orientations budgétaires 2016 ( )
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OB 2016 orientations budgétaires Prévention Réemploi Recyclage Valorisation de matières Stockage Administration générale Informatique Communication Ressources humaines Finances ‘‘La prévention devrait être la priorité première de la gestion des déchets, le réemploi et le recyclage devant être préférés à la valorisation énergétique des déchets, dans la mesure où ils représentent la meilleure option écologique.’’ Extrait de la directive n°2008/98/CE 2 Sommaire 4 • édito 5 • La prévention 6 - Calitom, partenaire des territoires charentais 8 • Le réemploi 9 - Réemployer pour moins enfouir 10 • Le recyclage 11 - Les emballages et le verre 13 • La valorisation de matières 14 - Les déchets encombrants et toxiques 16 - Les biodéchets et déchets végétaux 18 - Les ordures ménagères 20 • Le stockage 21 - Les ordures ménagères 23 - L’activité de stockage 26 • Les activités transversales 27 - Les services ressources 29 - L’analyse financière Rappel : la présentation des activités s’effectue dans l’ordre des priorités européennes et nationales pour la gestion des déchets. SOMMAIRE 3 - La Charente des déchets est entrée dans une nouvelle ère. Edito En réussissant le pari industriel du tri, les collectivités charentaises ont fait coup double, pouvant conduire au coup triple. Et surtout au coût moindre pour les usagers. Le premier bonus de cette entente figure déjà dans la baisse des dépenses de tri de la collecte sélective. Le second (anticipé) proviendra de l’extension des consignes de tri des emballages plastique qui nous offrira plus de matériaux collectés. Dernier maillon en réaction de cette chaine vertueuse, la diminution des volumes dans les sacs noirs autorise la diminution des fréquences des collectes, ouvrant ainsi à de ...conserver cette démarche de prospective à nouvelles économies pour moyen terme pour franchir de nouveaux caps de les collectivités volontaires. performance à l’horizon 2020-2025... Cette situation acquise au bout de longues années d’optimisation des services et de réalisation d’équipements adaptés doit nous inciter à conserver cette démarche de prospective à moyen terme pour franchir de nouveaux caps de performance à l’horizon 2020-2025. Les éléments techniques, financiers, logistiques, de prévention, de gestion, d’exploitation, de communication, présentés dans les pages ciaprès, préparent cette orientation soumise au débat préalable aux choix budgétaires. Bonne lecture et bon débat pour réussir 2016 et persévérer ainsi. Jean RÉVÉREAULT Président de Calitom 4 Prévention Le Programme Local de Prévention des déchets a pris fin sur le plan contractuel en décembre 2014. Pour autant, les actions de prévention et de réduction des déchets sont maintenues dans la durée. Elles s'inscriront désormais dans un nouveau plan pluriannuel puisque Calitom a été retenu par le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie parmi les territoires "Zéro Gaspillage, Zéro Déchets". La mobilisation des acteurs locaux, la mise en place de partenariats durables et d’animations de proximité resteront le pivot de la construction du nouveau programme. 5 Calitom, 4 505 partenaire des territoires charentais Gobelets réutilisables visiteurs accueillis sur nos sites, dont 2 414 à Valoparc en 2015 et 1 066 à Atrion depuis septembre 2015 27 420 gobelets prêtés en 2015, 26 structures subventionnées pour l'acquisition Actions 2015 services et dispositifs proposés par Calitom. Les formations des bénévoles du réseau "Jardinons nos territoires" se sont poursuivies. Une journée de visite et d'échanges a été organisée à Atrion. Des outils de communication ont été développés pour leurs besoins et une campagne de communication grand public a été organisée afin de valoriser le réseau. Accompagner les professionnels Le pôle prévention Pour répondre aux objectifs du nouveau plan national de prévention des déchets 2014-2020, un nouveau projet de service a été défini. Le service animation et territoires a été intégré au sein du service exploitation pour plus de transversalité dans les projets et est devenu le pôle prévention. La mise à disposition de matériel pour les manifestations a été intégrée à la cellule équipement. Zéro Gaspillage Zéro Déchets La candidature de Calitom au projet 6 de territoire "Zéro Gaspillage Zéro Déchets" lancé par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a été retenue. Une chargée de mission a été recrutée pour développer ce programme et réaliser une étude de préfiguration en vue de la labellisation "Territoire économe en ressources". Un réseau de terrain Pour accompagner les projets au plus près des citoyens, un réseau d'élus a été créé à raison d'un référent déchets par commune. A cette occasion, une offre "Calitom, partenaire de tous les charentais" a été formalisée et recense tous les Un plan d'actions a été préparé en partenariat avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles à destination des entreprises et des commerçants afin de leur permettre d'agir sur leur production de déchets. Les actions scolaires Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, une formation destinée aux animateurs d'accueils de loisirs, centres sociaux... a été conçue afin de les mettre en capacité de créer des ateliers sur la prévention des déchets pendant les temps d'activités périscolaires. Un travail a été initié avec l'Inspection d'Académie pour développer des animations sur la consommation responsable et le gaspillage alimentaire dans les collèges. 5 72 Animations scolaires 266 classes engagées dans le programme "Votre école sans déchets" (primaire, collège, lycée) en 2014/2015, soit 5 894 élèves et 39 établissements labellisés foyers subventionnés à la location et à l'achat de couches lavables bénévoles Volon'Terres dans le cadre de l'opération ''Jardinons nos Territoires" L'interactivité avec les publics sera développée avec la création d'outils sur la réduction des déchets. La refonte du site internet et la mise en place d'une carte interactive (localisation des acteurs du réemploi, dates et lieux d'animations) permettront de mieux communiquer sur les actions de Calitom. Projets 2016 pour une meilleure gestion des déchets dans les établissements accueillant du public; Définition du nouveau programme En vue de la labellisation "Territoire économe en ressources" proposée par l'Ademe, une étude va être menée pour identifier les pratiques des acteurs charentais en matière de valorisation des ressources issues de la gestion des déchets. Des objectifs de réduction des déchets et de développement de synergies locales visant l'économie circulaire seront définis. Un accompagnement plus adapté encore Les formations des bénévoles Volon'terres prendront fin en juin. Ils seront alors en mesure de proposer des animations ou initiatives sur les territoires dès l'été 2016. Une programmation d'ateliers sera déployée. Le projet ''Calitom, partenaire du quotidien'' se poursuivra avec des actions de communication et d'animations mieux ciblées auprès des secrétaires et agents d'accueil en mairie, cadres des collectivités adhérentes, élus référents. L'accompagnement sera renforcé : . mise en place de plans d'actions . recours à des brigades vertes lors des manifestations charentaises... Des partenariats avec les collectivités seront mis en place pour stocker certains équipements (porte-sacs...) au plus près des manifestations. Un programme pédagogique complet et conçu de manière adaptable sera proposé aux écoles qui pourront aussi candidater pour être labellisées "établissement exemplaire et respectueux en terme de production de déchets". Nouvel espace ressources Pôle animation de Châteaubernard Pour renforcer l'animation de proximité et promouvoir par la démonstration l'écoconception, Calitom et ses partenaires associatifs ont travaillé sur le projet de construction d'un nouveau lieu de rencontre et d'échange qui sera construit à côté de la déchèterie de Châteaubernard. Cet espace accueillera des ateliers, conférences, expositions... 3 grandes pistes de travail Un bilan des animations (en déchèterie, sur les salons, les événements...) sera fait afin de définir des pistes d'amélioration permettant d'avoir une plus grande portée lors de ces actions. La problématique des textiles sanitaires et de leurs alternatives qui représentent un gisement important de déchets fera également l'objet d'une réflexion. Les travaux débuteront en 2016. Une agence pourrait être sollicitée pour la mise en scène du lieu. La thématique du réemploi sera développée avec des outils encourageant l'économie de la fonctionnalité. PRÉVENTION 7 - Réemploi Le réemploi figure en tête des modes de gestion prioritaires des déchets, tant au niveau européen que dans la législation française. Depuis son lancement en 2011, la Boutique Calitom a permis de valoriser 171 tonnes d’objets apportés en déchèteries. Les actions de réemploi, collectives comme individuelles, demeurent un moyen efficace de limiter l’enfouissement et donc le gaspillage. L'observation des pratiques et interpellations de la clientèle a montré cette année que des pistes d'amélioration étaient possibles. Plusieurs études sont projetées en 2016. Sur le plan de la gestion du personnel, la recyclerie remplit également une fonction sociale puisqu'elle offre des possibilités de reclassement. 8 4 060 Réemployer, pour moins enfouir 12 878 Chiffres d'affaires 61 500 € de chiffre d'affaires en 2015 commandes passées en 2015 via le site internet articles vendus en 2015 (+15% par rapport à 2014) Actions 2015 Projets 2016 Le petit-électroménager Pour des raisons de garantie et de compétences spécifiques, la vente d'objets électroménagers ou électroniques avait jusqu'à présent été écartée. En 2016, la possibilité de vendre certains petits appareils électroménagers (radios, appareils culinaires...) en l'état va être étudiée. Bilan et projection Plus d'espace Grâce à différents travaux réalisés en 2015, la Boutique de Poullignac dispose désormais d'un espace atelier plus fonctionnel de 100 m2 pour le nettoyage et la réparation des objets et d'une surface de vente agrandie (550 m2). L'agencement du magasin a été revu. Il peut maintenant proposer un espace "cycles" et un espace "luminaires" pensés comme dans les magasins spécialisés. Les conditions de travail ont également été améliorées par des travaux d'isolation et de chauffage. Le matériel a été renouvelé afin Un groupe de travail composé d'élus et agents a été constitué pour faire le bilan des 5 années de fonctionnement de la recyclerie et proposer des pistes d'amélioration (communication, travail avec les associations...). d'être en conformité avec le code du travail sur le plan acoustique et en termes d'émissions de poussière. Des plages de ventes élargies Modification des tournées Afin d'adapter l'activité au fait que 90% du chiffre d'affaires est assuré lors des ventes directes, le nombre de jours d'ouverture a été étendu à partir du mois de septembre. Des tournées dites de "basses saisons" vont être testées en déchèterie, de novembre à mars, la masse d'objets sur cette période ne nécessitant pas davantage de passages. La Boutique est désormais ouverte tous les samedis avec une amplitude horaire plus importante (le matin dès 11h) et deux mercredis par mois. Travaux Les sanitaires et les places de parking seront adaptés pour l'accueil des personnes à mobilité réduite. Une personne supplémentaire a été nommée régisseur des ventes. RÉEMPLOI 9 - Recyclage La mise en service du centre de tri départemental Atrion ouvre de nouvelles perspectives pour Calitom et GrandAngoulême. Cette première année d'exploitation a d'ores et déjà apporté un bon bilan sur le plan organisationnel et financier. L'impact de la gestion en régie est également nettement visible sur le tri. Le taux de refus est désormais plus proche de la qualité produite par les charentais : moins de 9% d'erreurs de tri. A partir de 2016, le passage de toute la Charente à l'extension des consignes de tri (films, sacs, barquettes, pots plastique...) aura un impact important sur le centre de tri, déjà dimensionné pour accueillir ces nouveaux emballages. 10 19 168 Les emballages Coût Atrion tonnes d'emballages triés à Atrion du 12 janvier au 31 décembre 2015 (montée en charge progressive en janvier et février 2015) et le verre Investissement de 19 millions € répartis entre Calitom et GrandAngoulême 8,6% de taux de refus en moyenne sur le centre de tri Atrion (contre 19% en 2014 avec Veolia) Actions 2015 La présence de déchets de soins Suite aux blessures de 9 agents de tri liées à la présence de seringues jetées dans les sacs jaunes, des dispositions ont été prises sur les tapis concernés, des gants adaptés ont aussi été achetés... Une campagne de communication a été mise en oeuvre pour rappeler la filière DASTRI pour les déchets de soins. Un travail direct a été entrepris avec les différents acteurs relais (pharmacies...). Les activités transversales Le centre de tri départemental, de Calitom et GrandAngoulême, a été mis en service le 12 janvier 2015 avec une période de montée en charge de 2 mois. Une exploitation en régie site a été La candidature commune déposée par Calitom, GrandAngoulême et la ville de Cognac pour étendre les consignes de tri aux plastiques souples et rigides a été retenue par Eco-Emballages. Un kiné/ergonome les suit également afin d'éviter les risques de troubles musculo-squelletiques. Le site a été certifié ISO 14 001. Extension du recyclage Les trieurs en insertion font l'objet d'un accompagnement socioprofessionnel (prestation). Le circuit de visite mis en place pour sensibiliser les citoyens au tri et aux achats responsables a été ouvert aux scolaires et au public en septembre. Le plan de maintenance du centre de tri est géré via la Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur. 28 opérateurs de tri, 3 chefs d'équipe, 4 agents d'exploitation et 1 assistante administrative ont été recrutés pour assurer la gestion en régie. Le process a été réceptionné en octobre avec plusieurs réserves. L'inauguration du organisée en juin. L'informatisation du pôle de Mornac a été finalisée (gestion centralisée du chauffage, climatisation, vidéoprotection, supervision du process via la gestion de production assistée par ordinateur...). Le quai de transfert de Ste-Sévère a été adapté en mars pour le transfert des déchets de la collecte sélective de l'ouest vers le centre de tri. Les grandes dates 2015 d'Atrion RECYCLAGE 11 - +1,2% de verre collecté en 2015 Qualité de la collecte 330 points de non-conformité relevés, 800 foyers démarchés, dont 672 rencontrés, sur 120 communes. 15 communes accompagnées spécifiquement. 1 066 visiteurs accueillis sur le parcours pédagogique d'Atrion depuis septembre 2015 L'intégration du centre de tri Atrion au sein du système de management de la sécurité (certification OHSAS 18 001) initiée en 2015 imposera un suivi attentif de l'équipement et l'affinage des procédures de maintenance pour répondre aux exigences de la norme. Projets 2016 Travaux complémentaires Les caissons à fond mouvant destinés au conditionnement en vrac des journaux/revues/ magazines n'ayant pas atteint les performances attendues, la négociation entreprise avec le fournisseur a abouti à la décision d'installer une seconde presse à balles pour le papier au cours de l'année 2016. Des travaux d'amélioration des conditions d'exploitation seront réalisés (travaux de serrurerie, signalétique, vidéosurveillance...). Le dispositif de prévention, d'alerte et d'intervention pour lutter contre les départs de feux sera amélioré pour mieux prévenir les risques. Extension des consignes de tri L'extension des consignes de tri, à partir du mois de mars, va augmenter le volume de déchets stockés et mis en balles. Le process a été prévu pour faire face à cette évolution. Néanmoins, une extension de la zone de stockage pourrait être envisagée. Du fait de l'accroissement du tonnage et des caractéristiques de ce flux, une optimisation du process sera nécessaire sur les dispositifs de 12 tri optique. Le débit devra aussi être réadapté en fonction des résultats des caractérisations. Le tri des plastiques rigides (barquettes, pots...) transporte davantage de traces de restes alimentaires. Un système de lavage automatique sera donc installé sur les tables de tri. Le nombre de bacs de regroupement sera adapté à l'évolution du volume tout comme la dotation en sacs 2016/2017. De nouveaux soutiens financiers A partir du 1er janvier 2016, les refus de tri feront l'objet d'une valorisation énergétique en Combustibles Solides de Récupération. Ceci apportera un soutien complémentaire d'EcoEmballages. Qualité de la collecte Pour accompagner le changement lié aux nouvelles consignes, selon les résultats observés sur le tri, les 3 référents qualité poursuivront et intensifieront les rencontres en porte-à-porte tout au long de l'année 2016. Le pointage des foyers "nontrieurs" sera également renforcé. Mars 2016 extension Communication liée aux nouvelles consignes de tri Le lancement officiel de l'extension des consignes de tri est prévu mi-mars. Le plan de communication commun défini par Calitom, GrandAngoulême et la Ville de Cognac associera des campagnes presse, radio, web et de l'affichage urbain. Une agence de communication a été chargée de créer l'identité graphique et l'accroche de cette opération. Tous les supports (guide du tri, signalétique...) seront actualisés. La valorisation de matières La valorisation obtenue par les actions de réduction des déchets, le développement des filières de valorisation proposées en déchèterie et le pré-traitement des ordures ménagères ont permis une forte diminution des ordures ménagères résiduelles. La loi de transition énergétique exigeant notamment la séparation des biodéchets des ordures ménagères, des leviers d'actions supplémentaires devront néanmoins être trouvés pour ces déchets au cours des prochaines années. 13 10 Les déchets encombrants et toxiques Valorisation interventions nécessitant 200h de travaux pour des réparations liées à des incidents de collecte 46 filières au total, 77 % de taux de valorisation en déchèterie Actions 2015 La filière des films plastique est dorénavant en place sur l'ensemble des déchèteries. Pour des raisons de sécurité et de modification de la réglementation, l'amiante n'est plus collecté sur les déchèteries, mais sur 5 sites de collecte, à des dates précises. Dispositions contre les vols et intrusions Déchèterie de Hiersac équipements et travaux Les travaux d'extension de la déchèterie de Hiersac achevés en avril ont apporté au site 2 quais supplémentaires, une dalle béton pour les petites filières et un local pour l'agent de déchèterie. Les travaux de la déchèterie d'Aunac, consistant à reconstruire le bâtiment administratif et technique détruit lors d'un incendie en 2014, ont commencé en fin d'année. Les travaux d'extension et de sécurisation du site de Jarnac ont eux débuté en novembre. 3 quais complémentaires vont être créés. Des dispositions ont été prises afin 14 de maintenir l'activité durant cette période. Pour lutter contre le vol et le vandalisme, 4 conteneurs maritimes ont été installés à Villefagnan, Chabanais, Hiersac et Châteauneuf. Afin de mettre en conformité les déchèteries de Châteauneuf, Aunac, Nabinaud, Vars, des citernes incendies ont été achetées. Suite à la recrudescence des intrusions, les sites de Barbezieux, Aunac, Chabanais, Châteauneuf, Vars et La Rochefoucauld ont été équipés de clôtures en panneaux rigides. Nouvelles filières Des usagers mieux informés La filière REP "mobilier" a été mise en place sur 5 déchèteries supplémentaires soit au total 11 sites déjà équipés. 18 déchèteries ont été dotées de nouveaux éléments de signalétique pour une meilleure visibilité des consignes de tri (panneaux drapeau illustrés de 2,5m de haut sur les quais). Les 19 déchèteries qui ne bénéficiaient pas de la filière plaques de plâtre ont toutes été progressivement équipées des contenants spécifiques. Pour mieux identifier le tri des piles, l'éco-organisme Corépile a fourni des abris et des fûts adaptés. 7 205 Fréquentation des déchèteries 558 343 passages dénombrés sur les déchèteries (de janvier à septembre 2015) tonnes de gravats données aux particuliers et aux agriculteurs (de janvier à septembre 2015) 656 tonnes de meubles collectés de janvier à septembre 2015 par la filière Eco-Mobilier Le nouveau découpage proposé dans le cadre de la loi NOTRe aura un impact direct sur les déchèteries, du fait notamment du rattachement des territoires de la Vallée de l'Echelle et Charente-Boëme-Charraud à l'agglomération d'Angoulême. Une réorganisation sera nécessaire en 2016. Projets 2016 Travaux en déchèterie Pour répondre aux modifications de la réglementation liées à la gestion des eaux pluviales et l'aération des locaux, la mise en conformité des déchèteries se poursuivra. Ces travaux seront couplés avec des travaux de sécurisation sur les sites concernés. Suite à l'étude menée pour l'extension de plusieurs déchèteries avec la création de 1 à 4 quais, le programme des travaux 2016 pourrait concerner les déchèteries de Barbezieux et La Rochefoucauld. Conformément aux études ergonomiques réalisées, un bureau excentré devra être réalisé sur le haut de quai de la déchèterie de Pérignac. Le projet de sécurisation de l'accès à la déchèterie de Châteauneuf reste dans l'attente de la négociation d'acquisition des terrains par la communauté de communes. Exploitation Des conteneurs maritimes seront installés sur les déchèteries de Villejésus et Aunac pour limiter les vols et le vandalisme. Les travaux d'entretien des talus des déchèteries sont très risqués pour les agents. Une étude va être réalisée pour définir la possible mise en place de végétation nécessitant peu d'interventions. Un test sera réalisé sur le site de Jarnac. Pour répondre à l'augmentation de la fréquentation sur la déchèterie de Jarnac, jusqu'à 3 agents pourront travailler sur le site. Conformément à la réglementation, des travaux d'aménagement de toilettes, sanitaires et vestiaires homme/femme séparés devront être réalisés. Nouveau projet Informatisation des déchèteries Pour que tous les agents puissent bénéficier du même niveau d'information, une étude a été menée pour informatiser l'ensemble des lieux d'embauche et permettre à tous d'accéder aux informations de Calitom. Développement des filières Une collecte des capsules de café Nespresso et Tassimo sera mise en place gratuitement par les fournisseurs. Suite aux réunions qui se sont tenues avec les agents de déchèterie afin de recueillir leurs besoins, un test va être mis en place sur les sites de Châteaubernard, La Rochefoucauld et Villebois-Lavalette pendant 6 mois. Un poste informatique sera installé avec des accès à une messagerie électronique, à intranet, aux formulaires... L'acceptation de certaines bouteilles de gaz pourrait être envisagée. Cette solution de collecte et de traitement serait gratuite. Les déchèteries de Jarnac, Montmoreau, Chalais et Nabinaud bénéficieront d'une benne "mobilier" à partir de l'été 2016. Signalétique Un groupe de suivi sera constitué avec les agents concernés. Les 10 dernières déchèteries seront équipées de la nouvelle signalétique. VALORISATION MATIÈRES 15 - 16 Les biodéchets et déchets végétaux Compostage collectif partenariats de cocompostage à la ferme pour gérer les déchets verts de 24 déchèteries (10 en 2014) 21 sites de compostage collectifs sur 14 communes Actions 2015 Travail avec les agriculteurs Deux nouveaux essais d'épandage ont été réalisés en partenariat avec la Chambre d'Agriculture. Les retours ne sont pas encore suffisants pour statuer définitivement sur les apports agronomiques du compost sur les rendements. Le compost normé produit par l'usine de pré-traitement est vendu à des agriculteurs partenaires. Hangar de Ste-Sévère L'activité de pré-traitement des ordures ménagères Des concentrations en arsenic sont systématiquement observées en fin d'année sur une partie du compost produit par l'usine de prétraitement. Les tests réalisés sur les équipements s'étant avérés négatifs, un protocole de recherche a été mis en place pour tenter d'identifier la source potentielle. Plusieurs collectes ont été isolées et des prélèvements réalisés pour étudier les concentrations par secteur géographique jusqu'à identifier la source. 16 Gros producteurs Pour améliorer la fermentation et la maturation des déchets dans le process de pré-traitement, une convention a été passée avec Véolia et Aproval pour des apports de biodéchets. La tournée de collecte des biodéchets sur le secteur ouest a été élargie pour intégrer de nouveaux producteurs. Ceci permet d'optimiser les coûts d'exploitation en faisant passer le tonnage de la collecte au dessus de 3 tonnes/semaine, et ainsi dépasser le seuil de rentabilité. La fermeture de la plateforme de Poullignac La plateforme de compostage de Poullignac a été fermée. Depuis le mois de mai, les biodéchets sont acheminés vers Ste-Sévère. Le compostage des déchets verts collectés dans les déchèteries du secteur sud a été réparti sur plusieurs opérations de co-compostage à la ferme mises en place localement. Depuis août 2015, les végétaux de la déchèterie de Rouillac sont déposés sur la plateforme de compostage de Ste-Sévère. Biodéchets des particuliers Une opération test de lombricompostage a été lancée avec 40 foyers volontaires. 778 41 Compostage domestique 17 397 foyers qui compostent en 2015 sur le territoire, soit 2 087 tonnes de biodéchets détournées par an poules mises à disposition des charentais dans le cadre de l'opération "Plus belle ma poule" volontaires engagés pour un an dans une opération test du lombricompostage La loi de transition énergétique prévoit la généralisation du tri à la source des déchets organiques. D'ici 2025, chaque citoyen devra disposer d’une solution lui permettant de ne plus jeter ses déchets organiques avec les ordures ménagères. Les collectivités sont libres de la forme : collecte séparée des biodéchets, compostage de proximité... Projets 2016 Gros producteurs A compter du 1 janvier 2016, la réglementation va obliger les producteurs de biodéchets d'au moins 10 tonnes/an à mettre en oeuvre un tri de ces déchets (au lieu de 120 tonnes/an). Ceci pourrait avoir une incidence sur la collecte des biodéchets. er Une optimisation de la tournée de collecte des biodéchets sur le secteur sud sera mise en place. Compost d'ordures ménagères La convention avec la Chambre d'Agriculture se terminant fin 2016, un avenant à la convention sera proposé pour prolonger les essais au moins jusqu'en 2018. L'activité test d'apports de biodéchets complémentaires au sein de l'usine de pré-traitement pourrait se pérenniser. Nouveau projet Dans ce cadre, des travaux d'aménagement d'une aire de stockage et de lavage des contenants dans lesquels ils sont conditionnés seront envisagés. Plan de relance du compostage Une révision du schéma directeur de collecte est menée par le pôle collecte. Des discussions se sont tenues avec les collectivités adhérentes de Calitom afin d'exposer la possibilité de réduire le coût de collecte par la baisse de la fréquence de collecte des ordures ménagères à un ramassage tous les 15 jours. Ventes de compost Les ventes de compost au public sur les sites de ChampagneMouton, Ste-Sévère, Rouzède et Poullignac seront maintenues. Usine pré-traitement - bilan des tonnages au 31 décembre 2015 Déchets entrants 26 550 tonnes Refus légers 15 942 tonnes Refus lourds 831 tonnes Refus encombrants 329 tonnes Matériaux ferreux triés et revalorisés 200 tonnes Produits finis compostés après affinage 2 600 tonnes La gestion des biodéchets dans ces territoires deviendra primordiale et nécessitera un accompagnement important des usagers vers des pratiques de gestion alternative de ces déchets. Un plan de relance du compostage sera mené avec une nouvelle campagne de distribution de composteurs et le développement de points de compostage collectif. VALORISATION MATIÈRES 17 - Les ordures ménagères 25 542 tonnes d'ordures ménagères réceptionnées dans l'usine en 2015 Valorisation lixiviats 750 m3 de lixiviats traités par la station Verdesis (inférieur aux prévisions) Actions 2015 Parc photovoltaïque Les travaux d'aménagement du parc photovoltaïque du site de Dirac ont débuté en août 2015. Toutefois, le chantier a dû être interrompu en raison de différends entre l'entreprise générale de travaux et la maîtrise d'ouvrage. Le projet d'implantation d'une centrale photovoltaïque sur l'ancienne décharge de Ruffec a été transféré par l'entreprise de maîtrise d'ouvrage à une entreprise de la Vienne, à qui il a été demandé de privilégier des entreprises locales pour les travaux. L'usine de pré-traitement de Valoparc Suite à la mise en place du hangar au dessus de la zone de fermentation aérée, la réception de l'usine de prétraitement mécanobiologique a eu lieu le 16 mars 2015 avec une réserve émise sur le bilan hydrique de l'usine à valider sur un an. Au cours de l'année, plusieurs interventions ont été nécessaires notamment le remplacement d'un galet support du tube BRS. Depuis la mise en service de l'usine, c'est la société Véolia qui assure son exploitation. 18 Cette dernière a fait officiellement savoir qu'elle ne souhaitait pas reconduire le marché qui prendra fin en février 2017. Valorisation du biogaz L'unité de valorisation du biogaz de Verdesis n'a pas atteint l'objectif de production fixée de 340 Mwh/mois en raison de dysfonctionnement récurrents sur les turbines. Les performances 2015 sont en baisse par rapport à 2014. Cependant, le taux de valorisation reste toutefois supérieur à 75%, permettant à Calitom de continuer à bénéficier d'une réduction de la TGAP. Le dossier de Poullignac a de nouveau été présenté à la Commission de Régulation de l'Energie. Le projet a beaucoup évolué. Une grande partie du parc serait désormais implantée sur les terres agricoles. Comptetenu de l'avis défavorable de la mairie et des services de Calitom à cette implantation, ce projet pourrait ne pas aller à son terme. Une réflexion est menée avec la Société d'économie Mixte Locale Sergies, issue du Syndicat énergies Vienne, et le Syndicat Départemental d'électricité et de Gaz de la Charente, pour envisager une collaboration sur la valorisation des sites de Calitom pour la production d'énergies renouvelables. 30 500 € Observatoire des odeurs 732 observations enregistrées par les riverains de Ste-Sévère de janvier à septembre 2015, dont 45 avec odeurs (contre plus de 200 en 2012), soit une nette amélioration reversés par Verdesis au titre de l'électricité vendue (août 2014 à août 2015), 3 643 MWH produites en 2015 88% du biogaz valorisé à Valoparc Calitom et GrandAngoulême ont décidé de soumettre le projet de construction d'une 2nde unité de traitement des ordures ménagères au débat public. Cette concertation va interroger les acteurs locaux et les citoyens sur la question du traitement futur des ordures ménagères au regard des obligations de valorisation. Projets 2016 seront réalisées l'année 2016. Valorisation du refus de tri A partir de janvier 2016, les erreurs de tri sortant d’Atrion (environ 2 000 tonnes par an) ne seront plus enfouies avec les ordures ménagères résiduelles mais valorisées. Ces déchets partiront vers une installation de production de Combustibles Solides de Récupération située à Bègles qui les préparera en vue d’être incinérés. Dans cette dernière étape de traitement, l’énergie produite par leur combustion sera récupérée. Parc photovoltaïque Les travaux pour l'implantation d'une centrale photovoltaïque sur le site de Ruffec débuteront en mars 2016. au cours de Concernant le site de Ste-Sévère, le projet d'exploitation de la surface du toit de l'usine de pré-traitement ayant été abandonné, les nouvelles études d'implantation porteront sur le toit du hangar construit récemment sur la plateforme de compostage et l'ancien dôme de déchets. L'objectif est de déposer le permis de construire en 2016 et de présenter les dossiers devant la Commission de Régulation de l'énergie. La mise en place complète du parc de panneaux photovoltaïques sur les sites de Calitom devrait permettre dès 2017 de produire plus d’énergie que la consommation électrique des sites. Diminution du biogaz Epuisement naturel de la production Grâce au programme de gestion des biogaz et à la diminution des fermentescibles en enfouissement, les simulations réalisées sur le volume de biogaz produit par les casiers de SteSévère montrent que le pic de débit devrait être atteint en 2016 pour ensuite diminuer progressivement jusqu'en 2050. L'entreprise générale de travaux chargée de réaliser l'aménagement du parc photovoltaïque du site de Diract va changer au profit d'une entreprise française. Les travaux pourraient débuter en janvier 2016 pour un raccordement en juin 2015. Les études pour la mise en place de centrales photovoltaïques sur les sites de Ste-Sévère et Rouzède VALORISATION MATIÈRES 19 - Stockage Les pôles de transfert ont été considérablement réorganisés ces dernières années. Le programme est aujourd'hui achevé et la configuration optimale. La loi NOTRe pourrait néanmoins amener des modifications à cette récente organisation, tout comme la loi de transition énergétique qui incite fortement à réfléchir aux modalités de gestions des déchets résiduels. Le service de collecte évolue vers une plus grande prise en compte des besoins propres à chaque commune, de solutions dites à la carte. 20 90 Les ordures véhicules ou engins en service (VL - PL - remorques PL tractopelles, tracteurs, tondeuses, broyeurs..) ménagères 90% Flotte de transfert 4 agents, 2 poids lourds, 2 remorques, 16 caissons des interventions mécaniques réalisées en régie par l'équipe de maintenance (1 chef d'atelier, 3 mécaniciens) Actions 2015 d'étiquetage sur les contenants concernés. La collecte de ces bacs nonappropriés prendra fin au 1er février 2016. Groupe de travail collecte Afin d'adapter le service de collecte à la baisse des tonnages d'ordures ménagères à venir du fait de l'extension des consignes et aux nouveaux objectifs réglementaires, un groupe de travail composé d'élus et de représentants des services a été constitué afin de définir une nouvelle offre de service. Dans le sud Charente, la structure du quai de transfert mécanisé de Poullignac a été démantelée au profit d'un chargement au sol au moyen d'un engin manuscopique. Réorganisation du transfert L'activité de transfert a été reprise en régie le 1er janvier 2015. Le quai de transfert prévu sur le site d'Atrion a été mis en service en janvier et celui de Ste-Sévère en mars. Bacs de collecte conformes Afin de suivre les recommandations de la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail) visant à réduire les troubles musculo squelettiques du métier de ripeur, la campagne de sensibilisation des usagers à l'utilisation de bacs conformes aux conditions de collecte lancée fin 2014 s'est poursuivie toute l'année par différentes opérations Les ordures ménagères de l'est Charente transitent donc désormais majoritairement par le site de Mornac (éxutoires : incinérateur de La Couronne, centre de stockage de Valoparc, site privé du Vigeant). Ceci a réduit l'activité du site de Champagne-Mouton dont les effectifs, les bennes et la prestation privée ont été réorganisés. Des rencontres ont eu lieu dans tous les territoires afin d'évoquer le possible passage des ordures ménagères à une fréquence de collecte tous les 15 jours avec distribution systématique d'une solution de compostage ainsi que, sur certains secteurs, le développement de la collecte robotisée ou de conteneurs enterrés. Suivi de la collecte robotisée Pour faciliter les conditions de collecte de la tournée robotisée, Calitom a fourni aux communes concernées 540 plateformes béton permettant de stabiliser l'implantation des bacs de collecte. STOCKAGE 21 - -4kg/hab de déchets seront transférés du sac noir dans le sac jaune grâce aux nouvelle consignes Maintenance préventive passage en revue planifiée de l'ensemble des 10 000 bacs de regroupement en place sur le territoire avec suivi informatique des interventions (replacement, signalétique...) 2 communes peuvent prétendre à la mise en oeuvre de colonnes enterrées (Ruffec et Jarnac) L'extension des consignes de tri et les différentes offres de compostage proposées par Calitom vont considérablement réduire le volume des sacs noirs présentés à la collecte. Le passage à une collecte des ordures ménagères tous les 15 jours, assortie d'une baisse des coûts, est une des évolutions que le service et les collectivités vont devoir envisager. Projets 2016 évolution de la collecte Quai de transfert sud En raison des délais de préparation des marchés de collecte à reconduire en 2017, les communautés de communes intéressées par la mise en oeuvre d'un ramassage des ordures ménagères tous les 15 jours avec mise à disposition de composteurs, ou d'une autre forme proposée lors des réunions 2015 (collecte robotisée, colonnes enterrées en centre ville...) seront invitées à se positionner dès cette année. Hormis, les derniers travaux de voierie prévus aux abords du nouvel espace de transfert de Poullignac, aucun travaux ou autres changements organisationnels ne sont programmés en 2016 pour cette activité. Un programme d'accompagnement adapté sera proposé aux collectivités concernées. Renouvellement des marchés L'organisation du transfert préparée depuis plusieurs années et mise en place en 2015 est désormais optimisée. A compter de 2016, l'activité devrait entrer en phase de consolidation. Seul le renouvellement fin 2015 du marché de traitement des déchets hors département pourrait entraîner des ajustements. Nouveau territoire Les marchés de collecte des ordures ménagères et de collecte sélective arrivent à leur terme en mars 2017. Lors de la rédaction des nouveaux marchés, les clauses techniques intégreront d'ores et déjà l'évolution du service de collecte sur les 7 prochaines années. Colonnes enterrées Impact de la loi NOTRe Le projet commun de Calitom et de la Ville de Jarnac d'installer des colonnes enterrées en centre ville devrait voir le jour début 2017. Ce schéma de collecte mettra fin à la collecte en porte-à-porte des riverains du centre ville. Les prestataires, tout comme la collecte en régie, devront réadapter entièrement les circuits, faire également selon le besoin l'acquisition de bennes spécifiques, et s'adapter aussi à la modification des territoires liée à la loi NOTRe. Pour assurer ce service en régie, il sera fait l'acquisition d'une benne munie d'une grue permettant la préhension des colonnes. D'autres projets similaires seront recherchés sur le territoire afin d'optimiser l'acquisition de cette benne. La nouvelle répartition des périmètres et compétences induite par la loi NOTRe est susceptible d'impacter le service de collecte (autour de l'agglomération de GrandAngoulême et dans le secteur ouest). 22 Selon les options prises par les collectivités, des transferts de personnel et de matériel pourraient s'avérer nécessaires en 2016/2017. 49 000 t L'activité 3 éxutoires Valoparc, l'incinérateur en Charente et le centre du Vigeant (86) tonnes d'ordures ménagères à traiter pour le territoire de Calitom de stockage 12 314 t de DIB (Déchets Industriels Banals) accueillies : -38% par rapport à 2014 (377 000 € de perte hors TGAP) Actions 2015 Le site de Ste-Sévère Conformément au programme d'exploitation de la zone de stockage de Ste-Sévère, l'aménagement de deux nouvelles alvéoles a débuté en 2015. Ces travaux interrompus pour le moment s'achèveront en 2016. Ces zones correspondent à la 3ème tranche d'aménagement du site (3 alvéoles construites du casier 2). Les alvéoles précédemment exploitées ont fait l'objet de travaux de confinement et de dégazage de fin d'activité. Site de Marsac Optimisation du vide de fouilles Les 2 dernières décharges Les travaux des deux derniers centres d'enfouissement techniques fermés ont été engagés cette année. La réhabilitation de la décharge de Marsac s'est achevée au cours de l'été et celle de Villefagnan à l'automne. Afin d'apporter une solution locale de traitement aux Déchets Industriels Banals des opérateurs charentais et optimiser l'exploitation du site de Ste-Sévère, une réflexion a été menée en 2015 afin de lancer un marché engageant le prestataire attributaire du traitement des tonnages d'ordures ménagères exportées hors département à se positionner sur un apport régulier de DIB sur le site de Calitom. ISO 14001 La certification des sites de Ste-Sévère et Poullignac a été renouvelée en début d'année. Les indicateurs du Système de Management Environnemental sont désormais intégrés dans un logiciel (ACT21) permettant un meilleur suivi des données de traitement. Les interventions ont porté sur le remodelage des massifs, la pose d'une couverture semi-perméable, la création de fossés et d'accès, la végétalisation du site... Le diagnostic faune/flore du site de Poullignac a été confié à Charente Nature. La même étude sera faite en 2016 sur le site de SainteSévère. Comme pour les 5 autres sites historiques, Calitom assurera un suivi post-exploitation d'une durée de 30 ans. Les grands groupes privés n'ont pas souhaité répondre à cette consultation préférant privilégier leur site de traitement. Un agent a été affecté à temps complet à l'entretien des espaces verts du site de Ste-Sévère. STOCKAGE 23 - 19 055 m3 de lixiviats traités en 2015 sur le site de SteSévère, et 26 912 m3 sur tous sites confondus Traitement des lixiviats Les travaux d'optimisation engagés en 2014 et 2015 ont permis de réduire de 20% les volumes de lixiviats traités à Ste-Sévère et d'avoir un stock beaucoup plus faible à traiter en 2016. 777 mm de pluie enregistrés sur Ste-Sévère en 2015, (contre 1 034 mm en 2014) La loi de transition énergétique vise l'objectif de réduire l'enfouissement de 50% d'ici 2025. Pour atteindre cet objectif, la priorité est donnée aux actions de prévention, aux solutions de collecte et de traitement des biodéchets et privilégie les équipements de valorisation. Projets 2016 Exploitation de Ste-Sévère Cette année, la zone de stockage de Ste-Sévère va entrer dans la tranche 3 d'exploitation du programme d'aménagement du site. Les travaux de mise en oeuvre de cette phase sont plus longs et plus sensibles en raison d'interventions de soudure à réaliser sur les géomembranes. Les alvéoles A1.5a et A1.5b exploitées en 2015 et 2016 feront l'objet de travaux de couverture (terrassement et dégazage). L'alvéole A1.6a sera aménagée avant la fin d'année 2016. La fin du contrat de location du compacteur reposera la question d'une acquisition ou du renouvellement d'une prestation de location "full service". Actions de réduction des lixiviats 2015 a confirmé l'impact positif des travaux d'étanchéité réalisés en 2014 sur le site de Ste-Sévère. La couverture d'une partie de la plateforme de compostage des déchets verts (3 400 m2) a également nettement contribué à limiter les eaux évacuées vers les bassins de traitement des lixiviats. Ces actions ont réduit de 20% le volume de lixiviats produit par le 24 site de Ste-Sévère. Ces résultats sont à conforter par une plus longue période d'observation. Des travaux d'étanchéité assez similaires seront réalisés en 2016 sur le site de Rouzède. Grâce à la modification des réseaux effectuée en 2015 et à la faible production de lixiviats du site de Poullignac, la suppression d'un des bassins de rétention peut être envisagée. En contrepartie, un poste de refoulement sera installé cette année afin de détourner les effluents. La campagne de traitement ponctuel des lixiviats du site de Ruffec est programmée cette année. Boues de traitement Le prestataire en charge du traitement des lixiviats aura cette année à achever le programme de traitement des boues déposées au fond des bassins de lixiviats engagé en 2015. Parcours de visite Afin que les visiteurs de Valoparc continuent à observer la zone de stockage en toute sécurité malgré le déplacement de l'exploitation, un accès particulier et une aire stabilisée vont être aménagés à l'extrémité ouest du site. Logiciel Act 21 Données environnementales Le logiciel de pilotage et de suivi opérationnel des données environnementales rassemble dans la même application : les indicateurs des actions de prévention, les données de suivi des installations classées, de l’observatoire des déchets, des consommations électriques, d'eau…, tous les éléments des différents programmes de la collectivité (ISO 14001, Territoire Zéro Déchet...). Il permettra d'évaluer les actions et programmes en vue d’une amélioration continue. 2 414 50 Débat public déchets Charente 21 structures (associations, chambres consulaires...) représentées au sein du groupe des acteurs locaux pour participer au débat sur l'avenir des déchets en Charente visiteurs accueillis sur le parcours pédagogique de Valoparc en 2015 citoyens environ au sein du jury du débat public pour représenter les charentais Quelles solutions pour les 50 000 tonnes de déchets résiduels produits chaque année ? De nouveaux choix de réduction et de traitement des déchets vont devoir être faits pour atteindre les objectifs fixés par la loi de transition énergétique. Différents scénarios sont possibles et doivent être étudiés. Débat public 16 techniques, économiques, financiers… Plusieurs groupes de travail étudieront toutes ces questions, et celles qui pourraient survenir au cours de cette réflexion. Compte tenu des réformes territoriales, le Plan Départemental d'élimination des Déchets en vigueur depuis 2007 ne sera pas réexaminé par le Conseil départemental de la Charente, comme cela devait être le cas. Calitom et GrandAngoulême ont donc décidé de consulter directement les acteurs et citoyens et de construire avec eux le futur programme d'action. Une concertation à grande échelle accompagnée par un cabinet spécialisé a donc été lancée en novembre 2015. La question soumise à l'avis de tous porte sur la manière de gérer à l'avenir le gisement de 50 000 tonnes de déchets résiduels actuellement incinérées ou stockées. Un collège d’acteurs locaux en lien avec la politique des déchets réunit des représentants de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre des Métiers, des Conseils de Développement, des associations Charente Nature, StopNuisance La Couronne, de l’Union Départementale de la Consommation du Logement et du Cadre de Vie de la Charente… Un jury citoyen d’une cinquantaine de personnes volontaires ou issues d’un panel représentera l’opinion de la population charentaise. Ces groupes auront 8 mois, à raison d’une réunion par mois, pour répondre aux différentes questions. Ce débat mettra sur la table des aspects environnementaux, Afin de permettre aux charentais d'accéder aux comptes-rendus, études et données de cette réflexion, de poser des questions, de donner leur avis sur le projet..., un site internet a été mis en ligne (www. debatpublic-dechet16. fr). Plusieurs réunions publiques sont également programmées. Le collège des décideurs composé des élus de Calitom et GrandAngoulême devrait se prononcer sur le scénario proposé fin 2016. Plus de prévention des déchets, un centre de stockage, un incinérateur, un équipement partagé avec les départements voisins...? Quelles solutions s’offrent à nous mais surtout que souhaitons-nous pour la Charente ? Information et expression des citoyens STOCKAGE 25 - Activités transversales Administration générale, ressources humaines, marchés, contentieux, gestion des assemblées, qualité, sécurité, informatique, communication, finances... autant de services ressources pour les projets politiques et techniques. Rattachés à la compétence service général, ils tiennent une place essentielle au quotidien : sur le terrain comme dans les échanges avec les élus. Au cours des prochains mois, ils seront fortement mis à contribution concernant les conséquences de la Loi NOTRe. 26 13 264 Les services Courriers 6 702 courriers entrants enregistrés à l'accueil appels téléphoniques réceptionnés en 2015 (standard et n° vert) ressources 219 agents permanents pour assurer l'ensemble des activités de gestion des déchets Actions 2015 d’intervention des maires et donne des conseils pratiques sur la manière de procéder. Système d'information Pour accompagner la mobilité croissante des agents de terrain, une partie importante de la flotte téléphonie a été renouvelée au profit de téléphones de type smartphone permettant un accès aux mails, agendas et facilitant la prise de photos. Une partie de l’infrastructure serveur a été remplacée. Cet espace de stockage constitue le cœur du système et gère plus de 8 To de données utiles (machines virtuelles et sauvegardes). Une partie de ces données est répliquée quotidiennement sur une salle de secours externe. Le Document Unique d'évaluation des Risques Professionnels a été finalisé et plusieurs autres réflexions liées à la sécurité au travail ont été amorcées (addictions, pénibilité, risques psychosociaux...). Plus d'emplois aidés A l'occasion de l'ouverture du centre de tri, le rôle social de la collectivité a été réaffirmé. Le service ressources humaines a notamment engagé et suivi les démarches de recrutement de 37 emplois aidés (contrats d'insertion, CUI-CAE, emplois d'avenir...) et de 2 apprentis. 8 nouveaux auditeurs internes et 10 assistants de prévention ont été formés en fin d'année. Stratégie numérique Un diagnostic des activités web de Calitom et des tendances en matière de nouvelles technologies d'information et d'utilisation des réseaux sociaux a été réalisé pour les besoins du service communication. Cette étude a abouti à la remise de nombreuses recommandations sur l'ergonomie et les fonctionnalités du site internet de Calitom notamment. Un rôle de conseil Qualité, sécurité et environnement Pour répondre à la demande de certains élus, le service juridique de Calitom a produit un guide du pouvoir de police. Ce document transmis à toutes les communes fournit des éléments réglementaires, précise le champ Lors du renouvellement 2015 de la certification ISO 14001, le siège de Calitom a été intégré à la démarche d'amélioration continue. ACTIVITÉS TRANSVERSALES 27 - 252 Marchés publics délibérations prises par le bureau et le comité syndical 54 marchés et 1 accord-cadre montés, lancés et notifiés en 2015 et 4 procédures actuellement en cours 33 assemblées de travail se sont tenues (comité, bureau, commissions) dont 10 commissions d'appel d'offres La mise en application de la Loi NOTRe programmée au 1er janvier 2017 va fortement mobiliser les ressources juridiques, humaines et financières de Calitom qui auront à préparer toutes les pièces administratives nécessaires à l'intégration des nouveaux territoires et au départ de certains autres. Projets 2016 Ressources humaines Dans l'attente du nouveau périmètre de compétence, aucune évolution n'est envisagée pour l'année 2016 sur le plan de la gestion des ressources humaines. L’organisation de la veille réglementaire sera améliorée par une prestation externe. Développer l'information et la pédagogie Les charges de personnel des postes créés au cours de l'année 2015 pour le centre de tri, l’activité de transfert... seront transposées pour une année complète en 2016. L'accès à l'information a évolué : réseaux sociaux, rapidité d'accès aux données, recherches nomades... Pour s'adapter aux besoins et pratiques des usagers, la refonte du site internet sera lancée. La sécurité au travail L'utilisation d'un CMS (système de gestion de contenu) plus récent, d'accès personnalisés (particuliers, élus, partenaires...), d'une cartographie interactive (géolocalisation des animations, des partenaires...), d'une version adaptée aux mobiles… a été recommandée par le diagnostic 2015. Le plan d'action et de prévention lié aux addictions sera déployé en 2016. Des documents de communication seront réalisés et le personnel sera formé et sensibilisé. Pour faire reconnaître les efforts réalisés en matière de sécurité et de santé au travail, toutes les activités de Calitom seront intégrées à la certification OHSAS 18001. Conformément à la réglementation, une première évaluation des risques psychosociaux et la définition d’un plan d’action seront engagées en 2016. Un travail sera également mené avec la médecine du travail et le service ressources humaines afin d'établir les fiches de pénibilité pour le personnel concerné. 28 De nouveaux outils tels que des vidéos tutoriels, des infographies... seront aussi développés et renforceront le rôle pédagogique du site auprès des citoyens. Travaux Pour augmenter le stockage des archives, des travaux vont être entrepris. Ils permettront de mettre aux normes cet espace qui répond à des prescriptions techniques très particulières (poids au sol, humidité...). Nouveau projet Données décisionnelles Après 6 années de remise à plat et de déploiement, le système d'information fournit aujourd'hui des données exploitables et les fonctionnalités nécessaires aux activités des services (exploitation, ressources humaines, finances, qualité/ sécurité/environnement...). Compte tenu d'un besoin décisionnel croissant, il pourrait être intéressant d'étudier la possibilité de croiser l'ensemble de ces données de manière automatisée. 106,9 € L'analyse Provisions soit 117,6 € TTC, c'est le coût moyen du service par habitant appelé par Calitom (un coût HT stable depuis 2010) financière 469 000 € de provision constituées (contentieux CDC Rouillacais/SMICTOM Charente Braconne et société Innovert) 3,1 M € ont été nécessaires cette année au fonctionnement en régie complète du centre de tri Atrion Actions 2015 En raison de la mise en service du centre de tri Atrion qui a conduit à l'arrêt du marché de tri, les dépenses de fonctionnement 2015 sont en baisse de 2% environ. Les recettes subissent également une baisse, compte-tenu de la diminution des tonnages de DIB accueillis sur le site de Ste-Sévère. Ainsi, les charges du site d'Atrion seront inférieures de 700 000 € en 2015 par rapport au coût du marché 2014. L'évolution des taux de reprise des matériaux sont actuellement plutôt défavorables. En outre, certaines charges sont également en baisse comme le traitement des lixiviats (-341 000 €) et les charges de couverture des casiers (-200 000 €), les indices de révision des marchés actuellement négatifs (-2,5%) et la stabilité de la TGAP (20€ la tonne)... Ceci a également contribué à cette maîtrise. La principale particularité de l'activité financière 2015 réside dans la gestion en régie du centre de tri et au suivi pour la première année du budget annexe de fonctionnement correspondant (budget annexe de l'Entente Intercommunale). EXTRAITS DU PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENTS PRÉVISIONNELS 2016-2018 2nde unité de traitement (études) Pôle collecte et transfert de Mornac Valoparc (alvéoles : 2015-2016) 2016 2017 2018 2016-2018 220 000 € 220 000 € 220 000 € 660 000 € 910 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 150 000 € 1 510 000 € 750 000 € 300 000 € 300 000 € 1 350 000 € Réhabilitation CET fermés 550 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 210 000 € Travaux déchèteries 860 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 1 500 000 € Bacs et conteneurs 710 000 € 630 000 € 630 000 € 250 000 € 1 510 000 € Bennes de collecte 590 000 € 610 000 € 350 000 € 350 000 € 1 310 000 € Pôle animation de Châteaubernard 70 000 € 260 000 € 260 000 € - 520 000 € Autres (siège, site de Poullignac...) 850 000 € 700 000 € 800 000 € 570 000 € 2 070 000 € 6 100 000 € 3 790 000 € 3 180 000 € 2 310 000 € 9 280 000 € TOTAL DES INVESTISSEMENTS NETS 2015 50 000 € ACTIVITÉS TRANSVERSALES 29 - 600 000 € Ademe 100 000 € en 2016 et 2017 pour le actions de prévention Zéro Gaspillage Zéro Déchets puis jusqu'à 150 000 € pour les engagements liés au Territoire économe en ressources en moins de TGAP grâce à la valorisation énergétique des biogaz obtenu à Ste-Sévère -13% d'évolution estimée à la baisse des recettes de la vente des matériaux en 2016 Prospective : Il est en revanche difficile de préjuger de l'évolution des périmètres et compétences qui découleront de la réorganisation territoriale dans le cadre de la Loi NOTRe et de son impact financier ainsi que des choix de prévention et de traitement qui seront faits par le nouveau plan de gestion des déchets. Projets 2016 état de la dette : budget principal Synthèse 2015 Capital remboursé 4 291 000 € Nouveaux emprunts 3 500 000 € Capital restant dû (31/12) 55 633 000 € Taux moyen 3,23% Durée de vie moyenne 8,3 ans Nombre d’emprunts 40 Principaux postes 2016 Les charges de fonctionnement seront stables en 2016. La hausse courante (+1,5%) sera compensée par la stabilité des marchés de collecte (prix fixe), l’absence de marchés de tri et la baisse des tonnages exportés (15 000 t hors département d’ordures ménagères et 5 200 t incinérées). Les recettes de fonctionnement bénéficieront de l’évolution favorable des soutiens d'Eco-Emballages. L’extension des consignes de tri apportera une subvention de 800 € la tonne à compter de mars 2016. Les produits des services baissent en 2017 avec la diminution des tonnages accueillis en apport direct à Ste-Sévère (capacité annuelle ramenée à 40 000 tonnes). Le coût du traitement des lixiviats est estimé à 1 million € sur la période. L'évolution des indices de révision des marchés devrait se maintenir en dessous des moyennes observées jusqu'à présent (entre 1,5% et 2% au lieu d’une évolution uniforme de 2%). TGAP incertitude Décision repoussée par le Ministère Le taux 2015 de 20 € la tonne sera reconduit en 2016 en attendant le projet d'évolution pour les années à venir. Le projet du comité pour la fiscalité écologique prévoyait un taux réduit pour les collectivités performantes comme Calitom. évolution des résultats financiers avec des participations stables de 2016-2018 Evolution de l’encours de la dette (M€) 30 31 Création : Calitom - Imprimé sur papier recyclé en 1 150 exemplaires par l’imprimerie Valantin - Janvier 2016 CALITOM 19 route du Lac des Saules Z.E La Braconne - 16600 Mornac Tél : 05 45 65 82 50 - Fax : 05 45 65 82 55 www.calitom.com - N° vert : 0 800 500 429