Communauté d`agglomération de Bayonne Anglet Biarritz
Transcription
Communauté d`agglomération de Bayonne Anglet Biarritz
Retour à l'accueil B - Bayonne - (64) CA de Bayonne Anglet Biarritz génération 2000 ; ancienne structure : District (1972) type de fiscalité : TPU (2000) Recensement de la population 2006, INSEE : 112 026 habitants Budget global - CA 2008 CA de Bayonne Anglet Biarritz Encours de dette au 31 décembre - dont encours de la dette "récupérable" l ci gl o ba pa l rt po dg et pr in bu et 1 387 11 ns - 0% dg 155,4 1,2 14% s 53,9 0,0 20% tra 101,5 1,2 40% ag er 405 275 130 405 197 162 -15 129 144 61 1 172 1 111 -61 -22 -83 t -28,0% -14,6% -45,9% -28,0% -10,0% -35,6% ns -60,7% -3,3% ns -9,8% -19,9% - m én 45,3 30,8 14,5 45,3 22,1 18,1 -1,7 14,4 16,1 6,8 131,2 124,4 -6,8 -2,4 -9,3 m en 9,6 9,3 0,3 9,6 3,5 2,9 0,8 4,1 3,3 2,4 18,9 16,4 -2,4 3,3 0,9 60% bu - dont gestion active de dette Contribution du fonds de roulement DEPENSES TOTALES RECETTES TOTALES Résultat de l'exercice Résultat au 1er janvier Résultat au 31 décembre 35,8 21,5 14,2 35,8 18,6 15,3 8,6 -2,5 10,3 0,3 12,8 5,8 4,4 112,4 108,0 -4,4 -5,7 -10,1 86% 80% et s - dont gestion active de dette - Remboursements de dette 91,8 0,0 14,4 69,8 22,1 ch DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors dette) Dépenses d'équipement brut Autres MOYENS DE FINANCEMENT Capacité d'autofinancement Recettes d'investissement (hors emprunts) - Dotations et participations Variation de la dette - Emprunts 9,4 0,0 0,0 6,0 3,5 dé Dépenses de fonctionnement CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) 82,4 0,0 14,4 63,8 18,6 100% u - Versement transport - Taxe ou redevance d'ordures ménagères en € par hab 820 0 128 623 197 se Recettes de fonctionnement Evol. 2008/2007 +1,5% +8,5% +5,8% -10,0% en M € ea en M € En proportion des dépenses globales in is en M € en € par hab ou % Budget global sa Budgets annexes* as Budget principal 3 budgets annexes n'ont pas été pris en compte dans le budget global. Ils représentent 3,6 millions d'euros de dépenses, soit 2,6% des dépenses totales. ns : non significatif * Sont sommés les budgets eau, assainissement, ordures ménagères et transport, sans retraitement des flux entre budgets Budget principal - CA 2008 RESULTATS DE FONCTIONNEMENT ET FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT en € par Evol. en M € hab 2008/2007 (3) EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT (=1-2) 21,9 196 +10,9% - Produits financiers 0,0 0 -84,1% - Intérêts de la dette 4,5 40 +4,2% (4) RESULTAT FINANCIER -4,5 -40 ns (5) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT COURANTE (=3+4) 17,5 156 +12,5% - Produits exceptionnels 2,6 23 -47,6% dont produit des cessions 2,2 19 -43,6% - Charges "exceptionnelles" 1,4 13 ns (6) RESULTAT EXCEPTIONNEL 1,1 10 -75,5% (7) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (=5+6) 18,6 166 -7,9% (8) DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors dette) 35,8 319 -33,1% - dont subventions d'équipement 5,8 51 -6,7% (9) MOYENS DE FINANCEMENT (=7+10+11+12) 35,8 319 -33,1% (10) RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors emprunts) 15,3 136 -35,9% (11) VARIATION DE LA DETTE -2,5 -22 ns (12) CONTRIBUTION DU FONDS DE ROULEMENT 4,4 39 ns STRUCTURE DE FONCTIONNEMENT en M € en € par hab 79,8 35,8 0,0 7,7 15,4 0,0 14,4 6,6 57,9 9,1 7,7 21,5 19,0 0,6 21,9 (1) RECETTES DE GESTION - Produit de la fiscalité directe - Attrib. compensation reversée par les communes - Dotation d'intercommunalité - Dotation de compensation - Versement transport - Taxe ou redevance d'ordures ménagères - Autres recettes (2) DEPENSES DE GESTION - Frais de personnel - Charges de gestion générale - Contributions et subventions de fonctionnement - Reversements de fiscalité (AC, DSC, FDPTP, ...) - Autres dépenses (3) EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT (=1-2) 713 319 0 69 137 0 128 59 517 81 68 192 169 6 196 Evol. 2008/2007 +5,3% +9,6% +1,2% +1,0% +8,5% -6,7% +3,4% +1,7% +26,6% -1,7% +2,4% +9,7% +10,9% Résultat au 31 décembre Structure des dépenses et des recettes de gestion en 2008 -10,1 -90 ns Financement de la section d'investissement Recettes de gestion : 713 euros par habitant Variations du fonds de roulement : Contribution "positive" = moyen de financement Contribution "négative" = charge à financer Fiscalité directe 8% en € par habitant 600 VT - TEOM - REOM 45% 29% DGF Autres recettes de gestion Moyens de financement 18% 400 200 = 0 Dépenses de gestion : 517 euros par habitant 200 Frais de personnel 16% 37% 13% Charges à financer 400 Charges de gestion générale Reversements de fiscalité 600 2000 33% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Contrib. et subventions de fonct. CAF Recettes d'investissement Autres dépenses de gestion Endettement ou désendettement Variation du fonds de roulement Dépenses d'investissement Assemblée des Communautés de France Dexia Crédit Local Sémaphores Retour à l'accueil CA de Bayonne Anglet Biarritz B - Bayonne - (64) Les budgets annexes en 2008 Les dépenses d'investissement (hors dette) Eau potable Assainissement Ordures ménagères Transports Total "structurants" Autres Total P.M. Budget principal * ** M€ en € par hab Moyenne des C.A. 2008 en € par hab 0,0 9,6 0,0 0,0 9,6 0,3 9,8 35,8 0 85 0 0 85 3 88 319 24 * 44 * 14 * 33 * 57 ** 18 * 71 ** 146 Périmètre et données démographiques en 2008 Nombre de communes : - dont extension de périmètre en 2008 : Evolution de la population : Population INSEE 2008 : Poids de la ville la plus peuplée : Population moyenne des autres villes : 3 communes 0 stable 112 026 habitants 41% 33 195 habitants La moyenne est calculée à partir des seules communautés disposant du budget concerné. La moyenne est calculée à partir des communautés disposant au moins d'un des budgets annexes concernés Fiscalité directe, compensations et reversements en 2008 CA de Bayonne Anglet Biarritz en M € ou % en € par hab Evol. 2008/2007 Moyenne des C.A. 2008 Taxe Professionnelle en € par hab ou % 30% La ressource (1) Taux de taxe professionnelle (2) Bases de taxe professionnelle (3) Produit de taxe professionnelle (4) Participation nette au PVA* (5) Produit des taxes ménages (6) Compensations fiscales (7) Produit total de fiscalité directe (=3-4+5+6) +1,5% +4,3% +5,9% 25% 22,93% 150,7 34,5 0,0 1,4 1 345 308 0 12 -21,7% 35,9 321 +4,5% 302 5% 0% - 17,34% 1 695 294 1 2 7 TAUX TP en % 20% 15% 10% 22,93% soit en % des recettes de gestion (8) Dotation de compensation ** (9) Attrib. compensation reversée par les communes 45% 15,2 0,0 135 0 +0,9% - 52% 102 2 (10) Produit total (=7+8+9) 51,1 456 +3,4% 406 CA de Bayonne Anglet Biarritz Moyenne des C.A. 2008 Maximum des C.A. 2008 Les reversements (10) Produit total (=7+8+9) (11) Attribution de compensation (12) Dotation de solidarité communautaire (13) FDPTP (14) Subventions de fonc. et d'inves. aux communes (15) Autres reversements (hors TEOM et VT) (16) Reversements aux communes (=11 à 15) 51,1 14,2 4,8 0,0 5,3 0,0 24,3 456 127 42 0 48 0 217 +3,4% -0,2% +11,0% -2,6% +1,3% 406 192 28 5 6 3 235 (17) Ressources conservées par l'EPCI (=10-16) 26,8 239 +5,4% 172 Minimum des C.A. 2008 BASES TP en € / hab 2000 1 695 1 345 27% 47% 73% 53% CA de Bayonne Anglet Biarritz Moyenne des C.A. 2008 1000 * PVA : participation au plafonnement de la valeur ajoutée, déduction faite des réfactions ** Dotation correspondant à la supression progessive de la part salaire (hors perte de DCTP) 0 Bases TP des entreprises plafonnées à la VA Poids et structure des reversements de fiscalité Bases TP des entreprises non plafonnées à la VA En % du produit total (cf. ligne 9) 100% 80% Compétence déchets : la TEOM 60% Sources : états fiscaux de TEOM et observatoire de l'ADCF 40% Données 2008 20% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Moyenne des C.A. en 2008 CA de Bayonne Anglet Biarritz Moyenne des C.A. 2008 levant une TEOM Bases de TEOM (en € par hab) 1 330 1 024 Taux de TEOM (taux moyen pondéré) 9,64% 8,83% Produit de TEOM (€ / hab) 128 90 Taux unique pour la CA OUI 53 CA 1 9 Nombre de zone(s) DSC Subventions de fonctionnement et investissement aux communes Nombre de CA levant une TEOM Attribution de compensation (nette de l'AC versée par les communes) Autres reversements (dont FDPTP) nd : non disponible Assemblée des Communautés de France Dexia Crédit Local Sémaphores 138 / 171