62 TPE - SIGPS Interface-OR V3.7

Transcription

62 - SIGPS - INTERFACE OR
TIERS PAYANT ETENDU SP SANTE
Attention : nos coordonnées ont changé.
Association Santé-Pharma
G.I.E. SINTIA
CETIP-CEGEDIM - 137, rue d’Aguesseau
92641 Boulogne Billancourt Cedex
2, rue des longs Quartiers
93556 Montreuil Cedex
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GESTION DES VERSIONS ET HISTORIQUE
Responsable de la mise à jour du document : GIE SINTIA
Objectif résumé du document
Ce document sert de référence à l’opérateur de règlement pour les échanges avec les professionnels de santé
dans le cadre du tiers payant étendu SP santé.
Date
d'application
Version
06/08/2003
V 1.0
Création du document.
25/01/2005
V3.0
Ajout fichier sens OR-OGC
10/07/2006
V3.2
Ajout des informations de gestion des tables de conventions SV 1.40
27/09/2006
V3.3
Ajout des informations pour la gestion des Hôpitaux
23/02/2007
V3.4
Ajout des informations pour la gestion des PS avec la carte DUO-FFSA
02/05/2008
V3.5
Intégration de l’Optique. Ajout des données demande de prise en charge. Ajout
du code état « Z »
12/10/2009
V3.6
Ajout de données complémentaires pour les soins externes hospitaliers, et
création de nouvelles catégories conventionnelles.
17/11/2010
V3.7
Ajout de données complémentaires pour les établissements hospitaliers
Ajout des données bancaires « BIC » et « IBAN »
Objet de la révision
Tiers Payant Etendu SP santé
SINTIA
62 - SIGPS - Interface OR
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Date
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: 62 SIGPS OR
: 3.7
: 17 novembre 2010
:i
TABLE DES MATIERES
GLOSSAIRE ET ABREVIATIONS................................................................................. 1
1.
INTRODUCTION..................................................................................................... 4
2.
REGLES DE GESTION DES ECHANGES............................................................. 5
2.1 PROCEDURE EN FONCTIONNEMENT NORMAL .....................................................................................5
2.1.1 Principes de saisie des informations : .............................................................................................................5
2.1.2 Principes de mise à disposition des informations : .........................................................................................6
2.2 CAS DU PROFESSIONNEL DE SANTE SANS CONVENTION ..................................................................6
2.3 RECEPTION D’UNE FACTURE SANS CONVENTION ...............................................................................6
2.4 SCHEMA DES ETATS DU P.S. : .......................................................................................................................8
2.5 TRAITEMENT DES DEMANDES DE DIFFUSION DES FICHIERS NORMES........................................9
2.5.1 Règles de gestion ..........................................................................................................................................10
2.5.2 Interface OGC-OR........................................................................................................................................10
2.5.3 Interface OR-OGC........................................................................................................................................10
2.6 TRAITEMENT DES INFORMATIONS NECESSAIRES AUX PS UTILISANT LA CARTE DUO : .....11
2.7 TRAITEMENT DES PS NON PRESENTS DANS LE SIGPS ......................................................................11
3.
STRUCTURE DU FICHIER SENS OGC-OR ........................................................ 12
3.1 ENREGISTREMENT ENTETE.......................................................................................................................12
3.2. ENREGISTREMENT FIN ...............................................................................................................................12
3.3. ENREGISTREMENT P.S. ...............................................................................................................................13
3.3.1 Début enregistrement....................................................................................................................................13
3.3.2 Données administratives...............................................................................................................................13
3.3.3 Données conventionnelles ............................................................................................................................13
3.3.4 Données TG si Hôpital .................................................................................................................................14
3.3.5 Données interlocuteur principal....................................................................................................................14
3.3.6 Données interlocuteur TG si Hôpital ............................................................................................................15
3.3.7 Données techniques ......................................................................................................................................16
3.3.8 Données bancaires ........................................................................................................................................17
3.3.9 Historique des états de P.S............................................................................................................................17
3.3.10 Informations de mise à jour ........................................................................................................................17
3.3.11 Informations complémentaires ...................................................................................................................18
4.
STRUCTURE DU FICHIER SENS OR-OGC ........................................................ 19
4.1 ENREGISTREMENT ENTETE.......................................................................................................................19
4.2. ENREGISTREMENT FIN ...............................................................................................................................19
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: ii
4.3. ENREGISTREMENT PS .................................................................................................................................19
5.
ANNEXES............................................................................................................. 21
5.1 TYPE D’ENREGISTREMENT ........................................................................................................................21
5.2 TYPE DE FICHIER...........................................................................................................................................21
5.3 CODE ETAT ......................................................................................................................................................21
5.4 CATEGORIE DE PROFESSIONNEL DE SANTE........................................................................................22
5.5 STATUT JURIDIQUE.......................................................................................................................................22
5.6 TYPE DE CONVENTION ................................................................................................................................23
5.7 CIVILITE ...........................................................................................................................................................23
5.8 PORTEE DE LA CONVENTION ....................................................................................................................23
5.9 REGION SYNDICALE .....................................................................................................................................23
5.10 TABLE DES OCT ............................................................................................................................................24
5.11 TABLE DES NUMEROS D’AGREMENT CNDA POUR LA CARTE DUO-FFSA.................................25
5.12 GESTION DES PS INCONNUS POUR L’O.R. ............................................................................................25
5.13 ALGORITHME DE GENERATION DE CLE « RIB » :.............................................................................27
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GLOSSAIRE ET ABREVIATIONS
Abréviation
Signification/ définition
AMC
Organisme d’Assurance Maladie Complémentaire (institution de prévoyance,
mutuelle, société d'assurance, mutuelle d'assurance, société de courtage, ou
délégataire de gestion pour le compte d’un porteur de risques)
AMO
Organisme d’Assurance Maladie Obligatoire
APHP
Assistance Publique Hôpitaux de Paris
B2
Norme d’échange des feuilles de soins électroniques
Nomenclature définie par le GIE SINTIA donnant la catégorie des
professionnels de santé conventionnés (biologiste, radiologue, etc.). Cette
Catégorie Conventionnelle
nomenclature est différente de la nomenclature utilisée dans la Codification
Adeli des professionnels de santé.
CDC
Cahier des Charges
CIP
« Code Identifiant de Présentation » d’une spécialité pharmaceutique
CP
Code norme s’appliquant aux cliniques privées et hôpitaux du service public
hospitalier (Hôpitaux publics et PSPH)
CS
Code norme s’appliquant aux centres de santé
Devis
Support d’information préalable à l’engagement du client (bénéficiaire). Il
supporte une demande de cotation, et les montants RC communiqués par
l’AMC en retour sont réputés valables à l’instant du calcul et ne constituent pas
un engagement de l’assureur.
Dossier
Devis ou Demande de Prise en Charge
DRE AMC
Demande de Remboursement Electronique Assurance Maladie Complémentaire
Emetteur de confiance
Entité autorisée par le professionnel de santé à lui envoyer des fichiers normés
ER
Code norme s’appliquant aux prescripteurs
ETS
Etablissement de Santé
FDRE
Frontal de flux SESAM-Vitale de DRE
FFSA
Fédération Française des Sociétés d’Assurances
Fichiers normés
Support de mise à jour des tables de conventions et de regroupement des
logiciels de PS
FR
Code norme s'appliquant aux fournisseurs
FSE
Feuille de Soins Electronique
GIP-CPS
Groupement d'Intérêt Public - Carte de Professionnels de Santé
HTP
Hors Tiers Payant
IF
Code norme s'appliquant aux infirmiers
LB
Code norme s’appliquant aux laboratoires
LPP
Liste des Produits Pharmaceutiques
MK
Code norme s’appliquant aux masseurs et kinésithérapeutes
NOEMIE
Norme Ouverte d’Echange pour la Maladie avec les Intervenants Extérieurs
OC
Organisme Complémentaire
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OCT AMC
Organisme Concentrateur Technique des organismes d’assurance maladie
complémentaire
OCT PS
Organisme Concentrateur Technique des professionnels de santé
OGC
Opérateur de Gestion des Conventions du tiers payant étendu
OO
Code norme s’appliquant aux orthophonistes
OY
Code norme s’appliquant aux orthoptistes
Entités assurant, pour le compte des promoteurs, les fonctions d'opérateur
Opérateurs techniques de
technique de prise en charge. Ce sont les promoteurs directement, ou le Cetip
prises en charge
pour SP santé.
Opérateur technique
facturation
de
Opérateur de tiers payant traitant des factures.
Opérateur d’aiguillage
Opérateur qui gère la base des bénéficiaires de droits à tiers payant permettant
le routage des factures.
OR
Opérateur de Règlement du tiers payant étendu
PDT
Poste de travail
PE
Code norme s’appliquant aux podologues
PEC
Prise en Charge, acte de gestion entre l’AMC et le professionnel de santé. La
prise en charge formalise pour le bénéficiaire son engagement de
consommation, pour l’AMC son engagement de prise en charge, et pour le
professionnel de santé la réalisation de la prestation convenue au prix indiqué.
Elle constitue une garantie de paiement au professionnel de santé.
PH
Code norme s’appliquant aux pharmaciens et fournisseurs
Promoteur
Acteur réalisant la promotion d’un service de tiers payant auprès des
professionnels de santé.
PS
Professionnel de Santé
PSPH
Hôpitaux privés Participant au Service Public Hospitalier
RC
Régime Complémentaire
RO
Régime Obligatoire
RS
Rejet Signalisation
Santé-Pharma
Association proposant un système de communication entre professionnels de
santé, assureurs organismes complémentaires et leurs adhérents/assurés.
Signataire de conventions
Entité qui gère les éléments de la table de conventions, pour un signataire
donné. Dans le cadre du tiers payant SP santé, le signataire de conventions est
l’association Santé-Pharma.
SIGPS
Système d’Information de Gestion des Professionnels de Santé
SINTIA
Maître d’ouvrage délégué de l’association Santé-Pharma
SP santé
Dénomination du nouveau dispositif de tiers payant qui a remplacé le dispositif
Santé-Pharma.
SP-S
Abréviation pour le dispositif SP santé
S-PH
Abréviation pour Santé-Pharma
STS
Système de Tarification Spécifique
TFR
Tarif Forfaitaire de Responsabilité
TM
Ticket Modérateur
TMF
Ticket Modérateur Forfaitaire (18 euros)
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TPE
Tiers payant étendu SP santé
TPG
Trésorerie Payeur Générale
TR
Tarif de Responsabilité
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1. INTRODUCTION
Lorsque le professionnel de santé signe une convention, ou s’inscrit au tiers payant, il transmet à
l’opérateur de conventions, un dossier comprenant la convention signée et une feuille de
renseignements.
L’opérateur de conventions doit enregistrer ces informations et les transmettre à l’opérateur de
règlement.
Par ailleurs, pour toute la partie de gestion de la montée en charge, la MOA a besoin de certaines
informations sur les flux transmis par les PS. Aussi, il est demandé à l’opérateur de règlement la
transmission de ces informations.
Ce document permet de décrire cet échange automatisé d’informations.
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2. REGLES DE GESTION DES ECHANGES
2.1 PROCEDURE EN FONCTIONNEMENT NORMAL
2.1.1 Principes de saisie des informations :
Les informations de gestion des professionnels de santé pratiquant le tiers payant, sont des
informations partagées.
L’opérateur de gestion des conventions enregistre toutes les informations transmises par le
professionnel de santé lors de la signature de convention.
Ces mêmes informations sont nécessaires à l’opérateur de règlement.
Lors de la gestion de son réseau de transmission, l’opérateur de règlement peut avoir à gérer des
changements pour ces informations.
La base de données de l’opérateur de gestion des conventions, étant la base de données « maître »,
il sera mis à la disposition de l’opérateur de règlement un accès sécurisé à cette base afin qu’il
puisse y apporter directement ses modifications.
Le système d’information de l’opérateur de conventions sera donc rigoureux quant à la gestion des
utilisateurs avec mise en place d’un suivi strict de leurs « logins ».
Les données ainsi traitées peuvent être regroupées par fonctionnalité.
Les données administratives : enregistrées par l’opérateur de gestion des conventions.
Toutes ces informations sont modifiables par les deux opérateurs.
Les données conventionnelles : enregistrées par les deux opérateurs.
Les données interlocuteur principal : enregistrées par les deux opérateurs
Ces données sont modifiables par les deux opérateurs.
Les données techniques : enregistrées par les deux opérateurs
Ces données sont modifiables par les deux opérateurs.
Les données bancaires : enregistrées par les deux opérateurs
Ces données ne sont pas obligatoires à la création des informations de gestion du P.S. et sont
modifiables par les deux opérateurs.
Ces données sont sous la responsabilité de l’opérateur de règlement.
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2.1.2 Principes de mise à disposition des informations :
2.1.2.1 Dans le sens OGC-OR
Les modifications apportées à la base de données, par les deux opérateurs seront quotidiennement
(voire plusieurs fois par jour), mises à disposition de l’opérateur de règlement dans un fichier de
type CFT.
La demande de mise à disposition des informations est laissée à l’initiative de l’opérateur de
règlement. A sa convenance, une ou plusieurs fois par jour, l’OR demandera à l’OGC la mise à
disposition d’un fichier. Cette demande déclenchera chez l’OGC une extraction de sa base de
données et aussitôt après la mise à disposition d’un fichier correspondant aux informations
demandées.
La demande peut concerner deux types de fichiers. L’OR peut demander une extraction complète
de la base ou une extraction partielle.
Pour l’extraction partielle, il est convenu que seront mises à disposition les données modifiées
depuis la précédente extraction. Si l’OR souhaite une mise à jour sur plusieurs jours, il devra
préciser dans son fichier de demande, la date à partir de laquelle devra se faire l’extraction et la
catégorie de PS concernée.
L’extraction complète reprend l’ensemble des PS enregistrés.
Par ailleurs, il sera procédé à une extraction quotidienne du fichier des PS. Cette extraction
concernera toutes les catégories de professionnels de santé. Un fichier sera alors mis à disposition
tous les jours à 00 heure.
Les fichiers d’extraction sont séquencés. La séquence des numéros est continue, que le fichier soit
partiel ou complet.
NB : Si dans la base de données, aucune modification n’a été enregistrée, le fichier quotidien mis à
disposition sera un fichier où ne figureront que l’entête et la fin de fichier.
2.1.2.2 Dans le sens OR-OGC
Un fichier de mise à jour sera disponible quotidiennement pour l’opérateur de gestion des
conventions. Ce fichier sera préparé par l’opérateur de règlement tous les jours à 22H après
intégration des flux PS.
2.2 CAS DU PROFESSIONNEL DE SANTE SANS CONVENTION
Si l’Opérateur de Règlement reçoit l’appel d’un PS qui souhaite faire du TP, il doit noter ses
coordonnées et les transmettre au Gestionnaire de Conventions par e-mail à l’adresse : [email protected]. Le Gestionnaire de Conventions se chargera de transmettre au PS une
convention et de veiller à ce que sa situation soit régularisée.
2.3 RECEPTION D’UNE FACTURE SANS CONVENTION
Si l’O.R. reçoit une facture de la part d’un PS inconnu sur le réseau, il contacte le PS pour avoir les
coordonnées complètes si c’est une facture télétransmise (cf annexe gestion des PS inconnus.
Plusieurs cas peuvent se produire :
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•
Cas 1 : le PS refuse de signer la convention et ne transmet plus de factures. Alors le PS
n’est pas créé dans le référentiel PS. Sa facture en attente est rejetée;
•
Cas 2 : le PS n’a pas signé de convention et pour lui permettre de pratiquer le tiers
payant en attendant la régularisation du dossier (signature de convention), le PS est alors
enregistré dans le référentiel avec un code état à «A», autorisé à transmettre. Il peut
continuer à transmettre des factures.
Cas particulier de l’OPTIQUE :
Si l’O.R. reçoit une PEC d’un PS inconnu sur le réseau, il contacte le PS pour avoir les
coordonnées complètes.
•
Si le PS appartient à une chaîne avec laquelle SP Santé a signé une convention, il lui
sera conseillé de prendre contact avec elle pour lui permettre d’intégrer le tiers payant
avec SP Santé ;
•
Si le PS appartient à une chaîne avec laquelle SP Santé n’a pas signé de convention, il
sera informé de la situation conventionnelle de sa chaîne et devra s’enquérir auprès
d’elle pour connaître l’avancement des négociations pour la contractualisation avec SP
Santé.
•
Si le PS est un opticien indépendant, l’OR prendra ses coordonnées et l’enregistrera
dans le référentiel avec un code état à «A», autorisé à transmettre (voir cas 2 décrit
précédemment).
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2.4 SCHEMA DES ETATS DU P.S. :
Seuls les états O, A, N, D, W et S sont transmis à l’O.R.
T
Téléchargé
C
Conventionné
O
Opérationnel
L
En cours de lancement
A
Autorisé
N
En liste noire
D
Déconventionné
S
Supprimé
W
En attente
Z
Désactivé
NOTA : un état « Z », désactivé a été ajouté pour permettre à l’OR de ne pas supprimer un PS qui
n’exerce plus. Cet état a exactement le même rôle dans le SIG-PS que l’état « S » supprimé.
Les changements d’état possibles pour un PS dans l’application SIG-PS sont listés ci après :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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T ==> L, C, A, ou O
L ==> A, W, O ou S
W ==> A, C, O ou S
A ==> O, N, Z ou S
N ==> S, O ou A
O ==> N, Z ou D
C ==> D, S ou O
Z ==> S
D ==> C, O ou S
S ==> Aucun état
2.5 TRAITEMENT DES DEMANDES DE DIFFUSION DES FICHIERS
NORMES
L’opérateur de règlement doit déployer les modalités de diffusion aux professionnels de santé, des
fichiers normés de mise à jour des tables de conventions et de regroupements nécessaires à l’élaboration
des DRE, dans le cadre du tiers payant étendu SP santé.
Il dispose de deux outils pour cette exploitation :
•
La hotline qui doit relever les demandes de PS de diffusion des fichiers normés et doit
renseigner le SIGPS des paramètres nécessaires à cette diffusion.
•
L’interface SIGPS qui présente une zone dédiée aux demandes de diffusion des fichiers
normés. Ces demandes sont soient exprimées auprès de la hotline, soient exprimées par
le biais d’un formulaire électronique mis à disposition du PS sur le site www.spsante.fr.
Intégration des flux PS
19 H
00 H
Envoi
de la base
de facturation
CETIP
Traitement des flux OR - OGC
et
extraction de l’interface OGC - OR
Flux OGC – OR
22 H
Flux OR - OGC
CETIP
Santé-Pharma
Mise à
disposition
de la base
SIG-PS
CETIP
Synchronisation des interfaces
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2.5.1 Règles de gestion
Pour toute inscription, la BAL manuelle doit être renseignée ; la date de prise en compte opérationnelle
est alimentée automatiquement.
Le marqueur « utilisation SESAM Vitale » doit être positionné avec une de ces valeurs:
-
1 : le PS ne télétransmet pas sur SP Santé en mode SESAM Vitale 1.40 ou utilise les
services d’un OCT (valeur par défaut).
-
2 : le PS télétransmet sur SP Santé en direct en mode SESAM-Vitale 1.40 dans une version
antérieure à l’addendum 2bis.
-
3 : le PS télétransmet sur SP Santé en direct en mode SESAM-Vitale 1.40 dans une version
égale ou postérieure à l’addendum 2 bis.
Les positionnements 2 et 3 sont déterminés réellement par le type de DRE transmise par le PS (interface
OR/OGC) :
-
Si le logiciel PS SV 1.40 est de version antérieure addendum 2 bis, la valeur sera 2.
-
Si le logiciel PS SV 1.40 est de version addendum 2 bis ou postérieure (DRE 2005 ou +), la
valeur sera 3.
Pour toute demande de désactivation du service d’envoi des fichiers normés. Le top « désactivation
télétransmission des tables SV » doit être coché, avec un motif saisi (la date d’effet doit être
automatiquement enregistrée).
2.5.2 Interface OGC-OR
L’interface doit véhiculer les informations suivantes relatives au besoin de diffusion des fichiers normés :
-
BAL S.V.140 Manuelle
-
Date de prise en compte opérationnelle de la BAL manuelle
-
BAL SV frontal
-
Marqueur « utilisation tables SESAM Vitale »
-
Top désactivation de télétransmission des tables
-
Date de désactivation
2.5.3 Interface OR-OGC
L’interface doit véhiculer les informations suivantes relatives au besoin de diffusion des fichiers normés :
-
BAL SV frontal
-
Date de mise à jour BAL SV Frontal
-
Marqueur « utilisation SESAM Vitale »
Ce marqueur a pour fonction annexe de prendre en compte le type de DRE transmise par le PS :
-
Si DRE 2005 (version SV addendum 2bis ou postérieure), alors valeur du marqueur à 3.
-
Si DRE antérieure à DRE 2005, alors valeur du marqueur à 2.
-
N° d’agrément SV: ce numéro permettra par ailleurs, de toper les PS utilisant la carte DUO.
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2.6 TRAITEMENT DES INFORMATIONS NECESSAIRES AUX PS
UTILISANT LA CARTE DUO :
La gestion de la carte DUO nécessite la mise en place d’informations spécifiques que les deux opérateurs
doivent se transmettre.
Pour utiliser une carte DUO, un PS est tenu d’avoir un logiciel agréé par le CNDA. Dans un premier
temps, L’OGC constitue dans le SIG-PS, une table des agréments DUO du CNDA. A chaque fois que le
CNDA transmet un agrément logiciel à l’OGC, la table sera mise à jour manuellement (description de la
table en annexe).
A réception des flux, l’OR extrait les informations pertinentes pour la gestion des PS en DUO.
Ces informations rapprochées de la table des N° d’agrément permettront de toper les PS en DUO.
Règles de gestion :
A chaque réception de flux, l’OR doit extraire et transmettre à l’OGC les informations suivantes :
-
Le numéro de version de la norme SV
-
Le numéro d’agrément de la norme SV (Et ce, que le logiciel du PS soit agréé DUO ou
non).
-
Le nombre de factures DUO
-
La date de la dernière facture DUO
-
Le nombre de factures traitées
-
La date de la dernière facture traitée.
L’OGC intègre le fichier reçu de la part de l’OR dans son référentiel PS.
Avant d’extraire les données nécessaires à l’interface OGC-OR, l’OGC doit balayer la base de PS pour
toper l’ensemble des PS dont les numéros d’agrément existent dans la table des numéros d’agrément.
Les informations suivantes seront ajoutées dans l’interface OGC-OR :
-
Top PS en DUO ;
D’une façon générale, que ce soit des factures DUO ou non, que ce soit des factures télétransmises ou
des factures papier, ce sont les factures traitées qui permettront de déterminer si le PS est « Actif » pour
l’affichage sur le site WEB SP Santé.
2.7 TRAITEMENT DES PS NON PRESENTS DANS LE SIGPS
Les PS présents dans la base de facturation sont considérés comme actifs (Opérationnels ou Autorisés et
transmettant des factures).
Lors de l’intégration du flux OR-OGC, le système de l’OGC devra isoler les PS non trouvés dans le
référentiel à l’état A ou O. Un fichier (ou un état) des PS en anomalie sera alors mis à disposition des
utilisateurs OGC pour analyse et resynchronisation des bases.
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: 3.7
: 17 novembre 2010
: 12 sur 27
3. STRUCTURE DU FICHIER SENS OGC-OR
Le fichier est constitué :
• D’un enregistrement en-tête,
• De un ou plusieurs enregistrements détail
• D’un enregistrement fin.
•
L’enregistrement entête précise la date de constitution, l’émetteur du fichier, le numéro
de séquence du fichier.
Un enregistrement détail reprend l’ensemble des données d’un professionnel de santé.
Dans l’enregistrement fin, sera comptabilisé le nombre d’enregistrements détail.
•
•
En cas d’anomalie sur le fichier, un message d’alerte est transmis au gestionnaire de conventions.
Ce dernier prend en charge le diagnostic et la correction de l’erreur.
ATTENTION LA LONGUEUR D’ENREGISTREMENT EST DE 2550 CARACTERES
3.1 ENREGISTREMENT ENTETE
Pos
Long
Format
Oblig
Libellé
Commentaire
1
1
A
O
Type d’enregistrement
2
8
N
O
Date de création
10
4
N
O
Numéro de séquence du fichier
14
20
A
O
Nom du fichier
34
20
A
O
Nom de l’émetteur
54
1
A
O
Type de fichier
Voir annexe
55
8
A
F
Date de dernière génération
Si fichier quotidien
63
4
A
O
Version du cahier des charges
Valeur : 3.70
67
2484
A
F
Filler
Code = « E »
Le séquencement du fichier est continu que le
fichier soit partiel ou complet. Le numéro se met
à « 0000 » lorsqu’il dépasse la valeur « 9999 »
3.2. ENREGISTREMENT FIN
Pos
Long
Format
Oblig
Libellé
1
1
A
O
2
8
N
O
Nombre d’enregistrements
10
8
N
O
Date de création
18
2525
A
O
Filler
Commentaire
Code = « F »
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: 17 novembre 2010
: 13 sur 27
3.3. ENREGISTREMENT P.S.
Le format précise juste le caractère numérique ou alphanumérique de la donnée.
3.3.1 Début enregistrement
Pos
Long
1
1
Format
Oblig
A
O
Libellé
Commentaires
Voir annexe
3.3.2 Données administratives
Pos
Long
Format
Oblig
Libellé
2
9
N
O
Code ADELI
11
2
A
O
Catégorie de PS
13
50
A
F
Statut juridique
63
38
A
O
Nom/Raison sociale
101
38
A
F
Adresse (rue)
139
38
A
F
Adresse (complément)
177
38
A
F
215
38
A
F
253
5
A
F
Adresse (code postal)
258
32
A
F
Adresse (bureau distributeur)
290
38
A
F
Adresse (ville)
Commentaires
3.3.3 Données conventionnelles
Pos
Long
Format
Oblig
Libellé
Commentaires
328
1
A
O
Etat conventionnel actuel
329
4
A
F
Code type de convention
333
50
A
F
Libellé type de convention
383
10
A
F
Code convention
393
50
A
F
Libellé convention
443
12
A
F
Code version de convention
455
8
N
F
Date d'émission de la version
Format AAAAMMJJ
463
6
N
F
Coût de facturation
Format ##0,00
469
8
N
F
Date d'envoi
Format AAAAMMJJ
477
2
N
F
Délai de paiement
Délai de paiement de la facture pour l'AMC
479
1
A
F
Paiement immédiat O/N
Paiement immédiat de la facture ou attente
fin de délai
480
8
N
F
Date de signature
Format AAAAMMJJ
488
8
N
F
Date de fin de convention
Format AAAAMMJJ
SINTIA
Référence
Version
Date
Page
: 62 SIGPS OR
: 3.7
: 17 novembre 2010
: 14 sur 27
3.3.4 Données TG si Hôpital
Pos
Long
Format
Oblig
Libellé
496
50
A
F
Statut juridique
546
38
A
O
Nom/Raison sociale
584
38
A
F
Adresse (rue)
622
38
A
F
660
38
A
F
698
38
A
F
736
5
A
F
741
32
A
F
773
38
A
F
Adresse (ville)
Commentaires
3.3.5 Données interlocuteur principal
Pos
Long
Format
Oblig
Libellé
811
3
A
F
Civilité
814
38
A
F
Nom
852
38
A
F
Prénom
890
38
A
F
Adresse (rue)
928
38
A
F
966
38
A
F
1004
38
A
F
1042
5
A
F
1047
32
A
F
1079
38
A
F
Adresse (ville)
1117
10
A
F
Téléphone
1127
10
A
F
Télécopie
1137
100
A
F
Mail
Commentaires
SINTIA
Référence
Version
Date
Page
: 62 SIGPS OR
: 3.7
: 17 novembre 2010
: 15 sur 27
3.3.6 Données interlocuteur TG si Hôpital
Pos
Long
Format
Oblig
Libellé
1237
3
A
F
Civilité
1240
38
A
F
Nom
1278
38
A
F
Prénom
1316
38
A
F
Adresse (rue)
1354
38
A
F
1392
38
A
F
1430
38
A
F
1468
5
A
F
1473
32
A
F
1505
38
A
F
Adresse (ville)
1543
10
A
F
Téléphone
1553
10
A
F
Télécopie
1563
100
A
F
Mail
Commentaires
Référence
Version
Date
Page
SINTIA
: 62 SIGPS OR
: 3.7
: 17 novembre 2010
: 16 sur 27
3.3.7 Données techniques
Pos
Long
Format
Oblig
Libellé
Commentaires
1663
50
A
F
Libellé du logiciel du PS
1713
1
A
F
Eclatement de flux
O/N
1714
1
N
F
Utilisation tables Sésam Vitale
Marqueur ayant pour valeur :
- 1 : le PS ne télétransmet pas sur SP Santé
en mode SESAM Vitale 1.40 ou utilise
les services d’un OCT (par défaut)
- 2 : le PS télétransmet sur SP Santé en
direct en mode SESAM-Vitale 1.40 dans
une version antérieure à l’addendum 2bis
- 3 : le PS télétransmet sur SP Santé en
direct en mode SESAM-Vitale 1.40 dans
une version égale ou postérieure à
l’addendum 2 bis
1715
1
A
F
Désactivation de télétransmission O/N Par défaut à Non
des tables
Le PS a demandé une désactivation de sa
télétransmission des (la date est enregistrée
et le motif saisit)
1716
40
A
F
Motif de désactivation
1756
100
A
F
1856
8
N
F
Date de prise en compte Mise à jour automatiquement par le système
opérationnelle de la BAL manuelle dès saisie et validation de la BAL manuelle
1864
100
A
F
BAL S.V. 1.40 issue du frontal
Alimentée automatiquement par le fichier
interface OR/OGC
1964
8
N
F
Date de désactivation
Date renseignée lorsque le top désactivation
est à O.
A
F
N°d’agrément SV
Valeur transmise par l’OCT sur la facture
du PS
Valeur O/N. Est à « O » si le N° d’agrément
du logiciel PS existe dans la table des
N°d’agrément du SIG-PS.
1972
12
1984
1
A
F
Utilisation carte DUO
1985
50
A
F
Libellé de l'éditeur
2035
14
A
F
Mot de passe
N°SIRET
2049
50
A
F
Libellé du Concentrateur
2099
1
A
F
Utilisation factures papier
2100
8
N
F
Date fin d'utilisation papier
2108
50
A
F
Norme aller
2158
1
A
F
Télétransmission retour
2159
50
A
F
Norme retour
2209
50
A
F
Norme rejet
2259
1
A
F
Envoi bordereau
XMODEM
Motif de désactivation à la transmission des
tables
ou Si Concentrateur=XMODEM => Mot de
passe ; Sinon N° SIRET
O/N
O/N
O/N Envoi du bordereau
récapitulatif des factures du PS
mensuel
Référence
Version
Date
Page
SINTIA
: 62 SIGPS OR
: 3.7
: 17 novembre 2010
: 17 sur 27
3.3.8 Données bancaires
Il a été convenu que l’opérateur de gestion des conventions enregistre des données bancaires lors de la
signature de la convention par le professionnel de santé, si celles-ci sont en sa possession. Si le PS est un
Hôpital, les données bancaires sont celles de sa TG.
Pos
Long Format Oblig
Libellé
2260
5
N
F
Code banque
2265
5
N
F
Code guichet
2270
11
A
F
Numéro de compte
2281
2
N
F
Clé du RIB
2283
8
N
F
Donnée contrôle RIB
2291
32
A
F
Intitulé
2323
32
A
F
Domiciliation
2355
8
N
F
Date d'effet du RIB
Commentaires
Les informations bancaires ne sont présentes que si le R.I.B. enregistré par l’OGC est le RIB du P.S. Si
le RIB est celui du concentrateur (OCT), les zones bancaires du fichier sont à blanc.
3.3.9 Historique des états de P.S.
Pos
Long Format Oblig
Libellé
Commentaires
2363
1
N
F
Etat conventionnel -1
2364
8
N
F
Date état conventionnel - 1 Format AAAAMMJJ
2372
1
N
F
2373
8
N
F
Date état conventionnel -2
2381
1
N
F
2382
8
N
F
2390
1
N
F
2391
8
N
F
2399
1
N
F
2400
8
N
F
Format AAAAMMJJ
3.3.10 Informations de mise à jour
Pos
Long
Format
Oblig
Libellé
2408
8
N
O
Date de création
2416
8
N
F
Date de mise à jour
Commentaires
SINTIA
Référence
Version
Date
Page
: 62 SIGPS OR
: 3.7
: 17 novembre 2010
: 18 sur 27
3.3.11 Informations complémentaires
Pos
2424
Long
1
Format
A
Oblig
Libellé
Commentaires
O
Concerne les établissements hospitaliers :
Copie des rejets à la trésorerie et O/N : « O » signifie qu’un double des rejets
des paiements à l’établissement
est adressé à la trésorerie et qu’un double
des paiements est adressé à l’établissement
Concerne les établissements hospitaliers :
O/N : « O » signifie que l’établissement
paiement
attend un bordereau de paiement
dématérialisé même s’il a transmis des
factures papier.
2425
1
A
O
Bordereau
dématérialisé
de
2426
11
A
F
BIC
Nouvelle
codification
bancaires du PS
des
coordonnées
2437
34
A
F
IBAN
Nouvelle
codification
bancaires du PS
des
coordonnées
2471
80
A
F
Filler
Les coordonnées bancaires des nouveaux PS sont enregistrées selon la nouvelle codification
internationale BIC/IBAN. Pendant une période transitoire, la codification BIC/ IBAN est saisie dans le
référentiel PS et permet d’alimenter les éléments du RIB (code banque, code guichet, numéro de compte
et clé RIB) du paragraphe « 3.3.8. Données bancaires ».
Lorsque les coordonnées BIC/IBAN sont transmises à l’OR, les éléments du RIB sont également
transmis. Par contre, la présence du RIB ne permet pas de reconstituer les coordonnées BIC/IBAN qui
peuvent donc être absentes.
La migration des coordonnées bancaires (RIB vers BIC/IBAN) de l’ensemble des professionnels de santé
du référentiel PS aura lieu ultérieurement.
Référence
Version
Date
Page
SINTIA
: 62 SIGPS OR
: 3.7
: 17 novembre 2010
: 19 sur 27
4. STRUCTURE DU FICHIER SENS OR-OGC
ATTENTION LA LONGUEUR D’ENREGISTREMENT EST DE 500 CARACTERES
4.1 ENREGISTREMENT ENTETE
Pos
1
2
10
Long
1
8
4
Format
A
N
N
14
34
54
62
20
20
8
239
A
A
A
A
Oblig
Libellé
O
O
Date de création
O
Numéro de séquence du fichier
O
O
F
F
Commentaire
Voir annexe
Le
séquencement du fichier est
continu que le fichier soit partiel ou
complet. Le numéro se met à « 0000 »
lorsqu’il dépasse la valeur « 9999 »
Nom du fichier
Nom de l’émetteur
Date de dernière génération
Filler
4.2. ENREGISTREMENT FIN
Pos
1
2
10
18
Long
1
8
8
283
Format
A
N
N
A
Oblig
O
O
O
O
Libellé
Nombre d’enregistrements
Date de création
Filler
Commentaire
Voir annexe
4.3. ENREGISTREMENT PS
Pos
1
2
11
13
21
29
37
Long
1
9
2
8
8
8
8
Format
X
N
A
A
A
N
N
Oblig
O
O
O
F
F
F
F
Libellé
Type d'enregistrement
Code ADELI
Catégorie de PS
Date première facture
Date dernière facture
Nombre factures papier
Nombre factures télétransmises
45
53
8
8
N
N
F
F
Nombre de factures DUO
Date de la dernière facture DUO
61
69
8
8
N
A
F
F
77
8
A
F
85
8
N
F
93
8
N
F
Commentaire
Code = « D »
mise à jour la première fois.
Ce nombre comprend le nombre de
factures DUO
Date de la dernière facture transmise par
le PS
Date du premier flux DUO
mise à jour la première fois.
Date première facture traitée OR
mise à jour la première fois. Cette date
est mise à jour lorsque le PS transmet
une facture pour la première fois est
qu’elle est traitée par l’OR
Date dernière facture traitée OR
Date de la dernière facture transmise par
le PS et traitée par l’OR. C’est cette date
qui permet de déterminer si le PS est
Actif ou inactif.
Nombre factures papier traitées par Traitées par l’OR (ne pas comptabiliser
l’OR
les factures rejetées par l’OR)
Nombre factures télétransmises Traitées par l’OR (ne pas comptabiliser
traitées par l’OR
les factures rejetées par l’OR). Ce
SINTIA
Référence
Version
Date
Page
: 62 SIGPS OR
: 3.7
: 17 novembre 2010
: 20 sur 27
nombre comprend le nombre de facture
DUO
Nombre de factures DUO traitées Traitées par l’OR (ne pas comptabiliser
par l’OR
les factures rejetées par l’OR)
Date de la dernière facture DUO Date de la dernière facture transmise par
traitée par l’OR
le PS et traitée par l’OR. Cette date
permet de déterminer si le PS est Actif
ou inactif.
101
8
N
F
109
8
N
F
117
8
N
F
Date du premier flux DUO traitée mise à jour la première fois. Cette date
par l’OR
une facture pour la première fois est
qu’elle est traitée par l’OR
125
16
A
F
OCT
141
100
A
F
BAL S.V. 1,40 Frontal
241
100
A
F
341
8
N
F
Date
de
prise
opérationnelle
349
1
N
F
Marqueur utilisation tables S.V.
350
1
A
F
351
363
369
12
6
8
A
A
N
F
F
F
377
385
393
8
8
8
N
N
N
F
F
F
401
409
417
8
8
8
N
N
N
F
F
F
425
433
441
8
8
8
N
N
N
F
F
F
449
8
N
F
457
465
8
36
N
A
F
O
Top désactivation télétransmission
tables SV
N° d’agrément SV
N° fourni dans le dernier flux du PS
N° de version de norme
N° fourni dans le dernier flux du PS
Date premier devis EFI
est mise à jour lorsque le PS transmet un
Devis pour la première fois.
Date dernier devis EFI
Date du dernier Devis transmis par le PS
Nombre de Devis EFI
Identifié sur le message « Création »
Date premier devis EDI
est mise à jour lorsque le PS transmet un
Devis pour la première fois.
Date dernier devis EDI
Date du dernier Devis transmis par le PS
Nombre de Devis EDI
Date première PEC EFI
une PEC EFI
Date dernière PEC EFI
Date du dernière PEC EFI
Nombre de PEC EFI
Date première PEC EDI
une PEC EDI pour la première fois
Date dernière PEC EDI
Date de la dernière PEC EDI transmise
par le PS
Nombre de PEC EDI
Filler
doit être défini dans la table des OCT
en
compte
SINTIA
Référence
Version
Date
Page
: 62 SIGPS OR
: 3.7
: 17 novembre 2010
: 21 sur 27
5. ANNEXES
5.1 TYPE D’ENREGISTREMENT
E
Enregistrement début (E = Entête)
D
Enregistrement PS (D = Détail)
F
Enregistrement fin (F = Fin)
5.2 TYPE DE FICHIER
En fonction de la demande de l’AMC, le fichier mis à disposition aura un type différent. Cette
donnée contrôlée en entrée, permettra un aiguillage dans le système de l’AMC.
P
Fichier partiel
C
Fichier complet
5.3 CODE ETAT
Un professionnel de santé passe par différentes étapes dans le système d’information du
gestionnaire de conventions.
T
C
O
L
N
A
D
Lors de l’initialisation du fichier des PS pour une catégorie, les PS sont
« téléchargés » avec les informations suivantes : nom, adresse, numéro
de téléphone.
PS conventionné
(PS ayant signé une ou plusieurs conventions mais dont le dossier est
encore incomplet)
Opérationnel
(Le dossier est complet. Ce PS peut transmettre des factures
électroniques ou papier)
En cours de lancement
(C’est le cas du PS qui a déjà transmis une facture à l’opérateur de
règlement mais qui n’a pas encore signé de convention)
Liste Noire.
Pour un PS Autorisé qui refuse le tiers payant SP santé et qui ne doit plus
être dans les listes des PS inscrits publiées par SP santé.
PS autorisé.
Pour un PS qui envoie des factures, qui refuse de signer convention mais
qui est autorisé, par dérogation, à transmettre des factures.
PS déconventionné
(Le PS a dénoncé la convention qui le liait à Santé-Pharma ou l’a
refusée)
SINTIA
W
S
Z
Référence
Version
Date
Page
: 62 SIGPS OR
: 3.7
: 17 novembre 2010
: 22 sur 27
En Attente. C’est le cas du PS qui a transmis une facture depuis plus de
30 jours et qui n’a pas régularisé sa situation administrative.
Supprimé(Le PS n’exerce plus : disparu ou parti à la retraite, etc.)
Désactivé. (Le PS n’exerce plus : disparu ou parti à la retraite, etc.)
L’OR n’invalide pas ce PS dans son système de gestion des factures.
5.4 CATEGORIE DE PROFESSIONNEL DE SANTE
CS Centres de Santé
FR Fournisseur de dispositifs médicaux
HP Hôpitaux Publics ou participant au service public
ayant signé la convention « soins externes » ancien circuit.
HU Hôpitaux publics ou participant au service public
ayant signé la nouvelle convention « payeur unique » ou un avenant à
l’ancienne convention permettant le fonctionnement en nouveau
système « payeur unique ».
IF
Infirmier
LB Laboratoire de Biologiste
MK Masseur Kinésithérapeute
OO Orthophoniste
OP Opticien
OY Orthoptiste
PE Pédicure Podologue
PH Pharmacien
RD Radiologue
TA Transporteur
La catégorie « PP » Hôpitaux participant au service public est supprimée. Elle est regroupée avec la
catégorie « HP » ou « HU », selon la convention.
5.5 STATUT JURIDIQUE
SC Société Civile Professionnelle
SE SEL
SL SELAR
NP Nom Propre
SA SARL
SINTIA
Référence
Version
Date
Page
: 62 SIGPS OR
: 3.7
: 17 novembre 2010
: 23 sur 27
5.6 TYPE DE CONVENTION
Pour ses besoins de gestion, l’OGC a besoin de faire la distinction entre les conventions signées
directement par les PS et celles qui l’ont été au préalable par leur syndicat.
La démarche pour la signature des conventions avec les PS est d’abord individuelle. C’est à dire
que, pour une catégorie de PS, les conventions SANTÉ-PHARMA sont transmises à chaque PS
directement.
Selon qu’un syndicat est actif dans un département, voire une région, ou non, les PS signeront la
convention ou renverront l’OGC vers le syndicat. Dans ce cas, la signature ou le cas échéant
l’approbation, de la convention se fait d’abord par le syndicat. Ce dernier peut proposer sa propre
convention ou se contenter d’amender la convention d’origine.
La notion de protocole technique est due à l’historique du réseau tiers-payant biologie : plutôt
qu’une convention, un protocole technique d’expérimentation a été proposé à la signature dans
certaines régions.
INDI
Individuelle
SYND
Syndicat
PROT
Protocole Technique
5.7 CIVILITE
M.
Monsieur
MME
Madame
MLE
Mademoiselle
DR
Docteur
5.8 PORTEE DE LA CONVENTION
N
Nationale
R
Régionale
D
Départementale
5.9 REGION SYNDICALE
Une région syndicale est une région composée de un ou plusieurs départements où, les PS, se
réfère à un même syndicat pour la signature des conventions.
Une région syndicale est spécifique à une catégorie de PS.
ABMP Association des Biologistes de Midi-Pyrénées
BRNP Association des Biologistes Régions Nord Picardie
AAPD Syndicat Auvergne- Allié - Puy de Dôme
SINTIA
RCA
Région Champagne Ardennes
SBPL
Syndicat de Bretagne et Pays de Loire
SBl
Syndicat des Biologistes du Lyonnais
Référence
Version
Date
Page
: 62 SIGPS OR
: 3.7
: 17 novembre 2010
: 24 sur 27
5.10 TABLE DES OCT
Cette table est non exhaustive. Elle est fournie à titre indicatif.
ACHINFO
ACH INFO
ACMS
Assurances Crédit Mutuel de Strasbourg
AGETIP
AGETIP S.A.
ASG-TESSI
ASG-TESSI
AXIME
AXIME
BANKTARNEAUD
BANQUE TARNEAUD
BDN
BANQUE DU NUGER
BMC
BANQUE DU MASSIF CENTRAL
CA
CREDIT AGRICOLE
CAPN
C.A.P.N
CETIP
CETIP
CETIP-PAPIER
CETIP PAPIER
CGN-EX-OIA
CONCENTRATEUR GLOBAL NEPENTHES
CIAMANGERS
CIAM ANGERS
CIPH
CENTRE INFORMATIQUE DES PHARMACIES
CM
CREDIT MUTUEL
CMB
CREDIT MUTUEL BIOLOGIE
CODELIS
CODELIS
CONSULTANTILLES
CONSULT ANTILLES
CPO
CPO-Biocom-Ouest
CPO-RENNES
CPO RENNES
CRI
CENTRE REGIONAL INFORMATIQUE
DARVANIORT
D'ARVA NIORT
NEPENTHES
NEPENTHES
OCTALDIFFUSION
OCTAL DIFFUSION
OCTPLUS
OCTPLUS
OIA
O.I.A
OIR
OIR
Référence
Version
Date
Page
SINTIA
RESOBIO
RESOBIO
RESOPHARMA
RESOPHARMA
RSS/CEGETEL
RSS/CEGETEL
SCPORLEANS
SCP ORLEANS
SICORFE
SICORFE
SICORFESANTE
SICORFE
SNCSANTEFFI
SNC SANTEFFI
SOGEPHARM
SOGEPHARM
SOLEIL
SOLEIL
TELEPHARMA
TELEPHARMA
XMODEM
XMODEM
: 62 SIGPS OR
: 3.7
: 17 novembre 2010
: 25 sur 27
5.11 TABLE DES NUMEROS D’AGREMENT CNDA POUR LA CARTE
DUO-FFSA
Cette table est non exhaustive. La liste complète est fournie au CETIP, à chaque nouvelle
réception des numéros d’agrément de la part du CNDA.
EDITEUR
LOGICIEL
VERSION N° AGREMENT
Alliance Software
Logipharpharmagest
0179
LGPL6UU00179
Isipharm
Winpresto
0340
WPRW9UU80340
5.12 GESTION DES PS INCONNUS POUR L’O.R.
Objet : Procédure pour le cas où l’opérateur de règlement reçoit un lot de factures ou de PEC de PS
inconnu.
1. A réception d’une facture papier ou en télétransmission ou d’une PEC, l’OR doit adopter
la démarche suivante ;
• Faire une recherche pour obtenir les coordonnées téléphoniques du professionnel de santé ;
• Appeler le PS avec l’argumentaire suivant :
- Rappel du contexte : convention nationale, regroupement d’AMC, réception d’un
seul virement pour tous les AMC.
-
Importance de la convention : garantie de paiement, paiement des flux ?
-
Mise en garde sur le risque de rejet des factures si une convention n’est pas signée au
delà d’un certain délai.
• Enregistrer les informations nécessaires à la création du PS en état « L », par téléphone,
transmettre par télécopie la fiche administrative de renseignements.
• Les informations nécessaires à la création du PS sont :
SINTIA
Référence
Version
Date
Page
: 62 SIGPS OR
: 3.7
: 17 novembre 2010
: 26 sur 27
- Le numéro ADELI ;
- Le NOM ;
- La CATEGORIE ;
- La CATEGORIE d’entreprise (liste déroulante) ;
- Le NOM de l’entreprise ;
- L’ADRESSE de l’entreprise (si une seule entreprise alors entreprise prioritaire).
- Saisir le PS en positionnant son code état à « L », en cours de lancement.
Rappel : lorsque l’AMC reçoit dans son fichier des PS, un PS dont le code état est à « L », il
positionne une information dans son système qui lui permet de bloquer les décomptes NOEMIE de
ce PS.
2. A réception de la fiche administrative et du RIB du PS, l’OR doit saisir les informations
suivantes :
• Les informations correspondant : CIVILITE, NOM, ADRESSE prise par défaut dans l'entreprise
prioritaire et la FONCTION du correspondant (liste déroulante);
• Les informations financières : INTITULE DU RIB, RIB, DOMICILIATION ET DATE D'EFFET
DU RIB;
• Si le PS a un concentrateur, saisie du CONCENTRATEUR (liste déroulante). Si le concentrateur
du PS n’apparaît pas dans la liste, alors création de l'entité OCT avec les informations : CODE,
LIBELLE, SIRET et RIB (le RIB seulement si l’OCT assure la gestion financière des flux) ;
• Positionner le code état du PS à « A ».
• Le délai de passage de l’état « L » à l’état « A » pour un PS doit être au minimum de 24 heures
même si les informations nécessaires sont en possession de l’O.R.
3. L’OR doit alors procéder à l’intégration des factures en attente.
4. De façon périodique :
• L’OGC procède à un contrôle du nombre de PS ayant le code état à « A » et les relance pour attirer
l’attention du PS sur l’importance de la signature de la convention.
5. Rejet du PS :
• Au bout de N relances et d’un délai de X mois, si le PS n’a toujours pas signé de convention, l’OR
devra procéder aux rejets systématiques de ses factures.
SINTIA
Référence
Version
Date
Page
: 62 SIGPS OR
: 3.7
: 17 novembre 2010
: 27 sur 27
5.13 ALGORITHME DE GENERATION DE CLE « RIB » :
L’algorithme pour la génération de la clé de validation du RIB :
1- Concaténer les champs Code Banque/Code Guichet/N°Compte/clé
2- Convertir en les lettres en chiffres :
Si A ou J alors 1
Si B,K ou S alors 2
Si C, Lou T alors 3
Si D,M ou U alors 4
Si E, N ou V alors 5
Si F,O ou W alors 6
Si G, P ou X alors 7
Si H, Q ou Y alors 8
Si I, R ou Z alors 9
3- Donner un rang à chaque position de la chaîne. Le rang le plus à droite vaut 1, le plus à gauche
vaut 23.
4- Multiplier ensuite chaque chiffre par son rang.
5- Sommer les valeurs obtenues et diviser le résultat par 100. La clé de validation est égale au reste
de la division (modulo 100).

62 TPE - SIGPS Interface-OR V3.7

Transcription

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