rapport activite 2008 - Conseil départemental de la Dordogne

ASSEMBLEE GENERALE
DU 19 JUIN 2009
BILAN D’ACTIVITE
2008
1
GENERALITES
2
1. COMITE DES ŒUVRES SOCIALES (COS)
1.1. GENERALITES
Le nombre de bénéficiaires ouvrants droit inscrits au COS (agents du Conseil général – salariés
et retraités – et agents des Organismes Associés) : 2.439. Ne sont pas compris dans ce chiffre les
ayants droit (enfants + conjoints) qui représentent 3.978 personnes. Ce sont donc 6.417 personnes au
total qui sont bénéficiaires du C.O.S. (ouvrants droit + ayants droit).
Taux de progression des bénéficiaires de 2007 à 2008 : + 12,13 %.
Le nombre de personnes ayant bénéficié de prestations proposées par le COS : 1.812 dont 1.219
pour une activité soumise au Revenu Disponible (RD), soit un taux de progression par rapport à 2007
de + 10,19 %.
13.299 demandes ont été traitées en 2008, 12.615 en 2007, soit une augmentation de 5,42 %.
3
ENTRAIDE
ET SOLIDARITE
4
1.2. ENTRAIDE ET SOLIDARITE
1.2.1. ALLOCATION RENTREE SCOLAIRE
Nombre d’Allocations Rentrée Scolaire servies : ............................1.431
Nombre de familles concernées : .................................................... 861
Le taux de progression par rapport à 2007 est de 24,98 %.
Allocation Rentrée Scolaire
Maternelle
13%
Lycée et Sup
38%
Primaire
25%
Collèges
24%
1.2.2. EPARGNE CHEQUES VACANCES
1.063 dossiers ont été déposés pour l’année 2008/2009, soit une progression de 17,98 % par
rapport à 2007.
Le montant moyen épargné est de : 387,22 €.
Le montant moyen des mensualités est de : 47,39 €.
49 % des bénéficiaires sont des petits RD.
Répartition par RD
RD7
RD6 8%
9%
RD8
5%
RD1
18%
RD2
16%
RD5
11%
RD4
18%
RD3
15%
5
1.2.3. CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL
Nombre de carnets vendus : 794 pour un nombre de bénéficiaires de 173.
Moyenne de carnets par bénéficiaire : 4,50.
97 bénéficiaires ont utilisé la totalité des 6 carnets.
Repartition CESU Par RD
RD7
9%
RD6
9%
RD8
3%
RD1
22%
RD2
14%
RD5
17%
RD4
13%
RD3
13%
1.2.4. AVANCE REMBOURSABLE
Cette avance permet aux ménages d’avoir une aide à l’achat d’équipement pour la famille et
depuis 2006 pour la mobilité.
94 dossiers ont été déposés en 2008 (75 en 2007).
Montant moyen utilisé : 767,44 €.
Types de demandes
Mobilité
12%
Travaux
22%
Electroménager
+ mobilier
45%
Matériel divers
Informatique +
5%
audiovisuel
16%
6
1.2.5. AVANCE PREMIERE INSTALLATION ETUDIANTS ET ASSIMILES (APIEA)
Cette prestation est destinée à aider les familles à faire face aux frais de première installation de
leurs enfants dans la poursuite de leurs études.
Le nombre de dossiers déposés en 2008 est de 5 ; 11 dossiers en 2007.
Montant moyen utilisé : 734,76 €.
Types de demandes
Frais
d'inscription
10%
Informatique
40%
Logement
50%
1.2.6. PRESTATIONS SOCIALES FACULTATIVES (REMBOURSEMENT+ PRISE EN
CHARGE)
Nombre de journées payées : 4.260.
Nombre de bénéficiaires demandeurs : 170.
Nombre de Bénéficiaires par activité
Gites
14%
Ecole de Musique
6%
Colonies
15%
Centres de
Loisirs
65%
7
MUTUELLE GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES (MGAS)
Nombre d’adhérents au 31 décembre 2008 : ................................... 311
Nombre d’ayants droit (conjoint, descendants, ascendants) : ......... 266
Soit un total de 577 personnes couvertes par le contrat.
8
ARBRE DE NOEL
9
1.3. ARBRE DE NOËL
Nombre d’enfants concernés : 1.068, soit un taux de progression de 24,76 % par rapport à 2007.
Nombre de parents bénéficiaires : 721, soit 118 familles de plus qu’en 2007.
Type de demandes :
Jouets ............................................................................................... 725
Abonnements magazines ................................................................. 110
Chèques disque.................................................................................. 36
Chèques lire........................................................................................ 60
Cadhocs ........................................................................................... 116
Commerce Equitable .......................................................................... 21
Action adolescents............................................................................ 492
10
LOISIRS
CULTURELS ET
SPORTIFS
11
1.4. PROMOTION SOCIALE DES LOISIRS CULTURELS &
SPORTIFS
1.4.1. BOURSE LOISIRS CULTURELS ET SPORTIFS
La bourse permet d’accéder à des activités culturelles et sportives de son choix. Elle est d’un
montant de 61 € par an et par bénéficiaire.
845 bénéficiaires l’ont utilisée soit une hausse de 30,20 % par rapport à 2007.
Le montant moyen de participation par bénéficiaire est de 48,92 €.
Le nombre de demandes est de 997, ce qui représente une augmentation de 25,40 % par rapport
à 2007. Les bénéficiaires utilisent leur bourse en une fois plutôt qu’en plusieurs fois (cf graphique du
cumul).
Répartition sur l'année des demandes de Bourse Sportive et
Culturelle
250
232
200
150
145
100
88
75
54
50
42
40
45
80
68
93
35
0
janv
fev
mars
avril
mai
juin
juillet
août
sept
oct
nov
déc
On note une répartition des demandes sur tous les mois de l’année, avec un pic sur le troisième
trimestre, époque des abonnements tant culturels que sportifs.
Cumul des droits par Participation
moins de 15 €
6%
de 15 à 20 €
5%
de 20 à 40 €
14%
de 40 à 61 €
75%
11 % des demandes de participation sont inférieures à 20 €, 14 % se situent de 20 à 40 €. 75 %
des bénéficiaires utilisent la quasi totalité de la bourse avec un montant de 40 à 61 € versés.
12
1.4.2. PASSEPORT JEUNE
Il permet à chaque enfant à charge des bénéficiaires d’accéder indifféremment à des activités
culturelles ou sportives de son choix. Il est d’un montant de 50 € par an et par enfant.
750 bénéficiaires l’ont utilisé, soit une augmentation de 81,15 % par rapport à 2007.
Le montant moyen de participation par bénéficiaire est de 43,67 €.
On constate une hausse du nombre de demandes : 816, soit + 15,25 %.
Répartition sur l'année des demandes de Passeport Jeune
300
276
250
200
190
150
100
50
34
32
0
janv
fev
21
mars
33
avril
16
mai
25
juin
36
juillet
53
49
août
sept
oct
nov
51
déc
On note un pic des demandes lors du troisième trimestre qui marque le début de l’année scolaire
et la reprise pour les enfants des activités tant culturelles que sportives.
Cumul des droits par Participation
moins de 15 € de 15 à 20 €
5%
2%
de 20 à 50 €
93%
Plus de 93 % des demandes se situent entre 20 et 50 €.
13
1.4.3. CHEQUES LIRE ET CHEQUES DISQUE
1.405 carnets ont été vendus dont :
1.132 chèques-lire (967 en 2007) achetés par 417 bénéficiaires,
273 chèques-disque (272 en 2007) achetés par 148 bénéficiaires.
On note une forte augmentation des ventes en fin d’année.
Chèque-Lire - Carnets vendus par Bénéficiaire
4 carnets
26%
1 carnet
36%
3 carnets
9%
2 carnets
29%
Chèque-Disque - Carnets vendus par
Bénéficiaire
3 carnets
7%
2 carnets
30%
4 carnets
5%
1 carnet
58%
1.4.4. CINEMA
11.679 billets de cinéma ont été vendus :
10.730 à PERIGUEUX,
607 à BERGERAC,
158 billets CGR,
126 à THIVIERS,
58 à SAINT-ASTIER
14
Le nombre de bénéficiaires demandeurs est de 979, soit une hausse de 13,31 % par rapport à
2007.
1.4.5. SPECTACLES COUPS DE CŒUR
1.4.5.1.
CULTURELS
7 spectacles ont été proposés pour la saison 2008/2009.
805 places ont été vendues.
BOULAZAC : Cabrel, Celtic Légend, Chœurs de l’Armée Russe, Age Tendre et Tête de Bois
PERIGUEUX : Festival Musiques Nouvelles Orléans
CIRQUE ZAVATTA
CIRQUE AMAR
1.4.5.2.
SPORTIFS
Ont été proposés :
128 places pour assister aux matchs du BASKET BOULAZAC DORDOGNE (BBD) à Boulazac,
saison 2008-2009,
Match Bordeaux /Chelsea : 20 places
Match Bordeaux /Lyon : 20 places
Match Bordeaux /PSG : 20 places
1.4.6. ATELIERS
3 ateliers ont été proposés avec pour objectifs la découverte d’un savoir-faire et le partage d’un
moment convivial entre collègues.
1.4.6.1.
ATELIER CUISINE ORIENTALE
9 bénéficiaires ont participé à cet atelier en NOVEMBRE 2008
Animatrice : Notre collègue Jimia EL MOUINI
1.4.6.2.
ATELIER TAILLE DE PIERRE
10 bénéficiaires ont participé à 2 ateliers d’initiation en novembre 2008
Prestataire : CHINOURS TAILLE DE PIERRE.
1.4.6.3.
ATELIER CHANSON FRANCAISE
Activité annulée par manque d’inscription.
15
1.4.7. SORTIES WEEK-ENDS
2 week-ends ont été proposés
WEEK-END à DYSNEYLAND PARIS organisé par l’ASCEE (DDE) au mois d’octobre
2008 dans le cadre d’un partenariat :
1 personne est partie avec 3 enfants.
WEEK-END A GOURETTE du 9 au 11 janvier 2008 :
Ce week end a été annulé à cause d’un faible nombre d’inscription.
1.4.8. BALNEOTHERAPIE ET THALASSOTHERAPIE
Compte tenu de son succès, la balnéo/thalasso a été reconduite sur la période de septembre à
décembre 2008 en formule week-end.
Balnéothérapie avec VITANOVA à LACANAU :
23 personnes ont bénéficié de soins de balnéo.
Presque tous les RD sont représentés dans ces activités.
Répartition Balnéothérapie par RD
RD6
RD5 4%
4%
RD7
9%
RD1
40%
RD4
13%
RD3
13%
RD2
17%
1.4.9. JOURNEES DECOUVERTES
4 journées découvertes ont été proposées :
Sortie Pêche le 8 juin 2008 : 8 participants.
Marais Poitevin le 22 juin 2008 : 19 participants.
Initiation et désensibilisation au Cheval le 29 juin 2008 : 9 participants.
Sortie au Lioran le 23 février 2008 : 23 participants.
16
1.4.10.
RANDONNEE
Une randonnée a été organisée à Belle Ile en Mer du 08 au 14 juin 2008. 13 bénéficiaires ont
participé à ce séjour.
1.4.11.
PISCINE
718 bénéficiaires ont utilisé la billetterie piscine, soit une hausse de 444 %.
AQUACAP………………………………..…………….………………10 733 billets
PERIGUEUX............................................................. 54 carnets de 10 entrées
BERGERAC............................................................... 55 carnets de 10 entrées
MARSAC ................................................................... 32 carnets de 10 entrées
SAINT-ASTIER.......................................................... 49 carnets de 10 entrées
OVIVE à NONTRON…………..………..…………….………………… 537 billets
Ce qui représente une augmentation de 393 % de billets vendus.
1.4.12.
VIDEO
1.139 tickets vidéo ont été vendus soit une baisse de 44 de % qui s’explique par la fermeture de
Canal Vidéo.
1.4.13.
BILLETTERIES DIVERSES
Ont été proposés à la vente :
44 entrées à tarif préférentiel en juillet/août pour le Parc Walibi d’AGEN,
191 billets subventionnés à 50 % pour la patinoire installée sur l’esplanade du théâtre de
PERIGUEUX durant les vacances scolaires de Noël,
65 entrées à 50 % pour le Jacquou Parc du Bugue,
84 entrées à tarif préférentiel pour le Zoo de la Palmyre.
17
VACANCES
VOYAGES
18
1.5. PROMOTION SOCIALE DE L’ACCES AUX VACANCES
1.5.1. SEJOURS JEUNES
Chaque bénéficiaire a la possibilité de choisir un séjour pour ses enfants dans le catalogue de
son choix, avec pour unique impératif qu’il soit subventionné par la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports.
Le Comité des Oeuvres Sociales intervient dans la prise en charge des frais engendrés en
fonction du revenu disponible des bénéficiaires sur la base d’un plafond de 600 €.
40 enfants ont participé à un séjour :
30 l’été,
10 l’hiver.
Les organismes choisis sont, tant des associations sportives (La Ligue de l’Enseignement, Foot
Atlantic, Haras de la Forêt, Cap Girondins …), que de loisirs (Aroeven, UFCV, UCPA, …).
La moyenne d’âge est de 13 ans et demi.
On note une augmentation des demandes qui sont passées de 34 à 40, soit 17,64 %.
Tous les revenus disponibles sont représentés. On note cependant, au regard des autres
activités, une moindre participation des petits revenus disponibles que l’on peut expliquer par le coût
élevé des séjours, malgré la participation du Comité des Œuvres Sociales.
1.5.2. SEJOURS ADULTES HIVER
30 bénéficiaires ont loué des appartements durant la période d’hiver, sur les 4 sites proposés
dans les stations de SAINT LARY (Hautes Pyrénées), GUZET (Ariège), SUPER BESSE (Puy de Dôme)
et FONT ROMEU. Les propositions ont porté exclusivement sur des stations Pyrénéennes, faciles
d’accès de PERIGUEUX et au vu des demandes exprimées par les bénéficiaires les années
précédentes (faible demande sur les stations Alpines).
Tous les revenus disponibles ne sont pas représentés.
Toutes les locations proposées ont été louées.
On note une légère hausse des demandes qui sont passées de 26 à 30.
1.5.3. VOYAGE
Cette année, le choix s’est porté sur trois voyages :
- deux au Mali du 20 au 28 janvier 2008 et du 24 février au 03 mars 2008 avec pour prestataire
« Croq’Nature » à un coût tarif plein de 1 200 €.
17 bénéficiaires sont partis.
- un au Canada du 05 au 14 octobre 2008 avec pour prestataire « Fram » à un coût plein tarif de
1 260 €.
43 personnes sont parties dont 33 bénéficiaires et 10 ayants droits dont 1 enfant.
La photographie par revenu disponible montre une forte participation des petits RD (46 % pour le
Mali et 61 % pour le Canada).
19
Voyage au Canada Répartition par RD
RD 6
2%
RD 7
14%
RD 8
5%
RD 1
33%
RD 5
9%
RD 4
9%
RD 3
12%
RD 2
16%
Voyages au Mali Répartition par RD
RD 7
19%
RD 8
6%
RD 1
19%
RD 2
13%
RD 6
13%
RD 5
6%
RD 4
0%
RD 3
24%
1.5.4. PATRIMOINE DU COS
1.5.5. MOBIL HOMES
Le Comité des Oeuvres Sociales est propriétaire des 5 mobil homes suivants :
Un à VIELLE SAINT GIRONS (40 Landes),
Un à SAINT DENIS D’OLERON (17 Charente Maritime),
Un à HENDAYE (64 Pyrénées Atlantiques),
Un à BOIS PLAGE EN RE (17 Charente Maritime) acheté en mai 2007,
Un à LA PALMYRE (17 Charente Maritime) acheté en juin 2007
120 bénéficiaires ont séjourné sur les 5 sites, à savoir :
19 sur le site de VIELLE SAINT GIRONS pour 15 semaines et 4 week-ends,
25 sur le site de l’Ile d’OLÉRON pour 14 semaines et 11 week-ends,
25 sur le site d’HENDAYE pour 19 semaines et 6 week-ends,
27 sur le site de l’Ile DE RE pour 19 semaines et 8 week-ends,
24 sur le site de LA PALMYRE pour 14 semaines et 10 week-ends.
Tous les RD sont représentés, que ce soit en Basse ou en Haute saison.
20
1.5.6. LOCATIONS (HORS PATRIMOINE COS)
22 destinations ont été proposées pour les locations d’été en 2008.
Les destinations :
Résidence Horizon Morgat – MORGAT : 10 semaines proposées
Camping Yellow Village – LE GUILVINEC : 9 semaines proposées
Camping La Boutinardière – PORNIC : 10 semaines proposées,
Camping Les Peupliers – LA FLOTTE EN RE : 9 semaines proposées,
Camping Monplaisir – ILE D’OLERON : 10 semaines proposées,
Camping Le Palace – SOULAC SUR MER : 9 semaines proposées,
Camping De La Dune – PYLA SUR MER : 9 semaines proposées,
Camping Le Col Vert – VIELLE ST GIRONS : 9 semaines proposées,
Camping Lou Pignada – MESSANGES : 9 semaines proposées,
Camping Erromardie – SAINT JEAN DE LUZ : 16 semaines proposées (2 mobil homes),
Camping Les Trois Vallées – ARGELES GAZOST : 9 semaines proposées,
Camping Torre de la Mora – TORRE DE LA MORA Espagne : 10 semaines
proposées,
Camping Ametlla Village Platja – AMETLLA DE MAR Espagne : 13 semaines
proposées,
Camping La Masia – BLANES Espagne : 9 semaines proposées
Camping Le Floride – LE BARCARES : 18 semaines proposées (2 mobil homes),
Camping Le Castellas – SETE : 10 semaines proposées,
Résidence Le Grand Bleu – VENDRES/VALRAS : 9 semaines proposées,
Résidence Le Nautic – AGAY : 13 semaines proposées,
Résidence Cannes Beach - CANNES : 9 semaines,
Camping Paradella – CALENZANA Corse : 13 semaines.
183 bénéficiaires ont séjourné sur l’ensemble des sites pour 213 semaines.
Pour la période haute saison, 254 demandes ont été formulées dont :
135 prioritaires et
119 non prioritaires.
73 demandes n’ont pas pu être satisfaites.
Pour la période basse saison, 80 demandes ont été enregistrées.
Tous les RD sont représentés, sur toutes les périodes de locations. On constate une forte
représentation des petits RD (75 % du RD 1 au RD 4).
REPARTITION LOCATIONS MOBIL HOMES PAR RD
RD6 RD7 RD8
9% 5% 3%
RD1
24%
RD5
9%
RD4
18%
RD3
14%
RD2
18%
21
ASSEMBLEE GENERALE
Date : 12 juin 2008
Lieu : Centre Départemental de la Communication
Nombre de bénéficiaires présents : 164
Taux de variation de 2007 à 2008 : 0 %
Nombre de bénéficiaires présents ou représentés : 581
Taux de progression de 2007 à 2008 : 7,19 %
22
COMMUNICATION
Nombre de numéros de COS Infos : 6
Nombre moyen de pages par COS Infos : 12
Imprimeur : CAFFIN
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