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BUDGET 2016 CANTON DE TOWNSHIP BUDGET 2016 REVENUS REVENUES $ Taxes / Tax Paiement tenant lieu de taxes Payments In Lieu of Taxes Transferts / Transfers Services rendu / Services rendered Imposition de droits / Imposition of duties Amendes & Pénalités Fines & Penalities Intérêts / Interest Autres revenus / Other revenues Total revenus Total Revenues 1 792 964 6 424 222 524 11 657 82 900 500 21 500 7 188 2 145 657 REVENUS / REVENUES BUDGET 2016 TAXES / TAX Taxes foncières générales / General tax Police / Police Quote part MRC / MRC Proportionate Share Règlement d’emprunt Hydro Diamond Valley / Hydro Diamond Valley Borrowing Bylaw Ordures / Garbage Recyclage / Recycling Écocentre / Ecocentre Règlement d’emprunt – Camion incendie Fire Truck Borrowing Bylaw Déneigement chemins privés Snow Removal Private Roads $ 1 115 529 197 848 204 162 18 261 119 065 51 907 25 734 42 026 18 432 1 792 964 REVENUS / REVENUES BUDGET 2016 PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES PAYMENTS IN LIEU OF TAXES $ Terre public / Public Land 6 424 Total 6 424 REVENUS / REVENUES BUDGET 2016 TRANSFERTS (SUBVENTIONS) TRANSFERS (GRANTS) $ Compensation redevances - collecte sélective, ordures Compensation Fees - Recycling, Garbage Subvention – Taxe l’essence Grant – Gas Tax 36 834 109 017 Programme d’entretien du réseau routier Program for Maintenance of the Municipal Road 40 392 Programme d’amélioration du réseau routier Program for Improvements to the Municipal Road Network 10 000 Intérêts FCCQ / FCCQ Interest Subvention Pacte Rurale / Pacte Rural Grant 6 000 15 631 Projet M.A.D.A./M.A.D.A. Project 2 500 Autres transferts / Other transfers 2 150 222 524 REVENUS / REVENUES BUDGET 2016 AUTRES REVENUS OTHER REVENUES $ Services rendu / Services rendered 11 657 Imposition de droits / Imposition of Duties Droits de Mutation / Transfer Duties Permis / Permits Amendes & Pénalités / Fines & Penalities Intérêts / Interest Autres Revenus / Other Revenues 75 000 7 900 500 21 500 7 188 123 745 BUDGET 2016 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXPENDITURES Administration générale General Administration Sécurité publique Public Security Transport (voirie) Transportation (Public Works,& Roads) Hygiène du milieu Environmental Health Santé et bien-être Health and Welfare Urbanisme et mise en valeur du territoire Town Planning and Regional Development Loisirs et culture Recreation and Culture Frais de financement Financing Costs Total dépenses de fonctionnement Total Expenditures $ 535 041 404 390 407 333 227 674 1 200 184 018 42 796 8 890 1 811 342 BUDGET 2016 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXPENDITURES ADMINISTRATION GÉNÉRALE GENERAL ADMINISTRATION $ Salaires conseil / Council Salaries 38 960 Allocation de dépenses conseil / Council Expense Allowance 17 282 102 313 Quote part MRC / MRC Proportionate Share Autres dépenses conseil / Other Expenses for Council 14 454 147 696 Salaires administration / Administration Salaries Cotisations et avantages sociaux Government Contributions & Benefits 47 556 Communication & poste / Communication & Mail 25 000 Frais juridiques & collection / Legal fees and Collection Costs 20 000 Comptabilité & vérification / Accounting and Audit 22 000 Informatique / Information Technology 22 000 Page suivante / Next page BUDGET 2016 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXPENDITURES ADMINISTRATION GÉNÉRALE GENERAL ADMINISTRATION Suite / Continued $ Assurances / Insurance 14 000 Fournitures de bureau / Office Supplies 12 500 Évaluation MRC / MRC Evaluation Divers dépenses administration Miscellaneous Administration Expenses Total 4 578 46 702 535 041 BUDGET 2016 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXPENDITURES SÉCURITÉ PUBLIQUE PUBLIC SECURITY $ Police / Police 197 848 Salaires pompiers / Firefighters Salaries 96 500 Cotisations / Government Contributions 8 200 Formation pompiers / Firefighters Training 30 000 Quote part MRC / MRC Proportionate Share 13 142 Véhicules d’urgence (inspections, essence, réparation) Emergency Vehicles (Inspections, Gas, Maintenance) 15 300 Entraide / Mutual Aid 5 000 Location de radios / Lease for Radios 12 000 Divers / Miscellaneous 26 400 Total 404 390 BUDGET 2016 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXPENDITURES TRANSPORT (VOIRIE) TRANSPORTATION (Public Works & Roads) $ Contrat balayage, fauchage, débroussaillement Road Sweeping, Mowing and Brushing Contracts Entretien asphalte Maintenance of Asphalt 32 000 7 000 Enseignes, nivelage, creusage, accotements Signs, Grading, Ditching, Road Shoulders 38 000 Ponceaux / Culverts 32 000 Castors / Beavers 12 000 Gravier / Gravel 15 000 Page suivante / Next page BUDGET 2016 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXPENDITURES TRANSPORT (VOIRIE) TRANSPORTATION Suite / Continued $ Marquage des lignes, abat-poussière, fissures Line Painting, Dust Suppressant, Fissures Travaux urgents & chemin d’hiver Emergency & Winter Road Works Enlèvement de la neige / Snow Removal 32 000 5 000 150 093 Enlèvement de la neige – ch. Privé Snow Removal – Private Roads 37 521 Quote part MRC / MRC Proportionate Share 21 719 Divers / Miscellaneous 25 000 Total 407 333 BUDGET 2016 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXPENDITURES HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT ENVIRONMENTAL HEALTH Contrat collecte des ordures / Garbage Collection Contract $ 104 565 Enfouissement des ordures / Dump Fees 14 500 Collecte du recyclage / Recycling Collection 50 607 Coût des opérations Écocentre Operation Fees for Ecocenter 25 734 Salaires / Salaries 10 000 Cotisations et avantages sociaux Government Contributions and Benefits 1 586 Quote part MRC / MRC Proportionate Share 5 935 Analyses d’eau (source) / Water Analysis (Spring) 5 600 Divers / Miscellaneous 9 147 Total 227 674 BUDGET 2016 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXPENDITURES SANTÉ ET BIEN-ÊTRE HEALTH AND WELFARE $ Santé et bien-être / Health and Welfare 1 200 Total 1 200 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXPENDITURES BUDGET 2016 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE TOWN PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT $ Salaires / Salaries 90 528 Cotisations et avantages sociaux Government Contributions and Benefits 28 751 Quote part MRC / MRC Proportionate Share 48 139 Divers / Miscellaneous 16 600 Total 184 018 BUDGET 2016 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXPENDITURES LOISIRS ET CULTURE RECREATION AND CULTURE $ Entretien ménager du Centre communautaire Maintenance of Community Centre 11 700 Dépenses du Centre communautaire Expenditures for Community Centre 7 100 Subvention patinoire & parc Grant Skating Rink and Playground 5 000 Cours / Courses 3 000 Quote part MRC / MRC Proportionate Share Bibliothèque Lachute / Lachute Library Total 10 767 5 229 42 796 BUDGET 2016 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXPENDITURES FRAIS DE FINANCEMENT FINANCING COSTS $ Intérêts règlement d’emprunt Hydro Diamond Valley Interest on Hydro Diamond Valley Borrowing By-law 1 064 Intérêts règlement d’emprunt camion incendie Interest on Fire Truck Borrowing By-law 7 826 Total 8 890 BUDGET 2016 AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES OTHER FINANCIAL ACTIVITIES $ Remboursement en capital Capital Reimbursement Dépenses en immobilisations Fixed Assets Renflouement fonds de roulement Replenishment Working Capital Fund Total – Autres activités financières Total – Other Financial Activities Surplus accumulé affecté Affected accumulated surplus 51 900 277 645 4 770 334 315 (360 433) BUDGET 2016 AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES OTHER FINANCIAL ACTIVITIES REMBOURSEMENT EN CAPITAL REIMBURSEMENT OF CAPITAL $ Règlement d’emprunt Hydro Diamond Valley Hydro Diamond Valley Borrowing By-law 17 700 Règlement d’emprunt camion incendie Fire Truck Borrowing By-law 34 200 Total 51 900 BUDGET 2016 AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES OTHER FINANCIAL ACTIVITIES DEPENSES EN IMMOBILISATIONS FIXED ASSETS Administration Générale / General Administration $ 132 500 Équipement incendie / Fire Equipment 44 100 Transport (Travaux public & voirie) Transportation (Public works & Roads) 317 000 Hygiène du Milieu / Environmental Health 102 612 Loisirs & Culture - Centre communautaire Recreation & Culture - Community Centre 41 866 Total 638 078 BUDGET 2016 AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES OTHER FINANCIAL ACTIVITIES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS CAPITAL EXPENDITURES $ Total des 3 années Total for 3 years 2016 2017 2018 132 500 $ 813 400 $ 42 300 $ 988 200 $ 44 100 $ 40 100 $ 19 100 $ 103 300 $ Transport ( Travaux public & voirie) 317 000 $ Transportation (Public Works & Roads) 230 000 $ 330 000 $ 877 000 $ 102 612 $ 10 175 $ 6 500 $ 119 287 $ $ 27 000 $ 2 000 $ 29 000 $ 41 866 $ 10 000 $ 15 000 $ 66 866 $ Administration générale General administration Sécurité publique Public Security Hygiène du milieu Environmental Health Urbanisme Town Planning Loisirs et culture Recreation & Culture