GESTION DES DEVISES

GESTION DES DEVISES
1/ Mettre à jour la table des devises dans le menu BASE / TABLES DIVERSES / TABLE DES
DEVISES
Pour saisir la valeur de la devise : 1 (devise) = xxx.xxx Euro (xxx.xxx) est le chiffre à
saisir dans la table
2/ Dans les fiches tiers à gérer en devise mettre un code devise dans l’onglet RISQUE
3/ Pour les achats , dans les fiche articles mettre le code du fournisseur dans dans
l’onglet ACHAT
4/ Quand vous saisirez un document pour un tiers en devise, vous verrez apparaître en
haut de l'ecran la devise ainsi que sa valeur que vous pourrez éventuellement corriger au
jour le jour.
5/ En saisie de document après validation de la qté saisir le Prix d’achat ou de Vente en devise,
une fois le prix en devise validé il est converti en € dans la case Prix d’achat net ou prix de
Vente net
A la validation de votre document, dans l’onglet tarif-port vous verrez le total en devise (ainsi qu’en
euro) et ) la validation définitive la commande s’imprimera en euro et le logiciel conservera les deux
prix. (devise+euro)
o Pour les achats Vous aurez peut-être à créer un article « écart de conversion » pour
ajuster le total en devise de façon à ce qu’il corresponde au document du fournisseur
o Les colonnes devise, valeur de la devise et total en devise sont visibles dans le 1er
écran d’affichage des pièces.
-
Les documents d'édition dans la devise concernée avec les libellés en anglais ou autre langue
ne sont pas fournis avec le logiciel : il faut les demander au support technique.