Dialogue de gestion 2011 Tableau DGAFP synthétique

Dialogue de gestion 2011
Tableau DGAFP synthétique des objectifs de la COP
IRA de BASTIA
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Objectif
1. Organisation des
concours
2. Impact du
nouveau concours
Indicateur
Nombre de
contentieux
perdus
Valeur cible
0
Résultat
2009
0
Résultat
2010
0
Commentaire
Pas de contentieux administratifs sur l’organisation des concours et/ou relatifs
aux résultats des concours.
Pas d’impact sur le niveau de diplôme et le niveau social.
Mais élargissement du recrutement aux non juristes.
Pré requis en baisse notamment pour la culture administrative de base.
Circulaire méthodologique DGAFP attendue.
En 2010 et 2011 tous les nouveaux membres du jury d’entrée ont participé aux
journées de formation organisées par la DGAFP, à l’exception provisoire de
Mme la Présidente pour cause d’un agenda parlementaire surchargé qui
l’accaparait..
A ôter ou modifier dans la COP actualisée.
3. Professionnaliser
les jurys
4. Mettre en place
de nouvelles
modalités
d’affectation
5. Adapter le plan
de formation
6. Prendre en
compte les résultats
des enquêtes
d’évaluation de la
FI
Réalisation de
l’objectif dans
le calendrier
prévu dans la
COP
SO
% élèves
satisfaits ou
très satisfaits
------------% employeurs
satisfaits
totalement ou
en majeure
partie
75%
--------85%
En incluant
« partiellement »
SO
SO
84.7%
(moyenne
IRA 83.6 %)
79.5%
(moyenne
IRA 79.8%)
82%
(moyenne
IRA 80.3 %)
90.7%
(moyenne
IRA 82.6 %)
En excluant
« partiellement
»
En excluant
« partiellement
1
»
Prise en compte des priorités gouvernementales dans les enseignements :
lutte contre les discriminations dans la fonction publique, modernisation du
dialogue social, éco responsabilité.
La nouvelle rédaction de la COP pourrait ôter la coquille probable de la
mention « partiellement » et la remplacer par « en majeure partie ». pour
l’indicateur de satisfaction professionnelle des employeurs.
7. Mettre en place
des CPI
8. Communiquer
sur les
recrutements et les
emplois
9. Organiser des
actions de FC
conformes aux
priorités
interministérielles
10. Collaborer à des
actions de
coopération
administrative
internationale
dans le cadre des
missions et activités
de la COP 2.4
Formation
continue :
accompagner le
mouvement général
de modernisation
de la fonction
publique dans un
contexte
(capacités
élèves =
attentes
employeurs)
Nombre de
bénéficiaires
-------------Taux de
réussite
25
25
25
--------30%
(lissé sur 2
ans)
---------40%
-------48% (dont 1
Inspecteur
Trésor et 3
LC Ira)
Déclinés dans
l’objectif 11
Nombre
d’actions par
pays considérés
comme
prioritaires
(COP p. 12)
AFRIQUE
MOYEN
ORIENT
Maroc : 3
Tunisie : 1
Turquie : 3
Bénin : 1
UE
Espagne : 2
ASIE
Chine : 1
AFRIQUE
MOYEN
ORIENT
Maroc : 2
Tunisie : 1
Turquie : 2
Bénin : 1
Egypte : 1
UE
Italie : 1
2
Le pourcentage indiqué correspond aux nombres d’élèves CPIstes ayant été
admis au concours IRA. Pour la session 2009, il convient de préciser que 2
élèves ont réussi les concours d’Inspecteur du trésor et Attaché Territorial)
Pour la session 2010, 3 élèves CPIstes sont (bien placés) en liste
complémentaire et certains ont réussi d’autres concours de catégorie A (1
Inspecteur Trésor, 1 Attaché Territorial…)
Participation à différents salons dont celui de l’Emploi Public
avec le RESP et la DGAFP. Elaboration (en cours) d’un film de présentation
des IRA mutualisé. Interventions auprès des Universités des régions de la
zone d’influence de l’IRA
L’IRA de Bastia en concentrant géographiquement son aire de coopération a su,
avec des moyens limités, réussir des collaborations à des actions de coopération
administratives internationales reconnues par le MAE, la cellule « Union pour la
Méditerranée » de l’Elysée et le bureau compétent de la DGAFP.
d’ouverture à
l’international (p.912)
11. Poursuivre la
mise en œuvre de la
LOLF
11.1 Maîtriser la
dépense de FI
11.2 Maîtriser
l’évolution du FR
11.3 Suivre les
déterminants de la
masse salariale
Coût complet
de l’élève
Niveau
exprimé en nb
de jours
Traitements, et
indemnités des
personnels :
- Montant
--------------Traitements, et
indemnités des
élèves :
- Montant
- Indices
IMGR
IMR ext
IMR int
IMR 3ème (1)
52 000€
56.835€
55.709€
60 jours
120 jours
138 jours
1.522.315€
1.533.914€
5.227.973€
5.069.787€
336
321
361
324
338
321
368
321
3
Malgré le surcoût spécifique de l’insularité, le coût-élève de l’IRA de Bastia est
raisonnablement maitrisé.
L’objectif de la diminution de moitié du fonds de roulement, tout en continuant
à maitriser le niveau des dépenses de fonctionnement, demeure à l’ordre du
jour.
La masse salariale est un facteur incompressible pour la gestion locale.
11.4 Optimiser la
subvention FCI
11.5 Développer les
recettes propres de
la FC
12. Assurer la
responsabilité
managériale des
directeurs
Crédits FCI
alloués par la
tutelle :
- Montant de
l’enveloppe
- Nombre de
jours stagiaires
- Dépenses :
-- Intervenants
fonctionnaires
-- Organismes
-- Frais de
déplacement
-Montant des
recettes
propres
-Dépense :
--Intervenants
fonctionnaires
--Organismes
--Frais de
déplacement
2 CTP / an
130.000€
130.000€
Voir tableaux
ci-joint
Voir tableaux
ci-joint
121.761€
163.556€
Voir tableaux
ci-joint
Voir tableaux
ci-joint
3 CTP ont
été tenus
3 CTP ont
été tenus
ainsi que
deux
réunions
plénières du
personnel.
4
L’IRA de Bastia a développé un suivi spécifique des dépenses de FC sous la
forme d’une comptabilité analytique des dépenses et des recettes. Des conseils
sont ponctuellement demandés par d’autres IRA sur ce dossier.
Les dépenses de formation continue doivent être rapprochées des recettes
globales sachant qu’une partie des crédits DGAFP sont mutualisés et
permettent de financer en partie des actions avec certains partenaires.
Ci-joint en annexes les bilans financiers 2009 et 2010.
Les recettes générées par les demandes intra sont en fort développement.
C’est un signe d’attractivité et de performance de l’IRA de Bastia dans un
marché très concurrentiel.
Ci-joint en annexes les bilans financiers 2009 et 2010.
Une adaptation pluriannuelle missions/moyens des IRA pourrait s’inscrire dans
le cadre du document stratégique national prévu à la fin de la lettre de mission
aux directeurs d’IRA.
L’impact RH pour les agents de l’IRA du transfert des IRA à Bercy a été bien
accompagné par la direction de l’IRA de Bastia en coopération avec la DGAFP
Le management de la professionnalisation de la scolarité à partir de 2007 a été
bien assuré vis-à-vis des élèves-fonctionnaires.
Les objectifs prévus par la COP cosigné par le DGAFP et le directeur en 2009
ont été atteints pour l’essentiel.
Le management de l’organisation complexe de la CPI Ira de Bastia-Grand sud a
débouché sur des résultats concrets positifs pour les élèves boursiers et la
qualité du partenariat avec les CPAG IPAG.
Afin de réussir le partenariat avec l’IGPDE une impulsion volontariste a été
donnée pour « prouver le mouvement en marchant ».
13. Mettre en place
des RV réguliers
entre la tutelle et les
IRA
1. 1 réunion
trimestrielle
DGAFP/IR
A
2. 1 réunion
annuelle
dialogue de
gestion
3. 1 entretien
d’évaluation
des
directeurs
Fait
Le 28 mai
2010
Fait
Une clarification des compétences respectives des comités médicaux centraux et
locaux est opportune.
Les directeurs ont demandé que les entretiens d’évaluation professionnelle se
fassent méthodiquement sur la base des lettres de mission et de la COP.
Le 15 juin
2011
En cours
(1) IMGR = Indice moyen global de rémunération des élèves
IMR ext = Indice moyen de rémunération des élèves issus du concours externe
IMR int = Indice moyen de rémunération des élèves issus du concours interne IMT 3ème = Indice moyen de rémunération des élèves issus du 3ème concours
5