fiche_3_ct_24052016-1 - cgt finances publiques

DIRECTION DES SERVICES INFORMATIQUES
RHONE-ALPES EST-BOURGOGNE
RAPPORT ANNUEL
AU COMITE TECHNIQUE LOCAL
BILAN D'ACTIVITE - ANNEE 2015
CTL du 24 mai 2016
RAPPORT ANNUEL
AU COMITE TECHNIQUE LOCAL
POUR L’ANNEE 2015
Le présent dossier a été établi en application des dispositions de l’article 37 du décret
n° 2011-184 du 15 février 2011 qui prévoit : «les comités techniques reçoivent communication
et débattent du bilan social de l'administration, de l’établissement ou du service auprès duquel
ils ont été créés. Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment
budgétaires et en personnel, dont dispose ce service et comprend toute information utile eu
égard aux compétences des comités techniques énumérées à l'article 4 ».
Il comporte les éléments sur :
1. Les ressources humaines
1.1 l’équipe de direction,
1.2 les moyens en personnel,
1.3 le temps partiel,
1.4 la mobilité externe des agents,
1.5 les actions de polyvalence et de reconversion interne des agents,
1.6 les congés de formation.
2. Les moyens budgétaires
3. La concertation
4. Les principales données sur le fonctionnement des services, au regard des missions
communes, partagées ou spécifiques à un établissement
4.1 Missions transverses,
4.2 Assistance,
4.3 Hebergement,
4.4 Editique ESI Meyzieu,
4.5 ESI Dijon,
4.6 ESI Grenoble,
4.7 ESI Lyon Lumière,
4-8 Lyon Part-Dieu.
5. Conclusion
CTL du 24 mai 2016
page 2/33
1. LES RESSOURCES HUMAINES
1.1 L'EQUIPE DE DIRECTION
Mis à jour au 1er septembre 2015
CTL du 24 mai 2016
page 3/33
1.2 LES MOYENS EN PERSONNEL
1.2.1 Effectif théorique, affecté et disponible
Effectif théorique, affecté et disponible 2015
NATURE DES
SERVICES
Catégorie A (1)
Catégorie B
Catégorie C et D
TOTAL
TH.
AFF.
DISP.
TH.
AFF.
DISP.
TH.
AFF.
DISP.
TH.
AFF.
DISP.
Direction-Siège
9
9
8,8
5
4
3,3
6
5
6,1
20
18
18,2
ESI Lyon Lumière
28
26
23,1
37
37
33,3
26
23
20,8
91
86
77,2
ESI Lyon Part
Dieu
ESI Grenoble
22
21
20,9
56
54
46,9
19
16
14,5
97
91
82,3
14
15
15,6
30
26
22
8
8
7,7
52
49
45,3
ESI Meyzieu
5
5
5
9
8
7,6
36
32
34,2
50
45
46,8
ESI Dijon
15
17
12,5
35
35
33,2
7
7
7,4
57
59
53,1
TOTAUX
93
93
85,9
172
164
146,3
102
91
90,7
367
348
322,9
(1) y compris A+.
Théorique : élaboré d'après le TAGERFIP (décembre 2015)
Affecté : nombre d'agents affectés nationalement sur des emplois (décembre
2015
CTL du 24 mai 2016
Disponible : net de temps partiel, formation professionnelle,
congés de maladie et de maternité, action sociale.
Le disponible comprend : les vacataires (3,1), les apprentis
(1,2) et les pactes (1,25).
page 4/33
1.3 LE TEMPS PARTIEL
1.3.1 Situation en décembre 2015
CATEGORIE A
50%
60%
70%
80%
90%
11
1
12
1
1
11
2
13
80%
90%
15
1
Effectif direction : 93
Hebdomadaire
Bi-hebdomadaire
Quotidien
Combiné
Mensuel
Total agents A
CATEGORIE B
50 %
60%
1
1
70%
Effectif direction : 164
Hebdomadaire
18
Bi-hebdomadaire
Quotidien
Combiné
Mensuel
1
3
Total agents B
2
1
CATEGORIE C
50%
60%
70%
4
18
1
80%
90%
22
Effectif direction : 91
Hebdomadaire
1
9
10
Bi-hebdomadaire
1
1
2
2
10
12
Quotidien
Combiné
Mensuel
Total agents C
Total agents : 348 (dont 1 CLM et 1 mi-tps thérapeutique)
1.3.2 COMMENTAIRES
47 agents, soit 13,5 % des personnels, sont à temps partiel dont 83 % à 80 %.
CTL du 24 mai 2016
page 5/33
1.4 ELEMENTS SUR LA MOBILITE EXTERNE DES AGENTS
Nombre d'agents ayant muté
hors de la DISI
au cours de l'année
Nombre d'agent venant d'une autre
direction au cours de l'année
A
3
5
B
7
10
C/D
4
3
Emplois pastillés
0
Catégories
COMMENTAIRES : Ce tableau ne prend en compte que les départs en mutation.
Les départs en retraite ont été de 14 agents : 5A, 5B et 4C.
Cadres A :
Partants : N Chabane, N Misa, L Thollon
Arrivés :
V Arunagiri, R Fornero, G Martinier, M Mettay, A Zembra
Cadres B:
Partants : P Y Mercier, L Steinmetz, N Stougiotis, P Afonso Chantepie, C Darras, J Royer,
A. Vernay
Arrivés : B Bouat, M Bouchikhi, A Chhim, A Huot, C Izac, L Mestre, J L Theyssier, C Elorga,
G Garrigos, L Lieger
Cadres C:
Partants : N Fanjas, L Grare, F Pouget, T. Vieilly
Arrivés : . C Banon, P Cassagne, K Selma
1.5 CONGE DE FORMATION
Congé de formation institué par le décret du 14 juin 1985 (cf. PBO C-1-98)
–
Aucun congé formation en cours fin décembre 2015.
–
Aucune demande de congé formation formulée en 2015.
CTL du 24 mai 2016
page 6/33
2. LES MOYENS BUDGETAIRES
2.1 DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DE 2015
UDGETAIRES
2.1.1 Premier niveau ( Dotation Globale de Fonctionnement)
Au titre de l'année 2015, l'administration centrale a mis à disposition de la DiSI RAEB au
titre de la notification initiale de la DGF des crédits de 1 er niveau d'un montant de
3 200 000 € dont 1 774 998 € de reprise d'AE pour le loyer de Meyzieu, soit une
Dotation Globale de Fonctionnement nette de 1 425 002€.
Les commandes de papier de Meyzieu étant désormais réalisées et payées par
l'administration centrale, les crédits correspondants à ces achats ne sont plus délégués
à la DiSI.
2.1.2 Deuxième niveau
Ces dépenses abondées à l'euro près par administration centrale, il s'agit de dépenses
limitativement énumérées, elles sont remboursées à l'euro près.
Les crédits de deuxième niveau s'élèvent à 43 012 982€ :
- affranchissement 42 841 960 €,
- frais de déplacement formation 91 000 €,
- frais de réseau rubis 61 622 €,
- frais de changement de résidence 18 400€.
2.1.3 Troisième niveau
Pour les dépenses afférentes aux actions particulières, il convient de distinguer
l'autorisation d'engagement (AE), des crédits de paiement (CP).
Les AE sont mises à disposition au cours de l'année budgétaire, pour autoriser
l'engagement juridique de l'opération.
Les CP sont mis à disposition une fois les travaux réalisés, éventuellement les années
suivantes, notamment pour les dépenses de fin d'année.
Les dotations de troisième niveau se sont élevées à 214 669 € en AE et 213 598 € en
CP
- Réserve SI 215 218€ AE/CP (dépenses pour des travaux ou de la maintenance
éligibles au programme 309),
- Refacturation AGIM -111 € AE/CP (dépenses d'imprimés),
- Refacturation entre directions hébergées -1048 € AE/CP (dépenses prises en
compte par la DiSI et remboursées par les directions locales : DNEF ou payées aux
directions locales (Esi de Dijon – Esi de Grenoble),
- Refacturation SDNC -167 € AE/CP (travaux d'impressions particuliers),
- Refacturation SI2B visioconférence -900€ AE/CP (coût de l'infrastructure
visioconférence).
- Refacturations des fluides -453 346 € AE/CP (prélevé directement par
l'administration centrale).
- SI2B refacturation VPN-ADSL -27€ AE/CP
- Dotation apprentis 1704€ AE/CP
- Reprise de fin de gestion-1071€ CP
CTL du 24 mai 2016
page 7/33
2.1.4 Abondements particuliers
Soit un budget hors abondements hors DGF de 44 223 364 € en AE (45 973 234 € en
CP) auxquels il convient de rajouter des abondements hors DGF pour 2 138 162 € en
AE et 2 57 722€ en CP dont le détail suit :
- RH-2C : 27 921 € en AE et 67 921 € en CP (subvention restaurant + travaux de
mise aux normes restaurant),
- SPIB-2C : 1 784 000 € en AE et 1 710 156 (travaux de mise aux normes restaurant
et rachat locaux Meyzieu),
- Abondements FSUP : 321 241 € en AE et 274 650 € en CP ( participation sur
dépenses d'investissements).
- SPIB 2B 5000€ AE/CP bonus Yaris
Soit une mise à disposition de crédits de 46 361 256 € en AE et 48 030961 € en CP.
2.2 EXECUTION DE LA DEPENSE
Le budget global de la DiSI est ainsi fixé à 46 361 256 € en AE (48 030 961 € en CP).
2.3 TRAVAUX 2015
2013
Les Programmes Immobiliers Triennaux n'étant plus reconduits depuis 2013, parmi les
dossiers particuliers proposés au bureau SPIB-2C ont été retenus :
- Installation d'un système VRV dans le bâtiment B du site Saint-Hippolyte.
Cette opération a été financée sur le programme 309 pour un montant 52 800€
- deuxième phase de la loi SAE (sécurité ascenseurs existants) 35 000€.
Au plan local, au titre de l'entretien et de l'amélioration, la DGF de 1er et 3ème niveau a
a permis de:
- cofinancer avec le CHS-CT l'installation d'une climatisation à l'ESI de Dijon
(opération financée sur 2 années budgétaires) pour un montant au titre de 2015 de
10 035 €,
- procéder au remplacement du groupe eau glacée CIAT du site Saint-Hippolyte pour
un montant 171 520 €,
- procéder à la remise en état des groupes eau glacée CARRIER du site SaintHippolyte et YORK de Meyzieu pour un montant de 50 058€
- procéder au remplacement du gaz d'exticntion destiné aux salles blanches de Saint
Hippolyte et Vivier Merle pou un montant de 93 520€.
- procéder à la réfection du sol de 3ème étage du bâtiment du site saint Hippolyte
pour un montant de 17 556€
- procéder au renouvellement du mobilier du restaurant administratif du site saint
Hippolyte pour un montant 16 946 €.
CTL du 24 mai 2016
page 8/33
2.4 DGF 2016
2.4.1. Dotations
Le bureau SPIP-2A a délégué pour l'année 2016:
- 1 531 000 € ( réserve FSUP 248 000€ comprise) en dotation AE/CP de 1er niveau,
soit une DGF au titre du programme 156 de 1 283 000€.
- 30 065 952 € en dotation initiale AE/CP de 2ème niveau.
2.4.2. Travaux d'amélioration prévus pour 2016
Différents travaux sont envisagés ou programmés cette année :
- Sols 1er étage bâtiment A et couloir 2ème étage bâtiment C du site Saint-Hippolyte,
- Reprise cloisons et faux plancher du 1er étage bâtiment C du site Saint-Hippolyte,
- Restructuration de l'alimentation électrique de la salle blanche du site SaintHippolyte,
- Plan de rénovation des ouvrants du bâtiment C du site Saint-Hippolyte,
- Peinture et réfection éclairage cage d'escalier bâtiment A du site Saint-Hippolyte,
- Rénovation des extérieurs du site Saint-Hippolyte,
- En cofinancement CHS : mises aux normes PMR monte charges bâtiment C et
sanitaires RC bâtiment A du site Saint-Hippolyte,
- Installation VRV dans le bâtiment A du site Saint-Hippolyte,
- 1ere phase de la rénovation du système de détection incendie du site SaintHippolyte,
- Mise en place de RIA supplémentaires sur le site de Meyzieu en vue de renforcer la
sécurité incendie du site.
CTL du 24 mai 2016
page 9/33
3. LA CONCERTATION
3.1 LES REUNIONS INSTITUTIONNELLES
CAP L
N° 1 - Inspecteur (catégorie A) réunion tenue : 1 (9 juillet)
N° 2 - Contrôleur (catégorie B) réunions tenues : 2 (23 juin et 9 juillet)
N° 3 - Agent (catégorie C) réunions tenues : 2 (29 janvier et 1er juillet)
CTL : 5
15 janvier – 19 janvier (reconvocation) – 12 mars – 27 avril – 29 juin
CHS : 7
14 janvier – 8 avril – 4 juin – 24 juin – 8 octobre – 16 octobre – 16 novembre
CDAS
Participation de la DiSI aux CDAS des départements du Rhône, de la Côte-d'Or et de
l'Isère.
3.2 LES REUNIONS INFORMELLES
•
Audiences à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales : 11.
•
Réunions informelles avec les organisations syndicales organisés par l'administration : 2.
•
Autres :
- groupe de travail budget CHS-CT : 1 ,
- groupe de travail DUERP : 1,
- groupe de travail mono opérateur Meyzieu : 1.
CTL du 24 mai 2016
page 10/33
4. LES PRINCIPALES DONNEES SUR LES MISSIONS
4.1 MISSIONS TRANSVERSES
4.1.1. Maîtrise des risques
Travaux de mise à jour :
Début 2015, le pôle pilotage de la DiSI a supervisé les travaux de complètement des
organigrammes fonctionnels (OF) des ESI et a alimenté l'OF correspondant à son
activité.
Plan directionnel de contrôle interne (PDCI) :
Le plan directionnel 2015 a été réalisé à 96,5 %, soit 84 contrôles exécutés sur les 87
inscrits au PDCI. Il avait été établi à partir de la note du Directeur Général fixant les
orientations du contrôle interne pour l'exercice et des recommandations de la MGI. Il
comprenait également des contrôles d'initiative locale décidés en accord entre le DiSI et
les responsables d'établissement et les responsables de pôles de la DiSI.
Les contrôles nationaux portaient essentiellement sur la traçabilité des applications
informatiques, les indemnités applicables aux agents à temps partiel, les
rétablissements de crédit, l'utilisation du nouveau référentiel d’activité de la DGFIP ainsi
que sur les habilitations Chorus.
Les contrôles informatiques portaient sur la sécurité des salles d'hébergement, la
gestion des habilitations des exploitants et sur la mise en œuvre de l’intégration
d’exploitabilité ; plusieurs contrôles concernaient l'assistance, terrain ou téléphonique.
Les contrôles d'initiative locale étaient transverses (Agora, FDD) ou principalement
dirigés sur des activités spécifiques aux établissements, notamment pour
l'établissement de Meyzieu.
Plan Directionnel de Contrôle Interne pour l'année 2015
DiSI siège
ESI de Dijon
ESI de Grenoble
ESI de Lyon Lumière
ESI de Lyon Part-Dieu
ESI de Meyzieu
DiSI
021
038
LL
LPD
ESIM
Nb de
contrôles
attendus
Nb de
contrôles
exécutés
Taux
d'exécution
du PDCI
11
15
18
14
11
18
87
10
14
17
14
11
18
84
91%
93%
94%
100%
100%
100%
96,55%
COmité Directionnel des Risques et Audit : (CODRA)
Un COmité Directionnel des Risques et Audit a été mis en place en cours d’année. Ce
comité, appelé à se réunir au minimum 2 fois par an, a pour objet la définition et la
validation du plan directionnel de contrôle interne et son suivi ainsi que celui des audits.
CTL du 24 mai 2016
page 11/33
Ses membres permanents en sont le Directeur et les responsables de pôle de la DiSI
ainsi que l’inspecteur chargé de la MMR auxquels s’adjoint un chef d’établissement par
roulement, voire un deuxième si les sujets requièrent une expertise particulière.
4.1.2 Audit
Audit CID 74
Un audit a été réalisé par le responsable de l'ESI de Lyon Part-Dieu sur la CID de
Haute-Savoie en mars 2015.
L’audit visait à dresser un état des lieux de la structure, de ses ressources, de son
organisation ainsi que des processus mis en œuvre.
Le champ de la mission d'audit comprenait deux volets :
Analyser le schéma d’organisation et de pilotage de la CID 74 au regard de la
note DGFiP du 11/12/2011 sur l’organisation de l'assistance à la DGFiP, de la note
SI- 2A du 21/12/2012 sur la répartition des compétences CID/SIL et de la note DISI
RAEB du 23/07/2012 sur l'organisation de la CID 74,
Analyser la maîtrise des risques de l'activité au regard des prescriptions
documentées sur POLARIS (organigramme, formalisation des procédures,
documentation, contrôle interne, etc).
Audit MRA - GESPRO
Le Comité National Risques et Audit (CNRA) pour 2015 avait décidé de confier à la
Mission Risques et Audit (MRA) la réalisation d’un audit portant sur la maîtrise de
l'application GESPRO par les agents des SIE.
Les auditeurs ont rencontré, les 23 et 24 juin 2015, la Direction des Services
Informatiques (DiSI) de Rhône-Alpes Est Bourgogne, référente du PUV Pro ainsi que
les utilisateurs des ESI de Lyon Lumière et de Nemours.
La mission avait plusieurs objectifs :
identifier, à partir des principaux motifs de sollicitation des plateaux d'assistance,
les éléments susceptibles d'être révélateurs d'une maîtrise insuffisante ou perfectible de
l'outil par ses utilisateurs dans les services des impôts des entreprises (SIE);
évaluer la solidité et la pertinence du dispositif actuel de formation, d'assistance
et d'accompagnement encadrant le déploiement de l'application GESPRO;
proposer des pistes d'évolution en vue d'améliorer l'appropriation des
fonctionnalités de GESPRO au sein des SIE et de réduire le recours aux plateaux
d'assistance dans la perspective de l'extension du périmètre de l'application en
remplacement de la Base de Données des Redevables Professionnels (BDRP).
Audit MRA - Salles blanches de Lyon:
A la suite des incidents ayant touché les deux salles informatiques de Lyon, le Directeur
Général Adjoint a confié à la MRA une mission d'information rapide pour, notamment,
faire le point sur les causes des dysfonctionnements survenus et la gestion des
événements.
Cette mission a été conduite à la mi-juillet auprès des équipes des ESI Lyon Lumière et
Part-Dieu concernées par les incidents et de la DISI.
CTL du 24 mai 2016
page 12/33
Audit AFNOR :
Après un premier cycle de 3 ans, la certification de l'ESI de Meyzieu était à renouveler
en totalité, c'est à dire que l'ensemble des processus mis en œuvre devaient être
audités.
L'audit s'est déroulé dans l'établissement les 10 et 11 décembre 2016 et la certification
ISO 9001-2008 a été reconduite par l'AFNOR pour 3 ans, jusqu'en septembre 2018,
date d'entrée en vigueur de la norme 9001-2015.
4.1.3. Dialogue de gestion
La DiSI de Rhône-Alpes Est-Bourgogne a mis en œuvre pour 2015 les objectifs qui lui
avaient été assignés, lors du dialogue d'automne de novembre 2014, objectifs de
gouvernance et objectifs métiers.
Pour 2015, le seul indicateur objectivé concernait l'assistance informatique et s'intitulait :
« Offrir une assistance informatique qui satisfait les utilisateurs »
→ avec pour objectif l'indice de satisfaction de l'assistance de proximité donné par
l'enquête de satisfaction utilisateurs : l'objectif était fixé à 7,5/10 et la note obtenue s'est
élevée à 7,89.
→ et comme repère d'activité, le taux de résolution des incidents en moins de 48 heures
par les CID, suivi dans Telescope : la cible était de 75 % et la moyenne pour la DiSI
s'est établie à 72,42 % en raison de la forte activité liée à la migration Windows 7.
Par ailleurs la DiSI a décliné aux ESI les objectifs métiers qu'elle supervise sur
l'ensemble des missions informatiques.
Ce dialogue s'est poursuivi tout au long de l'année entre la Direction et ses
établissements et différents points d'étape ont permis de suivre l'activité de la DiSI dans
son ensemble; le détail en est exposé ci-dessous pour chaque mission, qu'elle soit
transverse, partagée par plusieurs établissements ou particulière à un ESI.
4.1.4 Communication
• En interne, le site Ulysse local est le vecteur privilégié de diffusion des actualités de la
DiSI, de ses établissements et de ses agents sur un plan professionnel (évolutions
applicatives, visites de sites, actualités RH...) ou tenant à la vie en collectivité (résultats
Atscaf, travaux immobiliers, menus de la semaine...). Par ailleurs, le site est le relais de
l'information nationale, adaptée aux besoins des agents de la DiSI.
En 2015, 69 articles ont été publiés sur Ulysse DiSI RAEB.
Le site de la DiSI RAEB a également fait l'objet d'un important travail sur la présentation
afin de le rendre plus lisible et plus attractif. Un comptage statistique des visites de
pages a été mis en place à compter de janvier 2016.
• Le secrétariat de direction de la DiSI est le point central de la circulation de
l'information entrante et sortante pour la DiSI. Il gère notamment la BALF (5 756 mél
traités en 2015). Il assure le suivi administratif des échanges relatifs à l'ensemble des
missions de la DiSI.
• En externe, la DiSI a poursuivi son action de promotion des métiers de l'informatique
auprès des étudiants de l'inter région avec des interventions au lycée E. Fitzgerald de
Saint Romain en Gal, à l'IUT2 de Grenoble et à l'IUT Lyon 1.
CTL du 24 mai 2016
page 13/33
4.1.5 Logistique
L'équipe logistique composée de 4 agents techniques, est rattachée au service Budget
Immobilier Logistique (BIL) de la DiSI sous la responsabilité d'un cadre A.
Les fonctions essentielles du service logistique sont définies comme suit :
- La maintenance matérielle des sites concernant les immeubles domaniaux,
- La surveillance commune avec le gestionnaire de site de l'intégrité des
cloisonnements, des systèmes d'alarme et de l'ensemble des mesures de protection
installées sur le site,
- Le suivi au quotidien de tous les dysfonctionnements susceptibles de porter atteinte
à l'intégrité des bâtiments,
- L'intervention, en appui de la division « BIL » comme conseil ou force de
proposition en matière de travaux ou de maintenance curative,
- Des interventions ponctuelles pour les sites de Dijon, Grenoble ou les locaux des
CID.
Au cours de l'année 2015, l'équipe a poursuivi la mise en œuvre de petits travaux d'entretien
dans le cadre de la maintenance quotidienne du site Saint-Hippolyte. Plusieurs actions ont
été réalisées au sein des bâtiments C et D : la mise en peinture des toilettes « handicapé »
au second étage du bâtiment C, le remplacement de nombreuses dalles de plafond et de sol
ainsi que le changement des néons usagés.
Durant l'été 2015, l'équipe logistique a élaboré et mise en œuvre une solution de
refroidissement temporaire des « dry cooler » durant la panne du système de climatisation
intervenue pendant l'épisode caniculaire. Ces actions ont été diligentées sur le site de
Saint-Hippolyte ainsi que sur celui de l'Espace Vivier-Merle. Elles ont nécessité une
surveillance au quotidien pendant près de 6 semaines.
Outre les travaux quotidiens d'entretien des espaces verts sur le site (tontes régulières,
nettoyage et entretien des espaces communs), l'équipe logistique a repeint l'intégralité des
murs et des portes des couloirs et des bureaux dans les services de la DISI au rez- dechaussée ainsi qu'au premier étage du bâtiment B.
L'équipe logistique intervient régulièrement sur le site de Meyzieu pour l'ensemble des petits
travaux de maintenance ainsi que pour l'entretien des espaces verts et de manière
ponctuelle, sur les sites de Dijon et Grenoble pour divers travaux de peinture et
d'aménagements intérieurs (ex : installations de stores au sein des établissements).
4.1.6 Accueil
L’Équipe d'accueil du site Saint-Hippolyte est composée de 4 agents, 1B et 3C.
L’équipe accueil a élargi son domaine de compétence fin 2015 par la prise en charge de la
surveillance de jour du site de l'ESI de Meyzieu. Un fichier de suivi des appels à la
permanence Meyzieu a été mis en place au 01/01/2016, élargi au site EVM et
Saint-Hippolyte.
L'équipe peut recevoir le renfort ponctuel d'agents du PSN Plateau.
La documentation des procédures de travail de l’accueil a été complètement ré-écrite et
mise à disposition des agents sur le serveur dédié.
L'équipe accueil est, depuis le 1er septembre 2015, un des interlocuteurs privilégiés de la
gestion de site confiée à cette date à l'ESI de Lyon Part-Dieu.
CTL du 24 mai 2016
page 14/33
4.2 ASSISTANCE
4.2.1. L'Assistance Téléphonique
4.2.1.1. L'AT Professionnels
•
Evolution de l'activité
L'activité reste importante avec un nombre d'appels et un nombre de formuels toujours
en hausse ; après une légère baisse, le nombre d'incidents créés revient ainsi aux
valeurs de 2013.
Le taux de résolution d'incidents par l'AT reste très satisfaisant à plus de 83 % et ces
bons résultats sont d'ailleurs reconnus par les utilisateurs lors de l'enquête de
satisfaction.
L'effort fait dans chacune des directions pour maintenir les effectifs du PUV a permis de
diminuer légèrement le nombre d'appels par assistant, qui reste toutefois très élevé, soit
plus de 17 appels par jour et par agent.
2015
2013
2014
PUV
Lyon Lumière
Nbre d'appels présentés
148 091
152 261
154 480
Nbre de formuels créés
14 968
17 179
22 246
6 700
134 909
132 750
134 448
39 786
82,08 %
84,49 %
84,14 %
84,17 %
NC (*)
17,9
17,2
16,2
Nbre d'incidents créés
(tous canux)
Taux de résolution des
incidents par l'AT
Charge téléphonique par
assistant
(*) le changement d'opérateur courant 2013 ne permet pas un comparatif sur cet indicateur
Source = Telescope au 25/04/2016
•
Evolution des effectifs
Les effectifs du PUV ont varié entre 58 et 63 agents entre le 1 er janvier et le
31 décembre 2015, alors que dans le même temps les effectifs du plateau de Lyon
Lumière ont évolué de 19 à 21 agents.
La superviseure de Lyon Lumière, qui a fait valoir ses droits à la retraite a été
remplacée par une inspectrice nouvellement affectée à Lyon Lumière. L'équipe de
supervision a été renforcée par une assistante issue du groupe Recouvrement.
•
Formations
Les assistants de l'ensemble du PUV AT Pro ont bénéficié des formations du CIF, au fur
et à mesure des évolutions des applications et des besoins des agents arrivant sur les
plateaux.
L'offre de formation est en outre enrichie tout au long de l'année de sessions spécifiques
à l'assistance organisées soit par les bureaux métiers, soit en interne.
CTL du 24 mai 2016
page 15/33
A ce titre, les nouveaux arrivants ont eu une semaine de formation initiale leur
permettant de découvrir le fonctionnement du PUV, le principe des habilitations
informatiques et l'architecture informatique, ainsi que les bases de MEDOC.
A l'issue de cette formation, une semaine intitulée « verni fiscal » a été organisée.
Par ailleurs, 2 assistants du plateau de Lyon Lumière ont pu bénéficier d'une immersion
en SIE d'une durée d'une semaine.
Les assistants de niveau 1 souhaitant intégrer le groupe N2 Gestion ont participé à une
formation spécifique organisée par CAP Numérique. Un dispositif a été mis en place en
2015 pour que ces formations puissent s'effectuer en interne et soient animées par des
assistants de niveau 2.
Suite à la création du groupe « poste de travail » en 2014, des actions de formations ont
été menées en interne auprès de l'ensemble des assistants des plateaux.
Les assistants de niveau 1 ont pu participer à une formation dont l'objectif était de les
aider à gérer les appels entrants sur cette problématique.
Une formation plus technique a été dispensée auprès des assistants N2 poste de
travail.
•
Evolution des tâches :
Le déploiement progressif de Pro 3 conduit à étendre les fonctionnalités de GESPRO,
ce qui génère une implication croissante de la part des AU sur cette application.
En 2015, l'assistance a suivi le traitement de la CFE sur GESPRO pour les
départements d'expérimentation, en vue de la généralisation en 2016.
Au cours de l'année, le module « Pilotage des SIE » a également été ajouté aux
modules existants.
En matière de poste de travail, le groupe de compétence dédié a démarré son activité
avec une forte implication sur la généralisation des BALF Usagers sous Thunderbird.
Enfin, l'expérimentation de l'animation d'une communauté wiFiP GESPRO BDRP au
profit du département de la Seine-Maritime s'est poursuivie et est actuellement dans
l'attente des instructions du bureau SI-2A pour l'élargissement de la communauté à
d'autres Directions locales.
•
Gouvernance et circulation de l'information :
Afin de rationaliser les tâches, un important travail de mutualisation a été effectué
associant la DiSI et les plateaux composant le PUV.
Une réflexion a été engagée en 2015, pour mise en œuvre en 2016, sur la refonte du
site de l'AT Pro, qui devra rassembler de manière plus fonctionnelle l'ensemble de la
documentation mise à la disposition des assistants.
Dans ce cadre, un important travail d'harmonisation a été fait par le biais de fiches mis à
la disposition du PUV.
Afin de mener à bien cette circulation de l'information, la DiSI a continué à mettre en
œuvre de nombreux supports d'échange de l'information.
Outre la communication quotidienne entre la DiSI référente et les plateaux de l'AT PRO,
2 séminaires ont été organisés. Le principe étant d'organiser les séminaires à tour de
rôle dans chacun des établissements, ils ont eu lieu en 2015 à Nemours et à
Strasbourg.
La DiSI a organisé 17 audios de pilotage qui ont été complétées par 8 audios
techniques.
Ces audios sont l'occasion d'échanger sur les questions d'actualité, d'harmoniser les
pratiques et de formaliser les décisions prises pour l'ensemble du PUV.
CTL du 24 mai 2016
page 16/33
4.2.1.2 L'AT Trésoreries
Les AT Trésoreries des PUV Ouest et Est installées en deux vagues successives au
cours de l’année 2014 ont étendu à tout le territoire et à tous les domaines métiers le
modèle d’assistance unifié de la DGFiP. Ce faisant, l’année 2015 marque donc pour ces
nouvelles structures que sont les AT Trésoreries leur première année de pleine activité.
Au sein de la DiSI RAEB, la composante lyonnaise du PUV Est relevant de l’ESI Lyon
Part-Dieu comprend 7 agents, dont un superviseur, et affiche une capacité de 6,4 ETP.
Le PUV de Dijon comprend 8 agents, dont un superviseur, soit 7,6 ETP
Une plus-value réelle est apportée par le PUV trésorerie en termes de résolution à
distance des incidents poste de travail, au travers de ses N2 dédiés, ce qui permet de
soulager les CID.
Au niveau du bilan sur une année pleine, il ressort pour l’année 2015 que le volume des
appels téléphoniques traités par les ESI Lyon Part-Dieu et Dijon demeure relativement
stable et s’établit autour d’une valeur moyenne voisine de 5 appels par jour et par agent
même si certains pics de charge, en septembre notamment, peuvent la faire monter
ponctuellement à 10 appels.
Le taux de résolution des incidents par cette AT est faible; cela s'explique par le fait que
les incidents Hélios qui forment la majorité des remontées à l'assistance téléphonique
sont traités par le PSNR de Metz, en N2 voire N3.
Total PUV
trésoreries
dont
PUV Est
Plateau Dijon
Plateau Lyon
Nbre d'appels présentés
65 026
28 600
Nbre de formuels créés
37 769
19 511
5 387
4 815
Nbre d'incidents créés
(tous canaux)
76 237
35 966
9 862
9 162
49,18 %
41,29 %
42,21 %
39,28 %
5,09
4,63
3,93
5,98
Taux de résolution des incidents par l'AT
Charge téléphonique par assistant
Source = Telescope au 25/04/2016
4.2.1. La cellule Gestion des Transferts Externes (GTE)
La cellule GTE a été fortement sollicitée au cours de l’année 2015, notamment en fin
d’année du fait des fermetures et restructurations de postes comptables et de la
redéfinition des assignations accompagnant les Budgets des Collectivités qui en
découle. En langage fonctionnel et technique on parle de TRF pour évoquer Transfert,
Restructuration, Fusion qui visent à créer, supprimer, déplacer les codes budgets des
collectivités pour les rattacher au nouveau comptable assignataire.
En outre ces codes budgets collectivités renvoient, via ASPASIE, aux sites logiques
HELIOS auxquels ils sont rattachés. Par ailleurs, la gestion des habilitations permettant
aux partenaires extérieurs d’effectuer des transferts via CFT constitue une importante
charge de travail pour GTE.
CTL du 24 mai 2016
page 17/33
4.2.2. L'assistance terrain
4.2.2.1. Les CID
Les 10 Cellules Informatiques Départementales (CID) réparties sur le ressort territorial
de la DiSI RAEB sont rattachées respectivement aux ESI de Lyon Part-Dieu
(départements 01, 42, 69, 73 et 74 + Enfip + DIRCOFI + Délégation + DiSI), Dijon (21 et
71 + DIRCOFI) et Grenoble (07, 26 et 38 + DIRCOFI).
•
Actions principales :
✔ L'opération « migration windows7 » dont l'objet est de passer tout le parc informatique
en système d'exploitation Windows 7, en raison de l’obsolescence de xp et des failles
de sécurité qui en découlent, a débutée pendant l'été 2014.
Au 31/12/2015, la migration est achevée à presque 74 % avec des disparités selon les
directions :
pta déployés
avec W7
DDFiP 01
DDFiP 42
DRFiP 69
DDG RAB
DIRCOFI RAB
DiSI RAEB
DDFiP 73
DDFiP 74
992
1 397
3 461
13
390
559
1 135
1 478
792
928
2 052
13
370
391
824
1 048
161
449
1 247
0
15
92
247
363
Dont pta
déployés
avec xp
éligibles à w7
24
131
372
0
6
31
29
241
ESI LPD
9 425
6 418
2 574
834
Direction
Direction
DRFiP 21
DDFiP 71
ESI Dijon
Direction
07
26
38
ESI Grenoble
total DiSI
pta déployés à
la date de la
situation
pta déployés à
la date de la
situation
1 174
1 148
2 322
pta déployés à
la date de la
situation
628
909
2 300
3 837
15 584
30/12/99
pta déployés
avec W7
30/12/99
1 047
948
1 995
pta déployés
avec W7
30/12/99
512
692
1 842
3 046
11 459
pta
déployés
avec xp
pta
déployés
avec xp
116
135
251
pta
déployés
avec xp
112
207
406
725
3 550
Dont pta
déployés
avec xp
éligibles à w7
20
46
66
Dont pta
déployés
avec xp
éligibles à w7
55
27
152
234
1 134
stock pc
éligibles
Total pta
migrables *
pta w7 / pta
xp
pta w7 / pta
total
29
238
1 159
3
116
66
137
243
53
369
1 531
3
122
97
166
484
83,11%
67,39%
62,20%
100,00%
96,10%
80,95%
76,94%
74,27%
79,84%
66,43%
59,29%
100,00%
94,87%
69,95%
72,60%
70,91%
1 991
2 825
71,37%
68,10%
stock pc
éligibles
310
134
444
stock pc
éligibles
112
88
685
885
3 320
pta migrables pta w7/ pta
*
xp
330
180
510
89,18%
82,58%
85,92%
90,03%
87,53%
88,82%
pta migrables pta w7/ pta
*
xp
167
115
837
1 119
4 454
pta w7 / pta
total
pta w7 / pta
total
82,05%
76,97%
81,94%
80,77%
76,35%
La fin de la migration est attendue pour fin juin 2016 ; toutefois elle est liée à l'état des
stocks et au niveau de commande de PC neufs dans chaque direction, ces facteurs
pouvant influer sur la réalisation de l'objectif. Pour certaines cela va constituer un
obstacle. Un autre obstacle à la migration est qu'il demeure certaines applications ou
logiciels pour lesquels des incompatibilités persistent avec W7 malgré les ressources
mobilisées pour les maintenances applicatives et les réécritures de LIL (Logiciel
d'Initiative Locale).
CTL du 24 mai 2016
page 18/33
81,53%
76,13%
80,09%
79,38%
73,53%
A l'inverse une campagne nationale de rationalisation du parc informatique sera lancée
courant 2016, ce qui entraînera la suppression pure et simple d'une partie des postes
de travail en XP.
SOLIMP II
✔
Le nouveau marché de matériel d'impression, qui devrait permettre de réaliser des
économies budgétaires, est entré en vigueur pendant l'été 2015 nécessitant l'installation
de nouveaux matériels. Les directions en ont profité pour rationaliser le parc de
matériels d'impressions. Cette opération, qui court sur 2015 et 2016 a également connu
de fortes disparités selon les directions : à fin 2015 environ 400 machines étaient
installés, l'Ain en avait ainsi quasiment terminé alors que la Loire n'avait pas démarré.
Divers
✔
Les CID se sont employées également au déploiement d'écrans, soit pour passer à une
gamme d'écrans plus larges, soit pour installer du double écrans, notamment dans les
services les plus impactés par la dématérialisation (SFACT, trésoreries SPL,etc).
•
Incidentologie
Avec la montée en charge des AT, 35 % des incidents postes de travail ont été résolus
par les N2 AT au niveau national en 2015. Ces derniers constituent une partie encore
non négligeable de l'activité des CID mais ont diminué de l'ordre d'un tiers mais pas de
façon homogène :
Année 2015
Dpt 01
Dpt 07
Dpt 21
Dpt 26
Dpt 38
Dpt 42
Dpt 69
Dpt 71
Dpt 73
Dpt 74
DISI
RAEB
National
Incidents ouverts
Incidents reçus
Total incidents gérés
41
450
491
21
277
298
65
577
642
71
581
652
181
1 377
1 558
30
659
689
408
2 373
2 781
24
299
323
29
344
373
145
460
605
1 015
7 397
8 412
10 959
66 439
77 398
Ratio saisines
Non conventionnelles
8,35%
7,05%
10,12%
10,89%
11,62%
4,35%
14,67%
7,43%
7,77%
23,97%
12,07%
14,16%
71,26%
74,26%
65,72%
88,85%
82,92%
64,67%
73,54%
47,42%
76,72%
79,82%
74,41%
72,52%
Taux de résolution < 48h
Année 2014
Dpt 01
Dpt 07
Dpt 21
Dpt 26
Dpt 38
Dpt 42
Dpt 69
Dpt 71
Dpt 73
Dpt 74
DISI
RAEB
National
Incidents ouverts
Incidents reçus
Total incidents gérés
78
597
675
14
360
374
249
539
788
24
401
425
524
1 659
2 183
561
356
917
2 647
11
232
243
25
506
531
290
185
475
4 423
21 936
2 824
5 471
7 659
12 082
54 977
76 913
Ratio saisines
Non conventionnelles
11,56%
3,74%
31,60%
5,65%
24,00%
61,18%
48,38%
4,53%
4,71%
61,05%
36,61%
28,52%
64,86%
64,50%
66,67%
86,72%
60,78%
64,19%
78,88%
65,35%
66,47%
72,19%
71,18%
70,32%
Taux de résolution < 48h
Source = Telescope
Le taux de résolution à moins de 48h varie entre 64,7 et 88,9 et s'établit en moyenne à
74,4 % pour la DiSI, en progression de 3,2 point sur un an.
L'enquête de satisfaction sur l'assistance informatique en 2015 a donné une note
moyenne de 7,89 pour la DiSI RAEB, en ligne avec la moyenne nationale (7,88) et en
augmentation de 0,18 point, alors que l'objectif était fixé à 7,5/10.
CTL du 24 mai 2016
page 19/33
4.2.2.2. Les SIL
Les 3 trois services Supports aux Infrastructures Locales « SIL » que compte la DiSI
RAEB se situent dans les ESI de Dijon, Grenoble et Lyon Lumière.
•
Le déploiement du RIE :
Le déploiement du Réseau Interministériel de l’État (RIE) s'est déroulé d’août 2014 à
décembre 2015 pour les directions dans le ressort de la DiSI RAEB.
Ce chantier, qui a associé le SCN RIE, SFR et les SIL, a rencontré d'importantes
difficultés sur l'ensemble du territoire, principalement liées aux travaux de génie civil
ainsi qu'à un changement de prestataire SFR, ce qui a nécessité un avenant pour la
continuité de Rubis 2 jusqu'au 23/02/2016.
Le déploiement s'est achevé à la DiSI RAEB avec les salles blanches de
Saint-Hippolyte (ESI Lyon Lumière) et de l'Espace Vivier-Merle (ESI Lyon Part-Dieu) en
décembre 2015 : 347 sites ont été migrés au total.
•
Les autres travaux menés par les SIL :
✔ Maintenance et amélioration du réseau
Dans le cadre de la mise aux normes du réseau selon les prescriptions de la charte
LAN, et avec l'appui du bureau SI-2B, les SIL sont forces de proposition vis-à-vis des
directions pour l'installation de commutateurs manageables à distance afin de faciliter le
diagnostic des incidents et leur gestion ainsi que celle des réseaux locaux.
✔
Résolution d'incidents & audits :
Du fait des ressources SIL affectées au déploiement du RIE, le nombre d'audits de sites
est faible depuis 2014, il devrait progresser à compter de 2016.
4.2.2.3. Les opérations communes :
Ces opérations impactent conjointement les CID et SIL.
• En 2015, dans le cadre de la politique immobilière de l’État, ont eu lieu de nombreuses
opérations, dont les plus importantes sont : le regroupement des SIP/SIE installés à la
CAE de Lyon, le déménagement de Lyon Amendes, le démarrage des déménagements
de services liés au chantier de la rénovation énergétique de l’hôtel des finances de
Lyon, le déménagement du pôle fiscal dans les locaux de la DDFiP de l'Ain, le
réaménagement de la cité administrative à Mâcon, le regroupement de services à
Roanne, le déménagement de services à Saint-Etienne ainsi que la réfection totale du
câblage à la CAE d'Annecy Dupanloup.
• Les SPF ont tous migrés sur le DHCP national. A terme cela concernera toutes les
entités rattachées à une MMA.
• En 2015 a débuté l'installation de postes « libre service » à l'attention des usagers,
dans les SIE en premier lieu, puis, à compter de la fin de l'année dans les principaux
SIP. Le déploiement des postes « libre service » est amené à se développer. Le socle
est relié à un réseau sécurisé.
4.2.2.4. Animation et pilotage :
En tant que de besoin, soit pour évoquer des sujets majeurs comme le RIE, windows 7,
le rôle des AT ou Solimp II, soit pour présenter l'actualité métier (Asset Manager, plan
de charge, évolution des socles...), notamment après une journée d'études avec SI, la
DiSI a réuni les équipes CID et/ou SIL plusieurs fois au cours de l'année selon différents
formats (visio, réunions dans les ESI ou à la DiSI).
CTL du 24 mai 2016
page 20/33
4.3 HEBERGEMENT
L'activité d'hébergement est exercée par les 2 établissements Lyonnais.
•
Sur la salle du site Saint-Hippolyte gérée par l'ESI de Lyon Lumière, l’activité a été
marquée en 2015 par plusieurs opérations :
- Le recensement, l’inventaire et l’étiquetage des alimentations électriques des baies,
le câblage fibre et cuivre réalisé pour le projet SIRHIUS (remplacement de 2 switchs
par un swich fédérateur) et pour DEVVI2 (installation d’une nouvelle baie de disque
HITACHI et de nouveaux serveurs), le dérackage/dé-câblage de la baie RIALTO et
récupérée par PAGOD, l’obturation des baies.
- Un travail important de recensement des serveurs et matériels obsolètes a été
réalisé. A ce titre, il a été précisé que sur 551 équipements 109 sont inexploités, à
déracker et à mettre au rebut. Un devis de nettoyage de salle a également été
transmis à la DiSI.
- Des incidents à gérer (pannes de groupe froid et suivi resserré de températures lors
des travaux d’installation du nouveau groupe froid, coupures électriques, panne sur
remontée d’alarme GTC, incidents réseau).
•
La salle de l'Espace Vivier-Merle, gérée par l'ESI de Lyon Part-Dieu, héberge 60
projets en exploitation et/ou développement et/ou intégration pour le compte de six ESI.
Depuis le déménagement des personnels de l’ESI fin 2013, la salle, demeurée dans le
bâtiment appartenant à la DRFiP69, est gérée à distance. Cela suppose l’adaptation
des processus d’hébergement. Ainsi, en 2015, une convention d’hébergement a été
signée avec la DRFiP69 pour fixer tant le périmètre que les conditions d’intervention
pour le compte de l’ESI et un dispositif de remontée d’alarme indépendant de celui de la
DRFiP a été mis en œuvre.
Par ailleurs, l’activité d’hébergement de l’ESI Lyon Part-Dieu s’inscrit pleinement dans le
plan de rationalisation de l’hébergement du système d’information de la DGFiP. Dans ce
cadre l’ESI a été particulièrement sollicité pour l’installation de P8, de SAN, de baies
Hitachi, la mise en service de nouveaux commutateurs et le déménagement des
derniers serveurs de l’ESI de Clermont-Ferrand Parlette, permettant la fermeture de la
salle de cet établissement.
Enfin, sur un plan factuel, le déclenchement intempestif du dispositif anti-incendie le
11/05/2015 a provoqué l’arrêt brutal et total de la salle. La salle a pu être remise en
service sous 48h00 et les serveurs redémarrés le vendredi 15/05, sans qu’il soit
constaté de dégâts majeurs sur les infrastructures. Cet incident, couplé à un autre
survenu en juin sur la salle blanche de l'ESI Lyon Lumière a conduit le Directeur général
à diligenter un audit de la MRA dont les conclusions ont validé la réactivité et la bonne
gestion du sinistre par les équipes locales.
CTL du 24 mai 2016
page 21/33
4.4 EDITIQUE - MEYZIEU
4.4.1 Périmètre des missions
Pour la première fois depuis la création de l'ESI de Meyzieu, sa production a cessé de
progresser avec près de 116 millions de millions contre 119 millions de plis en 2014 et
107 millions en 2013). Ce constat doit toutefois être relativisé ; en effet, la baisse
s'explique notamment par le report en 2016 de productions importantes prévues
initialement pour 2015 (4 millions de plis pour les LRMD, courriers de relance en
matière de fiscalité des particuliers).
Le périmètre des productions de l'établissement a fortement évolué:
- une production importante a disparu (perte de la production de 2 millions de plis au
titre de la CFE) ;
- en contrepartie, de nouvelles productions sont prises en charge : des lettres
d'information gouvernementale (lettres BASBAR 2,7 millions; lettres d'exonération
aux personnes âgées 0,75 millions) ; les oppositions à tiers détenteurs - OTD (de
l'ordre 4 millions de plis par an).
4.4.2 Ressources humaines
Pour la 3ème année, l'ESI a recruté des PACTEs (4 agents). Il s'agit ainsi d'ouvrir l'accès
à la fonction publique de jeunes de moins de 25 ans, n'ayant pas le baccalauréat.
L'année 2015 est marquée par une nouveauté, le recrutement de 2 apprentis qui
suivent une formation de niveau BTS en alternance aux métiers de l'imprimerie. Un
« plan » a été établi au sein de l'ESI pour leur permettre d'exercer ou de s'initier à
l'ensemble des métiers au cours des stages prévus au cours de leurs 2 années de
formation.
4.4.3 Organisation et méthodes de travail
L'ESI de Meyzieu a poursuivi son intégration dans le circuit de qualification. Ce
dispositif, piloté par l'ESI de Poitiers, a pour objet de permettre de fiabiliser en amont les
productions éditiques.
La certification ISO 9001 a été renouvelée le 9/12/2015 dans un dispositif de transition
pour atteindre les objectifs de la nouvelle norme ISO 9001 version 2008 en 2017.
Une nouvelle ligne d'impression de la marque RICOH (comme deux des lignes déjà
opérationnelles) a été installée en remplacement d'une ligne de marque NIPSON. Il
s'agit d'un investissement pour la DGFiP qui implique une phase de validation de son
bon fonctionnement. Cette opération est importante car elle permettra à l'ESI de
bénéficier de l'expertise des techniciens RICOH non seulement pour la nouvelle ligne
mais également pour les deux existantes.
Au 1er décembre 2015, la gestion de l'accueil du site, jusqu'alors confiée à une société
extérieure, a été « réinternalisée » (la nuit et le week end, la surveillance demeure
externalisée). Cette évolution permet de réaliser des gains budgétaires mais
s'accompagne d'un renforcement des mesures de sécurité (installation de caméras
nouvelles, révision des barrières infrarouges, mise en place d'une surveillance à
distance par l'accueil du site de Saint-Hippolyte).
CTL du 24 mai 2016
page 22/33
4.4.4 Incident
Un seul incident majeur est à souligner: il s'agit des suites du changement de serveurs
nationaux dans le cadre de la migration P5 vers P8. Outre la perte de quelques bobines
en cours de confection, Il en est résulté l'impossibilité de mettre sous pli pendant une
semaine de production importante. La résorption du retard a donc été réalisée au cours
des congés des fêtes de fin d'année. Pour ce faire, il a été fait appel au volontariat des
agents de l'ESI et à des personnels intérimaires pour accroître l'amplitude de travail
initialement prévue.
4.4.5 Production
L'établissement a réalisé 100 % de la production qui lui a été confiée. Le tableau
ci-dessous précise le nombre de plis remis à La Poste, par mois et par grande famille
documentaire.
Tableau de la production éditique de Meyzieu pour 2015
Nombre de plis remis à La Poste
Total du mois
Récurrent
Récurrent fiscal
Campagnes
Fiscales
Divers
Janvier
4 444 382
969 228
5 691 424
0
11 105 034
Février
3 968 351
3 106 847
2 411 151
0
9 486 349
Mars
5 630 251
1 846 036
13 626
0
7 489 913
Avril
4 516 375
2 247 251
5 450 033
0
12 213 659
Mai
3 911 560
934 514
279 668
0
5 125 742
Juin
4 493 627
1 440 534
38 004
0
5 972 165
Juillet
4 576 203
920 706
3 466 091
0
8 963 000
Août
3 855 696
504 349
8 343 925
0
12 703 970
Septembre
4 582 447
494 966
9 974 892
2 798 370
17 850 675
Octobre
4 544 498
1 443 278
5 770 127
2 219
11 760 122
Novembre
3 853 775
664 409
1 949 414
767 533
7 235 131
Décembre
3 394 592
1 962 957
587 053
0
5 944 602
Nombre total de plis
par catégorie
51 771 757
16 535 075
43 975 408
3 568 122
115 850 362
Nombre total de plis
Récurrent
Récurrent fiscal
Campagnes Fiscales
Divers
CTL du 24 mai 2016
115 850 362
dont AMD 22 Mplis - Hélios 25,4 Mplis
dont LRMD (lettres de relance et mise en demeure) 7,9 - LECM (lettres éch mensu) 5,8 Mplis
dont APIR 11 Mplis - IRNI 13,3 Mplis - TF 11,6 Mplis
dont Lettres bas barème 2,8 Mplis
page 23/33
4.5 DIJON
4.5.1. Pôle UNIX
•
L’activité UNIX de l’établissement a été rythmée en 2015 par les orientations prises
par le SSI :
- la fin de la trajectoire ATOL, pour laquelle l'équipe système de Dijon travaillait sur la
plate-forme d’INTEX de Lille destinée à accueillir les nouveaux projets sous LINUX, a
fait baisser fortement l’activité des « admin » en 2015.
– les nouveaux projets confiés à l’ESI, que ce soit en intégration et exploitation
(VIRSTAND,
ANGELIS,
NOVA2)
ou
uniquement
en
intégration
(inter)applicative/intex (SLAM, LMER) ont rencontré des difficultés techniques ayant
conduit, pour la plupart, à l’absence de toute MEP voire à des « simulations » de
MEP (ANGELIS, MEP base vide en août). CENTAURE a pu toutefois aboutir en
juillet.
Au total, 182 kits ont été livrés en développement et 116 mis en production. En
comparaison de 2014 le niveau est constant pour les livraisons (180 en 2014), mais il
est à noter une légère érosion s’agissant du nombre de mises en production (132 en
2014), étant précisé toutefois que la répartition joue plutôt en faveur des applications
JAVA, au détriment des filières FORTE et PHP. L’activité est restée intense comme
l’année précédente coté intégration JAVA notamment, eu égard à la complexité des
nouvelles architectures et procédures, mobilisant fortement les équipes.
•
L’activité de la cellule intégration PHP est restée, quant à elle, étale. C’est
pourquoi, sur sollicitation du bureau SI-2B, au dernier trimestre, visant à une extension
de l’outil VTOM (en remplacement de l'ordonnanceur $UNIVERS) à un plus grand
nombre d’applications, l'établissement a proposé une application (CADRAN) relevant de
la sphère PHP. Après étude, la MOE a préféré de pas engager CADRAN dans cette
expérimentation.
En contrepartie de cette activité soutenue du côté de l’intégration, principalement JAVA,
côté production UNIX, à l’exception de CENTAURE, aucun nouveau projet n’a pu
atteindre le stade de la MEP. L’activité a donc été tournée essentiellement vers la prise
en charge des maintenances classiques et la surveillance des applications, avec une
pointe de charge au cours de l’été du fait de la migration AIX de la totalité des
applications de Dijon (à l’exception de NEPTUNE dont la migration a été réalisée en
novembre).
La Mission VTOM, enfin, attribuée à l'ESI au terme du COPSI missions de novembre
2014, a officiellement débuté son activité le 13 avril après un transfert d’activité
progressif de la part de SI-2B occasionnant de multiples visio conférences. La signature
du nouveau marché avec ABSYSS doit être suivie de formations constructeur afin de
faire monter les agents en compétence. Celles-ci se dérouleront en 2016. Elles sont très
attendues par l’équipe, afin de répondre aux demandes des MOE.
Une fiche de proposition de transfert de missions a été rédigée en direction du bureau
SI-2C pour réaliser les missions d'ES sur les applications dijonnaises allant sur les
machines virtuelles – VM (VMA, VMU ou VMP) qui n'a pas abouti.
En revanche, le bureau SI-2B s’est montré réceptif à une partie des propositions de la
DiSI RAEB et a proposé le transfert de mission d'ES de la plate-forme DEVVI2 de
Noisiel vers Dijon. Le transfert de cette mission, qui requiert de l'ordre de 3 ETP, sera
finalisé début 2016.
CTL du 24 mai 2016
page 24/33
4.5.1. Pôle Pensions
Sur le plan de la réalisation des missions, le niveau de disponibilité de l’application PEZ
se maintien à un niveau élevé (> à 99 % sur l'année), et en matière d’intégration les
évolutions de l’application PEZ sont nombreuses mais réalisées avec succès par
l’équipe (63 mises en production pour 74 reçues). Le service s’est notamment consacré
en 2015 à la poursuite des travaux d’harmonisation de la Direction spécialisée des
Finances Publiques pour l'Etranger avec les 17 Centres de Gestion des Retraites ; un
important nettoyage des anciens programmes de PEZ a été entamé dans le but
notamment d’anticiper une éventuelle réécriture de l’application dans les années à venir
(supprimer des lignes de codes pour rendre la réécriture plus efficace et moins
coûteuse), des travaux classiques de revalorisation (prime de 40 €, 0,1 % en octobre…)
ont été conduits et enfin des opérations sont intervenues pour faire évoluer le mode de
virement (passage de TELMPM sur GCOS à PSAR sur IBM).
Pour NEPTUNE V2, l’année 2015 a été employée par le SI à une réflexion sur
l'utilisation de tout ou partie des travaux de réécriture déjà réalisés. L’application a par
ailleurs traversé avec succès sa migration AIX de P5 vers P8 en fin d’année.
L’équipe a participé en cours d’année à un séminaire réunissant notamment MOA et
MOE. À ce stade, l’établissement est dans l’attente d’une décision concernant la
trajectoire de l’application.
Sur le plan des effectifs, l’équipe a vécu le départ de deux programmeurs au cours de
l’année 2015, dont un agent très expérimenté. Cette évolution est sensible s’agissant
d’une équipe unique, gérant seule au plan national, à la fois l’intégration et l’exploitation
du projet PEZ.
CTL du 24 mai 2016
page 25/33
4.6 GRENOBLE
4.6.1. Assistance technique de niveau 2 / Logithèque (ex P@blo)
En 2015, la LOGITHEQUE a pris en charge 1 300 incidents, en très forte progression
par rapport à 2014 (700 cas). Le site Intranet s'est enrichi et comporte actuellement 29
applications au catalogue contre 13 en 2013. L’essentiel de l’assistance concerne
toujours l’application CIRCL.
4.6.2. Développement
•
Application PAY
PAY : le ralentissement du rythme des maintenances constaté en 2014 s'est confirmé en
2015 (70 maintenances en 2015 contre 100 en 2014). Le niveau de qualité est maintenu
comme l'atteste le faible taux d’anomalie des programmes de PAY soit 2,5 % en 2015 pour
389 programmes modifiés contre 2 % pour 486 programmes modifiés en 2014.
En 2015, les principales évolutions réglementaires ou fonctionnelles ont porté sur les
domaines suivants :
- suppression de l'indemnité dégressive (indemnité « 0489 »),
- mise sous condition de ressources des prestations familiales,
- suppression du nom marital,
- mise au format SEPA de la chaîne secours des règlements,
- traduction des spécifications du cahier des charges annuel de la CNAV (DADSU).
Afin de maintenir un haut niveau d'expertise à Grenoble, la formation interne a été
intensifiée (4 sessions de 3 jours). Nos collègues de SI-1B PAY et de PAYSAGE ont été
associés à ces ateliers métiers. La documentation métier des différents modules PAY a
été actualisée et présentée en sessions plénières notamment aux nouveaux agents.
•
Application ETR
En 2015, l'équipe a réalisé les principales évolutions réglementaires demandées tout en
assurant la résolution de nombreux incidents applicatifs (69 recensés dont 27
bloquants). Elle a pris en charge 47 maintenances (dont 24 maintenances correctives).
•
PAYSAGE
L'année 2015 constitue le véritable point de départ du projet PAYSAGE. Le bureau
SI-1B s'appuie sur les ressources du développement PAYE pour analyser l'existant et
garantir la qualité de la conversion du code. Les travaux menés à Grenoble sont
assurés par l'ensemble des développeurs PAY.
Depuis le début des travaux, plusieurs étapes importantes ont été franchies (conversion
du lot 0 technique, élaboration de l'outillage nécessaire au projet, procédures
d'extraction de sources).
CTL du 24 mai 2016
page 26/33
•
DADSU :
Le transfert de la mission de Rouen à Grenoble, acté par le COPSI mission du
13 novembre 2014, est effectif pour l'analyse et en cours d'achèvement pour la
programmation du traducteur.
La mission a été reprise à iso-fonctionnalités et outillages constants. De nouveaux outils
ont été mis en place, comme, par exemple, un outil d'analyse du cahier des charges de
la CNAV. Par ailleurs, l'ESI a également lancé une Communauté wiFiP DADSU.
CTL du 24 mai 2016
page 27/33
4.7 LYON LUMIERE
4.7.1. MSN - MISSION DE SUPPORT NATIONAL
Le service MSN a connu une année 2015 de forte activité avec le transfert continu de
missions précédemment réalisés par des ressources de prestataires à SI-2B.
Grâce à leur maturité technique, les équipes ont pris en charge un certain nombre de
projets.
•
l’équipe MSN-LINUX a produit le socle 2015 V0 sur la base de la nouvelle version
Cent Os 7 en fin d’année.
Nouvelle activité de développement sur le projet Puppet-Cobbler (Déploiement).
En 2015, transfert du Pilotage au sein de l'équipe SI-2B SMS : suite à une réduction des
effectifs de prestataires, SI-2B a transféré complètement son activité MOE à Lyon. Ce
transfert de compétence a marqué le second semestre.
•
l’équipe MSN-BDD a repris la mission GCONF à partir de spécifications de
maintenance applicatives transmises par SI-2C.
Autres chantiers réalisés :
ORACLE :
livraison des nouvelles versions en Standalone respectivement 11.2.0.4 et 12.1.0.2 et
DATAGUARD,
Adaptation des outils RMANtools et SORAtools,
Etude spécifique d'ORACLE et outils sur EXADATA pour le projet FIDJI,
Travaux d'adaptation sur CentOs7 avec Socle 2015V0.
POSTGRESQL :
Livraison du socle en version 9.4 et développement du mode multi-utilisateurs et multinoyaux,
Travaux d'adaptation sur CentOs7 avec Socle 2015V0.
•
l'équipe MSN-Sauvegardes a repris la mission Accompagnement de projet (exSI-2B) avec 20 projets (conseil et préparation pour la MOE de la solution de
sauvegarde) sur le 2° semestre (PRO2, GAIA, SRE,etc).
•
l'équipe MSN SINAPS a assuré la mise en production de deux versions majeures
V5.9 et V5.10 de SINAPS V5 avec la validation opérationnelle attendue (campagne
TELE-IR...), a participé aux travaux pour la migration en V5 de nombreux projets.
A ce titre, 135 applications sont supervisées avec reprise complète dans SINAPS V5
des applications supervisées par la BEM Patrol.
•
l'équipe MSN WAN a fait l'objet d'une reconversion et d'un transfert d'effectifs vers
l'équipe MSN Sauvegardes, la mission du WAN ayant fortement décliné en 2015. La
mission a été reprise en résiduel par l'ESI de BESANCON.
De plus, la MSN WAN a participé au titre du support au déploiement du Réseau Interministériel de l'Etat (RIE) durant l'année.
CTL du 24 mai 2016
page 28/33
4.7.2. PSN - POLE DE SUPERVISION NATIONAL
L'activité du PSN en 2015 s'est déclinée comme suit :
•
PSN Cellule Technique.
L’activité au niveau développement / maintenance des scénarios est restée stable en
2015, mais avec un nouveau domaine investi (CHORUS/AIFE) et 800 mises en
production de scénarios avec FIMEX (1 166 en 2014).
Les travaux de développement ISAC V4, en cours dans le cadre des décisions du CAI
du 18/12/2014 et en COPSI missions, ont été ralentis du fait de contributeurs externes
pour la mise à disposition des plate-formes de développement et de 2IA .
L'expérimentation du simulateur V4 a été étendue, notamment dans le cadre de la
détection des défacements. Le changement de moteur de base de données (abandon
de Mysql au profit de Postgre) a été anticipé en avance de la mise en œuvre de
ISAC V4.
•
PSN Plateau
L’activité du plateau est double: supervision des applications et des scénarios dans
ISAC et SINAPS, gestion de la salle d’hébergement de Saint Hippolyte (cf. supra).
L'activité de supervision de bout en bout a été en légère évolution en 2015 (177
applications et 384 scénarios supervisés / 160 et 350 en 2014). Le bac à alerte
Patrol/BEM, encore très actif en 2014, n'est utilisé que très marginalement pour HELIOS
suite à sa reprise par SINAPS V5.
Le nombre d'incidents d'infrastructures a évolué de 10 500 (2014) à 14 651 (2015). Le
nombre d'incidents scénarios de bout en bout a diminué de 4 800 (2014) à 4 490
(2015).
•
En matière de comitologie, l'organisation du COSUI (comité de suivi) mensuel avec
SI-2A s'est limitée à une audio en juin 2015, avec une réunion spécifiquement dédiée à
la plate-forme V4 en octobre 2015. Les instances hebdomadaires (COSUIH) et
mensuelles (COPIL) avec ATOS ont été respectées.
CTL du 24 mai 2016
page 29/33
4.8 LYON PART-DIEU
4.8.1. Pôle PAGOD
•
L’équipe PAGOD – Editique
Dans le cadre de la convergence des processus, le développement des ressources
éditiques de l'ESIM, précédemment assuré par SI-2A, a été confié à la cellule éditique
de l’ESI de Strasbourg Neudorf fin 2013 et leur qualification, précédemment assurée par
le pôle PAGOD et l'ESI Meyzieu au CQEIFI de Poitiers en 2015. Ces deux évolutions
sont supportées par le SEEM-WPE qui a été adapté et ouvert aux ESI de Strasbourg et
Poitiers.
La mise en œuvre de l'agilité industrielle a conduit le pôle PAGOD à développer des
nouvelles familles (Gpedit) dans SEEM-WPE pour permettre le traitement des éditions
des ateliers ex-DIT fermés et celles de CLIC-ESI ainsi que leur routage pour impression
sur l'ESI de Limoges.
Dans le cadre de la convergence technologique entre la Dématérialisation et l'Editique,
les outils de composition des fichiers en .pdf du SEEM-WPE (Dialogue et Wtx) ont été
étendus à PDFEdit en remplacement de Xénos et une interface similaire a été
développée pour préserver l'identification des flux respectifs. Cette opération, pilotée par
le bureau SI-2A et qui mobilise également l'ESI de Strasbourg en charge du
développement des ressources, est particulièrement lourde car nécessite de tester près
de 2 500 flux.
Par ailleurs, SEEM-WPE a été migré sur des serveurs P8 plus performants et
économiques en maintenance. Cette migration a entraîné une évolution de la version du
SGBD Oracle (V10 à V11) et d'autres logiciels installés qui ont pour certains provoqués
d’importants dysfonctionnements à la MEP (logiciels de transfert et de compactage).
Enfin, les restitutions à ARA ont été optimisées. À l’été 2014, l’urgence de la demande
d’alimentation d’ARA des remises postales de l’ESI Meyzieu des avis IR-NI, TF et TH,
n’avait pas permis l’optimisation des traitements (exploitation du contenu des fichiers,
délais de traitement, modalités d’envoi à ARA). Ces traitements, optimisés en 2015,
permettent dorénavant la collecte des informations et leur mise à disposition dans
SEEM-WPE en temps réel ainsi que leur envoi immédiat à la base d’alimentation d’ARA
dès réception de la demande par SI-2A.
•
L'équipe PAGOD MSN-Visio
L’activité de la visioconférence s’est traduite en 2015 par une augmentation de 17 % du
nombre de visioconférences (2 570), de 13 % du nombre d’équipements (373
équipements au 31/12/15), exclusivement des PC JABBER qui représentent désormais
48 % du parc d’équipements de visioconférences de la DGFiP et une diminution de
13 % du nombre d’incidents, signe de la maturité technique de l’offre.
•
L'équipe PAGOD – GEIDE
 Une offre d’archivage dématérialisée en constante augmentation
PDFedit est l'application de dématérialisation sous .pdf des fichiers d'édition. Utilisée par
plus de 50 000 agents DGFiP et 3 000 externes, elle assure la conversion sous PDF de
près de 2 500 états dématérialisés issus de 42 applications remettantes des différents
métiers de la DGFiP (Medoc, Rar, Paye, Pez, Hélios, Chorus, Agora,etc).
CTL du 24 mai 2016
page 30/33
Le silo de stockage ATLAS, transparent pour les utilisateurs qui accèdent aux
documents via leurs applications métiers ou PDFedit, archive les documents
dématérialisés issus des applications de la GEIDE, de celles remettantes à PDFedit
ainsi que d’autres applications comme Téléactes (dématérialisation des échanges entre
les notaires et les services de publicité foncière) et Hyposcan (consultation des copies
d’actes hypothécaires numérisés).
Au 31/12/2015, plus de 700 millions de documents sont archivés sur ATLAS à
disposition des utilisateurs, pour 32 % issus de PDFEDIT, 15 % d'Hyposcan (dont la
volumétrie des documents représente 66 300 Go soit 42 % du volume global archivé) et
10 % d'Hélios.

Le renforcement des infrastructures
Outre le remplacement de l'outil de composition des fichiers en PDF Xenos par celui du
SEEM- WPE déjà évoqué supra au titre de la convergence, les applications CGD et
ATLAS ont été migrées sur serveurs P8. La migration de PDFedit, en préparation
depuis septembre 2015 interviendra en juin ou juillet 2016, à l’issue des travaux sur la
convergence technologique.
4.8.2. Pôle PAMELA

La majeure partie de l’exploitation de Pamela a été transférée à l’ESI de Rennes.
Le transfert s’est déroulé au bénéfice mutuel des deux parties dans des conditions très
satisfaisantes pour la continuité du service. L’équipe PIGP a choisi d’installer les
couches applicatives du PIGP sur un socle CentOS et travaillé à l’évolution technique
du Webmail historique pour en faciliter le transfert.
 En parallèle, de nouvelles missions sont confiées en développement à l’ESI de
Lyon Part-Dieu en 2015 par les bureaux SI-1D (ENSU) et SI-1G (wiFiP, Ulysse,
BACO, PORTUS)
Pour le projet ENSU, neuf agents ont reçu des formations à Java, XML, et Lombok au
cours du second semestre 2015.
Pour les projets de SI-1G, huit personnes ont été formées début 2015 à PHP et
DRUPAL.
 Au-delà de cette réorientation marquée par le dessaisissement de l’exploitation
(cf. supra), à l’exception toutefois des annuaires ex-dgcp, l'équipe PAMELA continue
de distinguer les différentes branches de son activité :
•
L’équipe PAMELA – Messagerie
L’équipe messagerie a pleinement contribué à la conception, l’installation et le
paramétrage des composants de la nouvelle architecture de messagerie des BALF
Usagers (projet BALFU). Après une expérimentation, le déploiement des BALFUs de
Lotus vers Thunderbird est en cours de généralisation d’ici à fin février 2016.
La mise au point puis le déploiement de la nouvelle architecture de messagerie sont un
véritable succès technique. BALFU préfigure la nouvelle messagerie agents DGFiP
dans la perspective du chantier inter-ministériel de la Messagerie Collaborative de l’Etat
(MCE). D’une certaine façon le projet BALFU mené à bien peut être considéré comme
un POC (Proof Of Concept) ou démonstration de faisabilité de la MCE.
•
L’équipe PAMELA – PIGP
Le PIGP a également été sollicité au titre des évolutions des applications clientes,
qu’elles soient fonctionnelles ou techniques.
CTL du 24 mai 2016
page 31/33
D’autres travaux réalisés demeurent en attente de validation par la MOE-MOA comme
le mécanisme de jeton (CSRF) ou la migration du portail ADER vers l’annuaire fusionné
DGFiP.
•
L’équipe PAMELA – Annuaires “ex-DGCP”
L’équipe annuaires, bien que réduite, demeure fortement impactée par l’exploitation
quotidienne des annuaires ex-dgcp, en particulier « agents »et par les demandes de la
Centrale relatives à la gestion des BALF dans les annuaires (création, suppression,
renommage).
L’articulation annuaires/messagerie demeure, et ce en dépit du transfert de l'exploitation
de la messagerie.
L’ARS, aménagement du réseau et des structures et en particulier les fusions des
SIE/SIP ont fortement mobilisé l’équipe annuaire compte tenu du nombre de
restructurations et de la coexistence de plusieurs architectures de messagerie (Lotus,
AIX et BALFU) et plusieurs annuaires (ex-dgcp, Domino).
Enfin, l’arrêt de la salle blanche de Saint-Hippolyte survenu en juin 2015 a mis en
lumière la vétusté des infrastructures Annuaires qui y sont hébergées et l'incapacité du
secours à Vauban de prendre le relais. Dans le prolongement, l'ESI a proposé différents
scénarios de renforcement de l'infrastructure Annuaires et élaboré une procédure d'arrêt
des serveurs en HNO.
•
L’équipe PAMELA – RAR/THEMIS/GEFIP
Plusieurs travaux d’importance ont été réalisées sur l’application RAR afin de répondre
à des évolutions législatives (comme l'évolution en 2015 des règles de reversement par
l’Etat aux organismes sociaux des prélèvements sociaux de l’Exit-Tax) ou bien encore
dans le cadre de la dématérialisation (L’envoi dématérialisé des ATD aux tiers
bancaires à destination du groupe BPCE).
Enfin, les ressources documentaires RAR à destination de PDFEDIT ont toutes été
migrées de XENOS vers EXSTREAM.
Les travaux sur Thémis ont essentiellement porté sur la prise en charge automatique de
l’import des poursuites de l’application AMD et l’assistance quotidienne sur l’application
Thémis (470 huissiers et environ autant d’incidents).
Au titre de GEFIP, l’équipe réalise les travaux préalables à la mise en ligne des
enquêtes diligentées par certaines structures de la DGFIP (MDCCIC, MRA, GF-1A,
Directions locales…) sur des sujets variés (enquête annuelle de satisfaction des agents
et de l’informatique, transmission des résultats des élections professionnelles, bilan de
campagne IR-TH…) et assiste les commanditaires dans la réalisation des restitutions.
La promotion de GEFiP comme mesure de simplification publiée sur Ulysse en
novembre 2015 est de nature à étendre les sollicitations.
CTL du 24 mai 2016
page 32/33
5. CONCLUSION
La DiSI et ses établissements sont engagés sur de multiples trajectoires majeures de
court, moyen et long termes sur tous les domaines d'activités qui leur sont confiés.
Les équipes se consacrent à la réalisation de ces différentes tâches de manière
professionnelle et efficace ainsi que le démontrent les résultats obtenus.
Dans tous les métiers exercés, la satisfaction des besoins et des attentes des
utilisateurs est l'objectif de chacun.
CTL du 24 mai 2016
page 33/33