PRESUPUESTO PROVISIONAL PARA 2008 – Proyecto N° 1

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RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN
INTERNATIONAL NETWORK OF BASIN ORGANIZATIONS
RED INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE CUENCA
PRESUPUESTO PROVISIONAL PARA 2008 –
Proyecto N° 1
I)
EN EUROS
EGRESOS
ANIMACIÓN DE LA RED - INFORMACIÓN A LOS MIEMBROS - ADMINISTRACIÓN
-
5 días x director de proyecto
x 672,30 €/d (1)
10 días x ingeniero
x 570,92 €/d (1)
10 días x asistente / traductor
x 304,90 €/d (1)
Teléfono + Fax + envío
SUBTOTAL ANIMACIÓN GÉNÉRAL
3.361,50 €
5.709,20 €
3.049,00 €
1.000,00 €
13.119,70 €
VIAJES OFICIALES DEL PRESIDENTE O DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ
ACOGIDA DE LAS AUTORIDADES
- per diem x 14 d
x 180,00 €/d (medio)
2.520,00 €
- viajes x 3
x 1.200,00 € (medio)
3.600,00 €
- gastos de acogida
x 2.500,00 €
2.500,00 €
8.620,00 €
SUBTOTAL VIAJES OFICIALES
REUNIONES DEL COMITÉ DE ENLACE :
Combinadas con eventos que asocian a la RIOC en 2008
(Moscú, Zaragoza, Montpellier ... por especificar)
► Preparación
- 5 días x director de proyecto
x 672,30 €/d
- 3 días x ingeniero /d de com.
x 570,92 €/d
- 5 días x asistente / traductor
x 304,90 €/d
- Telecomunicaciones
x 500,00 €
Subtotal para cada reunión
Subtotal para 2 reuniones
►
-
672,30 € /d
570,92 €/d
570,92 €/d
175,00 €/d
3 personas
152,45 €/v(1)
114,34 €/d x 4 d
► Participación en la reunión N° 2:
x 672,30 € /d
7 días x ingeniero o especialista x 570,92 €/d
7 días x director de la com.
x 570,92 €/d
Viajes internacionales 1.600,00 €/v x 3 personas
Per diem x 7 días x 3 personas
x 160,00 €/d
Gastos anexos globales x 3 personas x 152,45 €/v
Alquiler de coches
x 114,34 €/d x 5 d
Subtotal Comité 2
(x) y/c noche del sábado para las tarifas aéreas reducidas
Tabla del Ministerio de Asuntos Exteriores
-
(1)
Participación en la reunión N° 1:
x
5 días x ingeniero o experto
x
5 días x director de com.
x
Per diem 5 días x 3 personas
x
Viajes internacionales : 1.200,00 €/v x
Gastos anexos globales x 3
x
Alquiler de coches
x
Subtotal Comité 1
STP 2008 E
13.119,70 €
8,620,00 €
3.361,50 €
1.712,76 €
1.524,50 €
500,00 €
7.098,76 €
14.197,52 €
14.197,52 €
3.361,50 €
2.854,60 €
2.854,00 €
2.625,00 €
3.600,00 €
457,35 €
457,36 €
16.210,41 €
16.210,41 €
4.706,10 €
3.996,44 €
3.996,44 €
4,800,00 €
3.360,00 €
457,35 €
571,70 €
21.888,03 €
21.888,03 €
1/5
EN EUROS
REUNIONES DEL COMITÉ DE ENLACE (continuación)
• Informe y seguimiento
x
- 2 días x ingeniero / d. de la com. x
x
- Telecomunicaciones
x
Subtotal para cada reunión
Subtotal para 2 reuniones

SUBTOTAL PARA DOS
672,30 €/d
570,92 €/d
304,90 €/d
150,00 €
1.344,60 €
1.141,84 €
609,80 €
150,00 €
3.246,24 €
6.492,48 €
REUNIONES DEL COMITÉ 2008
6.492,48 €
58.788,44 €
CONFERENCIA "EURO-RIOC 2008"
• Preparación
x 672,30 €/d
5 días x ingeniero / d. de la com. x 570,92 €/d
x 304,90 €/d
2.016,90 €
2.854,60 €
3.049,00 €
• Participación y animación de las sesiones
x 672,30 €/d
- 4 días x ingeniero x 2 per.
x 570,92 €/d
- 4 días x director de la com.
x 570,92 €/d
- Viajes internacionales
x 1.200,00 €/v x 4 per.
- per diem global
x 215,00 €/d x 16 d
- gastos anexos globales
x 152,45 €/p x 4 per.
- Alquiler de coches
x 114,34 €/d x 4 d
2.689,20 €
4.567,36 €
2.283,68 €
4.800,00 €
3.440,00 €
609,80 €
457,36 €
• Elaboración, impresión, transporte de documentos (info)
• Redacción y envío de los documentos/declaraciones
x
672,30 €/d
x
304,90 €/d
• Seguimiento de las decisiones
- 1 día x director de proyecto
- 2 días x asistente y traductor
x
x
672,30 €/d
304,90 €/d
• Gastos globales de teléfono + fax + envío de invitaciones

STP 2008 E
SUBTOTAL EURO-RIOC 2008
1.344,60 €
1.219,60 €
672,60 €
609,80 €
1.200,00 €
31.814,20 €
31.814,20 €
2/5
PROMOCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA RIOC
Ä
z
-
COORDINACIÓN/PREPARACIÓN DE LOS PROYECTOS
Redacción de nuevos proyectos
x 672,30 €/d
5 días x ingeniero
x 570,92 €/d
5 días x traductor
x 304,90 €/d
z
Coordinación con los asociados y proveedores de
fondos
x
672,30 €/d
Viaje x 3
x 1.200,00 €/v
Per diem x 9 días
x
234,00 €/d
gastos anexos globales x 3
x
152,45 €/v
Subtotal promoción del PA/RIOC
Subtotal PLAN DE ACCIÓN DE LA RIOC
-
1.344,60 €
2.854,60 €
1.524,50 €
6.050,70 €
3.600,00 €
2.106,00 €
457,35 €
17.937,75 €
17.7937,75 €
17.7937,75 €
APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LAS REDES REGIONALES
a) África : 2 misiones (RAOC)
b) América Latina : 3 misiones – Brasil + México + Colombia
c) Europa Central y Oriental y Asia Central : 3 misiones
d) Mediterráneo : 1 misión
e) Norteamérica : 1 misión
TOTAL PREVISIBLE DE 10 MISIONES EN 2008
z
-
Preparación en Francia / misión
3 días x asistente / traductor
Subtotal preparación (a)
z
-
Misión (estándar – promedia / misión)
x
672,30 €/d
Per diem x 4 días (medio)
x
180,00 €/d
Viajes internacionales
1.300,00 €/v
gastos anexos globales
x
152,45 €/v
STP 2008 E
x
x
672,30 €/d
304,90 €/d
2.016,90 €
914,70 €
2.931,60 €
2.689,20 €
720,00 €
1.300,00 €
152,45 €

Subtotal para la misión (b)
4.681,65 €
/ Misión

Subtotal para cada misión estándar (a + b)
7.793,25 €
/ Misión

SUBTOTAL APOYO A REDES REGIONALES X 10 MISIONES
77.932,50€
3/5
PUBLICACIÓN DE LA CARTA DE LA RED
Una única edición en tres idiomas en 2008
1) Llamada a los redactores y elaboración (versión francesa)
Revisión en 4 idiomas: Inglés + Español + Francés + Ruso
- 30 días x asistente
x
304,90 €
- 15 días x ingeniero
x
570,92 €
x
672,30 €
Subtotal (1)
2) Traducciones subcontratadas (páginas)
- Español 40 p x 45 € sin IVA
}
- Inglés
40 p x 45 € sin IVA
}
- Ruso
40 p x 45 € sin IVA
}
9.147,00 €
8.563,80 €
3.361,50 €
21.072,30 €
5.400,00 €
3) Maqueta y colocación en la Web - 4 versiones
9.600,00 €
4) Fotomecánica 3 versiones - sin IVA
1.700,00 €
1.700,00 € sin IVA
5) Impresión - 18.000 ej.
ej. francés
6.000,00 € sin IVA }
ej. inglés
9.000,00 € sin IVA }
ej. español
3.000,00 € sin IVA }
Gastos de porte
1.000,00 € sin IVA

6)
-
Subtotal (2+3+4+5) con IVA (IVA : 19,60 %)
Envío - 8.500 ej.
5 días x asistente
5.100 ej Francés
7.600 ej Inglés
2.300 ej español
Subtotal envío (6)

x 304,90 €/d
21.072,30 €
12.000,00 €
28.700,00 €
1.524,50 €
5.700,00 €
13.600,00 €
4.700,00 €
25.524,50 €
SUBTOTAL CARTA DE LA RIOC 2008
75.296,80 €
DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB - http://www.rioc.org
Organización de los foros y animación de la página
x
672,30 €/d
- 15 días x webmaster
x
570,92 €/d
- 2 días x informático
x
570,92 €/d

SUBTOTAL WEB
2.016,90 €
8.563,80 €
1.141,84 €
11.722,54 €
11.722,54 €
PROMOCIÓN - COMUNICACIÓN Y PRENSA
-
10 días x director de la com.
x 570,92 €/d
Telecomunicaciones
x 250,00 €
Viajes (para su información)
Envío a la prensa (para su información)
(ver la Carta de la Red)

STP 2008 E
SUBTOTAL « RELACIONES CON LA PRENSA »
5.709,20 €
250,00 €
5.959,20 €
5.959,20€
4/5
GASTOS TOTALES PARA 2008 DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

Animación general
Viajes oficiales
Reuniones del Comité de Enlace x 2
EURO-RIOC 2008
Promoción y animación del PA RIOC
Apoyo y animación de las Redes Regionales
Publicación de la Carta de la RIOC 2008
Desarrollo de la página Web
Promoción en la Prensa

EGRESOS APROXIMADOS TOTALES PARA 2008
13.119,70 €
8.620,00 €
58.788,44 €
31.814,20 €
17.937,75 €
77.932,50 €
75.296,80 €
11.722,54 €
5.959,20 €
301.191,13 €
(1) Tabla del Ministerio de Asuntos Exteriores francés
(5) Para las actividades concernientes a terceros países no pertenecientes a la Unión Europea
el convenio es establecido sin IVA
y no incluso los gastos de organización local de las reuniones (Comité, Asamblea General, etc.)
que están a cargo de las Autoridades anfitrionas
INGRESOS PROVISIONALES 2008
È CUOTAS 2008
40 x 1.000 €
40.000,00 €
È Ministerio francés de Ecología, Desarrollo y Ordenación
Sostenibles
È Autofinanciación de la STP
y otros ingresos relacionados a proyectos (animación/pericias)
250.000,00 €
12.000,00 €
302.000,00 €
INGRESOS TOTALES PARA 2008
********
STP 2008 E
5/5