Les indicateurs indispensables du tableau de bord de
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Les indicateurs indispensables du tableau de bord de
Les indicateurs indispensables du tableau de bord de la DSI Indicateurs financiers et stratégiques Efficacité des investissements informatiques Répartition du budget IT • • • • • • Budget IT / EBE (excédent brut d'exploitation) Budget IT / charges d'exploitation Budget IT / investissements globaux Budget IT / effectif IT Budget IT / effectif global Salaires IT / masse salariale globale • Budgets "matériel", "logiciels", "services", "rémunérations" et "formation" / budget IT Budget matériel: part des achats et des locations Budget logiciel / budget matériel Budgets liés aux consommables • • • • • • • Suivi des refacturations des prestations réalisées aux entités "métier" Suivi des marges et du résultat d'exploitation IT Dépenses par projet Calcul de coût de revient des produits informatiques (TCO) Calcul du coût des activités (Méthode ABC) • • • Suivi du respect du "business plan" de l'entité IT Suivi des investissements, capacité d'autofinancement Gestion prospective et fidélisation des ressources humaines • Contrôle de gestion Stratégie Support / Maintenance • • Help Desk (interne ou externe) Satisfaction des utilisateurs • • • • • • • Maintenance • • Coût de l'assistance aux utilisateurs Nombre de tickets ouverts / population concernée ou effectif global Nombre de tickets / effectif help desk Nombre et durée moyenne des appels Nombre de questions définitivement traitées / en attente / non résolues Par questionnaire, enquête, sondage: réactivité, pertinence, délais ... Identification des besoins en formation Inventaire et suivi des contrats en cours Taux de panne et coût des interventions par utilisateur ou service Nombre et durée moyenne des interventions Coûts des interventions par type (télé-maintenance, déplacement sur site, nombre de personnes mobilisées) Exploitation Réseaux et systèmes • • • • • Suivi de la charge Temps de réponse Disponibilité de la bande passante Temps de rétablissement en cas d'incident Besoins à venir Applications • • • Disponibilité des applications Suivi des erreurs et pannes Cycle de vie des applications 1/2 Gestion de parc Parc matériel et applicatif Sécurité • • • • • • Suivi de l'inventaire matériel et applicatif Suivi de l'obsolescence du parc matériel Nombre de postes / effectif global ou par département Applications les plus utilisées Adéquation logiciels installés / matériel Nombre d'imprimantes / département • Suivi des dispositifs installés (anti-virus, anti-spam, anti-intrusion, etc.) Suivi des patchs applicatifs installés ou à venir Suivi et hiérarchisation des alertes Date du dernier audit de sécurité effectué • • • Gestion de projets Projets internes • • • • • • Prestataires • • Etat du portefeuille de projets Prévision de la demande de projets Respects des processus internes Suivi des engagements, en termes de délais, de livrables, de ressources et de coûts Comparaison budget/réalisé Suivi des objectifs, dates clés, responsabilités et, le cas échéant, des pénalités Suivi de la maintenance applicative Suivi du reporting 2/2