Fiche 1 - Compte rendu de gestion 2013

DIRECTION DES SERVICES INFORMATIQUES
RHONE-ALPES EST-BOURGOGNE
RAPPORT ANNUEL
AU COMITE TECHNIQUE LOCAL
POUR L’ANNEE 2013
CTL du juin 2014
RAPPORT ANNUEL
AU COMITE TECHNIQUE LOCAL
POUR L’ANNEE 2013
Le présent dossier a été établi en application des dispositions de l’article 37 du décret
n° 2011-184 du 15 février 2011 qui prévoit : «les comités techniques reçoivent communication
et débattent du bilan social de l'administration, de l’établissement ou du service auprès duquel
ils ont été créés. Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment
budgétaires et en personnel, dont dispose ce service et comprend toute information utile eu
égard aux compétences des comités techniques énumérées à l'article 4 ».
Il comporte les éléments sur :
1. Les ressources humaines
1.1 l’équipe de direction,
1.2 les moyens en personnel,
1.3 le temps partiel,
1.4 la mobilité externe des agents,
1.5 les actions de polyvalence et de reconversion interne des agents,
1.6 les congés de formation.
2. Les moyens budgétaires
3. La concertation
4. Les principales données sur le fonctionnement des services, au regard des missions
4.1 Missions transverses,
4.2 Editique,
4.3 Assistance,
4.4 Développement,
4.5 Intégration- exploitation,
4.6 Hébergement.
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1. LES RESSOURCES HUMAINES
1.1 L'EQUIPE DE DIRECTION
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1.2 LES MOYENS EN PERSONNEL
1.2.1 Effectif théorique, affecté et disponible
Effectif théorique, affecté et disponible (en agents-année) (1) AU 31/12/2013
NATURE DES
SERVICES
Catégorie A (2)
Catégorie B
Catégorie C et D
TOTAL
TH.
AFF.
DISP.
TH.
AFF.
DISP.
TH.
AFF.
DISP.
TH.
AFF.
DISP.
Direction-Siège (2)
7
9
9
5
5
4,8
8
6
5,8
20
20
19,6
ESI Lyon Lumière
28
28
26,5
38
38
36
28
27
25,8
94
93
88,3
ESI Lyon Part Dieu
22
21
20,4
57
54
51,7
21
20
19,2
100
95
91,3
ESI Grenoble
15
16
15,5
33
26
25,7
9
8
8
57
50
49,2
ESI Meyzieu
6
6
6
11
10
10
35
24
24
52
40*
40 *
ESI Dijon
16
13
12,4
35
37
36,2
11
9
9
62
59
57,6
TOTAUX
94
93
89,8
179
170
164,4
112
94
91,8
385
357 *
355*
1) Théorique : élaboré d'après le TAGERFIP au 31/12/2013 ; prorata temporis en cas
de changement en cours d'année
2) Comprendre les AGFIP, AFIP, AFIPA, les IP et les IDIV.
Affecté : nombre d'agents affectés sur des emplois indépendamment de leur qualité
d'occupation, pondéré de la durée d'occupation du poste et du taux d'occupation sur
ce poste. (source : logiciel emploi AGORA ou autre)
* + 9 emplois PACTE
Disponible : net de temps partiel, formation professionnelle, congés de maladie et de
maternité, action sociale
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1.3 LE TEMPS PARTIEL
1.3.1 Situation au 31/12/2013
CATEGORIE A
50%
60%
70%
80%
90%
1
12
4
1
12
4
80%
90%
3
15
2
Mensuel
1
2
Total agents B
4
17
2
CATEGORIE C
50%
80%
90%
Effectif direction : 93
Hebdomadaire
Bi-hebdomadaire
Quotidien
Combiné
Mensuel
Total agents A
CATEGORIE B
50 %
60%
70%
17 agents – 18 %
Effectif direction : 170
Hebdomadaire
Bi-hebdomadaire
Quotidien
Combiné
60%
70%
23 agents – 14 %
Effectif direction : 94
Hebdomadaire
1
9
1
9
Bi-hebdomadaire
Quotidien
Combiné
Mensuel
Total agents C
10 agents – 17 %
Total agents : 357 + 9 emplois PACTE
1.3.2 COMMENTAIRES
50 agents, soit 13,66% des personnels, sont à temps partiel dont 76% à 80%.
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1.4 ELEMENTS SUR LA MOBILITE EXTERNE DES AGENTS
Nombre d'agents ayant muté
hors de la DISI
au cours de l'année
Nombre d'agent venant d'une autre
direction au cours de l'année
A
8
6
B
6
8
C/D
7
1
Emplois pastillés
0
Catégories
COMMENTAIRES
Cadres A :
Partants : P. COURNET / C. COLLOMB / M. DUPONT-DESGRANDS / J.L GELY /J.S HARTMANN
M.L MOREL-CHEVILLET / P. SALLES / N. SCARAFIA.
Arrivés : L. BLACHE / L. D'HOUNDT / C. FABRE / I. GUERIN / M. LEFORT / C. TRAISSARD.
Cadres B:
Partants : A. COPETE / E. HEILIG / C. HUMBERT / V. PONCELET / Y. SIROT / F. SPRIET.
Arrivés : C. DARRAS / C. DE BONNEVIE DE POGNIAT / P. FARGIER / G.M IRSAPOULLE
B. MECHITOUA / J. ROYER / L. STEINMETZ / C. TRAJEAN.
Cadres C:
Partants : P. BILLERY / J. CHARBONNET / I. OURGUEDI / P. PONCHATEAU / F. REYNARD
S. ROUYARD / L. SEGAUD.
Arrivés : F. HAUG.
1.5 CONGE DE FORMATION
Congé de formation institué par le décret du 14 juin 1985 (cf. PBO C-1-98)
Nombre de demandes de congé de formation professionnelle formulées : 2
Nombre de congés de formation professionnelle accordés : 2
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2. LES MOYENS BUDGETAIRES
2.1 DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DE 2013
2.1.1 Premier niveau
Pour 2013, l'administration centrale a mis à disposition de la DiSI RAEB 5 347 942 € au titre de la
DGF des crédits de 1er niveau. Ce montant comprend une partie des dépenses pour le papier de
Meyzieu (3 600 000 € sur 4 300 000€ - le solde délégué en abondements particuliers)
2.1.2 Deuxième niveau
Les crédits de deuxième niveaux s'élèvent à 44 004 393 € (affranchissement, frais de déplacement
formation, frais de réseau rubis, frais de changement de résidence).
2.1.3 Troisième niveau
Les dotations de troisième niveau correspondent :
Aux refacturations prélevées directement par l'administration centrale (EDF, GDF, dépense pour les
établissements hébergés faisant l'objet d'une convention)
–
–
Refacturation et dépenses prélevées en centrale : 361 415 €
Réserve FSUP : 165 408 €
Le solde du compte est de -196 006 €
2.1.4 Abondements particuliers
Ces abondements sont fléchés pour des dépenses particulières :
–
–
–
–
Abondement RH2C restaurant : 41 994 €,
Abondement Autocom : 35 872 €,
Abondement FSUP : 129 225 €,
Abondement papier Meyzieu ; 700 000 €.
Le budget global de la DiSI est ainsi fixé à 50 063 420€
2.2 EXECUTION DE LA DEPENSE
Au cours de l'exercice 2013, 50 063 419,08 € en AE (autorisation d'engagement) ont été
engagés (dont 4 300 000 € pour le papier de l'ESI Meyzieu) dont 7 376 € correspondent à des
dépenses juridiquement engagées dans la limite des crédits délégués et pour lesquelles les
factures n'avaient pas reçues.
51 774 857 € ont été payés (Crédits de Paiement) au titre de l'année 2013. L'excédent
correspond au paiement du loyer de Meyzieu sur un engagement pluriannuel.
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2.3 TRAVAUX 2013
2013
Les travaux exécutés sur 2013 sont les suivants :
–
changement de l'Autocom sur le site de Saint Hippolyte, pour 35 872€,
–
travaux d'amélioration liés au déménagement de l'ESI Part-Dieu sur le site de Saint-Hippolyte.
Le coût total des travaux : 539 380€ financés pour :
- 295 000€ par des crédits du programme 723,
- 126 973€ par des crédits du programme 156 ,
- 98 380€ par des crédits du bureau FSUP,
- 19 027€ par le bureau SI2A.
Les travaux financés par le programme 156 constituent des travaux d'amélioration et d'entretien
courant réalisés à l'occasion de ce chantier.
–
travaux d'amélioration liés au déménagement de l'ESI de Dijon vers le site Sambin pour
76 767€.
2.4 DGF 2014
Dotations
Le bureau BP-2A a délégué pour l'année à ce jour:
- 1 573 002 € en dotation de 1er niveau,
- 25 983 386 € en dotation initiale de 2 ième niveau.
Travaux d'amélioration prévus pour 2014
Les Programmes Immobiliers Triennaux n'étant plus reconduits depuis 2013, des dossiers
particuliers sont proposés au bureau SPIB2C.
Pour 2014 3 dossiers ont été présentés :
-
2ème étape de la loi SAE (Sécurité Ascenseurs Existants)
-
changement du groupe froid sur le site St-Hippolyte
-
remise à niveau de la CVC (Climatisation Ventilation Chauffage) sur St-Hippolyte
Par ailleurs des travaux d'amélioration sont programmés sur la DGF :
-
Bassin de rétention ESI Meyzieu
-
Finalisation cafétériat Saint-Hippolyte
-
Réfection des sols ESI Lumière
-
Réfection climatisation salle onduleurs Vivier Merle
-
Climatisation Dijon 1ere tranche en cofinancement avec le CHS
-
Murs et plafonds AT PRO ESI Lumière en cofinancement avec le CHS
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3. LA CONCERTATION
3.1 LES REUNIONS INSTITUTIONNELLES
CAP L
N° 1 - Inspecteur (catégorie A) réunions tenues :2 (12 juillet, 8 novembre)
N° 2 - Contrôleur (catégorie B) réunions tenues : 3 (25 juillet, 12 septembre, 12 novembre)
N° 3 - Agent (catégorie C) réunions tenues : 2 (16 juillet, 17 septembre)
Absence de quorum : 1 (12 juillet)
CTL : 4
dont absence de quorum :4 (26 mars, 2 avril, 25 juin, 5 juillet)
dont CT reconvoqué en 2ème délibération, suite à vote unanimement contre :1 (14 novembre)
CHS : 5
12 mars, 19 avril, 4 juin, 4 juillet et 8 octobre.
CDAS
Participation de la DiSI aux CDAS des départements du Rhône, de la Côte d'Or et de l'Isère par
intermédiaire des chefs d'établissements
3.2 LES REUNIONS INFORMELLES
–
Audiences à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales: 2.
–
Groupes de travail (ou réunions de travail) avec les organisations syndicales organisés par
l'administration: 1.
–
Autres :
réunion informelles: 15.
réunion de préparation du Comité d'Hygiène et de Sécurité: 5.
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4. LES PRINCIPALES DONNEES SUR LES MISSIONS DES SERVICES
4.1 MISSIONS TRANSVERSES
4.1.1 Maîtrise des risques
Travaux de rédaction et d'expérimentation :
Durant la période de mai à octobre 2013, la DiSI RAEB a participé aux travaux de rédaction des
organigrammes fonctionnels des ESI et de cartographie des différents métiers de la sphère
informatique.
Le pôle pilotage, Mission Maîtrise des Risques de la DiSI, en liaison avec l'ESI de Meyzieu a
finalisé l'écriture du guide de la procédure éditique. Ce guide adressé à la MGI et au bureau
SI-2A est en attente de validation.
Plan directionnel de contrôle interne (PDCI) :
Le plan Directionnel 2013 a été réalisé à 73 %, soit 102 contrôles exécutés sur 139 inscrits au
PDCI. Il avait été établi à partir de la note du Directeur général fixant les orientations du contrôle
interne pour l'exercice et des recommandations de la MGI. Il comprenait également des
contrôles d'initiative locale décidés en accord entre le DiSI et les responsables d'établissement
et les responsables de pôles de la DiSI.
DiSI de Rhône Alpes Est-Bourgogne
Plan Directionnel de Contrôle Interne pour l'année 2013
types de contrôles programmés
Nb de contrôles attendus
Nb de contrôles
attendus après modifs
nb de contrôles
exécutés
taux
d'exécution
DiSI siège
DiSI
8
18
18
3
17%
ESI de Dijon
021
10
19
20
17
85%
ESI de Grenoble
038
9
26
25
20
80%
ESI de Lyon Lumière
LL
10
22
20
11
55%
ESI de Lyon Part-Dieu
LPD
10
17
33
28
85%
ESI de Meyzieu
ESIM
10
23
23
23
100%
125
139
102
73%
4.1.2 Audit
Sans objet en 2013.
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4.1.3 Dialogue de gestion
Le SI, via la MGI, a poursuivi la déclinaison du dialogue de gestion unifié pour les DiSI mis en
place en 2012. La DiSI de Rhône-Alpes Est-Bourgogne a mis en œuvre les objectifs
stratégiques qui lui avaient été assignés, c'est à dire participer à la définition de la stratégie du
SI, contribuer à la réalisation des objectifs du SI, ainsi que sécuriser la maîtrise de l’activité et
valoriser les compétences du SI.
Il faut noter que le seul indicateur chiffré et qui concerne tous les établissements est celui qui
mesure la contribution de la DiSI à la réalisation des objectifs du SI ; c'est l'indice de satisfaction
de l'assistance de proximité mesuré par l'enquête annuelle, objectif national fixé à 7/10 pour
2013 et établi à 7,87 pour la DiSI.
Par ailleurs la DiSI a décliné aux ESI les objectifs métiers qu'elle supervise sur l'ensemble des
missions informatiques.
Le dernier volet de la feuille de route est constitué par des repères d'activité suivi par les
bureaux du SSI afin d'être en mesure d'apprécier les conditions d'exercice des missions, avec,
notamment les repères suivants :
Domaine
Assistance
Repères d'activité
Année 2013
Taux de prise d'appel (nombre d'appels pris en compte / nombre
d'appels présentés)
89,17%
Taux de résolution des incidents intra AT (nombre d'incidents
résolus / nombre d'incidents ouverts)
82,08%
SIL : Le taux de résolution des incidents en moins de 24h
86,73%
CID : Taux de résolution des incidents en moins de 48 heures
76,00%
Nombre d’anomalies par jour de développement
(application la plus importante pour chaque établissement)
ESI 38 PAY 0,034
ESI LPD RAR 0,019
Taux de respect des échéances en matière d’éditique
100,00%
Assistance
Développement
Editique
Ce dialogue s'est déroulé sur toute l'année entre la Direction et ses établissements et différents
points d'étape ont permis de suivre l'activité de la DiSI dans son ensemble ; le détail en est
exposé ci-dessous pour chaque mission.
4.1.4 Communication
Communication : elle a été essentiellement d'ordre interne
•
le site Ulysse local: c'est le moyen de diffusion des actualités de la vie de la DiSI, de
l'activité de ses établissements et de ses agents. C'est un outil qui permet également de
valoriser les missions actuelles et faire connaître les nouvelles. Par ailleurs, le site est le
relais de l'information nationale, adaptée aux besoins des agents de la DiSI. Il y a eu 74
articles publiés en 2013.
•
le secrétariat de direction de la DiSI : il est le point central de la circulation de l'information
entrante et sortante pour la DiSI. Il gère notamment la BALF (environ 7 500 mél traités en
2013). Il assure le suivi administratif des échanges relatifs à l'ensemble des missions de
la DiSI.
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Logistique : ce service est composé de 5 agents techniques.
•
•
Son activité principale est l'entretien et la maintenance du site de Saint Hippolyte qui abrite
le siège de la DiSI et les ESI de Lyon Lumière et Lyon Part Dieu répartis dans 4 bâtiments.
L'équipe logistique intervient régulièrement sur le site Saint-Hippolyte et de manière plus
ponctuelle sur Meyzieu.
L'équipe logistique a été aussi partie prenante des travaux qui ont été menés en 2013 pour
des compléments (transport de mobilier) ou des finitions (peinture...). Il y a notamment eu
le déménagement de l'ESI de Dijon et les gros travaux à Saint Hippolyte liés au
déménagement de l'ESI de Lyon Part Dieu.
4.2 EDITIQUE
Plusieurs événements d'importance ont eu lieu en 2013 :
•
L’installation et la mise en service de 2 nouvelles lignes d’impression.
Installées début 2013, elles ont fait l’objet d’une vérification d’aptitude du 28 mai au
14 août, puis d’une vérification de service régulier validée le 20 novembre par SI-2A.
Les 2 lignes ont fonctionné dès la fin novembre en rythme de croisière, au même titre que
les 2 lignes NIPSON et ceci malgré des difficultés de réglages. L’accompagnement des
cadres et agents s’est traduit par deux sessions de formation en juin/juillet et en novembre
2013. La documentation sur les nouvelles lignes a été complétée par une FAQ pour
répondre aux interrogations des opérateurs de ligne et des chefs d’atelier.
•
•
•
Enfin, l’environnement de travail a fait l’objet d’un équipement complet à la hauteur de ce
qui pré-existe sur les lignes NIPSON (pupitres, chariots KERN, tapis anti-fatigue, etc...).
La validation en décembre 2013 de la certification obtenue en décembre 2012.
L’audit du 11 décembre 2013 a permis de constater que le SMQ, système de management
de la qualité, de l’établissement était conforme à la norme ISO 9001. Les 2 nonconformités et les points sensibles de l’audit initial ont été traités, et aucune nouvelle non
conformité ou point sensible identifié lors de cet audit.
L’auditeur a également relevé l’efficacité du SMQ : les objectifs de satisfaction du client SI2A et les objectifs des processus (critères d’efficacité) ont été atteints, la qualité de la
production quasi irréprochable en termes de délai et de conformité, l’implication collective
de l’encadrement et des équipes de travail autour de la certification alimentant une
excellente dynamique et une réelle amélioration continue.
Le renouvellement de 50 % de l’équipe d’encadrement et le recrutement de 5 emplois
PACTE au 1er décembre 2013.
La réalisation d’une production dépassant les 100 millions de plis (107 Mplis).
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Tableau de la production éditique de Meyzieu pour 2013
Nombre de plis remis a la poste, par mois et par grande famille documentaire.
Nombre de plis remis à La Poste
Total du mois
AMD
APHP
Hélios
OTR
CHORUS
CEP
Janvier
2 048 013
148 301
1 833 202
65 613
4 984
Février
1 609 713
126 924
2 807 164
26 936
Mars
2 640 020
245 975
2 793 849
70 952
Avril
1 835 716
144 975
2 028 580
58 862
23 824
3 153
REP
LECM
LRMD
APIR
5 006
1 687 826
1 642 799
3 062 546
0
3 423
821 442
305 254
18 567
3 240
646 108
112 540
37 109
307 189
2 539 368
Mai
2 212 942
192 608
2 993 583
65 560
29 343
3 152
10 925
286 898
114 375
Juin
2 058 092
105 720
2 257 287
28 499
33 924
3 045
29 192
575 269
128 350
Juillet
1 747 669
212 940
2 538 064
52 596
32 216
3 087
13 500
436 332
214 287
Août
1 907 462
199 132
2 344 698
47 067
46 194
3 325
19 237
177 193
142 719
CFE
IRNI
TF
PEZ
10 601 847
103 557
137 392
4 632
5 842 880
14 955
6 546 206
10 091 267
3 112 491
305 933
241 190
3 909 117
6 482 570
26 061
7 008
5 262 180
411
5 251 102
1 019 892
9 816 036
14 836 242
35 794
Septembre
1 057 500
252 384
2 972 579
71 400
55 690
2 816
19 154
157 231
66 609
286 727
9 854 905
39 247
Octobre
3 592 112
164 589
1 971 540
49 356
134 230
2 900
25 060
294 833
786 738
3 362
3 312 817
141 758
Novembre
2 141 148
198 845
1 630 500
52 587
54 984
4 257
30 824
325 442
477 382
148 513
344 594
Décembre
1 869 582
216 490
1 619 214
44 813
54 867
4 078
23 357
200 924
2 482 700
Nombre total de plis
par catégorie
24 719 969
2 208 883
27 790 260
634 241
488 823
41 482
208 358
5 916 687
9 013 121
Nombre total de plis
3 719 860
6 175 037
5 290
483 346
4 031 083
5 245 441
4 252 449
14 731 744
1 580 601
10 709 537
5 833 050
107 176 272
7 004 661
14 661 826
208 011
107 176 272
récurrent produit divers
récurrent fiscalité
campagne fiscale
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TH
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4.3 ASSISTANCE
4.3.1 L'Assistance Téléphonique des Professionnels
Modification des effectifs
Le PUV AT Pro a connu un important mouvement d'effectifs en 2013:
- départ de 9 agents: 3 sur le plateau de Lyon et 6 sur le plateau de Strasbourg Neudorf,
arrivée de 4 nouveaux agents: 2 sur le plateau de Lyon, 2 sur le plateau de Nemours.
Ces éléments, corrélés avec les évolutions de charge attendues en 2014 ont incité la DiSI
RAEB à demander l'allègement de la charge pesant sur l'AT et à demander l'adjonction d'un
quatrième plateau d'AT Pro.
Ces deux demandes ont été acceptées et validées en COPSI Mission de juin 2013:
- le transfert de l'assistance EDI du plateau d'AT Pro de Strasbourg Neudorf au plateau
Toscane est effectif depuis le 6 janvier 2014,
- le plateau de l'ESI de Lille Meurein a rejoint l'AT Pro le 13 janvier 2014. Ce plateau
comprend 5 agents et un superviseur.
Formations
Le plan de formation élaboré à l'attention des nouveaux arrivants a été mis en œuvre de
septembre 2013 à janvier 2014, avec l'organisation de 14 jours de formation, soit 5 jours de
plus par rapport aux arrivants de 2012.
Dans le cadre de la prise en charge par les AT des incidents « poste de travail », l'ensemble
des assistants du PUV AT Pro ont bénéficié d'une formation de 2 jours. Cette formation a été
complétée par une formation d'une demi-journée sur le socle Windows 7.
Pour l'application RSP MEDOC destinée à remplacer DDR3 et dont les premières vagues de
déploiements ont eu lieu à partir du mois de mai 2013, une formation a été organisée pour les
agents du groupe N2 Recouvrement de chaque plateau.
Le bureau SI-1C, en collaboration avec le bureau COP C, a assuré une formation à Montreuil
de 2 jours sur les nouveautés GESPRO attendues dans le cadre de l'expérimentation de PRO3
en janvier 2013, qui a été suivie d'une formation à l'attention des N2 Gestion/GESPRO d'une
journée en mai 2013 sur chaque site de l'AT Pro.
Les agents de l'AT Pro ont également bénéficié d'une formation « gestion des rejets
téléprocédures », organisée en local et re-déclinée d'après une formation de formateurs
organisée à Noisy en novembre et au CIF de Lyon début décembre 2013.
Harmonisation des méthodes de travail
L'harmonisation des pratiques entre les trois plateaux s'est poursuivie au cours de l'année
2013, avec la rédaction de nouvelles fiches harmonisation et de fiches pratiques.
Contrôle interne
Il a été décidé, la mise en place de contrôles internes communs sur l'ensemble des trois
plateaux au titre de l'année 2013. Les deux contrôles internes, choisis en concertation avec
l'encadrement de l'ensemble des plateaux, ont été validés et inscrits aux PDCI de chacune des
DiSI hiérarchiques des plateaux d'AT Pro.
Autres travaux
La DiSI RAEB a été associée, au cours de l'année 2013, à une étude menée par les bureaux
SI-2A, SI-1C et COP C sur l'augmentation des incidents GESPRO et ses origines, dans le but
d'anticiper l'éventuelle recrudescence d'activité susceptible d'accompagner le déploiement
progressif de PRO 3. Dans ce cadre, la DiSI a fourni, s'appuyant sur les remontées effectuées
par les trois plateaux d'AT Pro, un état des lieux des types d'incidents rencontrés et des pistes
d'amélioration pour, d'une part, limiter les sollicitations de l'AT en provenance des services et
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d'autre part améliorer et fluidifier le traitement des cas complexes. Suite à cette étude, la mise
en place du N3 GESPRO a définitivement été validée en COPSI Missions de juin 2013. Ce
dernier se situe à l'ESI de Poitiers et sera officialisé au cours du premier semestre 2014.
Enfin, l'année 2013 a vu le changement d'opérateur téléphonique pour l'ensemble des AT. L'AT
Pro a basculé d'OBS vers PROSODIE le 14 novembre 2013. Depuis cette date, de nombreux
dysfonctionnements et problèmes de qualité audio ont été constatés et provoquent une
véritable dégradation de la qualité de vie au travail des agents de l'AT. La DiSI RAEB a fait
remonter au bureau SI-2A un bilan sur ces problèmes. Les échanges avec le prestataire se
poursuivent en 2014 afin d'apporter des solutions concrètes.
4.3.2 L'assistance terrain
Les CID
L'ensemble des CID des départements de la compétence de la DiSI RAEB sont intégrées
depuis le 1er septembre 2012 aux ESI de Dijon, Grenoble et Lyon Part Dieu.
Les CID de l'ENFIP et de la DIRCOFI ne comportant qu'un agent, ces 2 structures ont été
intégrées à la CID 69 courant 2013.
Une réunion organisée par le bureau SI-2A pour les responsables des CID des ESI, a eu lieu le
28 juin 2013 afin de présenter le plan de charge des mois à venir, avec une attention
particulière pour :
- l'harmonisation des pratiques CONCURSIVE,
- l’articulation des tâches CID/AT dans le cadre des incidents poste de travail,
- le matériel de sauvegarde SYNERBOX,
- l'outil de mobilité,
- le poste de travail XP.
L'opération 22 000 PC, inscrite dans le cadre de la démarche stratégique est venue se
superposer au plan de charge annoncé précédemment. Visant prioritairement à améliorer le
confort de travail des agents, l'opération de déploiement a débuté à l'automne 2013.
La DISI a, quant à elle, organisé des réunions avec chaque établissement :
- les 14 mars et 12 juin 2013 à Dijon,
- les 25 mars et 2 juillet 2013 à Grenoble,
- les 19 mars et 5 juillet 2013 à Lyon Part-Dieu,
- le 29 novembre 2013 : réunion commune CID/SIL à Lyon Part-Dieu.
En outre, le groupe de travail sur les solutions de sauvegarde constitué en 2012 a rendu ses
conclusions en février 2013, proposant des plans de sauvegardes ; ces propositions sont en
attente de validation.
Par ailleurs, la DiSI RAEB a participé à un groupe de travail devant proposer une maquette de
suivi de l'activité CID et SIL. Ce GT, piloté par le bureau SI-2A a été interrompu et devrait être
réactivé et rendre ses conclusions dans les prochains mois.
•
Déménagements et restructurations :
Tout au long de l'année, les CID ont été sollicitées pour participer aux installations de matériels
nécessaires dans le cadre des nombreux déménagements ou restructurations organisés par
l'ensemble des directions.
La CID de Côte-d'Or a ainsi participé aux opérations immobilières multiples de la DRFIP sur les
différents sites dijonnais (Boudronnée, Sambin, Jean Renaud, Place de la Banque) concernant
environ 250 personnes.
Le déménagement de l'ESI de Dijon figure également au nombre des opérations lourdes
opérées en 2013.
La CID 71 a pris part à des opérations immobilières importantes notamment pour le relogement
de la trésorerie de Chalon municipale sur le site du Centre des Finances Publique de
Chalon-sur-Saône.
Une opération immobilière a également été effectuée sur le site de Montceau les Mines avec
l'intégration de la trésorerie municipale au sein du CFP.
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La CID de la Drôme a contribué aux travaux de réaménagement des sites Herriot et Polygone,
ainsi qu'à des opérations ponctuelles à l'occasion de l'installation des PC en libre service, par
exemple sur le site de Die.
La CID de l'Ardèche, dans le cadre des travaux de réaménagement du site avenue Vanel, à
Privas, a mis en place un « cœur de réseau » et 4 commutateurs administrables, réalisé des
travaux de câblage et procédé au déplacement du LTI.
La CID de l'Isère a mis en place un serveur de fichier sur le site Vallier et remplacé le serveur
de Belgrade qui sera redéployé sur Vienne.
La CID de l'Ain a participé aux opérations de déménagement sur les sites d’Oyonnax et de
Nantua.
Sur le site de Bourg en Bresse, la CID a été sollicitée dans le cadre de la densification du siège
de la DDFiP et du déménagement du service de France Domaine.
La CID de la Loire a participé a des travaux de restructuration sur les sites de Saint-Etienne,
Roanne et Montbrison.
La CID du Rhône a réalisé des déménagements de services (opérations de débranchement et
de rebranchement) sur Lyon pour 1 125 postes de travail, dans le cadre :
-des opérations de densification des services de la DRFiP siège,
-du rapatriement des services « Evaluations domaniales » et « Gestion des patrimoines
privés » depuis la CAE vers la DRFiP,
-du regroupement des brigades de contrôle de la DRFiP siège sur la CAE,
-du déplacement des services de la CAE vers une zone tampon dans le cadre des travaux
sur la Climatisation Ventilation Chauffage de cette structure,
La CID a enfin participé à la création du SIP de Lyon Est au 1er décembre 2013, par
rapatriement de quelques postes de travail de la Trésorerie de Meyzieu vers le site de Bron.
La CID de Savoie a réalisé des opérations de relogement dans les locaux du siège de la
DDFiP, de la paierie départementale et des brigades de la DIRCOFI.
La CID de Haute-Savoie a réalisé des opérations de relogement à la trésorerie de
Thonon-les-Bains ainsi que des transferts de service à la Cité Administrative d'Annecy et à la
trésorerie d'Annecy-le-Vieux.
•
Doubles écrans
Une opération importante de déploiement de doubles écrans pour Chorus et dans le cadre de la
mise en place du PES V2 qui ouvre la voie à la dématérialisation des pièces justificatives a
également été effectuée.
•
Opérations 22 000 PC :
A compter d'octobre 2013, les CID ont été fortement mobilisés par le déploiement des PC
attribués dans le cadre de l'opération 22 000 PC.
Ce déploiement a généré un travail important de formation et d'adaptation à Windows 7 dans
des délais relativement courts.
Pour l'ensemble des directions du périmètre de la DiSI, 2 200 PC et 14 ultraportables ont été
livrés ; au 31 décembre 2013, 517 PC et 1 ultra portable étaient installés.
Les SIL
Les réunions organisées par le bureau SI-2A pour les responsables des SIL ont eu lieu le
31 mai et le 26 septembre 2013.
La DiSI a réuni l'ensemble des équipes le 26 février et le 26 septembre 2013 (réunion commune
avec les CID).
•
Déménagements et restructurations :
Les SIL ont participé aux mêmes opérations de déménagement que les CID.
Les différents échanges entre la DISI et les directions locales ont permis de sensibiliser les
DDRFiP à la nécessaire participation des SIL aux COPIL déménagement et à leur association
aux décisions concernant les réseaux.
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•
Solutions de sauvegarde
Les SIL ont poursuivi l'installation des solutions de sauvegarde Synerbox, tel que l'opération
avait été initialisée en 2012.
•
Installation des commutateurs manageables
Les établissements informent tout au long de l'année les directions sur la nécessité d'installer
autant que possible des commutateurs manageables afin de faciliter la gestion des réseaux
locaux et d'éviter la propagation de pannes à l'ensemble du réseau.
Ces aménagements permettent de réduire considérablement les incidents réseaux.
•
Visioconférence :
Un système de visioconférence a été installé à la Délégation Interrégionale, à la DDFiP de l'Ain,
la DDFiP de Haute-Savoie, la DRFiP de Côte d'Or et la DDFiP de Saône-et-Loire.
Outre ces actions spécifiques, les SIL ont continué à assurer les missions de gestion du réseau,
les visites de LTI et les audits de sites.
4.3.3 Assistance technique de niveau 2 / Bibliothèque logicielle (ex P@blo) Grenoble :
Depuis 2012, l'ESI de Grenoble assure la gestion nationale de la bibliothèque logicielle
(ex-P@BLO). Cette plate-forme se compose de 14 applications. L’essentiel de l’assistance
concerne l’application CIRCL très utilisée par les agents du SPL. Globalement, on dénombre
près de 1 000 cas d'assistance avec un pic d’activité en janvier au moment du changement
d'exercice de gestion. Par ailleurs, le service veille à maintenir les comptabilités logicielles
notamment avec l’environnement au standard Libre office 3.6 et à Windows 7.
4.4 DEVELOPPEMENT
4.4.1 Grenoble
L'application PAY est impactée par les changements issus des décisions politiques et des
évolutions organisationnelles. Le rythme de ces changements est demeuré soutenu en 2013,
année durant laquelle 150 maintenances ont été réalisées avec un niveau de qualité élevé,
comme en atteste le faible taux d'anomalies.
En 2013, les principales évolutions réglementaires ou fonctionnelles ont porté sur :
- déconcentration de la DADSU / N4DS,
- mise en place de la contribution additionnelle solidarité autonomie (CASA),
- intégration de la prescription biennale pour les paiements et les retenues,
- réécriture du transactionnel des acomptes,
- ajout du transactionnel de corrections des indemnités,
- abrogation du jour de carence,
- finalisation du dispositif SEPA,
- achèvement des travaux de raccordement de PAY à CHORUS,
- réécriture des parties de programmes en COBOL (Notamment programme PAIE118),
- traduction des mesures relatives au Crédit d'impôt compétitivité des entreprises
(CICE),
- lancement des travaux de la plate-forme RAD dans le cadre du chantier ONP.
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De plus, à la demande du chef de service, des tests ont été menés en octobre 2013 visant à
effectuer une migration automatique du code de l'application PAY de COBOL en JAVA.
Une POC a été menée avec la solution BLUAGE et l'établissement a mis les programmes à la
disposition de la société Netfective.
L'ESI de Grenoble a par ailleurs été associé au recettage de cette migration afin de s'assurer de
la qualité et de la pertinence des résultats produits.
Aussi suite à l'officialisation de la décision du secrétariat général du Premier Ministre en date du
4 mars 2014 et grâce à cette anticipation, les travaux de modernisation de PAY ont pu débuter
immédiatement. Deux principaux chantiers ont été ouverts ; il s'agit d'abord de la modernisation
de l'ensemble du code COBOL en JAVA à l'aide de l'outil Bluage mis au point par la société
Netfective et le second chantier concerne l'environnement applicatif et notamment les
protocoles d'accès à l'application rénovée.
Ces travaux s'annoncent importants et complexes. Outre le changement de technologie, ils vont
profondément modifier l'organisation du travail et nécessiter un accompagnement et un suivi
des parcours professionnels (formation professionnelle) ainsi qu'un pilotage du changement.
Concernant la mission ETR, l'équipe projet poursuit sa montée en compétence et assure depuis
le 1er avril 2014 le rôle de pilote principal jusque-là assumé par l'ESI de Nantes Lotz-Cossé. Le
calendrier de prise en main est à ce stade respecté, malgré quelques difficultés rencontrées en
matière d'intégration et d'exploitation. L'excellente collaboration avec l'ESI de Nantes
Lotz-Cossé favorise une transition sécurisée de l'application qui avait naturellement vocation à
rejoindre le portefeuille des missions de Grenoble. A terme, l'application ETR devrait être à son
tour modernisée pour intégrer ensuite l'application PAY rénovée.
4.4.2 Lyon Lumière
•
Le périmètre des équipes Linux, Base de données et sauvegardes a été enrichi de la
production du Security Pack, portée par l'équipe Linux, et attendue par la division sécurité
de SI2B et du transfert de compétences de GCONF pour l'équipe BDD ;
•
L'équipe SINAPS a conclu le transfert de compétence de la V5 en mai 2013 avec celui de
la responsabilité des modules « noyau » et « interfaces » et a immédiatement et
pleinement participé aux travaux de réécriture. Le transfert de compétences de la V4 a
également été conduit de juillet à décembre 2013.
•
L'équipe MSN-WAN participe depuis plusieurs mois à l'élaboration de la boite à outils que
SI2B souhaite mettre à la disposition des SIL pour leurs missions d'audit .
•
L'équipe de développement des scénarios a conservé une activité stable avec 890 mises
en production. Les 55 nouveaux scénarios créés cette année relèvent essentiellement de
nouvelles applications, incluses dans la sphère de la FGP.
•
Du côté du développement des outils ISAC et associés, il faut noter les 11 mises en
production du Simulateur (nombre en nette baisse par rapport au millésime précédent), et
la centaine de modules relatifs au serveur web d'ISAC.
4.4.3 Lyon Part-Dieu
•
L’équipe RAR/THEMIS/GEFIP a particulièrement été mobilisée sur la poursuite du
déploiement de RSP et l'amélioration des fonctionnalités des applications RAR et THEMIS
ainsi que sur la prise en charge de la nouvelle application de réalisation des enquêtes de
la DGFiP (GEFiP).
•
L’équipe PAGOD Meyzieu en charge de l’application Editique (socle et WPE) a plus
particulièrement été sollicitée sur la prise en compte du routage sur les nouvelles lignes
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d'impression, la gestion des fonds de page transférée de SI-2A à l'ESI de Strasbourg
Neudorf et l'écriture d'un module de gestion des stocks.
•
La forte augmentation de l'activité de la MSN-Visio a conduit au développement d'un
logiciel de réservation de visioconférence ainsi que d'un module statistique permettant de
suivre l'évolution de l'activité et ses impacts sur les infrastructures de la visio.
•
Enfin, l'activité d'exploitant de PAMELA et de PAGOD, dont les principaux faits marquants
sont mentionnés infra au titre de l'exploitation, s’imbrique le plus souvent en amont avec
une très riche activité de MOED officialisée (Annuaire, PIGP, PDFEDIT) ou de fait
(Messagerie).
4.5 INTEGRATION-EXPLOITATION
4.5.1 Dijon
•
L'activité UNIX de l'établissement est restée dominée en 2013 par plusieurs sujets qui ont
particulièrement mobilisé les équipes :
- la poursuite de prise en charge, non encore aboutie, de l’Exploitation Système de la PF
d’INTEX de Lille destinée, dans le cadre du programme ATOL, à accueillir les nouveaux
projets sous LINUX ;les précisions attendues concernant la nouvelle architecture seront à
examiner avec vigilance.
- les nouveaux projets confiés à l’ESI, que ce soit en intégration et exploitation (Virstand,
Angelis, Sagerfip) ou uniquement en intégration (inter)applicative (Madrhas, Slam).
Au total, 187 kits ont été livrés du développement en intégration et 117 mis en production. Le
niveau est moindre qu'en 2012 (218 et 138) mais l'activité a été beaucoup plus intense que
l'année précédente, coté JAVA notamment, dans la mesure où la nouvelle architecture ATOL
mobilise beaucoup les équipes.
Ces différents projets ont été accompagnés de la mise en œuvre des nouvelles orientations du
SI, qu'elles soient orientations technologiques (serveurs LINUX, ordonnanceur VTOM, bases de
données PostGré, sauvegarde TINA, transfert STF) ou organisationnelles avec en particulier la
généralisation des processus et des outils de suivi et de pilotage des projets (DEX, Service
Center, GESIP, SWITCH, GCONF,etc…).
Les équipes ont été largement mobilisées par les travaux d'intégration et d'intex de l'application
SISPEO, récrite via le processus Bluage en J2E.
L'équipe pensions a réalisé avec succès l'intégration des évolutions de l'application PEZ
particulièrement nombreuses en décembre.
•
Exploitation : cet établissement exploite également l'application PEZ dont la disponibilité se
maintient à un niveau très élevé (99 % au T4 de 2013).
4.5.2 Lyon Lumière
•
PSN :
2013 a été marquée par une légère croissance des applications supervisées de bout en bout
(147 au 31 décembre), et des scénarios joués (311).
La prestation de surveillance exécutée par Thalès est satisfaisante, grâce notamment, à
nombre d'alertes fortement réduit.
Par ailleurs, une réunion hebdomadaire (GOP, Gouvernance Opérationnelle des Pôles) permet
des échanges réguliers et efficaces avec les exploitants.
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4.5.3 Lyon Part-Dieu
Les principaux faits marquants de l’activité 2013 s’articulent :
•
•
•
•
•
Au titre de la Messagerie, du dispositif Postfix Zone 2 ; de la supervision et l'assistance la
MOE et Linagora pour l'OBM 2.5, standard et VIP ; de la participation à la campagne TéléIR ;
des astreintes en période d'instabilité ; des travaux sur les quatre nouveaux Back – End et de
la mise en place de la passerelle mobile pour les Smartphones.
Au titre du PIGP, de la mise en œuvre des deux interfaces complémentaires avec la plateforme Poséidon (PortailFDL et PortailFON) ; de la mise à disposition de Nausicaa depuis les
portails PIGP et ADER ainsi que l’engagement des travaux de migration du portail PIGP en
socle technique Centos.
Au titre des Annuaires, de la très importante charge d'assistance résultant du palier C2 de
l’annuaire fusionné ; des fortes sollicitations par les projets Madrhas et deux en lien avec
l'annuaire ex-DGCP pour mettre à disposition des annuaires capables d'accueillir les
campagnes de tests en Intex menées par SI-2C.
Au titre de PAGOD, le deuxième semestre a été largement consacré à la préparation des
migrations ATOL de GDP et GHE. De nouvelles applications et états ont été intégrées dans
PDFEDIT (états MEDOC, microfiches MICROTHEQUE, virements SEPA…). Au titre de
l’exploitation de WPE, de nouvelles filières ont été créés et les outils d’exploitation ont évolué,
notamment le changement de version de dialogue. Enfin, la préparation du plan de reprise
d'activité de l'Editique de Meyzieu et la reprise d'une partie des scripts du socle ont également
mobilisé les équipes.
Au titre de l’hébergement, de la consolidation des applications sous AIX hébergées à
Marcoussis et Clermont et de la préparation du déménagement de la salle blanche PAMELA.
4.6 HEBERGEMENT
4.6.1 Lyon Lumière
La mission, auparavant confiée au SIL, a été confiée à une nouvelle équipe constituée de
membres du PSN intégrant dorénavant le modèle de suivi mis en place par SI2B.
L'équipe a préparé l'arrivée des serveurs PAMELA en provenance de l'ESI Lyon Part-Dieu.
4.6.2 Lyon Part-Dieu
L'équipe PAMELA annuaire a été fortement mobilisée par le déménagement de la salle
blanche ; elle a également engagé une phase de réflexion et de manipulation-requalification des
serveurs pour rationaliser la partition racks de production/racks de qualification.
5. CONCLUSION
La DiSI s'est attachée en 2013 à soutenir les trajectoires majeures de ses établissements et à
les renforcer mais également à réfléchir en étroite association avec le SI aux orientations qui le
nécessitent pour plus de cohérence technique et une meilleure utilisation des compétences
exercées localement.
La DiSI s'est également fortement investie sur la redistribution des espaces, non seulement
dans le cadre de la politique immobilière de l'Etat, mais aussi pour offrir, à terme, de meilleures
conditions de travail aux agents.
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