analyse bilan social regional 2006
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analyse bilan social regional 2006
! "# $ %& # 2 Bilan social régional 2006 Analyse de la Commission Economique du CER SOMMAIRE Effectif 1) Effectifs CP, CDI, CDD 2) Effectifs par catégorie pages 3 à 9 Mouvements du personnel 1) Recrutements - Départs 2) Mutations (arrivées / départs) pages 9 à 11 Répartition de l’effectif par âge page 12 Répartition de l’effectif par sexe pages 13 à 14 Qualification et promotion 1) Rémunérations Hommes – Femmes 2) Rémunérations par qualification en € 3) Promotions 2006 4) Promotions dans une qualification supérieure 5) Promotions Hommes-Femmes 6) Nombre d’agents par qualifications pages 15 à 21 Santé et sécurité 1) Les accidents de travail et de trajet 2) Absentéisme 3) Les conditions de travail 4) La prévention pages 22 à 31 Formation 1) Stagiaires formation professionnelle continue 2) Nombre d’heures par type de stage pages 32 à 35 Entreprises privées et entreprises de travail temporaire 1) Travailleurs extérieurs 2) Charges accessoires pages 36 à 37 Représentants du personnel page 37 Activités sociales page 38 Les réponses de la Direction aux questions posées par les membres de la Commission Economique sont intégrées dans le document. - réunion du 11 mai 2007- ! "# $ %& # 3 I – EFFECTIFS 1) Effectifs CP, CDI, CDD Effectif réel, effectif moyen (rubriques 111, 112,114) 6000 5800 5701 5643 5727 5780 5765 5628 5600 5439 2006/2005 Effectif au 31/12 : -54 agents Effectif moyen : -82 agents 5581 5400 5302 5129 5200 4968 5000 5053 4914 4971 4800 4600 4400 2000 2001 2002 2003 Effectif réel au 31/12 2004 2005 2006 Effectif moyen Effectif réel CP au 31/12 (rubriques 111,114) 5600 5379 5443 5409 5261 5200 5078 5099 4968 5117 -57 4806 4800 4749 4400 4000 1997 1998 1999 2000 2001 57 empois de moins au cadre permanent en 2006. 2002 2003 2004 2005 2006 ! "# %& # 4 $ Cadre permanent effectif et % du total 96,86% 5600 5443 5409 5400 97% 96,73% 96,74% 96,64% 97% 5261 96,11% 5200 96% 4968 5000 96% 4806 95,04% 4800 4749 95% 4600 95% 4400 94% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Effectif réel CDI (rubrique 112) 400 369 372 350 322 300 284 250 219 200 178 161 162 150 165 100 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ! "# %& # 5 $ Effectif réel CDD (rubrique 113) 140 120 119 125 104 108 100 80 +1 60 53 40 39 40 33 20 24 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 L’entreprise s’attaque à l’emploi cheminot au statut (-57 agents au cadre permanent). Ce qui se traduit par un recours aux contrats en CDI et CDD. Par rapport aux prévisions du budget 2006, on note un delta de + 43 postes (au 31/12), soit + 30 postes en moyenne sur l’année). La lutte des cheminots a permis de freiner les suppressions d’effectif. Tableau récapitulatif des effectifs / Tous types d’effectifs… Effectif réel au 31/12 Effectif moyen Effectif à disposition du mois Effectif de gestion Sources : bilan social, tableau de bord RH. 2003 5439 5581 5302,5 5327,9 2004 5129 5302 4941,2 4940,2 2005 4968 5053 4811,8 4838,6 2006 4914 4971 4717,1 4734,7 Evolution 06/05 -54 -82 -95 -104 -1,09% -1,62% -1,97% -2,15% ! "# %& # 6 $ 2) Effectifs par catégorie (rubriques 111 ,112) : Effectifs sédentaires 2 800 2 705 2 690 2 693 2 619 2 600 2006/2005 Effectif au 31/12 : -28 Effectif moyen : -73 2 593 2 470 2 423 2 400 2 331 2 267 2 200 2 188 2 068 2 128 2 040 2 055 2 000 2000 2001 2002 2003 Effectif au 31/12 2004 2005 Effectif moyen Effectifs conduite 2006/2005 Effectif au 31/12 : -26 Effectif moyen : -6 750 711 718 703 700 2006 703 709 682 672 686 650 633 599 600 579 586 573 580 550 500 450 400 2000 2001 2002 2003 Effectif au 31/12 2004 Effectif moyen 2005 2006 ! "# %& # 7 $ Effectifs Trains 2006/2005 Effectif au 31/12 : + 3 Effectif moyen : + 10 400 362 353 350 362 360 347 343 361 351 354 347 341 344 341 333 300 2000 2001 2002 2003 Effectif au 31/12 2004 2005 2006 Effectif moyen La légère augmentation des effectifs Trains constatée n’est toutefois pas en adéquation avec la masse de travail. De plus, les recours en CDD sont légions : 254 en 2005, 233 en 2006 (rubrique 342). 2006/2005 Effectif au 31/12 : -20 Effectif moyen : -4 Effectifs maîtrise 1500 1394 1400 1332 1307 1300 1200 1230 1 435 1 423 1427 1406 1370 1375 1332 1253 1270 1256 1266 1235 1328 1321 1324 1301 2005 2006 1100 1997 1998 1999 2000 2001 Effectif au 31/12 2002 2003 Effectif moyen 2004 ! "# %& # 8 $ Effectifs cadre 2006/2005 Effectif au 31/12 : +1 Effectif moyen : -9 800 689 700 650 618 691 673 639 677 680 678 653 660 654 651 602 600 500 400 2000 2001 2002 2003 Effectif au 31/12 2004 2005 2006 Effectif moyen Pourcentage d'agents CP utilisés à temps partiel 2000-2006 5,00% 4,95% 5,15% 5,19% 5,62% 5,85% 3,40% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ! "# $ %& # 9 Question : Pourquoi 8 agents se sont vus refusés leur demande de temps partiel ? Réponse de la Direction : 1 Refus à l’ETMP : roulement de l’agent incompatible avec un travail à temps partiel 2 Refus à l’ECT : difficulté de gestion 1 Refus à l’EVEN Tlse Sud : temps partiel incompatible avec la charge de travail de l’Etablissement 3 Refus à l’EEX Tlse Lignes : 2 en raison de l’incompatibilité avec les attentes du poste de travail + 1 en raison de la demande de l’agent d’être à temps partiel pour une durée indéterminée alors que l’établissement souhaitait une demande à durée déterminée révisable chaque année compte tenu de son absence de visibilité sur sa charge à long terme 1 Refus à l’EEX Tlse Centres : Problème d’effectif au sein de l’Etablissement. II – MOUVEMENTS DU PERSONNEL Document « informations complémentaires au bilan social 2006 ». 1) Recrutements - Départs : Cadre permanent EMT EMM EVEN ALBI EVEN TLSE CENTRE EVEN TLSE SUD EEX TLSE CENTRE EEX TLSE LIGNES ECT DR Cadres TOTAL Contractuels CDI TOTAL 2002 42 4 9 10 7 37 20 22 5 156 3 159 recrutements départs Evol° 06/05 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 8 0 7 6 61 48 58 46 33 -27 14 14 19 13 12 32 35 44 29 -16 2 0 1 3 13 18 18 14 11 -8 6 2 4 14 22 21 51 21 30 -16 4 0 4 5 17 16 25 9 15 -10 40 8 16 34 58 76 70 56 57 -23 13 18 9 16 43 44 48 30 27 -11 12 1 13 29 36 20 12 17 28 1 5 2 0 7 38 40 44 39 32 -25 0 5 4 1 3 1 -1 104 45 73 127 305 319 362 279 262 -135 1 4 5 8 12 0 8 105 49 78 135 310 323 363 291 263 -128 263 départs pour 135 embauches. ! "# %& # 10 $ 2) Mutations (arrivées / départs) : comparatif recrutements - mutations Cadre permanent ETMP EMM EVEN ALBI EVEN TLSE CENTRE EVEN TLSE SUD EEX TLSE CENTRE EEX TLSE LIGNES ECT DR Cadres TOTAL Contractuels CDI TOTAL 2002 42 4 9 10 7 37 20 22 5 156 3 159 recrutements arrivées mutation 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 8 0 7 6 32 14 5 9 14 14 19 13 15 10 15 22 2 0 1 3 5 5 3 2 6 2 4 14 17 10 1 9 4 0 4 5 8 8 4 2 40 8 16 34 17 12 13 12 13 18 9 16 10 14 10 10 12 1 13 29 16 12 10 19 5 2 0 7 23 16 21 19 104 1 105 45 4 49 73 5 78 127 8 135 2006 27 11 2 10 2 19 18 11 26 143 101 82 104 126 143 101 82 104 126 Question : Quels emplois sont occupés par les 27 mutés à l’ET MP ? Réponse de la Direction : 19 ADC (dont 10 retours de jeunes de Toulouse nommés à Paris) 4 DPX Traction 2 TGM 2 Dirigeants d’unités Question : Quelle répartition Hommes femmes dans les arrivés et départs mutation ? Réponse de la Direction : FEMMES HOMMES Total Arrivées 31 95 126 Départs 4 63 67 ! "# %& # 11 $ comparatif cessations – mutations Départs (cessation) Cadre permanent ETMP EMM EVEN ALBI EVEN TLSE CENTRE EVEN TLSE SUD EEX TLSE CENTRE EEX TLSE LIGNES ECT DR Cadres TOTAL Contractuels CDI TOTAL Départs (mutation) 06/05 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 9 3 19 61 48 58 46 33 8 8 2 1 6 12 32 35 44 29 6 0 0 1 2 13 18 18 14 11 2 2 22 17 58 43 36 38 5 305 21 16 76 44 20 40 4 319 51 25 70 48 12 44 1 362 310 323 363 21 9 56 30 17 39 3 279 12 291 -25 -29 -9 30 15 57 27 28 32 1 262 1 1 2 3 6 10 1 3 7 2 3 8 1 2 9 4 6 20 7 2 10 6 6 15 14 1 9 5 4 24 34 29 69 62 67 -8 -1 -195 263 34 29 69 62 67 -196 -16 -14 -48 -22 -24 Renouvellement du personnel 8,00% 6,00% 7,29% 6,06% 7,00% 5,81% 4,33% 5,60% 3,55% 2,48% 5,00% 4,00% 3,00% 1,33% 2,00% 0,79% 1,00% 1,39% 0,00% 2000 2003 2004 % des embauches/Effectif réel CP 2005 2006 % des départs/Effectif réel CP ! "# %& # 12 $ III – REPARTITION DE L’EFFECTIF PAR AGE 2006 3,79% 24,05% 47,65% 24,51% de 18 à 24 ans de 25 à 34 ans de 35 à 44 ans 45 ans et plus 2002 de 18 à 24 ans; 5,03% de 25 à 34 ans; 19,62% 45 ans et plus; 42,87% de 35 à 44 ans; 29,27% ! "# %& # 13 $ IV – REPARTITION DE L’EFFECTIF PAR SEXE Répartition par qualification et par sexe des effectifs 2006 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% Cadres supérieurs TB TA Jeunes cadres %H Attachés Techniciens Supérieurs H %F Attachés Opérateurs G F E D C B A 0,00% ! "# $ %& # 14 Evolution de l'em ploi fém inin 2006 77,16% 15,29% 2005 14,42% 2004 14,03% 2003 13,44% 2002 12,92% 2001 75,31% 77,64% 78,65% 76,71% 72,89% 12,20% 2000 75,47% 10,67% 1999 79,84% 9,30% 1998 8,57% 1997 8,08% 79,67% 79,67% Femmes CP/Effectif CP Femmes CDI/Effectif CDI La hausse du % de femmes est due à la baisse des effectifs. Lors des recrutements, l’Entreprise ne prend pas en compte la parité. Femmes au CP Régional / National 18,00% 15,85% 16,00% 14,00% 12,00% 12,95% 10,91% 10,00% 8,00% 8,08% 11,27% 8,57% 11,78% 13,75% 12,20% 14,26% 12,92% 14,67% 13,44% 15,06% 14,03% 15,46% 15,48% 14,42% 10,67% 9,30% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 1997 1998 1999 2000 2001 Effectif féminin CP région au 31/12 2002 2003 2004 2005 Effectif féminin CP national au 31/12 2006 ! "# $ %& # 15 V - QUALIFICATION ET PROMOTION 1) Rémunérations Hommes – Femmes (rubrique 211 bis) : Qualification A B C D E F G H F 1515 1608 1871 2100 2291 2772 3335 3992 2003 H 1651 1771 2058 2323 2510 2975 3558 4130 Diff -136 -163 -187 -223 -219 -203 -223 -138 F 1581 1650 1923 2158 2369 2821 3487 4193 2004 H 1663 1822 2116 2388 2557 3001 3618 4209 Diff -82 -172 -193 -230 -188 -180 -131 -16 F 1691 1696 1918 2198 2400 2928 3526 4156 2005 H Diff 1588 103 1874 -178 2157 -239 2430 -232 2612 -212 3064 -136 3670 -144 4241 -85 2006 H 1621 1944 2225 2504 2662 3133 3701 4410 Diff 183 -182 -218 -242 -192 -145 -90 -241 TA TB Att Op Att Tech Sup Att Cadres 0 2078 1533 1949 2713 1785 2542 1588 1943 2669 -1785 -464 -55 6 44 0 2140 1562 2107 2822 1952 2684 1625 1922 2904 -1952 -544 -63 185 -82 0 2314 1619 2134 2740 2047 -2047 0 2088 2783 -469 2615 2898 1600 19 1642 1610 1880 0 1907 254 2799 -59 2659 2786 0 -283 32 0 -127 Total permanents 2041 2282 -241 2113 2357 -244 2167 2417 -250 2235 2492 -257 A B C 1242 1527 1862 1601 1538 1812 -359 -11 50 1290 1533 1933 1648 1520 1862 -358 1383 1740 13 1669 1609 71 1974 2143 -357 1552 1788 60 1749 1889 -169 2097 2142 -236 -140 -45 Total Contractuels 1674 1595 79 1698 1614 84 1769 1754 15 1840 1934 -94 Total Général 2026 2279 -253 2093 2353 -260 2146 2414 -268 2211 2489 -278 F 1804 1762 2007 2262 2470 2988 3611 4169 On note une légère amélioration pour la qualification A. Pour les autres qualifications, les femmes sont encore pénalisées dans leur déroulement de carrières. ! "# %& # 16 $ 2) Rémunérations par qualifications en € (rubrique 211 bis) : Qualification A B C D E F G H 2002 1598 1742 2045 2301 2453 2923 3515 4135 2003 1612 1749 2042 2307 2462 2951 3532 4113 2004 1640 1797 2099 2371 2515 2978 3601 4207 2005 1624 1845 2135 2412 2561 3045 3649 4232 2006 Var 06/05 Var 06/05 1683 59 3,51% 1914 69 3,61% 2203 68 3,09% 2485 73 2,94% 2611 50 1,91% 3112 67 2,15% 3688 39 1,06% 4379 147 3,36% TA TB Att Op Att Tech Sup Att Cadres 1642 2679 1566 1978 2534 1785 2539 1569 1944 2685 1952 2680 1606 1971 2872 2047 2780 1606 1925 2784 2088 2896 1623 1907 2752 41 116 17 -18 -32 1,96% 4,01% 1,05% -0,94% -1,16% Total CP 2250 2255 2329 2388 2460 72 2,93% A B C 1564 1411 1838 1598 1531 1854 1608 1528 1922 1698 1651 2013 1704 1794 2110 6 143 97 0,35% 7,97% 4,60% Total Contractuels 1528 1640 1662 1763 1875 112 5,97% Total Général 2243 2250 2322 2381 2452 71 2,90% Concernant les contractuels, l’écart moyen est en hausse de 6% mais cache la faible augmentation des plus bas salaires (qualif. A). A noter, le % d’Attachés Cadres qui affiche un recul de -1,16%. Question : Pourquoi les attachés TS et Cadre ont leur rémunération en baisse ? Réponse de la Direction : Plusieurs facteurs interviennent dans cette variation : - la variation d’utilisation des attachés pouvant donner lieu ou pas à des EVS. - le recrutement sur des positions de rémunération inférieures compte tenu de leurs diplômes. ! "# %& # 17 $ Question : Quelle est la raison du faible taux d’augmentation des contractuels qualif A ? Réponse de la Direction : Plusieurs facteurs interviennent dans cette variation : - la variation d’utilisation des contractuels pouvant donner lieu ou pas à des EVS. - une répartition différente selon les classes de contrat d’une année sur l’autre. 3) Promotions 2006 : Agents CP promus dans l'année à une qualification supérieure (total) 493 513 559 2000 2001 2002 474 455 436 397 2003 2004 2005 2006 % de promus sur effectif au 31/12 2000 9,17% 2001 2002 2003 9,42% 10,33% 9,01% 2004 2005 2006 9,16% 9,07% 8,36% ! "# $ %& # 18 4) Promotions dans une qualification supérieure : Agents promus dans l'année dans la qualification B 102 77 Agents promus dans l'année dans la qualification C 135 86 65 126 119 118 2003 2004 2005 2006 Agents promus dans l'année dans la qualification D 86 87 2004 2005 54 2003 2005 2006 39 33 26 81 2006 Agents promus dans l'année dans la qualification F 62 2004 Agents promus dans l'année dans la qualification E 34 82 2003 2003 58 2003 2004 2005 2006 Agents promus dans l'année dans la qualification G 42 40 32 32 39 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 ! "# $ %& # 19 Agents promus dans l' année dans la qualification TA Agents promus dans l' année dans la qualification H 1 17 16 13 1 11 0 2003 2004 2005 0 2003 2006 2004 2005 2006 Agents promus dans l'année dans la qualification ATT OP Agents promus dans l'année dans la qualification TB 2 27 1 2003 1 2 2004 2005 0 0 0 2003 2006 Agents promus dans l'année dans la qualification ATT Techn Sup 2004 2005 2006 Agents promus dans l'année dans la qualification ATT Cadres 3 4 3 2 1 1 1 0 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 ! "# %& # 20 $ 5) Promotions Hommes-Femmes (rubrique 151) : H/2005 F/2005 2005 Evol° H/2006 F/2006 2006 Evol° Nombre de promus sur B Nombre de promus sur C Nombre de promus sur D Nombre de promus sur E Nombre de promus sur F Nombre de promus sur G Nombre de promus sur H Nombre de promus sur TA Nombre de promus sur TB Nombre de promus sur ATT Op Nombre de promus sur ATT Techn Sup Nombre de promus sur ATT Cadres 66 108 74 19 32 32 14 Total CP Cadres supérieurs 2 0 1 1 20 27 8 14 7 8 3 0 0 0 0 0 86 135 82 33 39 40 17 0 2 0 1 1 9 9 -5 -6 -23 -2 4 -1 1 -2 -1 -2 39 92 66 20 47 28 9 1 0 1 0 2 26 27 15 6 11 4 2 0 0 0 0 1 65 119 81 26 58 32 11 1 0 1 0 3 -21 -16 -1 -7 19 -8 -6 1 -2 1 -1 2 349 87 436 -19 305 92 397 -39 1 1 2 2 0 0 0 -2 On remarque une baisse plus marquée des promotions. Dans un contexte de baisse des effectifs de 2%. ! "# %& # 21 $ 6) Nombre d’agents par qualifications (rubrique 119) : Qualification 2004 F 13 904 1318 C 847 D 428 E 362 F 186 G 73 H 45 TA 554 TB 166 Attachés OP 26 Attachés techniciens sup. 24 Attachés cadres A 5 B 170 79 117 58 28 10 0 4 51 6 7 4946 696 TOTAL CP Cadres supérieurs TOTAL 161 22 1 4968 697 %Total CP %Total CP 2005 F 0,26% 11 0,23% 5 18,28% 842 158 17,60% 26,65% 1313 165 27,45% 17,12% 846 78 17,68% 8,65% 423 123 8,84% 3,76% 348 60 7,27% 3,76% 184 30 3,85% 1,48% 73 10 1,53% 0,91% 44 0,92% 0 11,20% 535 5 11,18% 3,36% 125 50 2,61% 0,53% 23 0,48% 3 0,49% 17 0,36% 4 4784 691 22 2 4806 693 %Total Evol° 2006 F CP Evol° 11 0,23% -2 0 6 -62 806 159 17,05% -36 -5 1303 187 27,56% -10 -1 848 86 17,94% 2 -5 404 127 8,54% -19 -14 341 65 7,21% -7 -2 186 34 3,93% 2 74 10 1,57% 0 1 50 1,06% -1 6 0 -19 520 -15 3 11,00% -41 141 51 2,98% 16 19 0,40% -3 -4 0 22 0,47% -7 5 5 -162 4728 733 0 21 -56 2 -1 -162 4749 735 -57 Légende : Exécution Maîtrise Cadre Pas d’évolution de la qualification A vers la qualification B, malgré l’accord formation incitant à passer l’examen (remise à niveau). ! "# %& # 22 $ VI – SANTE ET SECURITE (rubriques 311 et 312) 1) Les accidents de travail et de trajet : Décomposition accidents du travail / de trajet +11 257 226 236 241 248 237 216 -13 18 2000 34 2001 28 24 2002 2003 Nombre d' accidents de travail 24 2004 34 2005 21 2006 Nombre d' accidents de trajet Alors que les effectifs baissent, on constate une augmentation du nombre des accidents du travail. Y aurait-il un lien de cause à effet ? Au niveau national, la région Midi-Pyrénées se situe à l’avant dernière place en ce qui concerne les accidents avec arrêts. ! "# %& # 23 $ Rubrique 311 bis : Taux de fréquence des accidents du travail en %o 2003 2004 2005 2006 44,19 43,62 48,01 51,31 Nombre d'accidents avec arrêt (travail et trajet) par catégories 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1998 1999 2000 Sédentaires 2001 Conduite 2002 2003 Trains 2004 Maîtrise 2005 Cadre 2006 ! "# %& # 24 $ Accidents de travail avec arrêt, par catégorie (rubrique 311-rubrique 315) 146 121 116 108 113 52 56 54 46 49 42 35 35 30 36 34 25 35 26 22 2 Sédentaires Conduite Trains 2002 2003 2004 Maîtrise 2005 2 6 4 4 Cadre 2006 Question : Quelles mesures compte prendre l’entreprise concernant les accidents du travail dus à la manutention ? Réponse de la Direction : Ces accidents représentent 23% des accidents du travail avec arrêt de la région. Le Programme Régional de la Prévention des Risques Professionnels 2007, qui a été présenté au CER fin 2006, a fait du risque manutention / manipulation d' objets une priorité. Les orientations prises concernent en premier lieu la relance des actions des moniteurs de manoeuvre et des moniteurs gestes et postures : avec une action spécifique sur la disponibilisation de ces moniteurs ; l'établissement d' un compte-rendu de chaque journée précisant le nombre de personnes rencontrées, les thèmes abordés et les écarts constatés ; • augmentation du nombre de moniteurs manutention à l' EMM avec objectif 1 par UO, ce qui permettra d' augmenter le nombre de formations. • • Une analyse des AT doit également être réalisée courant 2007 pour ces accidents en portant l' attention particulièrement sur le port, ou non, de l' EPI (l' EPI était-il adapté) et la présence ou non d' aide à la manutention (manuelle ou mécanisée). ! "# %& # 25 $ Une campagne a également été réalisée en décembre 2006 au centre médical régional (de manière conjointe médical + DRH), avec le partenariat du CER, de mutuelles, d' association sportive sur le thème "lombalgie", présentant divers aspects (ergonomie, gestes et postures, entretien du corps ...) qui a reçu la visite de 200 personnes. Accidents de trajet avec arrêt par catégorie (rubrique 315) 19 14 12 9 9 5 5 9 7 6 2 4 3 4 4 5 3 2 2 0 Sédentaires Conduite 2003 2 0 Trains 2002 4 2004 Maîtrise 2005 0 Cadre 2006 Les accidents de trajet avec arrêt sont en diminution dans toutes les catégories. A noter que les accidents de trajet avec accident mortel ne sont pas comptabilisés. Malheureusement, 2 agents ont perdu la vie en se rendant à leur travail. L’Entreprise doit impulser une réflexion globale sur sa politique de la délocalisation des emplois, l’organisation de la production, les conditions de travail et prendre des mesures de sensibilisation auprès des cheminots. 1 ! "# $ %& # 26 Question : Que compte faire l’entreprise pour diminuer les conséquences des trajets domicile travail ? Réponse de la Direction : Pour ce qui concerne les accidents de trajet domicile-travail, il est à noter que les résultats de la région sont meilleurs que la moyenne nationale et en amélioration sensible par rapport à 2005 : 21 accidents de trajet avec arrêt en 2006 (34 en 2005) qui ont occasionné 579 jours d' arrêt (1380 en 2005). Des formations / sensibilisations au risque routier ont été et seront réalisées en établissement par les COSEC. Par ailleurs, dans le cadre d' une semaine régionale sécurité du personnel en juin 2007 à Toulouse, le risque routier sera abordé lors d’une journée de sensibilisation qui proposera diverses animations (voiture tonneau). Question : Quelles sont les raisons de l’augmentation en pourcentage accidents de trajets chez les sédentaires ? des Réponse de la Direction : Les accidents de trajet avec arrêt, hors ECT et ETMP, représentent 72% de l' ensemble des accidents de trajet de la région, alors que les effectifs pèsent pour 76% de l' effectif régional. Il est difficile de tirer des conclusions sur les raisons car ces accidents se déroulent à l' extérieur de l' entreprise et souvent cela ne permet de recueillir que peu d' éléments sur les circonstances précises dans lesquelles ils surviennent. Taux de gravité des accidents du travail 1300 1200 1100 1000 900 800 700 2001 2002 2003 Taux de gravité AT national (pour 1000) 2004 2005 2006 Taux de gravité AT régional (pour 1000) Le taux de gravité des accidents du travail est toujours au-delà de la moyenne nationale. ! "# %& # 27 $ 2) Absentéisme (rubrique 18) : Journées d' absence pour maladie Cadres sup Sédentaires Conduite Trains Maîtrise Cadres Contractuels Total 2001 46 37 232 5 636 6 659 13 695 3 995 4831 72 094 2002 33 38 187 5 740 5 052 15 316 3 880 4737 72 945 2003 0 38 352 6 200 6 016 16 540 4 605 5 245 76 958 2004 0 32 506 6026 5670 14231 6025 3763 68 221 2005 2006 Evol° 0 1 1 26 935 24 496 -2 439 5913 4 306 -1 607 4894 3 817 -1 077 14430 12 776 -1 654 4834 3 445 -1 389 2217 1 852 -365 59 223 50 693 -8 530 Depuis 6 ans, on observe une baisse continue des journées d’absence pour maladies (-8530 par rapport à 2005), dans un contexte de baisse importante des effectifs. Journées d'absence pour maladie Cadres sup Sédentaires Conduite Trains Maîtrise Cadres Contractuels Total 1 24 496 4 306 3 817 12 776 3 445 1 852 50 693 Ratio par agents 2006 Ratio par agents 2005 0,05 _ 12,78 7,51 11,10 10,05 5,53 11,22 13,81 10,21 14,35 11,17 7,77 13,69 10,32 11,92 ! "# $ %& # 28 3) Les conditions de travail : Agents exposés au bruit (rubrique 431) 1 085 788 737 648 611 677 589 480 1998 1999 2000 2001 498 2 002 2 003 2 004 2005 Agents exposés au bruit (+ 85 décibels) Des actions doivent être entreprises par la Direction pour diminuer le nombre d’agents exposés. 2006 ! "# $ %& # 29 4) La prévention : Nbre d' agents formés à la sécurité 4 141 3 448 2 326 1 712 1 612 1 373 1998 1999 2000 1 461 2001 1 590 1 185 2002 2003 2004 2005 2006 La commission se félicite de la prise en compte par la Direction de la sécurité des personnels. Agents formés à la sécurité, comparaison région - national 76,08% 63,35% 57,91% 56,60% 43,78% 35,58% 42,73% 31,71% 30,35% 33,71% 32,55% 26,84% 29,17% 29,09% 29,21% 21,77% 26,83% 1998 29,97% 1999 2000 2001 2002 2003 % / effectif réel région %/ effectif réel national 2004 2005 2006 ! "# %& # 30 $ Taux de réalisation du programme de sécurité (rubriques 352-353) : 2002 2003 2004 2005 2006 Evaluation budgétaire du programme de sécurité 1 217 000 € 1 260 000 € 1 515 000 € 1 180 000 € 776 000 € Taux de réalisation du programme de l' année précédente 89% 130% 144% 113% 182% Budget effectivement utilisé l' année précédente 1 073 769 € 1 582 100 € 1 814 400 € 1 711 950 € 2 147 600 € Le budget du programme de sécurité est à rapprocher du nombre d’accidents du travail. En 2006, le budget alloué est environ le tiers du budget réalisé 2005. L’amélioration de la sécurité est-elle une priorité pour la Direction ? Question : Rubrique 451 : Pourquoi le budget est en diminution ? Réponse de la Direction : En 2004 et 2005, différents abondements ont été versés : - Enveloppe VITE’S 2005 amélioration des conditions de travail majoritaire 565K€ - Enveloppe CHSCT 80 K€ et budget spécifique national « 15M€ » répartition 2005/2006 En 2006, on ne retrouve qu’un reliquat VITE’S 2006 : 235 K€ + reliquat enveloppe amélioration des conditions de travail « 15M€ » 70K€ + enveloppe CHSCT 60K€. Question : Rubrique 452 - Pourquoi le pourcentage est si bas ? (taux de réalisation du programme présenté l’année précédente) Réponse de la Direction : En raison du programme prévisionnel 2006, arrêté un an avant sa mise en œuvre, et basé sur les données 2005 qui étaient plus élevées en raison des différents abondement précités (cf. réponse précédente). ! "# $ %& # 31 Question : Rubrique 441 : quelles sont les expérimentations ? Réponse de la Direction : - EEX Toulouse-Centres : (liste-jointe) - EMM : • • • La création de l’UO ERM (et surtout la mise en service de l’ERM) La création de l’unité logistique de l’ERM au sein de l’UO Logistique La restructuration de l’UO Périole avec mise en place de la chaîne hiérarchique à 3 niveaux. - ECT : Mise en place de la nouvelle desserte ¼ Nord-Eset avec la création de la résidence de Rodez - DR : CMGA Nombre de prélèvements, d’analyses de produits toxiques et mesures (rubrique 432) Prélèvements Mesures Analyses produits toxiques Total 2004 9 1 14 2005 29 13 18 2006 2 6 0 2006/2005 -27 -7 -18 24 60 8 -52 ! "# %& # 32 $ VII – FORMATION PROFESSIONNELLE 1) Stagiaires formation professionnelle continue : Nombre de stagiaires (rubrique 513) 4 485 4293 4 199 4 198 4 095 4 093 4 007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ! "# %& # 33 $ Nombre d' heures de stage par stagiaire 100,64 101,27 85,21 69,92 2000 2001 2002 2003 58,39 2004 55,97 50,75 2005 2006 2) Nombre d’heures par type de stage (rubrique 515) Evolution du volume d' heures par type de stage 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2000 2001 Adaptation 2002 2003 Entretien et perfectionnement 2004 Promotion 2005 2006 Prévention - reconversion ! "# %& # 34 $ Adaptation 300 000 250 000 243 008 201 359 200 000 174 479 150 000 107 132 100 000 76 305 56 366 50 000 39 879 0 2 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Entretien et perfectionnement 250 000 200 000 175 732 174 313 146 840 162 804 150 000 142 801 134 467 132 073 100 000 50 000 0 2 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promotion 40 000 30 932 30 000 31 860 25 312 30 743 25 919 20 000 15 164 10 878 10 000 0 2 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ! "# %& # 35 $ Prévention - reconversion 18 000 17 108 16 000 14 000 12 000 11 721 10 837 10 000 9 797 8 000 6 000 4 000 3 582 1 529 2 000 1 483 0 2 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ! "# $ %& # 36 Décomposition du nombre d'heures par type de stage en 2006 Promotion 11% Prévention reconversion 1% Adaptation 32% Entretien et perfectionnement 56% ! "# $ %& # 37 VIII – ENTREPRISES PRIVEES ET ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE 1) Travailleurs extérieurs (rubriques 121 et 122) Entreprise de travail temporaire 16 000 1000 14 000 900 800 12 000 700 10 000 600 8 000 500 6 000 400 300 4 000 200 2 000 100 0 0 2001 2002 2003 2004 Heures d' utilisation de travailleurs entreprises temporaires 2005 2006 Nombre de contrats Nombre de contrats et nombre d' utilisation par contrat 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 Nombre de contrats 2004 2005 Nombre d' heures par contrat 2006 ! "# $ %& # 38 2) Charges accessoires (rubrique 242) : Versements à des entreprises travail temporaire Versements à d' autres entreprises 2002 2003 2004 2005 196 275 € 273 600 € 195 300 € 182 147 € 366 800 € 786 200 € 688 600 € 709 300 € 710 734 € 400 300 € Question : Pourquoi les sommes versées aux entreprises de travail extérieures ont doublé ? Réponse de la Direction : +167K€ EEX TL C : Renfort temporaire opérateurs de saisie Centre National Régularité (congés, maladie,…) +193k€ PRI : Renfort temporaire études télécoms, bâtiments, … remplacement KGEF (maternité) Question : Rubrique 242 - Quelles sont les entreprises extérieures concernées ? Réponse de la Direction : Entreprises de Travail Temporaire reprises aux Contrats-Cadres (Adecco, Xpectra, Adia) IX - REPRESENTANTS DU PERSONNEL (rubrique 61) Nombre d' instances engagées dans l' année devant les conseils de prud' hommes et où l' entreprise est en cause Nombre de mises en demeure et de procès-verbaux de l' inspecteur du travail pendant l' année considérée 2002 2003 2004 2005 2006 5 5 10 8 7 0 0 2 0 0 2006 ! "# $ %& # 39 X – ACTIVITES SOCIALES (rubrique 71) A C T I V I T E S S O C Budget consolidé du Comité d' Etablissement Activités sociales - Subventions de fonctionnement (en euros) 2 800 000 320 000 2 700 000 310 000 2 600 000 300 000 2 500 000 290 000 2 400 000 280 000 2 300 000 270 000 2 200 000 260 000 2 100 000 250 000 1999 2000 2001 2002 Activités sociales 2003 2004 2005 Fonctionnement 2006 F O N C T I O N N E M E N T