programme garde républicaine
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PROGRAMME GARDE REPUBLICAINE PRESENTATION DU PROGRAMME T PERIMETRE DUPROGRAMME RATEGIQUE DU PROJET ANDE PERFORMANCNTATION STRDU PROT ANNUEL DE PERFORMANCES Ce programme couvre : Le budget de fonctionnement propre à la GR, Le budget d’investissement propre à la GR. Ce programme ne couvre pas : Le paiement des salaires des agents de la GR, Le règlement des consommations en eau, électricité, téléphone, internet, L’entretien et les réparations automobiles réalisés par l’ACRA, Les commandes centralisées de véhicules et d’habillement, Le coût des formations à l’étranger. Ces budgets sont destinés à assurer les missions quotidiennes de protection du Président de la République, de sa famille et de ses hôtes avec un effectif qualifié et adapté doté d’un environnement en adéquation avec les exigences particulières de la mission. PRESENTATION DES ACTIONS ACTION N° 1 : Préparation et emploi des forces de la Garde républicaine La finalité de l’action est de maintenir et de développer l’aptitude de la GR à assurer les missions qui lui sont confiées : Assurer de façon permanente la sécurité et la protection du PR à l’intérieur et à l’extérieur du territoire ainsi que sa famille sur les itinéraires et ses déplacements privés ; Assurer la protection des hautes personnalités de l’Etat, des personnalités étrangères en visite au Gabon, des responsables politiques ainsi que des biens et des édifices publics ; Rendre les honneurs aux chefs d’Etat au cours de leur visite officielle ; Participer aux missions d’aide et d’assistance aux populations en cas de sinistre ou calamités publiques, Intervenir sur réquisition du maintien de l’ordre et de la paix civile, Participer aux missions de défense et de l’intégrité du territoire national. Cette action est mise en œuvre par la direction des opérations et de l’instruction qui coordonne l’action des groupements et des unités opérationnelles. ACTION N° 2 : Equipement des forces de la garde républicaine Cette action vise à mettre à disposition de la GR les moyens matériels nécessaires à la réalisation de ses missions. Elle est mise en œuvre par la direction de la logistique et de l’infrastructure. ACTION N° 3 : Vie du soldat de la Garde républicaine Cette action met en œuvre l’ensemble des politiques mobilière, immobilière, sociale et de santé de la GR. Elle est pilotée par la direction générale des services administratifs et financiers, par la direction de la logistique et de l’infrastructure, par la direction du service de santé. CADRAGE STRATEGIQUE PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME La réalisation de l’état des lieux et du diagnostic initial ont permis de mettre en évidence les éléments clés qui suivent : • la GR est sollicitée de plus en plus chaque année ; il lui est demandé d’assurer la protection d’un Président de la République encore plus mobile et actif que son prédécesseur ; d’où la nécessité de protéger un nombre accru de déplacements, de sites, d’officiels, d’évènements ; • la GR engage tous les jours 750 personnes pour les missions de sécurité et 150 pour des missions normales. Elle assure 12 missions par an qui mobilisent chacune 150 personnes pendant 3 jours et elle effectue également en moyenne 12 missions à l’étranger par an ; • il lui est demandé d’organiser désormais de constituer des détachements en province ; • la GR a connu récemment un renforcement important de ses effectifs et de ses capacités d’intervention ; • mais la GR n’est pas encore parvenu à être complètement une force répondant à tous les critères de « l’Armée en OR » ; • la GR a aujourd’hui une bonne disponibilité, une bonne réactivité, un bon niveau de préparation ; • mais la GR souffre néanmoins de plusieurs difficultés : insuffisance d’infrastructures pour les exercices, les entrainements ; besoin d’un nombre croissant de spécialistes ; coût élevé de la formation d’où aussi son insuffisance ; matériels hétérogènes et parfois non adaptés aux missions de la GR ; nécessité de revoir l’organisation de l’entretien, de la maintenance, de la réparation, de l’adaptation de ses matériels et engins ; amélioration nécessaire des conditions de travail des soldats; • la GR est en cours de déplacement et de réorganisation de son centre de formation ; la création des détachements de province ne fait que débuter ; • la GR fonctionne peu à ce jour dans une dynamique de mutualisation avec les autres Forces. ENJEUX • • • • Renforcer la protection du Président de la République en tous lieux et en toutes circonstances Etre capable d’assurer la sécurité d’un nombre croissant d’évènements officiels et de personnalités Anticiper et prévenir de nouvelles menaces ou des menaces accrues Gagner en opérationnalité dans l’exercice de toutes les missions RECAPITULATION DES OBJECTIFS PLURIANNUELS, DES INDICATEURS ASSOCIES ET DES et en toutes circonstances ELEMENTS CLES DE STRATEGIES D’ACTION PLURIANNUELLE • Renforcer la protection du Président de la République en tous lieux • Etre capable d’assurer la sécurité d’un nombre croissant d’évènements officiels et de personnalités Anticiper et prévenir de nouvelles menaces ou des menaces accrues Gagner en opérationnalité dans l’exercice de toutes les missions Assurer aux personnels de la GR des conditions de vie et de travail en adéquation avec les exigences attachées à l’exercice de leurs missions Adapter les structures à l’évolution des missions de la GR Renforcer les exercices d’entraînement Assurer à tous les membres de la GR un haut niveau de professionnalisme et l’acquisition d’une spécialisation dans un contexte sécuritaire exigeant et prioritaire Homogénéiser les équipements de la GR et renforcer leur taux de disponibilité • • Renforcer la surveillance des sites dans lesquels séjourne le Président de la République au Gabon Développer la maîtrise d’un éventail accru de menaces auxquelles le Président de la République, les personnalités et les évènements officiels peuvent être exposés CADRAGE PLURIANNUEL ARBRE DES OBJECTIFS PLURIANNUELS OBJECTIF PLURIANNUEL N° 1 : Développer la maîtrise d’un éventail accru de menaces auxquelles le Président de la République, les personnalités et les évènements officiels peuvent être exposés Objectif rattaché à l’Action 1 : préparation et emploi des forces Type de finalité visée : X Efficacité socio-économique Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration Indicateurs de résultat : • • • • • Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre de menaces nouvelles ou accrues identifiées de menaces maîtrisées de nouvelles procédures de protection développées de personnalités dont la protection a été assurée d’évènements qui se sont déroulés sous la surveillance de la GR Eléments de stratégie d’action pluriannuelle : • • • • • • • • Développer les capacités d’anticipation et de détection des menaces Rechercher le renseignement, lister les menaces et mesurer les risques pour chacun Concevoir les mesures et les dispositifs préventifs Etablir les dossiers d’objectifs et les procédures d’action Organiser la formation continue ; planifier et réaliser les exercices, les entraînements Conduire les opérations de protection Pratiquer le RETEX suite à chaque opération Ajuster l’organisation et faire évoluer les procédures en fonction des RETEX OBJECTIF PLURIANNUEL N° 2 : Renforcer la surveillance des sites dans lesquels séjourne le Président de la République au Gabon Objectif rattaché à l’Action 1 : préparation et emploi des forces Type de finalité visée : X Efficacité socio-économique Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration Indicateurs de résultat : • • Zéro incident étant le leitmotiv Nombre de sites sécurisés Eléments de stratégie d’action pluriannuelle : • • • • • Concevoir la sécurisation de chaque site spécifique Concevoir l’organisation des détachements Planifier et organiser les moyens Formaliser les procédures et former les équipes Effectuer des exercices, des entraînements • • • Assurer les missions de surveillance, de protection Améliorer au fur et à mesure les moyens, leur organisation, les procédures Assurer la formation continue des détachements OBJECTIF PLURIANNUEL N° 3 : Homogénéiser les équipements de la GR et renforcer leur taux de disponibilité Objectif rattaché à l’Action 2 : équipement des forces Type de finalité visée : Efficacité socio-économique Qualité de service rendu aux usagers X Efficience de l’Administration Indicateurs de résultat : • • • • • • • Nombre d’équipements et de matériels détenus non adaptés aux missions de la GR Nombre d’équipements non conformes avec le type d’équipement retenu Nombre d’équipements et de matériels adaptés venus renforcer l’efficacité opérationnelle de la GR Nombre de membres de la GR ayant acquis la maîtrise de chacun des équipements et des matériels adaptés de la GR Taux de disponibilité de chaque équipement et de chaque matériel ou type de matériel Taux de respect des temps d’entretien - maintenance Tenue des délais fixés pour l’entretien - maintenance d’un matériel ou type de matériel Eléments de stratégie d’action pluriannuelle : • • • • • • • • • • • Définir de façon précise les missions et les besoins de chaque unité Equiper les unités en fonction de leurs missions Adopter une attitude sélective face aux dons ; susciter des dons adaptés er Former les personnels à l’utilisation et l’entretien de 1 niveau des matériels Se séparer des matériels non adaptés Homogénéiser petit à petit les différents parcs Mettre en place un inventaire précis des matériels mis à disposition de chaque unité Organiser et renforcer le suivi – contrôle de l’utilisation et de l’état des différents matériels ; mettre en place une chaîne technique de contrôle et de suivi ; responsabiliser davantage les utilisateurs Recourir à l’ACRA pour le gros entretien, la réparation et la maintenance des matériels Définir avec l’ACRA différents niveaux d’entretien et former les personnels de la GR à l’exécution er de l’entretien de 1 niveau Mutualiser au niveau de l’ACRA nos forces de maintenance – réparation – adaptation et fixer avec l’ACRA un contrat de service répondant aux enjeux d’opérationnalité de la GR ; suivre et piloter les engagements contractuels. Contribution des opérateurs / partenaires : • ACRA : passer et tenir une convention de prestation de service avec la GR OBJECTIF PLURIANNUEL N° 4 : Assurer à tous les membres de la GR un haut niveau de professionnalisme et l’acquisition d’une spécialisation dans un contexte sécuritaire exigeant et prioritaire Objectif rattaché à l’Action 1 : préparation et emploi des forces Type de finalité visée : X Efficacité socio-économique Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration Indicateurs de résultat : • • • Nombre de membres de la GR répondant aux performances générales de professionnalisme requises / effectif total de la GR Nombre de membres de la GR ayant acquis la maîtrise d’une spécialisation / effectif total de la GR Nombre moyen de jours de formation suivi par chaque agent de la GR Eléments de stratégie d’action pluriannuelle : • • • • • Elaborer un document d’organisation fixant le nombre de spécialistes par spécialité et leur niveau d’emploi à partir un référentiel des métiers et des compétences S’appuyer sur ce référentiel des emplois pour établir un état des compétences de chaque membre de la GR Bâtir un plan pluriannuel de développement des compétences doublé d’un plan pluriannuel de formation ; définir avec chaque membre de la GR son projet professionnel individuel et son plan individuel de formation Redéployer des crédits vers la formation de spécialiste (cœur de métier) Bâtir et enseigner des curricula adaptés au centre d’instruction de Leconi et à l’Ecole Interarmées de Madilou. OBJECTIF PLURIANNUEL N° 5 : Renforcer les exercices d’entraînement. Objectif rattaché à l’Action 1 : préparation et emploi des forces Type de finalité visée : X Efficacité socio-économique Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration Indicateurs de résultat : • • • • • Nombre d’exercices effectués Nombre de membres de la GR ayant participé aux exercices (un ou plusieurs) Niveau des performances aux exercices Taux de progression ou de régression dans les exercices répétés Nombre d’enseignements tirés des exercices ayant donné lieu à des mesures d’amélioration des modes d’intervention Eléments de stratégie d’action pluriannuelle : • Reconstruire, réaménager des champs de tir, des terrains d’exercice, des champs de manœuvre • • • • • • • • • • • • Définir la politique du tir aux armes légères de l’infanterie Définir la politique du tir aux armes d’appui Définir la politique du tir des engins blindés Organiser et planifier des exercices tactiques au niveau unités Organiser et planifier des exercices tactiques au niveau GR Organiser et planifier des exercices transmissions Organiser et planifier des exercices poste de commandement Organiser et planifier des exercices tactiques pour les cadres Organiser et planifier des exercices d’alerte Définir la politique de l’entrainement physique et sportif Organiser et planifier des contrôles opérationnels Organiser et planifier des activités de troisième dimension. OBJECTIF PLURIANNUEL N° 6: Adapter les structures et les effectifs à l’évolution des missions de la GR Objectif rattaché à l’Action 1 : préparation et emploi des forces Type de finalité visée : X Efficacité socio-économique Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration Indicateurs de résultat : • • • • Nombre des postes vacants Ecart entre les postes budgétaires alloués à la GR et les postes budgétaires demandés Nombre de redéploiements de postes en interne Nombre et poids budgétaire des économies structurelles réalisées dans l’année Eléments de stratégie d’action pluriannuelle : • • • • • • • • • • • Mutualiser avec les autres Armes la Fonction Gros entretien - Maintenance – Réparation – Adaptation des matériels et des engins Créer effectivement les détachements en province Faire fonctionner l’école de LECONI suite à son transfert Rechercher l’optimisation des structures et des effectifs puis élaborer un document d’organisation détaillant tous les emplois cible par unité Faire évoluer le référentiel des emplois et des compétences Définir les nouveaux métiers de spécialistes et les former Assurer des redéploiements internes permettant de renforcer les forces, les unités prioritaires Ne décider d’avancements que dans la limite des emplois disponibles Combler le déficit en officiers intermédiaires (capitaines, commandants) Mieux tenir compte, dans la mise en œuvre des campagnes de recrutement, des besoins prioritaires Faire réaliser une situation de prise d’armes hebdomadaire pour le suivi des effectifs de chaque unité OBJECTIF PLURIANNUEL N° 7 : Assurer aux personnels de la GR des conditions de vie et de travail en adéquation avec les exigences attachées à l’exercice de leurs missions Objectif rattaché à l’Action 3 : vie du soldat Type de finalité visée : Efficacité socio-économique Qualité de service rendu aux usagers X Efficience de l’Administration Indicateurs de résultat : • • Pourcentage de personnel ayant bénéficié des nouvelles conditions Condition par condition : taux d’agents de la GR bénéficiant de ce critère Eléments de stratégie d’action pluriannuelle : • • • • • • • • • • • • • • • Dresser un inventaire de tous les éléments constituant le patrimoine Définir les standards des conditions de vie au travail Evaluer l’écart entre la situation actuelle et la situation cible ; chiffrer le coût de l’atteinte de la situation cible Etablir et proposer une programmation pluriannuelle de l’investissement dans la mise en conformité des conditions de travail Définir une politique d’acquisition ; grouper les achats avec ceux des autres Armées Réhabiliter les locaux de travail Réhabiliter les locaux de vie, sportifs et de loisirs Développer les infrastructures de restauration et offrir une alimentation équilibrée Réhabiliter les locaux sanitaires Remplacer le mobilier de bureau obsolète Remplacer la literie et le mobilier des unités Climatiser des locaux Augmenter la dotation de tenues de travail Assurer le transport domicile poste de travail Prévenir des risques sanitaires CADRAGE ANNUEL PRESENTATION DES OBJECTIFS ANNUELS, DES INDICATEURS ASSOCIES ET DES ELEMENTS CLES DE STRATEGIES D’ACTION ANNUELLE OBJECTIF ANNUEL N° 1 : Maitriser les risques et combattre les menaces Objectif rattaché à l’Action N° 1 : Préparation et emploi des forces Objectif issu de l’objectif pluriannuel N° 1 : Développer la maîtrise d’un éventail accru de menaces auxquelles le Président de la République, sa famille, les personnalités et les évènements officiels peuvent être exposés. Résultat annuel / précisions sur les cibles : • • • • • Une évaluation et étude des risques Zéro incident sécuritaire Maximum 2 intrusions et vols Zéro incident à l’étranger Zéro incident générique Indicateurs : Intitulé Unité Rappel du résultat année N-1 Résultat prévu année N Cible année N+1 Cible à échéance … INCIDENTS SECURITAIRES* NB 2 1 0 0 INTRUSIONS ET VOLS NB 16 9 Entre 1 et 2 0 INCIDENTS A L’ETRANGER NB 1 0 0 0 INCIDENTS GENERIQUES NB 11 4 0 0 *Liés au Chef de l’Etat, sa famille, aux autorités et aux évènements majeurs) Source des données : DIRECTION DES OPERATIONS – DGSS - CSR Mode de calcul des indicateurs : Les indicateurs sont établis par la somme arithmétique des incidents constatés. Les faits sont relevés par les différents responsables de sites et transmis au bureau opérations. Après exploitation et validation par le chef d’état-major, ils sont répertoriés sur le tableau des incidents. Périodicité : mensuelle et/ou annuelle Eléments clés de stratégie d’action annuelle : • • • Réaliser l’étude de risques et faire des propositions en fonction des risques potentiels à maîtriser Développer les moyens passifs (vidéosurveillance, caméras, portiques, alarmes, …) Augmenter les moyens passifs tout en renforçant l’activité et la réactivité des personnes en charge de la sécurité Contribution des partenaires : • POLICE – GN – DGR OBJECTIF ANNUEL N° 2 : Réactualiser et renforcer la sécurisation de chaque site susceptible d’accueillir le chef de l’etat Objectif rattaché à l’Action N° 1 : Préparation et emploi des forces Objectif issu de l’objectif pluriannuel N° 2 : Renforcer la surveillance des sites dans lesquels séjourne le Président de la République au Gabon. Résultat annuel / précisions sur les cibles : • Faire prendre en compte l’aspect sécuritaire spécifique pour les 3 sites prioritaires construits en 2014 Indicateurs : Intitulé Unité Rappel du résultat année 2012 Résultat prévu année 2013 Cible année 2014 Etat d’avancement de la situation sécuritaire du site n°1 % 0 38% 100 % Etat d’avancement de la situation sécuritaire du site n°2 % 0 10% 10 % Etat d’avancement de la situation sécuritaire du site n°3 % 0 10% 10 % Cible à échéance … Source des données : DIRECTION DES OPERATIONS – DGSS – CSR – DLI - DGSAF Mode de calcul des indicateurs : Prise en compte de tous les facteurs (construction, aménagement, organisation, personnel, moyens, activation). L’aspect sécuritaire touche l’ensemble des composantes au cours des différentes phases. Les indicateurs présentent le rapport entre le nombre d’actions réalisées par rapport au nombre d’actions prévues conformément au tableau ci-dessous : Etat d’avancement Pourcentage 1 Acquisition du terrain 10 % 2 Construction réalisée 50 % 3 Aménagements et mise en service des matériels 55 % 4 Mise en place du personnel 60 % 5 Mise en place des moyens motorisés 70 % 6 Validation sécuritaire du site 95 % 7 Inauguration par autorité 100 % Eléments clés de stratégie d’action annuelle : • • • • • Prioriser les sites Evaluer les risques selon chaque site de province Rédiger une check list exhaustive de l’ensemble des dispositions sécuritaires à mettre en place pour chaque site Réactualiser les dossiers des sites existants Obtenir la validation des dispositions sécuritaires proposées • • Mettre en place les dispositions sécuritaires validées et assurer leur pérennité Tester les dispositions sécuritaires mises en place Contribution des partenaires : • Gouverneur, maire, DG de l’Urbanisme, Gendarmerie nationale, Police, DG du Renseignement OBJECTIF ANNUEL N° 3 : Homogénéiser et si possible uniformiser la tenue et l’armement individuel des gardes, le parc de véhicules présidentiels et le parc des engins blindés affectés à la sécurité du Président Objectif rattaché à l’Action N° 2 : EQUIPEMENT DES FORCES Objectif issu de l’objectif pluriannuel N° 3 : homogénéiser les équipements de la GR et renforcer leur taux de disponibilité Résultat annuel / précisions sur les cibles : • • • L’uniformité des tenues et de l’armement individuel Un parc de véhicules présidentiels blindés uniforme Un parc d’engins blindés homogène affectés à la sécurité du Président Indicateurs : Intitulé Unité Rappel du résultat année 2012 Résultat prévu année 2013 Cible année 2014 Cible à échéance 2016 1-Taux d’équipement des militaires de la GR avec la tenue choisie % 82 88 88 100 2-a-Taux d’équipement des militaires de la GR avec l’armement individuel % 65 70 90 100 2-b-Taux d’équipement des militaires de la GR avec un nouvel armement % 40 100 3-Niveau d’homogénéité du parc d’escortes présidentielles Nombre de types 6 3 2 3 4-Niveau d’homogénéité du parc de protection présidentielle Nombre de types 8 4 3 4 Source des données : Direction de la Logistique – DGSAF – DIRTRANS – Toutes unités opérationnelles Mode de calcul des indicateurs : 1 – Cet indicateur mesure l’effectif possédant la totalité du paquetage règlementaire. Il est obtenu par le rapport effectif équipé sur effectif total. 2 – Cet indicateur précise le pourcentage de gardes détenant un armement individuel « nouvelle norme » résultant du calcul nombre de gardes doté sur effectif total. 3 – 4 – Afin de réduire d’une part la complexité des marques différentes à suivre et d’autre part les coûts d’entretien et de maintenance, la GR s’attache à limiter les marques et fournisseurs pour chaque catégorie motorisée. L’indicateur est établi par la somme arithmétique du nombre de types de véhicules à atteindre. Eléments clés de stratégie d’action annuelle : • • • • • Arrêter ou fixer un modèle pour chaque type d’équipement après avoir réalisé une étude coûts / avantages Identifier les partenaires commerciaux fiables, en mesure de proposer des prestations de soutien des équipements Assurer l’acquisition diligente des équipements Affecter les équipements aux personnels et aux unités Mettre à la réforme des équipements devenus non conformes(création d’une commission de réforme des matériels • Contribution des partenaires : DGMP : fluidifier le circuit marché OBJECTIF ANNUEL N° 4 : Redresser la disponibilité technique des matériels en dotation Objectif rattaché à l’Action N° 2 : EQUIPEMENT DES FORCES Objectif issu de l’objectif pluriannuel N° 3 : homogénéiser les équipements de la GR et renforcer leur taux de disponibilité Résultat annuel / précisions sur les cibles : • • • Taux de disponibilité global des équipements de 80 % 3 Stock de carburant permanent supérieur ou égal à 15 m Stock de munitions minimum de 80 UF Indicateurs : Intitulé Unité Rappel du résultat année 2012 Résultat prévu année 2013 Cible année 2014 Cible à échéance 2016 Disponibilité technique des matériels % 60 70 70 80 Maintien hebdomadaire des stocks carburants M3 10 15 15 15 Maintien des stocks munitions mensuel/Dotation initiale (DI) et complément de dotation initiale (CDI) % 75 70 80 100 Source des données : Direction de la Logistique Mode de calcul des indicateurs : Le premier indicateur est établi par le rapport entre le nombre de matériels disponibles techniquement et le nombre total de matériels en dotation. Le deuxième indicateur représente en mètre cube la limite basse des stocks de carburant à détenir. Le dernier indicateur est établi par le rapport entre les unités de feu réalisées en soute et les unités de feu théoriques de toutes les armes confondues. Gestion des approvisionnements, des stocks et des consommations Gestion des parcs Référentiel relatif à la définition des jours de combat Eléments clés de stratégie d’action annuelle : • • • • • Mutualisation de l’entretien avec les autres programmes de la Mission Défense Passer avec l’ACRA un protocole de travail et une convention de maintenance Privilégier l’action préventive dans tous les domaines (achat, entretien, maintenance) Mettre en place et suivre l’utilisation des procédures de suivi – contrôle des équipements et des fournitures Organiser une Fonction Magasin - Gestion des stocks rigoureuse Contribution des partenaires : • ACRA. signer une convention et un protocole avec la GR et tenir les engagements pris OBJECTIF ANNUEL N° 5 : Parvenir à un taux d’adéquation qualification / emploi de 70 % et mettre sur pied un plan pluriannuel de formation de spécialistes Objectif rattaché à l’Action N° 1 : Préparation et emploi des forces Objectif issu de l’objectif pluriannuel n° 4 : Assurer à tous les membres de la GR un haut niveau de professionnalisme et l’acquisition d’une spécialisation dans un contexte sécuritaire exigeant et prioritaire Résultat annuel / précisions sur les cibles : • • Atteindre un taux d’adéquation qualification / emploi de 70 % Parvenir à ce que les 1850 hommes du rang disposent d’un passeport Indicateurs : Intitulé Unité Rappel du résultat année 2012 Résultat prévu année 2013 Cible année 2014 Cible à échéance 2016 % 45 60 70 80 à 90 2-Nombre de spécialistes formés dans l’année spécialiste 250 300 550 600 3-Nombre de gardes ayant un passeport formation / parcours professionnel Garde avec passeport 00 30 850 1850 1-Taux d’adéquation Qualification / Emploi Source des données : Direction du Personnel - Tableau des effectifs – Organisation des effectifs Mode de calcul des indicateurs : 1 - Cet indicateur compare la description détaillée des emplois dans l’organisation avec la situation des effectifs affectés à ces emplois. 2 – Déterminé par la formation de spécialiste. Le nombre est fourni par la direction du personnel et par le bureau instruction. 3 – Somme arithmétique des passeports attribués après validation par le commandement. Eléments clés de stratégie d’action annuelle : • • • • • • Faire un état des spécialisations existantes et des effectifs correspondants Définir une carte des besoins de spécialisations en adéquation avec les missions de la GR Définir une stratégie d’action pour satisfaire les besoins : recrutement interne, recrutement externe, sélection rigoureuse, mobilité professionnelle qualifiante, cursus de formation individuels, …) Définir un plan de formation pluriannuel avec les budgets correspondants Sensibiliser le personnel d’encadrement à la gestion des ressources humaines Tenir à jour les passeports pour chaque garde OBJECTIF ANNUEL N° 6 : Tenir effectivement le programme annuel des exercices d’entrainement Objectif rattaché à l’Action N° 1 : Préparation et emploi des forces Objectif issu de l’objectif pluriannuel N° 5 : Renforcer les exercices d’entraînement Résultat annuel / précisions sur les cibles : • • un programme annuel réalisé à 100 % 4 exercices d’entraînement en province / an Indicateurs : Intitulé Unité Rappel du résultat année 2012 Résultat prévu année 2013 Cible année 2014 Cible à échéance 2016 Nombre d’exercices mensuels exercice 108 120 110 288 Nombre d’exercices combinés exercice combinés 0 12 1 78 1 2 1 6 6 10 4 32 Nombre d’exercices majeurs Nombre d’exercices en provinces exercice en province Source des données : Direction des Opérations et de l’instruction Méthode de calcul des indicateurs : Les indicateurs sont formés par la somme arithmétique des exercices décomptés et suivis par bureau opérations Eléments clés de stratégie d’action annuelle : • • • • • • • • • • Tirer les enseignements du bilan des exercices effectués en 2012 (RETEX) Définir les besoins en exercices Adapter les directives annuelles d’entrainement Bâtir le plan / le programme d’exercices annuels Savoir replanifier les exercices ayant dû être différé Prévenir l’indisponibilité des équipements nécessaires aux exercices Organiser des exercices dans les provinces Impliquer toutes les composantes (terre, air, mer) Créer une cellule d’emploi opérationnelle dans chaque groupement (GAP, GIP, GBI) Réaliser les retours d’expérience avec large restitution et correction en présence des acteurs OBJECTIF ANNUEL N° 7 : Diminuer le nombre d’anomalies constatées lors des contrôles opérationnels des unités Objectif rattaché à l’Action N° 1 : Préparation et emploi des forces Objectif issu de l’objectif pluriannuel N° 5 : Renforcer les exercices d’entraînement Résultat annuel / précisions sur les cibles : • • • Assurer la réalisation d’au moins un contrôle OPS dans l’année Diminuer de 50 % le nombre des anomalies constatées lors des contrôles OPS Augmenter de 100 % le nombre des anomalies éliminées suite aux contrôles OPS Indicateurs : Intitulé Unité Rappel du résultat année 2012 Résultat prévu année 2013 Cible année 2014 Cible à échéance 2016 Nombre de contrôles opérationnels (OPS) des unités dans l’année NB 1 1 2 2 Nombre d’anomalies constatées lors des OPS NB 10 2 1 1 Nombre moyen d’anomalies constatés lors d’un contrôle OPS NB 10 2 1 1 Nombre d’anomalies éliminées dans l’année NB 5 1 1 1 Source des données : Direction des opérations et de l’instruction – Direction du personnel. Méthode de calcul des indicateurs : Les indicateurs sont décrits à partir de la somme arithmétique des anomalies constatées. Eléments clés de stratégie d’action annuelle : • • • • • Augmenter le nombre de contrôles OPS dans l’année et adapter les contrôles d’OPS aux spécificités de chaque unité Exploiter les fiches de contrôle, tenir les statistiques des anomalies constatées Trouver les moyens d’éliminer les anomalies ; s’attaquer tout particulièrement aux anomalies récurrentes Mettre en place les mesures correctives et préventives des anomalies Effectuer des contrôles post contrôles d’OPS pour vérifier l’élimination des anomalies OBJECTIF ANNUEL N° 8 : Poursuivre la montée en puissance du CI de Leconi en assurant le transfert progressif du pôle d’instruction GR de Libreville et des détachements de province Objectif rattaché à l’Action N° 1 : Préparation et emploi des forces Objectif issu de l’objectif pluriannuel N° 6 : Adapter les structures à l’évolution des missions de la GR Résultat annuel / précisions sur les cibles : • • Existence du référentiel d’organisation validé du nouveau centre d’instruction Pourvoir 100 % des postes prévus Indicateurs : Intitulé Unité Rappel du résultat année 2012 Résultat prévu année 2013 Cible année 2014 Cible à échéance 2015 Taux de réalisation du référentiel d’organisation du CI de Leconi % 0 40 75 100 Nombre de postes pourvus / nombre de postes prévus du CI de Leconi % 0 0 10 100 Taux de réalisation du référentiel d’organisation du site n° 1 % 0 0 100 Nombre de postes pourvus / nombre de postes prévus du site n° 1 % 0 0 100 Source des données : Direction du personnel. Méthode de calcul des indicateurs : Cet indicateur compare la description des emplois dans l’organisation des sites par rapport à l’effectif réellement affecté. La définition des organisations par site est en cours de réalisation suivant la décision d’implantation. Eléments clés de stratégie d’action annuelle : • • • • Assurer la continuité des actions de formation Identifier et mettre en place un harpon un an avant l’ouverture du centre (pers, mat, finances) Rechercher le personnel pour armer le centre d’instruction Fixer la composition des détachements Contribution des partenaires : • AUTORITES LOCALES – FOURNISSEURS – DET FCV OBJECTIF ANNUEL N° 9 : Elaborer et commencer à mettre en œuvre un plan de développement du bien vivre et du bien être du garde républicain Objectif rattaché à l’Action N° 3 : Vie du soldat Objectif issu de l’objectif pluriannuel N° 7 : Assurer aux personnels de la GR des conditions de vie et de travail en adéquation avec les exigences attachées à l’exercice de leurs missions Résultat annuel / précisions sur les cibles : • • • • Existence d’un plan avec une programmation pluriannuelle Poursuivre et accélérer les réhabilitations immobilières en cours Bâtir un programme pluriannuel de développement – réhabilitation du parc domanial Passer de 1500 à 2500 le nombre des repas servis quotidiennement • • Avoir 95 % de détenteurs de la carte de la CNAMGS Avoir 20 % de gardes logés gratuitement Indicateurs : Intitulé Unité Rappel du résultat année 2012 Résultat prévu en 2013 Cible année 2014 Cible à échéance 2016 Rénovations / Réhabilitations I–M-A 2A – 1M 2I–9M– 10 A 2 I –3 M – 6A 8 I – 37 M – 39 A Nouvelles constructions Nouvelle construction Entretien locatif Abréviations : I = immeuble M FCFA M = maison 14 M – 1 D 67 14 M – 24 A 38 M –2D 24 A – 7 D 67 30 95/110 1200 1500 1500 3500 A : appartement D : détachement Nombre de repas servis quotidiennement repas % de détenteurs de la carte de la CNAMGS % 0 85 95 100 % de gardes logés gratuitement % 11 15 16 25 Source des données : DIRLOG - DGSAF – SANTE Mode de calcul des indicateurs : Les deux premiers indicateurs présentent le nombre de réalisations en réhabilitations et en constructions à atteindre. Le troisième indicateur fixe le montant financier à consacrer à l’entretien locatif. Le quatrième indicateur fixe l’objectif à atteindre en effectif nourri. Les deux derniers indicateurs comparent l’effectif bénéficiaire par rapport à l’effectif total. Planification des projets – Suivi des travaux – Recette des logements. Eléments clés de stratégie d’action annuelle : • • • • • • • Elaborer le plan pluriannuel de développement du bien vivre et du bien être Elaborer le plan pluriannuel de construction – réhabilitation de logements Créer une cellule de contrôle des travaux Faire attribuer les logements par la commission des logements et mettre à jour la base de données des logés gratuitement Créer et faire fonctionner une commission consultative par catégorie ; affecter une enveloppe annuelle aux actions d’amélioration du cadre de vie Elaborer et mettre en œuvre un plan organisationnel permettant de passer de 1500 à 2500 repas servis quotidiennement et améliorer la qualité des repas servis Mener une action de sensibilisation en profondeur auprès des gardes non détenteurs de la carte CNAMGS avec contrôle de la détention à l’occasion du paiement de la solde. Contribution des partenaires : • • • DGMP : conseil dans l’élaboration des conventions de construction GENIE MILITAIRE : réalisation d’une partie des travaux TSPRA : prise en compte des priorités de paiements PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES PROPOSITIONS BUDGETAIRES PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE Autorisations d’engagement Crédits de paiement Actions et titres Ouvertes en LF pour 2013 Demandées pour 2014 Votés en LF pour 2013 Demandés pour 2014 N° 1 Préparation et emploi des forces 17 398 829 289 1 782 949 508 17 398 829 289 1 782 949 508 Titre 2.Dépenses de personnel 14 567 614 224 10 980 000 14 567 614 224 10 980 000 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 2 318 719 582 1 771 969 508 2 318 719 582 1 771 969 508 Titre 5. Dépenses d’investissement 501 000 000 0 501 000 000 0 Titre 6. Dépenses d’intervention 11 495 483 0 11 495 483 0 0 0 0 0 12 555 722 157 10 669 192 044 12 555 722 157 10 669 192 044 1 606 722 157 0 1 606 722 157 0 120 000 000 96 800 000 120 000 000 96 800 000 Titre 7. Dépenses d’opérations financières N° 2 Equipement Titre 2.Dépenses de personnel Titre 3. Dépenses de fonctionnement Titre 5. Dépenses d’investissement 10 829 000 000 10 572 492 044 10 829 000 000 10 572 492 044 Titre 6. Dépenses d’intervention 0 0 0 0 Titre 7. Dépenses d’opérations financières 0 0 0 0 1 638 587 347 133 000 000 1 638 587 347 133 000 000 1 510 587 347 0 1 510 587 347 0 N° 3 Vie du soldat Titre 2.Dépenses de personnel Titre 3. Dépenses de fonctionnement 128 000 000 133 000 000 128 000 000 133 000 000 Titre 5. Dépenses d’investissement 0 0 0 0 Titre 6. Dépenses d’intervention 0 0 0 0 Titre 7. Dépenses d’opérations financières 0 0 0 0 31 593 138 793 12 585 241 552 31 593 138 793 12 585 241 552 Total pour le programme Titre 2. Dépenses de personnel 17 684 923 728 10 980 000 17 684 923 728 10 980 000 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 2 566 719 582 2 001 769 508 2 566 719 582 2 001 769 508 Titre 5. Dépenses d’investissement 11 330 000 000 10 572 492 044 11 330 000 000 10 572 492 044 11 495 483 0 11 495 483 0 0 0 0 0 Titre 6. Dépenses d’intervention Titre 7. Dépenses d’opérations financières PRESENTATION DES CREDITS PAR TITRE ET CATEGORIE Autorisations d’engagement Crédits de paiement Ouvertes en LF Alloués Votés en LF Alloués pour 2013 pour 2014 Titre 2. Dépenses de personnel 17 684 923 728 10 980 000 17 684 923 728 10 980 000 Rémunérations d’activités 17 684 923 728 10 980 000 17 684 923 728 10 980 000 2 566 719 582 2 001 769 508 2 566 719 582 2 001 769 508 2 566 719 582 2 001 769 508 2 566 719 582 2 001 769 508 Titre 5. Dépenses d’investissement 11 330 000 000 10 572 492 044 11 330 000 000 10 572 492 044 Dépenses pour immobilisations corporelles 11 330 000 000 10 572 492 044 11 330 000 000 10 572 492 044 Titre 6. Dépenses d’intervention 11 495 483 0 11 495 483 0 Transfert aux ménages 11 495 483 0 11 495 483 0 0 0 0 0 31 593 138 793 12 585 241 552 31 593 138 793 12 585 241 552 Titres et catégories pour 2013 pour 2014 Cotisations et contributions sociales Prestations et allocations diverses Dépenses de personnel non classées Titre 3. Dépenses de fonctionnement Biens et services Subventions pour charge s de service public Dépenses pour immobilisations incorporelles Transfert aux collectivités territoriales Transfert aux entreprises et secteurs d’activités Titre 7. Dépenses d’opérations financières Prêts et avances Dotations en fonds propres Dépenses des participations financières Total pour le programme PROPOSITIONS D’EMPLOIS EMPLOIS DE L’ ETAT Effectifs Emplois rémunérés par l’Etat Réalisation 2012 Ouverts en LF pour 2013 / Réalisation 2013 Répartition prévisionnelle 2014 Total Prévisions de sorties(a) Prévisions d’entrées (b) Ecart (sorties entrées) Effectifs 2014 (a+/- Ecart) Officiers Généraux 2 2 0 0 0 2 Officiers 94 95 4 10 6 101 Sous-officiers 1453 1585 81 81 0 1585 Militaires du rang 1825 1615 57 280 223 1838 Total pour le programme 3374 3297 142 371 229 3526