il porte la mention diffusion contrôlée en rouge ETUDE DES DANGERS HACCP FQ-06/A Page 23/24 Date de révision de l’étude des dangers : 27/11/2009 Etape / Mesure de contrôle considérée : Désinsectisation / Détection des céréales, oléagineux et protéagineux contaminés par des insectes. CCP 4 insectes La version papier de ce formulaire rempli n’est valide que s’il porte la mention diffusion contrôlée en rouge ETUDE DES DANGERS HACCP FQ-06/A Page 24/24 Date de révision de l’étude des dangers : 27/11/2009 Historique des modifications de l’étude de danger : Formulaire Analyse des dangers UCAL FQ-06/A Date 27/06/04 Participants Groupe HACCP Rédacteur V.DECOGNE Validation Groupe HACCP Modifications Création 07/02/05 Groupe HACCP C.JASSERAND Groupe HACCP FQ-06/A 27/02/05 Groupe HACCP Sica F.COPPART FQ-06/A 07/07/05 Groupe HACCP Sica C.JASSERAND Groupe HACCP Sica Non validé (Réponse auditeur) - Détail des dangers suite à audit CSA (nov. 2004) - Nouvelle cotation - Extension à SICA BB - Prise en compte du risque OGM FQ-06/B 14/09/05 Groupe HACCP C.JASSERAND Groupe HACCP FQ-06/B 27/01/06 Groupe HACCP C.JASSERAND Groupe HACCP FQ-06/B 26/01/07 Groupe HACCP C.JASSERAND FQ-06/B 27/11/09 Groupe HACCP C.JASSERAND Groupe HACCP Groupe HACCP - Risque condensats de compresseur - Risque liés aux stockages provisoires. - Révision risque condensats de compresseur et risque liés aux stockages provisoires suite à remarque SGS. - Règlement CE 852/2004 : Radioactivité et maladies contagieuses. - Ajout du risque OGM à l’enlèvement. - Révision cotation étape désinsectisation suite à mise en place appareil de mesure. - Prise en compte des trains pour Varennes. - Extension aux processus connexes : Maintenance, informatique, métrologie, projets. - Prise en compte du risque microbiologique « virus de la grippe aviaire ». - Prise en compte du risque chimique « dioxines ». - Modification risque OGM suite à autorisation culture France. - Fusion des CCP 4 et CCP 5 (insectes et résidus insecticides). - Prise en compte du risque « allergène ». - Suppression du contrôle humidité pour le CCP 1. Les modifications par rapport à la version précédente sont indiquées en jaune. La version papier de ce formulaire rempli n’est valide que s’il porte la mention diffusion contrôlée en rouge