Budget 2011 - Ville de Montréal Ouest

Montreal West /
Montréal-Ouest
2016 Budget
Objectives / Objectifs
• Keep impact on the total tax bill for the average value home
to CPI Montreal (1.5% or lower) / Augmentation en ligne avec
l’IPC de l’ile de Montréal (1.5% ou plus bas) sur la facture
totale de taxes de la résidence moyenne
• No cut in services rendered to residents / Aucune coupure
dans les services rendus aux résidents
• Capital investments must be kept / Investissements en
immobilisations préservés - $1.2M (Strathearn, Davies Park,
buildings renovations, etc.)
Challenges / Défis
• Increase of 34% related to contracts for collection and
transportation of garbage and organic waste / Augmentation de
34% reliée aux contrats pour la collecte et le transport des
déchets et matières organiques
• Increase of ̴̴̴̴ 2.5% related to contracts (suppliers, collective
agreement, etc.) / Augmentation d’environ 2.5% reliée aux contrats
(fournisseurs, conventions collectives, etc.)
Budget 2016
Revenues / Revenus
Taxe d’eau / Water taxes
3.0%
Taxe CMM / MMC Tax
0.7%
Droits de mutation / Duties
on Transfer
2.5%
Transfert gouv. / Transfers
from gov.
1.2%
Loisirs / Recreation
3.9%
Tenant lieu de taxes / In
lieu of taxes (écoles /
schools etc)
1.4%
Autres / Other
(contraventions,
permits/tickets, parking etc)
2.3%
Taxes municipales /
Municipal Taxes
85.0%
Budget 2016 - TOTAL Dépenses / Expenses
Immo / Capital
Expenditures
0.2%
Service de la dette / Debt
Servicing
12.0%
Quote Part Agglo Remittance
34.6%
Loisirs / Recreation
15.5%
Inspection et permis /
Inspection & Permits
0.8%
Administration
10.4%
Hygiène du milieu /
Environmental Health
5.6%
Travaux Publics / Public
Works
18.2%
Sécurité Publique /
Public Security
2.7%
Budget 2016
LOCAL Expenses / Dépenses locales
Service de la dette / Debt
Servicing
18.3%
Administration
15.9%
Immo paid cash / Capital
Expenditures paid cash
0.3%
Sécurité Publique / Public
Security
4.2%
Loisirs / Recreation
23.6%
Inspection et permis /
Inspection & Permits
1.3%
Travaux Publics / Public
Works
27.9%
Hygiène du milieu /
Environmental health
8.6%
Budget 2016
revenues / revenus
2016
Taxes
Résidentiel / Residentiel
Lot vacant / Vacant Lots
Non résidentiel / Non residentiel
Municipal Taxes
Recus au lieu de taxes / Payment in lieu de taxes
Intérêts sur subvention à recevoir / Interest on receivable grants
Revenue source gouv / Government revenues
Taxe Eau / Water Tax
CMM / MMC
Droits sur mutation / Duties on Transfer
Loisirs et Culture / Recreation and Culture
Contravention / Tickets
Stationnement et permis / Parking and Permits
Sécurité incendie / Fire station
Arriérés / Interest
Autres / Other
REVENUS TOTAUX / TOTAL REVENUES
2015
Diff
% aug / % incr
11,421,408
31,401
1,271,031
12,723,840
11,285,825
36,371
1,222,012
12,544,208
135,583
-4,970
49,019
179,632
212,829
178,585
213,093
169,181
-264
9,404
391,414
382,274
9,140
442,000
105,100
370,000
442,000
98,931
350,000
0
0
6,169
20,000
14,032,354
13,817,413
584,200
587,000
-2,800
120,000
79,250
30,000
105,000
15,545
110,000
73,000
30,000
104,000
15,745
10,000
6,250
0
1,000
-200
349,795
332,745
17,050
14,966,349
14,737,158
214,941
229,191
1.6%
5.1%
1.6%
Budget 2016
expenses / dépenses
2016
2015
Diff
% aug / % incr
Par service / By department
Conseil / Council
Administration
Sécurité publique / Public Security
154,065
146,242
7,823
1,399,532
1,378,293
21,239
411,033
390,204
20,829
2,724,792
2,702,376
22,416
Hygiène du milieu / Environmental Health
838,570
751,185
87,385
Inspection et permis / Building Inspection
123,732
119,376
4,356
2,313,574
2,236,628
76,946
7,965,298
7,724,304
240,994
27,600
20,000
7,600
7,992,898
7,744,304
248,594
1,789,841
1,812,315
-22,474
Dépenses locales totales
9,782,740
9,556,620
226,120
2.4%
Quote part Agglomération / Agglomeration remittance
5,183,609
5,180,538
3,071
0.1%
14,966,349
14,737,158
229,191
1.6%
Travaux publics / Public Work
Récréation, culture et parcs / Recreation, culture and parks
Dépenses par service / Dpt Expenses
Dépenses en capital à même les revenus / Capital expenditures out of revenues
Dépenses Locales avant Dette / Local Expenses before debt
charges
Service de la dette / Debt Charges
GRAND TOTAL DÉPENSES / EXPENSES
Note1
Note2
3.2%
Note 3
Note 1: contrats pour la collecte et le transport des déchets et matières organiques /contracts for collection and transportation of garbage and organic waste = 60K
Note 2: salaires, réparations bâtiments (15K)/ wages, building repairs (15K)
Note 3: refinancement à un taux inférieur / refinancing at a lower rate
Three–year Capital Program
Programme triennal d'immobilisations
Catégories / Categories
Infrastructures
Bâtiments /Buildings
Véhicules / Vehicles
Équipments/Equipments
2016
2017
2018
1,100,000 1,000,000 1,000,000
65,000 50,000 50,000
27,600
0
0
15,000 15,000 15,000
1,207,600 1,065,000 1,065,000
Increase in tax bill (in dollars $) (average house value $614,000) /
Augmentation du compte de
taxes (en dollars $) (maison moyenne 614,000$)
2.18%
2.0%
1.24%
1.0%
-0.16%
0.0%
-0.5%
LOCAL
AGGLO
TOTAL