ZOOM sur le plan d`action 2007 - CAP SUD FINANCE, un partenaire

Assédic Alpes Provence
sur le plan d’action 2007
COMPRENDRE
Le plan d’action 2007 de l’Assédic
Alpes Provence a été élaboré par le
Comité Exécutif, au cours de l’été
2006.
Dès 2006, la loi de cohésion sociale, la convention triennale de l’Assurance
Chômage ainsi que les conventions tripartite et bipartite ont défini les nouvelles
orientations structurantes de l’Assurance Chômage. Dans ce contexte, la stratégie
que l ’Assédic Alpes Provence a engagé pour le plan d’action 2006 visait à :
• Renforcer les dispositifs d’accompagnement personnalisés des DE en vue
d’améliorer leur retour rapide à l’emploi durable,
• Développer l’orientation client dans le cadre des entretiens avec les DE et entreprises,
• Garantir à chacun un accueil traitement optimisé et personnalisé,
à
A partir du diagnostic de la situation et
au regard des orientations nationales
pour l’exercice à venir, le plan d’action
est structuré en axes de progrès,
décomposé en objectifs puis décliné
en actions qui font l’objet du plan
d’opérations spécifique des différents
acteurs concernés.
édito
STRATÉGIE
• Développer l’accès à nos services à distance et promouvoir l’utilisation
des outils multimédia,
• Améliorer les résultats dans la mise en œuvre de la démarche d’amélioration
continue de la qualité de service tant interne qu’externe,
• Maintenir un pilotage rigoureux des moyens et des ressources.
Le bilan des actions engagées en 2006 fait apparaître un
taux de réalisation global du plan de 91 %.
Pour l’année 2007 le plan d’action de l’Assédic Alpes
Provence vise à optimiser et consolider les actions
engagées en 2006, dans le contexte de déploiement des
“Nouveau Cœur Prestations : NCP” pour le Service aux
Demandeurs d’Emploi et “Gestion des Flux Entrants /
Gestion Electronique des Documents : GFE/GED” pour le
Service aux Employeurs.
5 axes stratégiques structurent cette
année le plan d’action, la qualité et la
maîtrise des coûts en sont notamment
les 2 axes transversaux. Le plan d’action est partie intégrante de la démarche Qualité : chaque action du plan est
rattachée à un processus. Les revues de
direction réalisées deux fois par an
permettent d’actualiser ce plan
d’action.
Le plan d’action 2007 développe les 5 axes stratégiques
exposés ci-dessous….
Martine Taillandier
Sous-Directeur Aide au Pilotage
Le plan d’action 2007 est présenté au
BCA et CA de l’institution au début du
deuxième trimestre.
ZOOM sur le plan d’action 2007
LES 5 AXES
STRATÉGIQUES
LES
5 AXES
S T R AT É G I E
1
L’optimisation et la consolidation du dispositif d’accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi et Employeurs.
Avec comme objectifs :
• Améliorer le délai de retour à l’emploi
• Simplifier les démarches des Employeurs
• Coordonner nos actions avec nos partenaires
La modernisation de nos organisations et nos métiers en
coopération avec l’Anpe notamment par la poursuite de
notre Plan d’action autour des Guichets Uniques.
Avec comme objectifs :
• Adapter les compétences aux évolutions métiers
• Améliorer la connaissance de l’environnement
auprès des collaborateurs
• Favoriser le rapprochement opérationnel ANPE / Assédic
2
3
Le développement d’une stratégie partenariale en vue du
retour rapide à l’emploi.
Avec comme objectifs :
• Renforcer les partenariats institutionnels au sein du SPE
• Mettre en œuvre un plan d’action partagé
• Positionner l’Assurance Chômage dans l’environnement
économique et social
L’évolution de la démarche qualité, dans le respect d’une
logique d’amélioration continue favorisant le développement de la démarche de gestion des risques.
Avec deux principales ambitions :
• Réussir le renouvellement de notre certification Qualité
en intégrant le projet Ceres
• Installer un plan de maîtrise des activités par processus
4
5
Adapter les moyens aux enjeux dans la recherche
permanente de maîtrise des coûts.
Avec en axe de progrès :
• Formaliser une gestion prévisionnelle des Emplois
et des Compétences
• Optimiser la gestion des ressources et des moyens
à
sur le plan d’action 2007
Les principaux objectifs chiffrés associés au plan d’action 2007
Libellé de l’indicateur
Quelques cibles en chiffres….
Taux d’aboutement
Demandeurs d’Emploi et Employeurs
Taux de dissuadés
Demandeurs d’Emploi et Employeurs
Taux de réclamations
Demandeurs d’Emploi et Employeurs
traitées < 7 jours*
Taux de réalisation du plan de contrôle
Demandeurs d’Emploi et Employeurs
Cibles
80%
10%
80%
100%
Plus spécifiquement pour les Demandeurs d’Emploi
Taux de Qualité des traitements
92%
Demandeurs d’Emploi
Taux d’erreur avec incidence financière
15%
des admissions (IGE 04)
Entretiens de suivi de recherche d’emploi
22 222
Poids des indus non récupérés
1.45%
dans les allocations versées (IGE 02)
Taux de retard des premiers paiements (IGE 03)
3.50%
Taux d’inscriptions IDE/WEB
25%
Taux d’instance
5%
Libellé de l’indicateur
Cibles
Plus spécifiquement pour les Employeurs
Taux de Qualité des traitements Employeurs
98%
Taux de non qualité d’envoi des contraintes
2%
Taux de reste à recouvrer global (IGE 01)
1.10%
Taux de reste à recouvrer sur créances principales
1%
Taux de reste à recouvrer sur créances particulières 18%
Taux de télé déclarants sur mensuels
25%
Taux de télé déclarants sur trimestriels
10%
Taux de télé paiements sur mensuels
20%
Taux de télé paiements sur trimestriels
10%
Et aussi….
Heures de Formation des Agents Production
du Service aux Demandeurs d’Emploi (NCP)
Heures de Formation des Agents
des autres fonctions (NCP)
8 460
660
LE BUDGET
Le budget de Gestion Administrative :
56 660,7 K€
Les frais de personnel (masse salariale,
charge sociales et fiscales, indemnités,
voyages et déplacements, séminaires)
39 455,4 K€
Les charges informatiques (sous-traitance,
dotations et locations, entretien et
maintenance, autres charges)
2 430,7 K€
Les charges liées aux locaux (honoraires,
entretien et réparations, nettoyage et
gardiennage, autres charges)
3 896,2 K€
Les autres charges (sous-traitance,
rémunération CMSA, honoraires Gestion
Technique, honoraires divers, annonces
et insertions, affranchissements, téléphonie
mobile, achats, dotations et locations,
autres charges)
Les charges immobilières (locations
immobilières, dotations aux constructions
et agencements)
mai 2007
Structure du budget
à
Total
POUR EN SAVOIR PLUS
>
Sur le Budget 2007 agréé pas nos instances
Intranet : Notre action/
Contrôle de gestion / Budget.
12,46%
6,88%
4,29%
Charges
immobilières
69,63%
Autres
Locaux
7 062,4 K€
@
>
Sur le Plan d’Action 2007
Intranet : Notre action/
Contrôle de gestion/Plan d’action.
Messagerie : *pilot. Ctrl Gestion ASS.
Personnel
6,68%
Informatique
à
à
LE BUDGET ASSOCIÉ AU PLAN D’ACTION 2007
3 816 K€
Le budget d’investissement :
Construction et terrain
(Marseille Chartreux,
Marseille Paradis, Gap)
Agencements
(Gap, sécurité, mise en conformité,
maintien du patrimoine…)
2 947 K€
1 422,4 K€
Informatique (Matériel, logiciels, câblage) :
591,5 K€
Mobilier et Matériel
218,5 K€