RAPPORT DU MAIRE - Municipalité de Saint-Paul
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RAPPORT DU MAIRE - Municipalité de Saint-Paul
RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 18 NOVEMBRE 2015 DISCOURS DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 18 novembre 2015 N.B. Ce rapport est reproduit tel que présenté lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 18 novembre 2015. À TOUS LES CITOYENNES ET CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL B) SITUATION FINANCIÈRE 2015 REVENUS: Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal de la province de Québec, je suis heureux de vous présenter le rapport sur la situation financière de la Municipalité de Saint-Paul. L’objectif de ce rapport est de vous présenter l’état des finances de votre municipalité. Également, nous profitons de cette occasion pour vous dresser le portrait de nos réalisations de l’année courante. De plus, comme l’oblige la loi, je dépose la liste des contrats de plus de 25 000 $ et des contrats de plus de 2 000 $ avec un même contractant lorsque l’ensemble de ces contrat dépasse la somme de 25 000 $. Je dépose donc la liste de ces contrats qui couvre la période du 18 novembre 2014 au 16 novembre 2015. A) ÉTATS FINANCIERS 2014 Le dernier rapport du vérificateur révèle que les états financiers présentent fidèlement l’état véritable et exact des affaires de la Municipalité au 31 décembre 2014. L’exercice financier 2014 s’est terminé avec un résultat net d’exercice d’opération de 777 593 $. Le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2014 s’élève à 824 953 $. Prévisions au début 2015: (6 305 982) $ ~ Perçus au 31 octobre 2015: (5 772 010) $ ~ À percevoir du 1er novembre au 31 décembre 2015: (133 154) Total des revenus prévisibles: (5 905 164) $ Surplus accumulé affecté et fonds réservés: (519 486) Total des revenus et affectations: (6 424 650) $ DÉPENSES: Prévisions au début de 2015: 6 305 982 $ ~ Effectuées au 31 octobre 2015 4 463 096 $ ~ À effectuer du 1er novembre au 31 décembre 2015: 1 389 459 Total des dépenses prévisibles: 5 852 555 $ SURPLUS PRÉVISIBLE: (572 095) $ C) COMMENTAIRES ET PRÉVISIONS Veuillez noter que ces chiffres ne représentent qu’une analyse sommaire et approximative et qu’ils seront vérifiés avec les états financiers après le 31 décembre 2015. SAINT-PAUL 1 DISCOURS DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE D) RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL TEL QUE PRÉVU PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 508-2011 Rémunération actuelle Allocation de dépenses Maire 21 519,00 $ 10 759,50 $ Conseiller 7 169,00 $ 3 584,50 $ La rémunération actuelle pour le maire est établie à 3,686 $ par habitant pendant que celle des conseillers est établie à 1,228 $ par habitant. Pour l’année 2016, ces montants seront indexés de 1,2 %, correspondant à l’indice des prix à la consommation selon Statistique Canada pour la région de Montréal du mois de septembre 2015. Le nombre d’habitants du territoire de la Municipalité est établi par décret du gouvernement du Québec. E) RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DU MAIRE DE SAINT-PAUL À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE JOLIETTE Montant... de base annuel pour les séances pour le CA pour la présidence de comités Imposable Non imposable 5 563 $ 2 781 $ 1 264 $ 632 $ 812 $ 403 $ 2 106 $ 1 053 $ NOTE: Pour l’année 2016, ces montants seront indexés de 1,0 %, correspondant à l’indice des prix à la consommation selon Statistique Canada pour la province de Québec au 30 septembre 2015. BILAN DES RÉALISATIONS 2015 L’année 2015 a été une année de réalisation et de consolidation à la Municipalité de Saint-Paul. Le contexte économique lié au pacte fiscal transitoire nous a poussés à gérer avec parcimonie les deniers paulois. En regardant le bilan des réalisations 2015, je suis très fier de vous présenter les principaux dossiers qui ont mobilisé nos efforts tout au long de l’année. 1- Travaux d’infrastructures Tel qu’annoncé dans les orientations 2015, nous avons procédé dès le début du printemps, aux travaux de mise aux normes des infrastructures de la Place Morin, de distribution d’eau potable dans le secteur rural et de revitalisation du périmètre urbain du boulevard Brassard. Ces importants travaux ont permis d’améliorer la qualité des services offerts par nos réseaux dans ce secteur et d’offrir à certains résidents, des services complémentaires. Également, nous avons procédé à l’élaboration d’un plan d’ensemble des réseaux de la municipalité et d’un plan d’intervention qui identifient les priorités d’intervention dans la réfection de ces mêmes réseaux pour les années à venir. 2- Construction d’un entrepôt municipal La construction d’un nouvel entrepôt municipal nous a permis de centraliser nos équipements des travaux publics et des loisirs dans un seul et même endroit et de nous rapprocher du garage municipal. SAINT-PAUL 2 DISCOURS DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE Cette proximité permettra à notre personnel d’être plus efficace en ayant qu’un seul endroit d’entreposage au lieu de trois et de pouvoir protéger certains équipements des aléas climatiques (neige, gel, pluie). Également, nous avons franchi une étape supplémentaire en procédant à un appel d’offres par invitation pour l’embauche d’un gestionnaire de projet. Les résultats de cet appel d’offres nous permettront d’évaluer notre position dans la poursuite du projet. 3- Mesures environnementales 5- Fleurons du Québec et embellissement Dans le désir d’être une municipalité qui respecte toujours plus l’environnement, la Municipalité a posé quelques gestes pour être plus verte. À l’été 2015, les évaluateurs des Fleurons du Québec ont parcouru le territoire de Saint-Paul afin d’évaluer notre milieu de vie. Toute comme 2012, nous avons obtenu 3 fleurons mais avec une hausse significative du pointage. Le rapport nous mentionne, entre autres, qu’une plus grande participation des résidents à l’embellissement horticole a contribué à la hausse du pointage. Dans un premier temps, le conseil municipal est passé au mode sans papier. Cette nouvelle réalité permet à nos conseillers municipaux de recevoir électroniquement tous les documents de la séance à venir. Habituellement, un dossier pour un conseiller pouvait comprendre entre 40 et 80 photocopies par séance (près de 7500 copies par année pour l’ensemble des membres du conseil). Dans un deuxième temps, nous avons adopté le mode de transmission électronique des paiements pour nos comptes fournisseurs. Cette transition nous permet non seulement une économie de papier, puisque nous n’avons plus à émettre de chèque papier, mais également une économie de temps et d’argent. 4- Bibliothèque Pour une troisième année consécutive, nous avons fait l’acquisition de 12 000 $ de nouveaux livres pour la bibliothèque municipale. Pour ces achats, nous avons pu bénéficier d’une subvention du ministère de la Culture et des Communications au montant de 7 900 $. 6- Aménagement des parcs Sur le plan des loisirs, dès le début de l’année 2015, les utilisateurs du parc Amyot ont pu profiter de l’aménagement d’un sentier glacé. Cette expérience s’étant révélé un succès, nous l’aménagerons de nouveau pour la saison hivernale à venir. Durant la période estivale, nous avons poursuivi la consolidation des équipements de divers parcs dont l’aménagement du circuit vitalité au parc du Boisé Paulois, le remplacement des équipements de balançoires du parc Amyot, l’aménagement d’une aire de pique-nique au parc du lac Maurice et l’installation d’un abri hexagonal au parc des Tourelles. De plus, nous avons travaillé à la réalisation de deux plans-concepts et estimés budgétaires dans le but de compléter l’aménagement des parcs des Tourelles et du Bourg Boisé. SAINT-PAUL 3 DISCOURS DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 7- Communications Sur le plan des communications vous avez certainement pu constater que le nom de domaine de la municipalité (site Internet et courriel) est passé de municipalitestpaul.qc.ca à saintpaul.quebec. Cette nouvelle appellation nous permet d’ailleurs d’être l’une des villes pionnières dans le domaine. 8- Autres projets en cours D’autres projets d’envergure sont en cours actuellement et se prolongeront en 2016. Nous n’avons qu’à penser à la mise à jour du plan d’action de la politique familiale municipale et de l’intégration des mesures pour les aînés, l’élaboration d’un règlement lié à la coupe d’arbres, la négociation et l’acceptation préliminaires des zones définissant les îlots déstructurés ainsi que de la préparation des ventes de terrains en lots pour le projet domiciliaire du Bourg Boisé. ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES DU BUDGET 2016 Chaque année apporte son lot de défi et 2016 ne devrait pas être différente. Plusieurs enjeux sont au cœur de notre essor économique, social, communautaire, culturel et sportif. Parmi les enjeux à venir, nous devrons prendre une importante décision sur l’avenir de la bibliothèque municipale et de son milieu de vie culturel, réfléchir à la modernisation et au maintien des services de qualité tout en amoindrissant les impacts du nouveau pacte fiscal que le gouvernement a ratifié en début novembre. Bien qu’il soit impossible pour le moment de spéculer sur ce budget, le conseil réitère sa volonté de présenter un budget dont les impacts financiers sauront respecter la capacité de payer des citoyens et citoyennes de Saint-Paul, tout en tenant compte de nos obligations récurrentes, des exigences gouvernementales, de nos engagements et de la hausse du taux d’inflation. Je peux vous assurer que tous ont la volonté d’offrir des services de qualité au meilleur prix possible. Nous tiendrons nos journées préparatoires et d’études budgétaires les 27 et 28 novembre prochain. Les résultats de ces journées seront annoncés lors de l’adoption du budget 2016. En 2016, nous continuerons à miser sur nos orientations à long terme que nous résumons en trois (3) mots: Qualité, Vitalité et Performance. • QUALITÉ: en misant sur l’amélioration de la qualité de notre milieu de vie; • VITALITÉ: en misant sur la vitalité du milieu; et • PERFORMANCE: en misant sur une organisation municipale performante. Le budget 2016 sera présenté en séance extraordinaire le 16 décembre 2015 à 19 heures. Le présent discours est fait à la séance ordinaire du 18 novembre 2015. Alain Bellemare maire SAINT-PAUL 4