Rapport d`activité - Communauté de Communes du Pays de Falaise
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Rapport d`activité - Communauté de Communes du Pays de Falaise
Communauté de Communes du Pays de Falaise Rapport d’activité 2013 9 Avenue du Général de Gaulle – 14700 FALAISE -1- Rapport d’activité 2013 Table des matières 1ère PARTIE : INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT ........................................................................................ - 5 1/ Territoire ............................................................................................................................................... - 5 11- La synergie de 57 Communes .......................................................................................................... - 5 12- Une localisation stratégique ............................................................................................................ - 5 13- Un patrimoine d’exception .............................................................................................................. - 5 2/ Vie institutionnelle ................................................................................................................................ - 6 21- Le Conseil Communautaire .............................................................................................................. - 6 22- Le Bureau Communautaire .............................................................................................................. - 6 23- Les Elus dans les différents organismes .......................................................................................... - 7 24- Les Commissions .............................................................................................................................. - 7 25- Les Compétences ............................................................................................................................. - 7 3/ Moyens Humains................................................................................................................................... - 9 31- Le Personnel .................................................................................................................................... - 9 32- Le Comité Technique Paritaire ........................................................................................................ - 9 4/ Moyens Financiers................................................................................................................................... 11 41- Le Budget Primitif Principal ............................................................................................................... 11 42- Les Budgets Annexes ......................................................................................................................... 11 43- La Fiscalité communautaire ............................................................................................................... 11 44- Les Comptes Administratifs ............................................................................................................... 12 45- Les Marchés Publics ........................................................................................................................... 12 2ème PARTIE : LES ACTIONS ENGAGEES ............................................................................................................ 14 1/ Administration Générale, Finances et Piscine......................................................................................... 14 11- Examen des demandes de subvention .............................................................................................. 14 12- Débat d’orientations budgétaires (DOB) ........................................................................................... 14 13- Gymnase d’Ussy – Attribution d’un fonds de concours .................................................................... 17 14- Centre Aquatique du Pays de Falaise Forméo ................................................................................... 18 15- Tableau des effectifs .......................................................................................................................... 20 16- Service Environnement...................................................................................................................... 22 17- Rachat parts sociales Caisse d’Epargne ............................................................................................. 24 18- SDEC – Adoption de nouveaux statuts .............................................................................................. 24 -2- 19- Falaise Energie – examen de la police d’abonnement ...................................................................... 24 20- Affaires culturelles ............................................................................................................................. 25 21- Aménagement des locaux pour l’Office de Tourisme du Pays de Falaise ......................................... 25 22- Economie ........................................................................................................................................... 26 23- Tourisme ............................................................................................................................................ 29 24- Réflexions sur le projet de territoire ................................................................................................. 30 25- Librairie du Conquérant – demande d’exonération de CFE .............................................................. 30 26- Fiscalité .............................................................................................................................................. 31 2/ Affaires Culturelles .................................................................................................................................. 31 21- Ecole de Musique du Pays de Falaise ................................................................................................ 32 22- 10ème édition du Festival de Musique en Pays de Falaise .................................................................. 39 23- Médiathèque du Pays de Falaise ....................................................................................................... 40 3/ Agriculture et Gestion de l’Espace Rural ................................................................................................. 48 4/ Cadre de Vie, Réflexion Sociale et Vie Quotidienne ............................................................................... 48 41- Télé Alarme ........................................................................................................................................ 48 42- Portage de Repas à Domicile ............................................................................................................. 49 43- Centre local d’information et de coordination gérontologique de la personne âgée (CLIC) ............ 50 44- Permanence du Service d’Aide et d’Information sur le Logement ................................................... 53 45- Veille Sociale ...................................................................................................................................... 53 46- Logement temporaire ........................................................................................................................ 53 47- Heures Bonifiées AIPF........................................................................................................................ 53 48- Subventions aux Associations............................................................................................................ 54 49- Projet FJT ........................................................................................................................................... 54 50- Service logement jeunes en Pays de Falaise (S L J)............................................................................ 54 Accompagnement dans la visite du logement......................................................................................... 56 Suivi pour le maintien dans le logement ................................................................................................. 56 5/ Centre Aquatique du Pays de Falaise - Forméo ...................................................................................... 58 51- Caractéristiques du contrat ............................................................................................................... 58 52- Rappel des objectifs 2013 .................................................................................................................. 58 53- Fréquentation 2013 en quelques chiffres ......................................................................................... 59 54- La qualité de l’eau.............................................................................................................................. 63 55- Résultats financiers............................................................................................................................ 64 6/ Déchets Ménagers................................................................................................................................... 68 61- Les indicateurs techniques ................................................................................................................ 68 62- Les indicateurs financiers .................................................................................................................. 74 7/ Développement Economique .................................................................................................................. 77 -3- 71- Intervention de Décisions Publiques ................................................................................................. 77 72- Construction de bâtiments industriels .............................................................................................. 77 73- Lancement d’une consultation pour une assistance à maîtrise d’ouvrage ....................................... 78 74- Création d’un poste de chargé de mission en développement économique ................................... 78 75- Activité économique communautaire ............................................................................................... 79 8/ Equipement, Habitat et Logement .......................................................................................................... 80 81- Le Programme Local de l’Habitat....................................................................................................... 80 82- Dotation Patrimoine et Voirie ........................................................................................................... 81 83- Chenil Communautaire ...................................................................................................................... 81 84- Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Falaise ................................................................. 82 9/ Service Public de l’Assainissement Non Collectif .................................................................................... 83 91- Indicateurs techniques ...................................................................................................................... 84 92- Indicateurs financiers ........................................................................................................................ 88 10/ Tourisme, Loisirs et Patrimoine............................................................................................................. 90 100- Le Service Tourisme ......................................................................................................................... 90 101- L’Office de Tourisme du Pays de Falaise.......................................................................................... 93 102- Mémorial des Civils dans la Seconde Guerre Mondiale ................................................................ 101 11/ Réflexion engagée sur l’évolution communautaire et les mutualisations .......................................... 101 Annexe - Compte administratif 2013 du budget principal ............................................................................ 103 Annexe - Comptes administratifs 2013 des Budgets Annexes ...................................................................... 108 Budget Annexe Ateliers Relais ............................................................................................................... 108 Budget Annexe Ariana ........................................................................................................................... 109 Budget Annexe Expansia Travaux .......................................................................................................... 110 Budget Annexe Martinia ........................................................................................................................ 110 Budget Annexe Méthanéa ..................................................................................................................... 111 Budget Annexe Pont d’Ouilly ................................................................................................................. 111 Le rapport Article L.5211 – 39 alinéa 1 du C.G.C.T.: « Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse, chaque année, au Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au conseil municipal en séance publique, au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le Conseil Municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. » -4- 1ère PARTIE : INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT 1/ Territoire 11- La synergie de 57 Communes Créée par arrêté préfectoral le 22 décembre 2000, la Communauté de Communes du Pays de Falaise s’est substituée au District du Pays de Falaise qui existait depuis 1995. Son territoire recouvre 57 communes réparties sur 4 cantons (Falaise Nord, Falaise Sud, Morteaux-Couliboeuf, Bretteville-surLaize). 12- Une localisation stratégique Située à 35 km au sud de CAEN, métropole régionale, la Communauté de Communes comprend 57 communes pour une population totale de 26 692 habitants. Son positionnement de part et d’autre de l’A88 et de l’axe CAEN-TOURS est un atout exceptionnel pour son développement économique et touristique. 13- Un patrimoine d’exception Depuis de nombreuses années, notre collectivité s’est dotée de nombreux équipements parmi lesquels figurent un centre aquatique ludique, une médiathèque et une école de musique. Sur le plan économique, la Communauté de Communes recense de nombreux commerçants, artisans et industriels. Par sa politique volontariste, la communauté de communes s’est aussi dotée de plusieurs parcs d’activités économiques d’une superficie totale de 50 hectares. Détente, culture, sport, jeunesse, communications. Nul doute que ces attraits séduiront les entrepreneurs et les visiteurs qui viendront à la rencontre de ce territoire. Dans un environnement verdoyant préservé, la Communauté de Communes a su conserver un habitat à visage humain et une qualité de vie harmonieuse. -5- 2/ Vie institutionnelle La Communauté de Communes est un établissement public de coopération intercommunale. Les 85 délégués communautaires sont désignés par les conseils municipaux des communes membres. La représentation de celles-ci est fixée selon le nombre d’habitants. 21- Le Conseil Communautaire Le conseil communautaire s’est réuni 12 fois en 2013, a voté un budget de 12 818 000 € pour l’exercice 2013, a pris les décisions nécessaires à la bonne administration du territoire intercommunal. Aubigny : M. Lecapitaine Michel - Barou en Auge : M. Laurent Claude –Beaumais : M. Mevel Thierry - Bernières d’Ailly : Mme Hinard Marie Anne - Bonnoeil : M. Allard Jean-Pierre- Bons Tassilly : M. Ferey Michel – Cordey : M. Bailliart Guy – Courcy : Mme Thoretton Thérèse- Crocy : M. Guth Paul – Damblainville : M. Lucas Michel – Epaney : M. Duguey Bruno – Eraines : M. Mesnil Jean-Philippe – Ernes : M. Lucas Yves - Falaise : Mme Chivard Maryvonne, M. Barthe Patrick, Mme Cottereau Martine, Mme Decouvelaere Sylvie, M. Denoyer Jean-Pierre, M. Dubost Thierry, Mme Gallon Liliane, M. Gue Michel, Mme Josseaume Elisabeth, M. Macé Eric, M. Maunoury Hervé, M. Printemps Fabrice, M. Ruau Maurice, Mme Rul Brigitte, M. Trocherie Vincent, M. Turban Yvonnick, M. Veron Jérôme, M. Zamara Jacques - Fontaine le Pin : M. Legrix François –Fourches : M. Goulard Jean-Pierre - Fourneaux le Val : M. Guyet Jacques - Fresné la Mère : M. Garcia Louis - Jort : M. Guillemot Jean-François - La Hoguette : M. Esnault Patrick, M. Guilmart Alain - Le Détroit : M. Désert Claude - Le Marais la Chapelle : M. Allais Christian - Le Mesnil Villement : M. Leroyer Roland – Leffard : M. Faroudja Gérard - Les Isles Bardel : M. De Brossard Jacques - Les Loges Saulces : M. Dufay Fabien - Les Moutiers en Auge : M. Roset Yves – Louvagny : M. Porchon Christian - Maizières : M. Divert Georges - Martigny sur l’Ante : M. Lefevre Alain - Morteaux Couliboeuf : M. Arrivé Claude, M. Bacheley Christian - Noron l’Abbaye : M. Poussard Claude - Norrey en Auge : M. Chatel Jean– Olendon : M. Blais Norbert - Ouilly le Tesson : M. Heurtin Jean-Yves, Mme Hoflack Christine – Perrières : M. Chandon Gérard - Pertheville Ners : M. Patard Joël - Pierrefitte en Cinglais : M. Lietta Jean – Pierrepont : M. Lefoulon Léon - Pont-d’Ouilly : M. Lecoq Marcel, Mme Guibout Maryvonne, Mme Volard Dominique – Potigny : M. Benoit Dominique, M. Gasnier Jean-Marie, Mme Maunoury Maryvonne, M. Roussel Jacques,– Rapilly : M. Letourneur Raymond – Rouvres : Mme Gabriel Anne-Caroline - Saint Germain Langot : M. Hie Régis - Saint Martin de Mieux : M. Huet Serge - Saint Pierre Canivet : M. Goupil Jean-Pierre - Saint Pierre du Bû : M. Liégard Daniel– Sassy : M. Trempu Gilles – Soulangy : M. Livic Pierre - Soumont Saint Quentin : M. Le Courtois Samuel, M. Marie Jean-Luc– Treprel : Mme Margueritte Mauricette – Ussy : M. Gillette Dominique, Mme Kedziora Françoise – Versainville : M. Binet Alain – Vicques : M. Leboucq Jean Yves - Vignats : M. Dewaele Kevin - Villers Canivet : M. Bonne Jean-Louis, M. Quandieu David - Villy Lez Falaise : M. Real Robert. 22- Le Bureau Communautaire Le bureau communautaire est composé des 21 membres représentant les 8 micro-régions qui forment le territoire de la Communauté de Communes. Il est composé du Président et des Vice-Présidents ainsi que 11 membres supplémentaires. Président : Jean-Marie GASNIER, Maire de Potigny Vice-Présidents : Eric MACE (Maire de Falaise), Jean Philippe MESNIL (Maire d’Eraines), Jean CHATEL (Maire de Norrey en Auge), Guy BAILLIART (Maire de Cordey), Yvonnick TURBAN (Délégué de Falaise), Jean-Pierre GOUPIL (Maire de Saint Pierre Canivet), Maryvonne CHIVARD (Déléguée de Falaise), Jacques ZAMARA (Délégué de Falaise), Thierry DUBOST (Délégué de Falaise), Christian BACHELEY (Maire de Morteaux Couliboeuf), Alain BINET (Maire de Versainville), Norbert BLAIS (Maire de Olendon), Jacques De BROSSARD (Maire des Isles Bardel), Alain GUILMART (Maire de la Hoguette), Christine HOFLACK (Maire de Ouilly le Tesson), Elisabeth JOSSEAUME (Déléguée de Falaise), Françoise KEDZIORA, (Maire de Ussy), Marcel LECOQ (Maire de Pont-d’Ouilly), Daniel LIEGARD (Maire de St Pierre du Bû), Jean Luc MARIE (Maire de Soumont St Quentin). -6- 23- Les Elus dans les différents organismes 231) Office de Tourisme du Pays de Falaise Jacques ZAMARA - François LEGRIX - Jérôme VERON - Pierre LIVIC - Dominique VOLARD Claude LAURENT - Gérard LORFEUVRE - Andrée DURAND - Jean-Claude LEROUX 232) Pays Sud Calvados Jean-Marie GASNIER - Eric MACE - Guy BAILLIART - Jean-Philippe MESNIL - Pierre LIVIC - Léon LEFOULON - Régis HIE - Yvonnick TURBAN - Patrick ESNAULT 233) PAIO Elisabeth JOSSEAUME - Vincent TROCHERIE - Fabrice PRINTEMPS - Serge HUET -Marcel LECOQ 234) SIC de la Vallée de l’Orne Jacques de BROSSARD 235) Natura 2000 ancienne carrière de St Pierre Canivet Pascal LEFEVRE 236) Comité consultatif de la réserve naturelle du Coteau de Mesnil Soleil Pascal LEFEVRE 237) Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) Maryvonne CHIVARD - Elisabeth JOSSEAUME - Françoise KEDZIORA - Robert REAL 238) Conseil exploitation château Guillaume le Conquérant Jean-Marie GASNIER 239) Fédération Régionale des Pays d’accueil touristique (FRPAT) Jacques ZAMARA - Pascal LEFEVRE 24- Les Commissions Les commissions ont vocation consultative. Elles se réunissent pour discuter et débattre des projets avant leur présentation en bureau communautaire et au vote du conseil communautaire. COMMISSION ADMINISTRATION GENERALE, FINANCES ET PISCINE, présidée par Eric MACE ; COMMISSION AFFAIRES CULTURELLES, présidée par Thierry DUBOST ; COMMISSION AGRICULTURE ET GESTION DE L’ESPACE RURAL, présidée par Jean-Philippe MESNIL ; COMMISSION CADRE DE VIE, REFLEXION SOCIALE ET VIE QUOTIDIENNE, présidée par Maryvonne CHIVARD ; COMMISSION DECHETS MENAGERS, présidée par Yvonnick TURBAN ; COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, présidée par Jean-Marie GASNIER ; COMMISSION EQUIPEMENT, HABITAT ET LOGEMENT, présidée par Jean-Pierre GOUPIL ; COMMISSION SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, présidée par Guy BAILLIART ; COMMISSION TOURISME, LOISIRS ET PATRIMOINE, présidée par Jacques ZAMARA. 25- Les Compétences Les compétences exercées par la communauté de communes résultent des termes de la loi (compétences obligatoires et optionnelles), de la volonté des élus et de l’histoire pour les compétences facultatives, héritées pour l’essentiel du District ainsi que du syndicat mixte pour la réalisation du Contrat du Pays de Falaise. Les compétences optionnelles, une fois votées, deviennent impératives. En 2004 puis 2006 des compétences importantes sont devenues communautaires. En 2012, les élus communautaires ont modifié leurs statuts pour la réalisation et la gestion d’un Mémorial des Civils dans la Seconde Guerre Mondiale. Les nouveaux statuts ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 4 octobre 2012. -7- Rappel : Aménagement de l’espace : Elaboration d’une charte intercommunale de développement et d’aménagement. Schéma directeur et schéma de secteur, aménagement rural, Zone d’aménagement concerté (ZAC) et d’intérêt communautaire ; les ZAC d’intérêt communautaire sont celles destinées à la réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire telles que prévues dans les compétences relatives au développement économique. Réalisation d’un schéma de cohérence territorial (SCOT). Mise en place d’un système de repérage précoce des futures cessations d’activité pour une meilleure transmission à des jeunes agriculteurs. Actions de développement économique : Création et gestion de zones industrielles d’intérêt communautaire. A ce titre, elle conduit les actions suivantes : construction de bâtiments relais ; aménagement, gestion et entretien des zones ; aménagement, entretien et gestion des zones industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales ou touristiques qui sont d’intérêt communautaire, c’est-à-dire : à Falaise et Aubigny (zone Expansia) à Soumont-Saint-Quentin (zone Ariana)- à Potigny - à Saint-Martin-de-Mieux (zone Martinia) - à MorteauxCouliboeuf - à Pont-d’Ouilly. Création et participation à la gestion d’une Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation. Protection et mise en valeur de l’environnement : Collecte et traitement des déchets ménagers, construction et gestion de déchèteries. Entretien du sentier de GR « Tour du Pays de Falaise », par convention avec le Conseil Général. Balisage, promotion et entretien des itinéraires de randonnée dont la liste figure en annexe des statuts. Réflexion sur la protection des paysages : études et définition de secteurs présentant des qualités paysagères d’intérêt communautaire. Développement éolien : mettre en place une Zone de Développement Eolien, implanter des parcs éoliens, préserver les espaces naturels, favoriser le développement économique local. Mise en place de l’assainissement non collectif : création d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) ; exercice des compétences obligatoires : contrôle de conception et d’implantation, suivi du contrôle de bonne exécution, contrôle périodique et diagnostic de l’existant ; exercice, après étude et sur décision du conseil communautaire, de compétences facultatives pour les usagers (études, entretien, travaux de réhabilitation,..). Politique du logement et du cadre de vie : Elaboration et réalisation d’un programme local de l’habitat, opérations d’accompagnement liées à la convention PLH. Définition et réalisation d’actions permettant le maintien à domicile des personnes âgées : portage de repas, télé alarme, participation à la création d’un Centre Local d’Information et de Coordination auprès de la personne âgée, en partenariat avec le Conseil Général du Calvados. Actions privilégiant l’insertion sociale, professionnelle ou économique auprès des personnes défavorisées par des conventions de partenariat avec les structures associatives œuvrant sur l’ensemble du Pays de Falaise. Actions en direction des jeunes de moins de 26 ans : permanences d’accueil, d’information et d’orientation, aide à la formation des jeunes sportifs dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’Union Sportive en Pays de Falaise. Gestion des services du logement créés en application des articles L621-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitat. Gestion des centres de secours contre l’incendie. Politique du logement social d’intérêt communautaire et actions vers des opérations d’intérêt communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées. Il s’agit des opérations programmées d’amélioration de l’habitat, du cautionnement des emprunts des organismes HLM et le versement de subventions à des organismes HLM, si cela s’avère nécessaire, à la place des communes, de l’organisation de permanences d’information sur les aides à l’amélioration de l’habitat, de la création et la gestion d’un logement d’urgence situé à Falaise, d’une étude de projet de création d’une maison médicale. Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements scolaires : Construction et gestion d’une piscine sport loisirs ; dans ce cadre, mise en place d’un service de transport vers la piscine pour les écoles préélémentaires et élémentaires des communes membres. Réhabilitation et mise en valeur des Halles de Pont-d’Ouilly. Tourisme : Gestion d’un pays d’accueil touristique. Gestion d’un office de tourisme intercommunal, création et gestion d’antennes de l’office de tourisme. Gestion d’un Pays d’Art et d’Histoire, réalisation et gestion d’un Mémorial des Civils dans la Seconde Guerre Mondiale. Patrimoine des collectivités : Définition des équipements structurants (voies de communication et immobilier). Participation au montage du dossier administratif et au financement des équipements. Services publics : Participation à la construction de bâtiments d’intérêt public pour l’Etat, le Conseil régional et le Conseil Général : Agence routière départementale, caserne du SDIS. Activités culturelles : Mise en place d’une politique culturelle par : la création et la gestion d’une école de musique communautaire, l’ouverture d’antennes. A cet égard, les harmonies de Falaise et de Potigny sont déclarées d’intérêt communautaire ; en accord avec l’Education Nationale, organisation et financement des intervenants pour l’initiation musicale dans les écoles préélémentaires et élémentaires - la création et la gestion d’une médiathèque à Falaise, le développement et le soutien aux antennes de lecture et bibliothèques existantes -8- (Epaney, Ouilly-le-Tesson, Pierrefitte-en-Cinglais, Potigny, Ussy, Versainville), la mise en place d’une politique de développement de la lecture publique, notamment par l’organisation d’animations. Autres compétences : Création et gestion d’un chenil communautaire. 3/ Moyens Humains 31- Le Personnel Stabilité dans les effectifs de l’établissement qui totalisent 68 agents au 31 décembre 2013 : filière administrative : 11 titulaires (dont 1 mis à disposition de l’office de tourisme et 1 en détachement auprès du centre aquatique), et 3 non-titulaires filière technique : 10 titulaires - 3 non titulaires filière culturelle : 25 titulaires et 8 non titulaires filière animation : 4 titulaires et 2 non titulaire (dont un mis à disposition de l’office de tourisme) filière sportive : 1 titulaire en détachement auprès du centre aquatique 1 agent mis à disposition Le chapitre 012 (frais de personnel) représente 23,37 % du budget de fonctionnement dépenses de l’établissement en 2013. 311) Bilan Dans le cadre des avancements de grade et de la promotion interne : Avancement de grade sur trois postes d’adjoint administratif 1ère classe Avancement de grade sur un poste d’ingénieur principal Avancement de grade sur un poste d’assistant de conservation principal 1ère classe Avancement de grade sur un poste d’animateur principal 2ème classe Avancement de grade sur un poste d’adjoint du patrimoine principal 2ème classe Avancement de grade sur un poste d’assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe 32- Le Comité Technique Paritaire Le comité technique paritaire de la C.D.C. s’est réuni le 15 octobre 2013 pour examiner les rapports suivants : Ecole de musique : évolution de l’offre des cours modification temps de travail Tableau des effectifs : suppression de postes suite à modification temps de travail Plan de formation Hygiène et sécurité : Document unique et registres de sécurité : validation et mises à jour Rapport 2012 sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail Assistants de prévention : nomination -9- PRESIDENT Assistante de Direction GASNIER Jean-Marie [Mise à jour au 31/12/2013] MESNILDREY Lolita DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES Economie CASSIAUX Jean-François Accueil – standard DILASSER Emilie AFFAIRES GENERALES WILPOTE Virginie FINANCES RESSOURCES HUMAINES SERVICES A LA POLE ENVIRONNEMENT ET TECHNIQUE ROMME Stéphane POPULATION SINCERE Jacqueline Service des Affaires Générales Secrétariat : LAMY Christine Suivi des Assemblées MESNILDREY Lolita LAMY Christine Comptabilité FOURNEL Florence BERVILLE Carole LAMBERT Sylvie Dotation Patrimoine et Voirie FOURNEL Florence Ressources Humaines / Paie FOURNEL Florence BERVILLE Carole LAMY Christine Budgets Annexes Marchés Publics LAMY Christine Comptabilité : LAMBERT Sylvie LAMBERT Sylvie SPANC : Secrétariat : HUET Céline LE CARRER Florian Secrétariat : HUET Céline DILASSER Emilie Ambassadeur du tri : JANKOWIAK Matthieu Assurances Médiathèque Directrice : LE MONNIER Dorothée Secteur Public Adultes et Adolescents LOUIS Isabelle JOLIVET Lise LEPONT Benoît Secteur Public Jeunesse POISSON Carole MARTIN Laura SEREE Coraline Services à la population Portage de repas Secteur Image et son Secrétariat : MESNILDREY Lolita MARIE Emmanuelle CATHERINE Florent DESERT Philippe LAUDO Isabelle LEBAILLY Marie Déchèteries : Le Mesnil Villement : Secteur Fonds Spécifiques, Fonds Normand, ancien et German DIDIER Christian Noron l’Abbaye : Services à la population Télé Alarme Secrétariat : Conseils juridiques, Contentieux et Documentation FAVREL Alain MESNILDREY Lolita Site Internet TURCAS Yannick Coordination des affaires culturelles ET EQUIPEMENTS BENAYA Maurice BLIN Hugues Service Environnement : Développement touristique HANACHI Slim Chargé de mission AFFAIRES CULTURELLES SERVICE AMENAGEMENT Centre Aquatique Hervé BARON Personnel détaché COTTEREAU Jacky LAVILLE Sylvie LAUDO Isabelle LEBAILLY Marie Office de Tourisme du Pays de Falaise Personnel mis à disposition : JARIEL Benoît MONNIER Agnès Pertheville Ners : DUDOUIT Gilles Soulangy : HOUEL Jacky Actions culturelles MARIE Patricia BOBIN Astrid Coordination des Antennes LAJON Olivera JOLIVET Lise BOBIN Astrid Secteur Informatique TURCAS Yannick Entretien MESAISE Marie-France Ecole de Musique : Directeur : GUILBERT Christophe Secrétariat : DILASSER Emilie Professeurs : BEGUIN Christophe BERNARD Frédéric CALVET Arthur CHEBASSIER Alexis DIGNE Dominique DROUET Sylvie GALLIER Bruno KLARHOLZ Yohann LABBE Fabrice LAINE Nathalie LAINE Stéphane LE COSSEC Gilles LELOUP Dominique LOUAIL Christophe MARIE Gwenaëlle NICOLLE Michel PLEKAN Vincent REBOURS Sophie TABLIN Karine VALOGNES Patrice VALOUVIN Gabrielle VERY Isaline Entretien CHERUEL France - 10 - 4/ Moyens Financiers 41- Le Budget Primitif Principal Le budget 2013 a été adopté à l’unanimité lors du conseil communautaire du 4 avril 2013. Total Investissement et Fonctionnement = 12 818 000 € Section de fonctionnement (D/R) .............. 11 139 619 € Section d’investissement (D/R) .................... 1 678 381 € 42- Les Budgets Annexes Budget Ariana : section d’investissement (D/R) ...................................................... 427 476 € section de fonctionnement (D/R)................................................... 455 670 € Budget Ateliers Relais : section d’investissement (D/R) ................................................... 4 585 704 € section de fonctionnement (D/R)................................................... 964 157 € Budget Expansia : section d’investissement (D/R) ...................................................... 967 364 € section de fonctionnement (D/R)................................................ 1 135 364 € Budget Martinia : section d’investissement (D/R) ...................................................... 545 233 € section de fonctionnement (D/R)................................................... 641 999 € Budget Méthanéa : section d’investissement (D/R) ...................................................... 408 607 € section de fonctionnement (D/R)................................................... 446 619 € Budget Pont-d’Ouilly : section d’investissement (D/R) ........................................................ 87 000 € section de fonctionnement (D/R)..................................................... 87 000 € Budget Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) section d’investissement (D/R) ........................................................ 14 082 € section de fonctionnement (D/R) .................................................. 197 951 € 43- La Fiscalité communautaire Le taux de cotisation foncière des entreprises pour 2013 est de 24,08 %. Le produit fiscal correspondant s’élève à 869 529 euros. Le produit fiscal de la taxe d’habitation s’élève à 1 284 571 euros. Taux : 6,97 %. Le produit fiscal de foncier non bâti s’élève à 44 587 euros. Taux : 1,66 %. Taux de TEOM par secteur géographique Le produit fiscal attendu pour 2013 est de 1 871 825 €. Les taux de TEOM sont les suivants : 11 Zones géographique 1. Falaise 2. Potigny 3. Pont-d’Ouilly 4. Autres Communes 5. 5 Communes TOTAL Produit Attendu 711 294 € 149 746 € 74 873€ 879 758 € 56 155 € 1 871 825 € Taux 2012 9,48 % 20,47 % 12,67 % 14,88 % 15,06 % Montant de la redevance spéciale d’élimination des déchets non ménagers Par secteur géographique, les tarifs 2013 sont les suivants : Désignation FALAISE POTIGNY PONT-D’OUILLY AUTRES COMMUNES 5 COMMUNES Tarifs 2013 1,69 € / litre 1,34 € / litre 0,81 € / litre 0,67 € / litre 0,72 € / litre 44- Les Comptes Administratifs Cf documents en annexes 45- Les Marchés Publics Liste des marchés publics conclus en 2013 Travaux : Objet Aménagement de circuits de randonnée équestre 2013-1 Lot n°1 : Fourniture de matériel Lot n°2 : Pose d’équipement sur les chemins Aménagement de la Zone Méthanéa – Réseaux 2013-5 Construction 4 ateliers-relais 2013-11 Lot n°1 : V.R.D 2013-11-1 Lot n°2 : Gros Œuvre–Maçonnerie–Carrelage 2013-11-2 Lot n°3 : Charpente–Ossature Bois 2013-11-3 Lot n°4 : Couverture-Bardage-Etanchéité 201311-4 Lot n°5 : Menuiseries Extérieures–Serrurerie Date Attributaire CP 18/02/2013 18/02/2013 AIPF AIPF 14700 14700 16 676.40 € TTC 13 582.50 € TTC 14270 93 962.57 € 26/04/2013 EIFFAGE TPO Montant HT 08/08/2013 JONES 14310 157 876.30 € 08/08/2013 GHIZZO 61204 156 876.45 € 08/08/2013 JAMES 50370 129 500.00 € 08/08/2013 MICARD 61200 136 655.44 € 61100 30 213.34 € 61600 6 100.00 € 08/08/2013 ISO RENOVATION LIBERT 08/08/2013 GERAULT 61100 15 145.60 € Lot n°8 : Faux-Plafonds 2013-11-8 Lot n°9 : Plomberie – Chauffage Gaz 2013-11-9 08/08/2013 14760 7 000.00 € 14700 45 795.55 € Lot n°10 : Electricité – Vmc 2013-11-10 Lot n°11 : Peinture – Revêtement Mural 2013- 08/08/2013 DESBONT LESENECHAL LENOIR DBEG 14700 38 338.04 € 08/08/2013 BARROIS 14000 16 925.20 € 08/08/2013 OPEN 14730 9 283.00 € 2013-11-5 Lot n°6 : Menuiseries Intérieures 2013-11-6 Lot n°7 : Cloisons – Doublages – Isolation 201311-7 11-11 Lot n°12 : Porte Sectionnelle 2013-11-12 08/08/2013 08/08/2013 12 MAITRISE D’OEUVRE Objet Maîtrise d’œuvre pour la réalisation du Mémorial (bâtiment et parcours scénographie) Date Attributaire Code postal Montant HT 19/07/2013 CABINET LAB 75 407 100 € 12/08/2013 LA COURSIVE 14700 63 400.00 € 2013-8 Maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un Office de Tourisme Intercommunal 2013-09 Maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une antenne de la médiathèque à MorteauxCouliboeuf 2013-13 REPORT 2014 Fournitures et Services Objet Entretien des espaces verts 2013-10 Signalétique touristique 2013-12 Mission Contrôle technique Mémorial 2013-14 Mission SPS Mémorial 2013-15 Mission Contrôle Technique Office de Tourisme 2013-16 Mission SPS Office de Tourisme 2013-17 Conception et réalisation d’une exposition temporaire « Le Pays de Falaise dans la Seconde Guerre Mondiale » 2013-18 Date Attributaire Montant HT OXALYS PAYSAGES SIGNATURE Code postal 14540 14123 08/07/2013 08/07/2013 25/10/2013 QUALICONSULT 14200 8 240.00 € 25/10/2013 EXECO 61220 4 390.00 € 25/10/2013 APAVE 14200 4 550.00 € 29/10/2013 EXECO 61220 2 020.00 € 19/12/2013 MEDIA VISUEL 14000 39 118.83 € 79 734.02 € 10 388.80 € Prestations intellectuelles Objet Date Attributaire Code postal Montant HT Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’implantation d’entreprises sur le territoire 08/07/2013 FEDD 14700 57 519 € 2013-2 Mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un foyer de Jeunes Travailleurs Pas de suite à cette consultation 2013-3 Assistance à la passation de délégation de service public (assistance à maîtrise d’ouvrage et exploitation d’un Mémorial dédié aux Civils de la 2nde Guerre Mondiale) Maîtrise d’œuvre pour la construction de 4 ateliers-relais zone Expansia à Falaise 2013-6 Panneaux de signalisation Zone Expansia 20137 12/03/2013 CVS 44186 20 050 € 15/03/2013 Cabinet SARI 14000 55 800 € FELP ENSEIGNES 14700 8610.12 € 13 2ème PARTIE : LES ACTIONS ENGAGEES 1/ Administration Générale, Finances et Piscine En 2013, la Commission Administration Générale, Finances et Piscine s’est réunie 6 fois pour examiner les dossiers suivants. 11- Examen des demandes de subvention La commission a examiné les demandes de subvention présentées par les différentes associations et qui ont fait l’objet d’un avis technique donné par les commissions compétentes. Association ACCES AU DROIT AIPF CALVADOS CREATION CCAS DE FALAISE CHOREGE (pour le festival Danse de tous les sens) ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS ENSEMBLE A CORDES HARMONIE COMMUNAUTAIRE DE FALAISE HARMONIE COMMUNAUTAIRE DE POTIGNY LES JARDINS D’ARLETTE LES RESTOS DU COEUR MISSION LOCALE DE L’AGGLOMERATION CAENNAISE OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FALAISE POISSON D’AVRIL UDAF USPF VIT’ACTIF Montant en € 1 000 € 28 000 € 1 200 € 250 € 4 500 € 7 500 € 1 200 € 8 000 € 2 400 € 10 000 € 5 000 € 43 252,50 € 175 700 € 6 500 € 1 700 € 235 000 € 2 000 € 12- Débat d’orientations budgétaires (DOB) Plusieurs points ont été abordés au cours du débat d'orientation budgétaire. Condition de mise en œuvre du débat d'orientation budgétaire Rôle et place du débat d'orientation budgétaire. Doit-il consister en une énumération des projets possibles ou doit-on lui donner la place qui lui revient ? C’est-à-dire un moment fort de la préparation budgétaire avec l’accompagnement nécessaire à la prise de décision. La loi de finances 2013 Les dispositions intéressant les collectivités locales et leurs établissements publics sont les suivantes : montée en puissance du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Pour les années 2013, 2014 et 2015, les montants ont été fixés respectivement à 300 millions, 570 millions et 780 millions. A partir de 2016, le fonds atteindra 2% des recettes fiscales, soit plus d’un milliard d’euros en régime de croisière. Concours financiers de l’Etat : o o o Baisse de la DGF pour 2014 et 2015, dans une proportion importante Hausse du FCTVA (+2,17% par rapport à 2012) Hausse des dotations de la réforme de la taxe professionnelle 14 o Revalorisation des valeurs cadastrales (+1,8%) Le CA 2012 Sous réserve de confirmation par la Direction Régionale des Finances Publiques, les résultats sont les suivants : o o Fonctionnement : 603 571,45 € Investissement : - 74 291,87 € Les ratios 2012 D’une manière générale, augmentation des dépenses réelles, progression lente des impositions et recettes réelles, baisse de la DGF. Les soldes intermédiaires de gestion Il faut rappeler que les soldes intermédiaires de gestion sont des indicateurs permettant d’analyser le niveau de richesse de l’établissement et de mesurer ainsi ses marges de manœuvres financières. L’épargne de gestion C’est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement (hors travaux en régie) et les dépenses réelles de fonctionnement, hors intérêts de la dette. Elle mesure l’épargne dégagée dans la gestion courante, hors frais financiers. 2009 : 382 140,51 € 2010 : 685 797,83 € 2011 : 801 380,13 € 2012 : 404 154,00 € L’épargne brute C’est l’écart entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement. L’excédent, appelé aussi épargne brute, finance la section d’investissement et doit être supérieure ou égale au remboursement du capital de la dette. La part de cession d’immobilisations est retirée car il s’agit d’une recette exceptionnelle. 2009 : 222 121,50 € 2010 : 552 648,00 € 2011 : 780 963,00 € 2012 : 603 570,00 € L’épargne nette C’est la différence entre l’épargne brute et le remboursement du capital de la dette. L’épargne nette constitue l’équilibre annuel et ne doit pas être négative. 2009 : 36 808,04 € 2010 : 433 964,00 € 2011 : 540 504,00 € 2012 : 430 897,00 € L’endettement Situation Au 1er janvier 2013, l’encours de la dette s’élève à 2 721 956,70 €, soit une diminution de 6% par rapport à 2012 pour le budget principal. Cet encours est réparti, principalement, autour de 3 emprunts : Centre Aquatique du Pays de Falaise Forméo ........................................ 1 180 777 € 15 Extension du Centre Aquatique + locaux administratifs ............................. 955 465 € Maison de la musique ................................................................................ 585 716 € Annuité de la dette L’annuité de la dette (intérêt + capital) s’élèvera à 380 543 €. Intérêts ....................... 108 083,83 € Capital ......................... 272 458,57 € Au 31 décembre 2013, le montant du capital restant dû sera de 2 449 498,21 €, soit une diminution de 6,60 % par rapport à l’encours au 31/12/2012. Pour 2013, au niveau du budget principal, aucun emprunt nouveau ne sera réalisé. les projets 2013 En fonctionnement o o o o o o o o o étude ADELYCE pour l’optimisation des bases fiscales étude des Cadres en mission sur le choix des orientations de la médiathèque communautaire étude Décisions Publiques sur la réforme territoriale étude sur la mise en place de la redevance incitative au niveau des déchets ménagers contentieux engagés pour les désordres du Centre Aquatique remplacement des filtres (Société Guiban) remplacement de la chappe et carrelage adoption définitive du Programme Local de l’Habitat élaboration du SCoT En investissement Projets structurants o étude sur la construction d’un Foyer de Jeunes Travailleurs éclatée o projet Mémorial o locaux communautaires o étude sur la réalisation d’une médiathèque à Morteaux-Couliboeuf o création d’un nouveau parking au Centre Aquatique o étude sur la réalisation d’une aire pour camping-car Projets économiques o construction d’ateliers relais o extension de la zone Expansia o fin d’aménagement et commercialisation de Ariana o début de l’aménagement de la zone Martinia o acquisition de terrain à Pont d’Ouilly pour créer une zone artisanale o aménagement de la zone Méthanéa + construction d’un bâtiment o projet Jeannette o mise en place d’une signalétique sur Expansia o création d’une haie le long de l’A88 (Expansia) Divers o o acquisition d’un bungalow pour le siège social aides aux communes (Dotation Patrimoine et Voirie) Tous ces projets, toutes ces opérations ne seront pas réalisés en 2013. Si une programmation s’impose, celle-ci doit s’appuyer sur l’évaluation, à moyen terme, des ressources de notre établissement. En effet, comme vous avez pu le constater, certains dossiers sont importants et leur réalisation impose un programme pluriannuel. 16 Mais l’engagement de ces dossiers ne peut se concevoir qu’avec la mise en adéquation de nos ressources financières. Savoir comment seront financés ces projets et de quelle manière sont des questions prioritaires, en sachant que les décisions mettent du temps à être prises et ne se décident pas immédiatement. D’autres questions doivent être posées. Que faut-il faire pour dégager de nouvelles recettes qui arrivent au niveau de nos nouveaux projets ? En d’autres termes, il faut partir du principe qu’une dépense nouvelle pérenne doit être obligatoirement financée par une recette nouvelle pérenne. Mais cette réflexion devra aussi être l’occasion de mieux appréhender l’articulation entre les mécanismes de péréquation horizontale et le déploiement de nouvelles stratégies de développement intercommunales car, comme le disent plusieurs responsables, nous ne sommes pas dans une crise qui supposerait que l’on revienne à un état antérieur. Nous sommes entrés dans une mutation profonde qui suppose une refonte du système de financement. Il faut se rendre à l’évidence : nous ne sommes plus dans une logique de gel des dotations mais bien dans la logique de leur diminution. 13- Gymnase d’Ussy – Attribution d’un fonds de concours Présentation Demande d’aide financière pour la réhabilitation et la mise en accessibilité du gymnase à Ussy : o bâtiment composé d’un gymnase proprement dit de 540 m2, de vestiaires, de 2 salles de réunion d’une cuisine désaffectée, d’un grand hall d’entrée et de sanitaires, superficie globale de 880 m² o besoin de travaux de réhabilitation en ce qui concerne l’étanchéité, l’isolation, le chauffage et l’électricité, la remise aux normes des vestiaires, des sanitaires ainsi que l’accessibilité en général o gymnase utilisé par les élèves des 7 classes de l’école élémentaire du RPI des bruyères tous les jours de classe, par les équipes de basket de l’association POTIGNY-USSY, les équipes de football de POTIGNY, USSY, VILLERS-CANIVET (pour les vestiaires), par les pratiquants de gymnastique volontaire et aérobic pour les adultes, par les adhérents des associations sportives intercommunales et ceux du club des anciens de la commune o l’USPF a créé une section ESF hand-ball à USSY pour les enfants du primaire afin de satisfaire une trop grande demande en milieu rural, et une section de gymnastique rythmique pour les enfants de 6 à 11 ans. Discussion Monsieur Macé indique « que cette demande illustre bien notre discussion et pose effectivement le problème des compétences ». Après la présentation, une discussion s’engage sur le dossier et la demande de fonds de concours. Monsieur Bailliart attire « l’attention de la commission sur la demande présentée par Ussy. C’est un équipement hors norme dans un état périlleux qui, sans la réalisation de travaux, pourrait être fermé. Hésitation du Conseil Général du Calvados qui n’intervient que pour les gymnases accueillant des collégiens. Ce qui n’est pas le cas. Tous les financements sont tirés vers le maximum. Il y a 5 gymnases sur notre territoire (3 à Falaise, 1 à Potigny, 1 à Ussy) et il serait vraiment dommage d’en condamner un alors que l’on connaît le coût de construction d’un tel ouvrage. Je comprends bien les difficultés financières de la Communauté de Communes du Pays de Falaise mais ce serait dommage de ne pas donner un coup de main à Ussy ». 17 Monsieur Macé pose une question : on intervient ou non ? si non, le problème est réglé ; si oui, quel montant ? Monsieur Bailliart souligne « le caractère urgent de l’opération. C’est un bâtiment qui a besoin d’être réparé rapidement ou il ferme. La situation se résume à cela ». Monsieur Cassiaux suggère « que la Communauté de Communes du Pays de Falaise élabore un schéma directeur des équipements qui servira de fil conducteur pour une intervention financière. Autrement, à partir du moment où la Communauté de Communes attribuera un fonds de concours, on ne pourra plus revenir en arrière. Il est nécessaire de bien cadrer l’intervention communautaire ». Monsieur Gasnier est « d’accord avec les propos de Jean-François CASSIAUX sur la définition d’un schéma d’équipements communautaire car on ne peut pas intervenir tout azimut ». Madame Hinard expose « le cas de Morteaux-Couliboeuf avec une salle polyvalente qui était, à l’origine, une salle de sport. C’est l’unique salle du canton. On ouvre la porte pour Ussy mais il faudra aussi, à l’avenir, penser aux autres ». Monsieur Macé revient aux questions posées : o o 1ère question : la commission répond par l’affirmative 2ème question : un fonds de concours de 100 000 € est proposé. Proposition acceptée par la commission moins 3 abstentions (Madame Hinard, Monsieur Chatel, Monsieur Dewaele). 14- Centre Aquatique du Pays de Falaise Forméo a) Investissements à réaliser Situation Par un courrier en date du 9 novembre 2012, Madame NAUDIN, Directrice, nous fait part de l’état des lieux réalisé au Centre Aquatique et demande la prise en charge des opérations suivantes par la Communauté de Communes : o Accueil : problème de condensation ou de fuite au niveau du skydome. Dalles du faux-plafond à changer. o Mur : fissures sur de nombreux murs. o Carrelage : nombreuses fissures sur différentes parties du bâtiment. o Sauna : gros problèmes d’évacuation d’eau. Devis demandé car banc « pourri » en dessous et sur les côtés. o Jacuzzi : fuites très importantes sur l’équipement et structures métalliques complètement rouillées. o Pentagliss : usure en bas de celui-ci. o Bassin Nordique : joint périphérique extérieur détérioré et qui laisse pénétrer l’eau. Le montant de ces investissements s’élève à 18 146 € HT, hors joint périphérique (en attente d’un devis). Analyse Si la Communauté de Communes doit prendre en charge la réparation ou le renouvellement de certains biens en sa qualité de propriétaire (dalle du faux-plafond, fissures sur les murs), d’autres incombent au délégataire. Rappelons que si l’article 22 de la convention de délégation de service public mentionne que l’autorité délégante réalise et 18 finance les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exploitation du service, l’article 23 du même contrat indique clairement les obligations du délégataire, notamment dans les domaines du bon fonctionnement et de l’entretien des biens mis à sa disposition. Le délégataire est ainsi chargé de vérifier et d’assurer l’entretien et la maintenance de ces installations et équipements ludiques. Dans le cadre de sa mission d’information, le délégataire est tenu de signaler à l’autorité délégante, dans les plus brefs délais, toutes les anomalies et vices qu’il pourrait constater. Par ailleurs, lors de la prise de possession du Centre Aquatique, en juin 2004, un état des lieux contradictoire a été réalisé pour la mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers. Lors du renouvellement du contrat de DSP, fin 2009, la Communauté de Communes a demandé un nouvel état des lieux. Celui-ci a été refusé par la société Récréa qui arguait du fait qu’elle connaissait bien l’équipement et qu’elle était, de nouveau, attributaire du marché. Le refus de la société Récréa constitue une acceptation tacite de la situation. Elle ne peut donc opposer une quelconque dégradation à la Communauté de Communes. Dès lors, en vertu de ces dispositions, les travaux de remplacement de ces biens incombent au délégataire qui a été informé, par LR/AR, de ses obligations. Décision Une réunion a été organisée entre la communauté de communes et la société Récréa. Une solution de partage à 50-50 a été trouvée. b) Examen de la grille tarifaire proposée par Récréa SA Rappel Conformément à l’article 25 du contrat de Délégation de Service Public, la société Récréa sollicite l’accord de la Communauté de Communes pour la mise en application d’une nouvelle grille tarifaire au 1er juillet 2013. La proposition du délégataire est composée de 3 fiches : o o o Annexe 4 : grille tarifaire correspondant à l’article 25 du contrat de DSP, Annexe 5 : grille tarifaire tenant compte de la fermeture actuelle, Annexe 6 : chiffrage financier de l’impact de la non augmentation. Analyse La proposition de grille tarifaire présentée par Récréa se résume en deux points : o d’une part, une proposition d’augmentation des tarifs au 1er juillet 2013 pour respecter le contrat. L’augmentation moyenne est légèrement inférieure à l’indexation prévue ; o d’autre part, une alternative d’augmentation uniquement de l’espace bien être. Cette non augmentation de la quasi-totalité des tarifs se justifie du fait de la fermeture de 7 mois. Dans ce cas, Récréa préconise de se revoir 4 mois après l’ouverture pour envisager la possibilité d’adapter les tarifs. Après discussion, compte tenu que l’augmentation moyenne proposée par le délégataire est légèrement inférieure à l’indexation prévue, la commission accepte le relèvement des tarifs et adopte la grille tarifaire. c) Hausse de la TVA au 1er janvier La TVA augmentera au 1er janvier 2014 et le taux passera de 19,6% à 20%. Cette légère augmentation concerne l’activité de Récréa et affecte l’équilibre du contrat. Pour 19 neutraliser l’impact de cette hausse sur les recettes des usagers, deux solutions sont envisageables : o o Répercussion de 0,4 points de TVA sur les tarifs avec, le cas échéant, proposition d’évolution au 1er janvier 2014 ; Répercussion sur la contribution versée par la Communauté de Communes. Après avoir examiné les deux propositions, la commission décide que l’augmentation sera répercutée sur les tarifs. De ce fait, la Communauté de Communes prendra en charge financièrement la différence entre le 1er janvier et la date d’acceptation de la nouvelle grille par le Conseil Communautaire. d) Arrêt technique de la 1ère semaine de janvier 2013 Le Centre Aquatique est resté fermé durant une semaine supplémentaire, en plus de l’arrêt technique normal. Cette fermeture est la conséquence des travaux de reprise du carrelage qui n’ont pu être effectués avant la réouverture du 3 juillet 2013. Conséquence : une perte de recettes pour le délégataire (12 800 € HT) qui sera prise en charge par la SMABTP, assureur de l’entreprise MARTIN-GREGOIRE. e) Programme pluriannuel d’investissement (PPI) Le délégataire prévoit une dépense de 6 500 € TTC pour le remplacement de 6 portes et demande l’inscription de la dépense au PPI 2014. Il faut savoir que le PPI indique les opérations d’investissements à réaliser et à financer par l’autorité délégante, en sa qualité de propriétaire. La durée du programme est celle de la convention. Après un débat sur la question, la commission décide de maintenir le PPI aux opérations mentionnées (renouvellement de matériel cardio-musculation pour 3 000 €, matériel pédagogique pour 1 500 € et évolution du système monétique pour 2 000 €) et rejette la demande présentée par Récréa. f) Informations sur les pertes d’exploitations entre le 1er janvier et le 2 juillet 2013 Lors de la réunion du 23 août 2013, la commission était informée du montant des pertes d’exploitation relatif à la fermeture du centre aquatique entre le 9 novembre 2012 et le 2 juillet 2013. Suite à la transmission d’informations tardives et non contrôlées par le cabinet MBC, seule la période du 1er janvier au 2 juillet n’avait pas été officialisée. Ce qui est chose faite maintenant même si la société Récréa doit encore transmettre les balances des comptes ainsi que les livres de paie détaillés et les factures des soustraitants. Globalement, lorsque les justificatifs auront été communiqués au cabinet MBC, la Communauté de Communes devra verser une somme de 209 258 € HT : o o Période du 9/11/2012 au 31/12/2012 : 48 845 € HT du 1/01/2013 au 2/07/2013 : 160 413 € HT 15- Tableau des effectifs a) Proposition d’avancements de grade MARCILLY Didier : passage du grade d’adjoint technique 2ème classe 11ème échelon au grade d’adjoint technique 1ère classe 11ème échelon – départ à la retraite en fin d’année 2013. Incidence financière : surcoût sur l’année 2013 uniquement de février à septembre de 765 € 20 A adopter : création d’un poste d’adjoint technique 1ère classe à temps complet dès le 1er février 2013 Avis favorable de la Commission Administration Générale, Finances et Piscine. LAJON Olivera : un accord était donné sur la promotion interne au grade d’assistant de conservation ; or les textes ont modifié l’accès à ce grade, en le réservant aux agents titulaires du grade d’adjoint du patrimoine principal 2ème classe. Il convient de proposer par conséquent en premier lieu un avancement de grade qui permettra ensuite de proposer cet agent à la promotion interne (2014). Passage du grade d’adjoint du patrimoine 1ère classe 6ème échelon au grade d’adjoint du patrimoine principal 2ème classe 6ème échelon. Incidence financière : surcoût de 990 € charges incluses sur le budget 2013. NB : le poste d’adjoint du patrimoine principal 2ème classe à temps complet est créé et vacant. Avis favorable de la Commission Administration Générale, Finances et Piscine. MARIE Patricia : proposition à l’avancement en raison de sa grande implication dans les activités de la médiathèque, et tout particulièrement au relais culturel Passage du grade d’animateur 6ème échelon au grade d’animateur principal 2ème classe 6ème échelon. Incidence financière : surcoût de 250 € charges incluses sur le budget 2013. NB : le poste d’animateur principal 2ème classe à temps complet est créé et vacant. Avis favorable de la Commission Administration Générale, Finances et Piscine. b) Proposition promotion interne WILPOTE Virginie : responsable du service des affaires générales, proposition à la promotion interne en raison de sa grande implication dans les dossiers de la Communauté de Communes Passage du grade de rédacteur principal 2ème d’attaché territorial 6ème échelon sans ancienneté. classe 8ème échelon au grade Incidence financière : surcoût de 4 230 € charges incluses sur le budget 2013. A adopter : création d’un poste d’attaché territorial à temps complet à compter du 1er mars 2013. Sous réserve de l’inscription de l’agent sur la liste d’aptitude établie par le centre de gestion du Calvados, au titre de la promotion interne (CAP du 24/01/2013). Avis favorable de la Commission Administration Générale, Finances et Piscine. c) Poste de technicien territorial pour nomination suite à concours JANKOWIAK Mathieu : ambassadeur du tri à la direction environnement, a réussi le concours de technicien territorial ; apporte entière satisfaction dans ses missions, avis favorable de la commission déchets ménagers. Incidence financière : surcoût de 9 780 € charges incluses sur le budget 2013 / en recettes : aide de Eco Emballages à hauteur de 4 500 € par an. A adopter : création d’un poste de technicien territorial à temps complet à compter du 1er mars 2013. Avis favorable de la Commission Administration Générale, Finances et Piscine. 21 d) Création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe Création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet, en remplacement du poste d’adjoint administratif principal 1ère classe occupé par Mme Ginette CHRISTOPHE au service comptabilité. Mme CHRISTOPHE fera valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai prochain. Incidence financière : pas de surcoût. A adopter : création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet à compter du 1er mars 2013. Avis favorable de la Commission Administration Générale, Finances et Piscine. e) Création d’un poste de chargé de mission économique La commission est informée de la création d’un poste de chargé de mission économique. Après avoir pris connaissance des missions dévolues à cet agent, la commission s’interroge sur la nécessaire prise de compétence (artisanat, commerces, entreprises) par la Communauté de Communes. Par rapport au commerce, il sera nécessaire de réexaminer la question. Par ailleurs, le rôle de ce chargé de mission devra se concevoir avec la consultation lancée pour une assistance à maître d’ouvrage. Il faudra bien répartir les missions de chacun, éviter les doublons. Concernant les aspects financiers, deux points devront être abordés : o o la participation financière de la ville de Falaise la participation financière de la Chambre de Commerce et d’Industrie Avis favorable de la Commission Administration Générale, Finances et Piscine. 16- Service Environnement déchets ménagers - redevance spéciale – annulation de titres Avis favorable de la commission pour l’annulation des titres suivants : n°2743/2012 d’un montant de 579,54 € (émission d’un nouveau titre d’une valeur de 108,27 €) n°3067/2011 d’un montant de 658,80 € (émission d’un nouveau titre d’une valeur de 479,80 €) déchets ménagers - convention de renouvellement de collecte sélective des déchets d’équipements électriques et électroniques avec ocad3e La convention passée en 2007 avec l’organisme coordonnateur OCAD3E arrivant à échéance au 30 juin 2013, il convient de renouveler celle-ci. Les modalités de la convention initiale demeurent inchangées. En effet, l’écoorganisme référent, désigné par OCAD3E pour la collecte et le traitement des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) sur le territoire communautaire, demeure Ecologic (prestataire de collecte : Véolia). De même, les modalités de versement des compensations financières trimestrielles restent identiques, à savoir 40 € par tonne pour les enlèvements supérieurs à 24 unités d’½ m³. Cette convention de renouvellement sera passée pour 6 ans. Elle prendra effet à compter du 1er juillet 2013. Avis favorable de la commission. 22 déchets ménagers - contrat d’enlèvement des huiles et des graisses usagées avec la société ecogras Le contrat passé avec la société Aide Service Environnement ayant dû être résilié par défaut de prestation de l’opérateur, la Commission Déchets Ménagers du 13/02/2013 s’est dite favorable, à l’unanimité, à la signature d’un nouveau contrat avec la société ECOGRAS (filiale de Véolia) pour l’enlèvement des huiles et des graisses alimentaires usagées, pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction. Les huiles usagées seront collectées gratuitement en vue d’une valorisation en biocarburant, sauf en cas de revente à perte du produit par ECOGRAS, auquel cas la prestation pourrait alors être facturée à la Cdc. Pour le moment, ECOGRAS se propose de racheter ces huiles alimentaires usagées au prix de 110 € HT la tonne, tarif modifiable deux fois par an en fonction de l’indice des cours du Biodiesel. En cas de non-conformité des déchets collectés, l’analyse, le rechargement et l’évacuation des déchets seront réalisés aux frais de la collectivité. De même, en cas de perte ou de dégradation des fûts mis à disposition par ECOGRAS, ces fûts seront facturés à la collectivité. Avis favorable de la commission. SPANC - périodicité des contrôles de bon fonctionnement L’Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, remplaçant l’Arrêté du 7 septembre 2009, précisant, dans son article 7, que la fréquence de contrôle périodique ne doit pas excéder 10 ans, la Commission SPANC du 11 février 2013 a approuvé, à l’unanimité, une fréquence de contrôle périodique maximale de 10 ans. Le Règlement de Service du SPANC se devra également d’être modifié en conséquence (Article 19). Une information à ce sujet sera adressée aux usagers lors du prochain envoi des redevances forfaitaires annuelles liées aux frais de fonctionnement (+ affichage en mairie et article de presse). Les premiers contrôles de bon fonctionnement auront donc lieu en mars 2016 (et non plus mars 2014). Il conviendra cependant, dès 2015, de définir très précisément les modalités de ces contrôles de bon fonctionnement (régie ou prestation). Avis favorable de la commission pour une fréquence de contrôle périodique maximale de 10 ans. En conséquence, le Règlement de Service du SPANC devra être modifié. Les premiers contrôles de bon fonctionnement auront donc lieu en mars 2016 (et non plus mars 2014). Cependant, il conviendra, dès 2015, de définir précisément les modalités de ces contrôles de bon fonctionnement (régie ou prestation). SPANC – information sur les notifications de refus par le président de la Communauté de Communes et pénalités financières La Commission Administration Générale, Finances et Piscine confirme la décision prise par la Commission SPANC lors de la réunion du 11 février 2013 concernant l’envoi d’un ultime courrier recommandé à la trentaine de propriétaires n’ayant toujours pas pris contact avec le SPANC pour réaliser le contrôle diagnostic de leur installation. Ce contrôle concerne des personnes dont les communes ont transféré le pouvoir de police en matière d’assainissement non collectif au Président de la Communauté de Communes. 23 17- Rachat parts sociales Caisse d’Epargne a) Rappel Par une délibération en date du 17 février 2011, le Conseil Communautaire a décidé de souscrire auprès de la Caisse d’Epargne 232 500 parts sociales. Cette souscription faisait suite au rachat du bâtiment NPC par le groupe Alliance SA. Le montant placé en parts sociales s’élève à 4 649 996 €. b) Rachat de parts sociales Un rappel : les sommes inscrites à un budget annexe spécifique ne peuvent être versées au budget principal que si les opérations sont terminées. Dans ce cas, le budget est clôturé et le produit restant (positif ou négatif) est repris par le budget principal. Lors du vote des budgets, le Conseil Communautaire a validé la construction de quatre bâtiments industriels sur la zone Expansia. Plutôt que de recourir à un emprunt, il a été décidé de mobiliser les fonds du budget annexe Ateliers Relais qui sont placés en parts sociales. L’estimation réalisée par l’architecte s’élève à 900 000 € HT, avec la possibilité d’obtenir une subvention de la DETR d’un montant de 200 000 €. Dès lors, 700 000 € devront être débloqués, ce qui représente 35 000 parts sociales. Avis favorable de la commission. 18- SDEC – Adoption de nouveaux statuts Compte tenu du contexte législatif et règlementaire en constante évolution dans le domaine des distributions publiques d’énergie comme celui de l’organisation territoriale, il est nécessaire d’actualiser le contenu des statuts du SDEC Energie. Les priorités du projet visent à : Consolider les missions d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité ; Asseoir juridiquement l’exercice des compétences à la carte actuelle et à venir ; Etudier un nouveau système de représentation avec la création de collèges d’élus ; Permettre une représentation équitable des membres au sein du comité et du bureau. Conformément aux dispositions de l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’ensemble des adhérents du SDEC Energie doivent désormais se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la date de notification des statuts (20/12/2012). La commission adopte les statuts du SDEC Energie. 19- Falaise Energie – examen de la police d’abonnement Suite à la construction d’une seconde chaufferie à Falaise, le Centre Aquatique du Pays de Falaise Forméo bénéficie de la fourniture de chaleur nécessaire au chauffage des locaux et au réchauffement de l’eau des bassins ainsi que de la préparation d’eau chaude sanitaire. Dans ces conditions, il convient d’accepter la police d’abonnement à conclure avec Falaise Energie. La commission accepte la police d’abonnement avec les dispositions suivantes : o Abonné : Communauté de Communes du Pays de Falaise o Tiers payeur : exploitant technique 24 Avis favorable de la commission. 20- Affaires culturelles a) Tarifs entrées concert du Festival Le conseil communautaire a, par délibération du 4 avril 2013, fixé les tarifs des stages pour la prochaine édition du Festival Musique en Pays de Falaise (augmentation de 5 € sur les forfaits relatifs à l’hébergement). Or, les tarifs des entrées au concert restaient en suspens dans l’attente de l’avis de la commission des Affaires culturelles. Celle-ci a proposé lors de la réunion du 8 avril dernier de fixer à 5 € le prix de l’entrée aux concerts professionnels. Le tarif était jusqu’à présent de 3 €. Il s’agissait d’un prix symbolique mais permettant cependant de couvrir une partie des frais relatifs à l’organisation de cette manifestation, d’autre part, de distinguer les concerts amateurs – gratuits – des concerts professionnels, d’autre part. Le prix de 5 € reste un prix symbolique et la carte d’abonnement pour l’accès à l’ensemble des concerts resterait de 15 €. Avis favorable de la commission. b) Mise à disposition de la WI-FI à la médiathèque L’accès à la WI-FI, demande récurrente de la part des publics, est actuellement techniquement possible à la Médiathèque. Les personnes souhaitant utiliser leur matériel personnel pourront demander un code d’accès au réseau de la Médiathèque, qui sera dédié à leur matériel propre. Ils seront ainsi référencés dans les utilisateurs Internet de la médiathèque. Les modalités sont à définir. Pour rappel, actuellement, l’accès à Internet sur les postes publics de la médiathèque est fixé à 0.50c la demi-heure de connexion. Il sert principalement à des demandeurs d’emplois, étudiants, jeunes, ou adultes n’ayant pas Internet chez eux, retraités. En ce qui concerne l’accès Wi-fi, il n’est pas possible, techniquement, de programmer une limite de temps. La commission des Affaires culturelles et la commission Finances ont émis un avis favorable sur la gratuité de l’accès à la Wi-Fi. 21- Aménagement des locaux pour l’Office de Tourisme du Pays de Falaise Dans le cadre d’une première réflexion sur l’aménagement des locaux de l’ancienne circonscription d’action sociale en vue d’y accueillir la siège de la Communauté de communes et l’Office de tourisme du Pays de Falaise, Monsieur Millet, architecte, avait été retenu pour mener l’étude de faisabilité et, selon la décision prise par les élus communautaires, la réalisation des travaux d’aménagement. Sur ce dossier, il est à noter qu’aucun cahier des charges spécifique ni de programme précis n’ont été transmis au maître d’œuvre qui n’a d’ailleurs proposé aucun contrat. Tenant compte de la demande qui lui a été faite (étude pour accueillir le siège de la cdc dans la partie droite du bâtiment et, l’Office de Tourisme dans la partie gauche), Monsieur Millet a remis deux propositions qui ont été présentées en Bureau Communautaire les 4 mai et 25 juin 2012. A l’issue de ces réunions, aucune décision concrète d’aménagement du bâtiment n’a été prise par le Bureau Communautaire. Finalement, dans un contexte budgétaire difficile, une décision a été prise de repousser l’implantation du siège social dans ce bâtiment. Initialement, l’Office de Tourisme était intéressé par la partie droite du bâtiment qui offrait une meilleure ainsi qu’un espace d’accueil plus vaste. Ce positionnement permettrait aussi, de réduire considérablement le coût des travaux. 25 Compte-tenu de ce changement, il convient donc de mener une nouvelle étude et de lancer une consultation auprès des maîtres d’œuvre. Avis favorable de la commission. 22- Economie a) La nouvelle fiscalité économique Avant d’aborder la cotisation minimum de CFE due par les entreprises ou les personnes privées, la Commission prend connaissance de la nouvelle fiscalité économique issue de la réforme de la taxe professionnelle. Après une présentation rapide des nouvelles recettes fiscales (CFE – CVAE – IFER et TASCOM), la Commission est informée des produits économiques prélevés par la Communauté de Communes du Pays de Falaise. En 2012, les produits économiques perçus par la Communauté de communes s’élèvent à 1 804 749 €. La principale taxe, la CFE, représente 45 % des ressources économiques. Désignation Montant % CFE 818 853 € 45 CVAE 616 755 € 34 IFER 161 554 € 9 TASCOM 207 487 € 12 TOTAL 1 804 749 € 100 La CET (CFE + CVAE) représente 79 % des produits économiques. Au niveau de la fiscalité communautaire, le poids des produits économiques représentent 57,4 % du total des recettes fiscales directes, hors allocations compensatrices. La CET représente 45 % du total des produits. 2012 Produits économiques CFE CVAE IFER TASCOM Produits ménages TH TFB TFNB TAFNB TOTAL En € 1 804 749 818 953 616 755 161 554 207 487 1 338 191 1 248 946 0 44 131 45 114 3 142 940 En % 57.4 % 26.1 % 19.6 % 5.1 % 6.6 % 42.6 % 39.7 % 0.0 % 1.4 % 1.4 % Enfin, présentation d’un tableau retraçant la dynamique de la fiscalité intercommunale depuis la réforme de 2011. Produits fiscaux de la CCPF 2010 TH TFB TFNB TFNB additionnelle CFE (ou TP – prélèvement FT) en 2010 2 764 748 2011 1 194 268 0 43 441 45 524 786 745 2012 2013* 1 248 946 0 44 131 45 114 818 953 1 284 571 Variation 2011-2013 3.7 % 0 44 588 43 553 869 529 1.3 % -2.2 % 5.1 % + 3.4 % 26 Produits fiscaux de la CCPF CVAE IFER Produit TaSCOM Prélèvement TaSCOM (sur DGF) Allocations compensation DCRTP/GIR TOTAL Evolution 2010 75 284 0 2 840 032 14.3 % 2011 2012 581 895 616 755 148 027* 161 554 190 002 207 487 -164 966 -164 966 167 107 163 378 -104 145 -139 903 2 915 3 001 827 449 2.7 % 2.9 % 2013* 611 165 161 554 207 487 -164 966 151 235 -139 903 3 068 812 Variation 2011-2013 2.5 % 4.5 % 4.5 % + 4.5 % -4.9 % 15.9 % 3.1 % 2.2 % * notifié La dynamique des produits (+ 3.1 % par an en moyenne entre 2011 et 2013) est davantage portée par les impôts économiques (+ 4.5 % d’évolution/an) que par les impôts ménages (+ 3.4 %). Le dynamisme des produits économiques liés à la CFE (+ 5 % d’augmentation moyenne/an entre 2011 et 2013), l’IFER et la TASCOM (diminution de la CVAE entre 2012 et 2013). b) Révision des valeurs locatives cadastrales La Commission est informée d’une révision des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation mais le calendrier est encore imprécis. Mais une autre révision est actuellement engagée : celle des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels débutée en 2010 par une expérimentation sur cinq départements ; la révision des VLC professionnelles verra l’intégration des nouvelles valeurs locatives sur les bases d’imposition 2012. Sur ce point, la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) créée en 2012, devra jouer son rôle sur différents points (définition secteurs géographiques locatifs, tarifs au m², classement des locaux par catégorie, application des coefficients de localisation). D’où son importance. c) Cotisation minimum de CFE Rappel Tous les redevables de la CFE sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement. Elle est due par les entreprises ou les personnes qui exercent de manière habituelle une activité professionnelle non salariée, quelque soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition. Chaque collectivité peut prendre une délibération pour fixer le montant de la base minimum. Actuellement, la communauté de Communes Falaise n’ayant pas délibéré pour fixer des seuils de bases minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE), voit s’appliquer sur l’ensemble de son territoire* les bases minimum de Taxe professionnelle 2009 revalorisées, soit une base minimum de CFE de 820 euros quelque que soit le chiffre d’affaires des contribuables exerçant à temps complet (411€ pour les assujettis à temps partiel). La cotisation minimum établie s’élève donc à 820 * 24.08% (taux CFE 2013) = 197€ 27 *Pour les communes de Courcy, Jort, Louvagny et Vicques, qui ont rejoint la Communauté de communes au 1er janvier 2010, leur base minimum de TP2009 étant différente, la base 2013 est de 979€ (489€ pour les assujettis à temps partiel), soit une cotisation minimum de 236€. Conformément à l’article 1647 D du CGI, la CC de Falaise peut délibérer, avant le 1er octobre 2013 pour une application aux impositions 2014, pour fixer le montant de bases minimum et éventuellement créer des tranches par chiffres d’affaires. Le montant de la base minimum doit être compris : entre 210 € et 2 101 € pour les contribuables dont le montant du CA ou de recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 100 000 €, entre 210 € et 4 084 € pour les contribuables dont le montant du CA ou de recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250 000 €, entre 210 € et 6 209 € pour les contribuables dont le montant du CA ou de recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est supérieur à 250 000 €. Pour 2013, le dénombrement des entreprises taxées donne le résultat suivant : nbre de dossiers >250 000 203 nbre de nbre de dont dossiers dont dossiers soumis à >=100 000 soumis à >=10 000 bases mini et <250 bases mini et 000 <100 000 83 196 112 276 dont soumis à bases mini 214 nbre de dossiers <10 000 504 dont soumis à bases mini 455 Constats Deux constats s’imposent : o o D’une part, comme indiqué précédemment, suite à la réforme de la taxe professionnelle, la Communauté de Communes du Pays de Falaise n’a pas délibérer pour fixer des seuils de base minimum. D’autre part, 864 entreprises sont soumises à la base minimum sur un total de 1179. Pour 2013, le dénombrement des entreprises acquittant la base minimum est le suivant : Chiffres d’affaires >250 000 > = 100 000 et <250 000 >=10 000 et < 100 000 <10 000 Nbre entreprises soumises bases mini 83 112 214 455 Excepté les entreprises dont le CA<à 10 000 €, ce sont 409 entreprises qui sont imposées sur les bases minimum. Décision Ce qui ne parait pas équitable fiscalement, précise la Commission. En conséquence, il y a besoin de revoir le dispositif. A partir des hypothèses présentées, la Commission engage une discussion. Après un débat intense, la Commission s’accorde sur la proposition suivante : 28 Tranches de CA >250 000 Seuils Base Montant Ecart en % 2000 482 + 145% >=100 000 et <250 000 1 500 361 + 83% >=10 000 et <100 000 1 000 241 + 22% <10 000 820 197 - Gain potentiel : 51 439 euros Cette option permet d’opérer une distinction entre les entreprises en fonction de leur chiffre d’affaires et de moduler ainsi la hausse de fiscalité engendrée. d) Extension de la zone Expansia La Commission est informée du développement économique de la zone Expansia et des acquisitions foncières réalisées depuis 2009 qui réduisent considérablement la surface disponible. Dès lors, sachant qu’une opération d’extension sera longue à mener compte tenu de nombreux points à régler (accord des propriétaires et exploitants, Commission départementale de Consommations des terres Agricoles, décision du Conseil Communautaire, etc.), il convient maintenant de réfléchir à l’extension de la zone Expansia. Dans cette perspective, une extension de 20 à 40 hectares, dans le prolongement de celle existante serait un formidable atout. Mais la Commission considère que l’acquisition de 40 hectares, dans le contexte actuel, est un projet trop important qui risque d’essuyer de nombreux refus. Dans ces conditions, il convient d’envisager une superficie plus réduite (20 hectares) et de bien motiver l’opération. De ce fait, l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de Normandie ne présente plus d’intérêt. Quoique certains membres de la Commission reconnaissent que le taux actualisé annuel représente un atout : ne pas négliger. La Commission est aussi informée de l’évaluation réalisée par le service France Domaine concernant 2 biens. o o Les terres agricoles (1 700 000 €) pour 40 hectares : 1 700 000 € L’exploitation de Monsieur LE CROSNIER (Corps de ferme + 5 hectares) : 420 000 € Par rapport à l’extension de la zone, opération absolument nécessaire, la Communauté de Communes du Pays de Falaise peut avoir recours à des acquisitions qui pourrait nous êtes proposés. 23- Tourisme La commission est informée que les Conseil Régional et Conseil Général se sont prononcés sur l’aide financière apportée à certaines manifestations organisées par la Communauté de Communes dans le cadre du 70ème anniversaire de la bataille de Normandie. Suite à l’abandon de l’organisation du meeting aérien, le Conseil Général a accepté de transférer une partie des 15 000 € alloués au meeting à l’exposition de préfiguration « Le Pays de Falaise dans la Seconde Guerre mondiale ». La participation du Conseil Général pour le financement de l’exposition est ainsi passée de 6 500 à 10 000 €. L’Etat, par le biais de l’Office National des Anciens Combattants, pourra également intervenir dans le financement de certaines manifestations. Les services ont reçu les directives du ministère et une participation financière pouvant aller jusqu’à 25 % du coût de l’opération pourra être attribué. Toutefois, dans l’attente d’un retour sur les dossiers du Pays de Falaise, le budget prévisionnel ne prendra pas en compte cette intervention potentielle. Budget prévisionnel global : 29 DEPENSES Commémoration Exposition Randonnées Tattoo de la Liberté Salon maquettisme Randonnée spectacle Communication générale RECETTES Apport Ville de Falaise Autofinancement Conseil Régional Conseil Général Etat (ONAC) Commune de Potigny OTPF Ville de Falaise CdC Pays de Falaise 77 980,00 € TOTAL 88 000,00 € 4 300,00 € 50 000,00 € 2 500,00 € 10 000,00 € 4 380,00 € 1 800,00 € 5 000,00 € TOTAL TOTAL TTC (budget à prévoir) % 2 600,00 € 3% 3 500,00 € 4,5% 10 500,00 € 13,5% 10 000,00 € 12,8% - € 0,0% 1 000,00 € 1,3% 500,00 € 0,6% 24 290,00 € 31,1% 25 590,00 € 32,8% 77 980,00 € 100,0% 24- Réflexions sur le projet de territoire Pourquoi un projet de territoire ? Telle pourrait être la question. Pour aller quelque part, il faut savoir où l’on va, comment on y va et pourquoi ? Pour définir son action stratégique dans le long terme, la Communauté de Communes du Pays de Falaise a commencé à établir un diagnostic de sa situation (PLH, SCOT, etc…) Au terme d’une mandature qui s’achèvera en mars 2014, il parait judicieux de ce projeter vers l’avenir et définir nos priorités. Surtout que la période 2014-2020 sera marquée par de profonds bouleversements et de nouveaux programmes contractuels (Contrat de Plan Etat-Région, Fond européens). Autant d’éléments qui méritent d’être analysés au regard des attentes légitimes des élus et des habitants, dans un contexte très difficile. Le document remis lors de la réunion permet d’évoquer certaines pistes. Mais cellesci doivent être comprises comme des suggestions car la décision définitive est politique et sa réflexion s’inscrit certainement dans un champ d’action plus large que celui annoncé. Pour mémoire, voici les points abordés : Développement économique. Comment financer le projet de Territoire ? Enjeux et contraintes des politiques foncières Intercommunales. Dialogue avec la profession agricole. Le PLU Intercommunal. La Communication Intercommunale. Le schéma de mutualisation. Le schéma des équipements structurants. La dimension sociale du territoire. Le rôle des micro-régions. 25- Librairie du Conquérant – demande d’exonération de CFE a) Exposé de la demande La librairie du Conquérant a obtenu en 2012 le Label Librairie de Référence (LR) grâce au travail qualitatif effectué. Ce label est attribué pour 3 ans. Cet établissement sollicite, sur la base de l’article 1464 i du Code Général des Impôts, l’exonération de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). 30 b) Analyse L’exonération visée à l’article 1464 i du CGI bénéficie aux librairies disposant, au 1 er janvier de l’année d’imposition, du Label Librairie Indépendante de Référence (LIR). Le courrier adressé par le Ministère de la Culture et de la Communication à la Librairie du Conquérant classe la librairie avec un Label Librairie de Référence. Dès lors, il n’est pas possible de répondre favorablement à la demande présentée. 26- Fiscalité Présentation de la synthèse relative à l’étude Adelyce concernant l’optimisation des bases fiscales a) Rappel La Communauté de Communes du Pays de Falaise a retenu le Cabinet ADELYCE pour mener une étude fiscale sur le territoire communautaire. Dans le cadre de la mission, deux phases ont été réalisées : d’une part, une analyse comparée de la fiscalité ménages ; d’autre part, une analyse et optimisation des bases fiscales. Afin d’informer les 57 maires du déroulement et contenu de l’étude, 3 réunions de restitution ont été organisées. b) Restitution L’étude étant maintenant achevée, un document synthétisant le travail réalisé et les préconisations est remis à chaque membre de la commission. 2/ Affaires Culturelles 31 21- Ecole de Musique du Pays de Falaise 210) Inscriptions rentrée Septembre 2013 Les inscriptions administratives ont été reçues dans la période du 30 aout au 3 Septembre sur tous les sites de l’école communautaire de musique. Les inscriptions en cours collectifs ont été reçues dans la période du 2 au 6 Septembre. Les inscriptions en cours individuels ont été reçues dans la période du 5 au 9 septembre. L’orchestre à l’école de Potigny continue sa route a) Tableau des effectifs élèves Pour l'année 2013 - 2014, l'école a reçu 365 élèves répartis de la façon suivante Total 365 100% Inscrits Soit CDC 332 91% Hors CDC 33 9% b) Nombre de classes 7 classes d’éveil, Eveil 1 (4 à 5 ans) Eveil 2 (5 à 6 ans) Eveil CP (6 à 7 ans) Eveil Morteaux (classe unique) Eveil Pont-d’Ouilly (classe unique) Falaise Potigny 9 15 13 5 2 MorteauxCouliboeuf Pont-d’Ouilly 9 Création périscolaire 32 26 classes de formation musicale, Niveau Im1 (1ère année) Im2 (2ème année) Im3 (3ème année) Préparatoire 1 (4ème année) Préparatoire 2 (5ème année) Elémentaire 1 (6ème année) Elémentaire 2 (7ème année) Moyen (8ème année) Nombre d’élèves 60 55 41 24 28 15 11 8 2 classes de formation musicale adultes. Adultes 1ère année Adultes 2ème année 6 7 20 classes de formation instrumentale. Instrument Hautbois Clarinette Accordéon Saxophone Trompette Trombone Percussion Violon Violoncelle Contrebasse Piano Guitare Flûte traversière Nombre élèves 10 34 7 19 12 11 19 22 9 5 39 30 24 Un atelier djembé accueille 7 élèves c) Les antennes Les antennes de Morteaux-Couliboeuf et de Pont-d’Ouilly bénéficient chacune de 4 heures de cours dispensées comme le prévoyait le projet initial. Il n’y aura plus de nouvelles heures d’enseignement, sauf nouvelle décision politique. Les cours ont été dispensés le mardi à Pont-d’Ouilly et le samedi à MorteauxCouliboeuf. Cours Eveil Im1 Im2 Im3 TOTAL Antenne de Morteaux-Couliboeuf 10 7 11 5 33 33 Cours Eveil péri scolaire Im1 Im2 Chorale périscolaire TOTAL Antenne de Pont-d’Ouilly Tranche de 10 à 15 élèves 4 5 Tranche de 10 à 15 élèves … selon périscolaire Effectif satisfaisant à Morteaux-Couliboeuf. Pont-d’Ouilly a vu la mise en place de 2 cours périscolaires. Précisons encore que l’effet communautaire jouant à plein, des élèves vont prendre leurs cours sur des sites éloignés de leur domicile pour des questions d’emploi du temps ou d’affinités (entre élèves, parents (co-voiturage) ou avec un enseignant. De même (entre autres à Pont-d’Ouilly), des élèves ayant été admis en formation instrumentale (donc sur Falaise) y prennent aussi leurs cours de formation musicale pour des raisons pratiques, délaissant l’antenne de leur commune. 211) Musique et handicap L’école communautaire de musique se veut ouverte à tous. Elle accueille tout naturellement les enfants des parents qui en font la demande et essaie de s’adapter aux différences de chacun en fonction des places disponibles. Les enfants handicapés y sont les bienvenus et intègrent en fonction de leurs capacités soit un enseignement classique, soit un enseignement personnalisé. L’école accueille 4 enfants handicapés directement en cours individuel dans la classe de Nathalie Desvois. Des ateliers ont été mis en place en partenariat avec l’IME de Falaise. 212) Intervention en milieu scolaire Sur Falaise L’école de musique met traditionnellement à disposition 1 intervenant pour épauler les enseignants des deux écoles primaires de Falaise lors de la préparation de projets musicaux. Ces projets sont déposés à l’inspection en début d’année et font l’objet d’un arbitrage auprès de l’inspecteur, du conseiller pédagogique musique et du directeur de l’école de musique. Les projets retenus sont mis en œuvre par les professeurs des écoles avec l’aide des intervenants et éventuellement, comme cette année, d’un orchestre de l’école. Ainsi, cette année, les écoles de Falaise ont bénéficié de 5 heures d’intervention. 34 213) Chorale d’enfants La chorale de Nathalie Desvois accueille 20 élèves. Il n'est pas obligatoire de suivre les cours de formation musicale (solfège) pour pouvoir venir chanter dans cet ensemble ouvert à tous les enfants de 7 à 11 ans. 214) La pratique musicale encadrée Les orchestres Les classes instrumentales débouchent sur une pratique collective encadrée, soit directement par le biais de l’école avec des cours de groupe (ces classes de chant ou d’orchestre sont dirigées par des professeurs de l’école de musique et relèvent directement de l’autorité du directeur) soit par le biais d’associations loi 1901 émanant directement de l’école. Les effectifs Orchestres Rattachés à l’école Direction Orchestre à vent d’élèves 42 membres Vincent Plékan Bigband de jazz 23 membres Christophe Guilbert Orchestre à cordes d’élèves 16 membres Isaline Very Chorale d’enfants 20 membres Nathalie Lainé Atelier Djembé 7 membres Gilles Le Cossec Orchestres loi 1901 rattachés à l’école de musique et ouverts aux musiciens amateurs extérieurs à l’école Harmonie communautaire de Falaise – 60 membres (élèves de l’école -31) Harmonie communautaire de Potigny – 50 membres (élèves de l’école – 18) Orchestre à cordes -23 membres (élèves de l’école – 11) Direction Christophe Guilbert Christophe Louail Christophe Béguin Concernant les orchestres associatifs également encadrés musicalement par des enseignants de l’école, les musiciens bénéficient de tarifs préférentiels s’ils sont élèves de l’Ecole de musique. Ces orchestres sont ouverts à tous les musiciens amateurs même s’ils ne sont pas élèves dans notre école. Il est important de préciser que les orchestres rattachés à l’école communautaire sous forme associative n’en sont pas moins des émanations musicales de l’école et sont, à ce titre, indissociables de l’Ecole de musique. Participant à la vie musicale de nos communes, ils sont un lieu de rencontre et permettent aux musiciens amateurs de la CdC de pratiquer la musique en bénéficiant d’un encadrement professionnel. 215) Bilan des activités musicales 2013-2014 Les activités des orchestres Activités des orchestres rattachés à l’école communautaire 35 N.B : Les concerts donnés sur la Communauté de Communes du Pays de Falaise par n’importe quel orchestre émanant de l’école de musique sont donnés à titre gracieux. Les orchestres sont systématiquement encadrés par les enseignants de l’école de musique. Les heures consacrées à ces organisations, déplacements et prestations ne sont pas comptabilisées en heures supplémentaires. Le big-band de Jazz 19 octobre Zénith de Caen 23 novembre Luc sur mer 7 décembre Téléthon Falaise 21 juin fête de la musique L’orchestre des élèves (vents) de l’école de musique Direction Vincent Plékan 14/15 décembre : Hivernales Falaise 12 avril Concert Bayeux 3 juillet Concert Falaise L’orchestre d’élèves (cordes) Direction Isaline Very 14/15 décembre : Concert Hivernales Falaise La classe de chant choral « enfants » Audition en vue à la Maison de la Musique Le soutien aux spectacles scolaires Participation des professeurs et/ou des élèves de l’école de musique en soutien aux interventions en milieu scolaire (répétitions et prestations). 22 Avril Concert scolaire Bodereau + classe de saxophones au forum 17 juin Concert école la Crosse 36 216) Les orchestres associatifs rattachés à l’école communautaire L’orchestre à cordes communautaire Direction Christophe Béguin L’harmonie communautaire de Falaise 7/8 décembre : Concert Hivernales Falaise Plusieurs concerts en projet Fin d’année Versainville/Epaney 13/14 décembre : Concert Hivernales Falaise 28 Février : Concert Morteaux 25 mars Concert Patchamama Falaise 14 juin Concert Mondeville dans le cadre des cérémonies du 70ème anniversaire du débarquement 29 juin Idem 21 Juin : Fête de la musique Falaise 19 décembre Concert Noël 22/23 mars concerts Potigny L’orchestre à l’école de Potigny Cérémonies patriotiques pour les deux harmonies 11 novembre : Harmonie Falaise et Potigny cérémonies patriotiques 7 décembre : Cérémonie Falaise fin de la guerre d’Algérie 31 mars : Cérémonies patriotiques Commémoration guerre d’Algérie 27 avril : Cérémonie patriotique Souvenir des déportés 8 mai : Cérémonie patriotique Harmonie Falaise et Potigny 15 juin : Messe polonaise et cérémonie au cimetière de Granville (Harmonie de Potigny) 217) Projets en partenariat avec d’autres écoles de musique 19 Décembre : Atelier master classes avec l’EIBN « petit Mozart » 22/23février : Concert OAE Potigny et Impérial Brass Band 37 218) Auditions des élèves de l’école de musique 6 Décembre 14 Décembre 21 Décembre 21 Février 22 Février 1 Mars 4 Avril 11 Avril 12 Avril Audition Téléthon Piano Clarinette à la M/Musique Audition Piano clarinette guitare à la M/Musique Audition Guitare à la Maison de la Musique Audition Hautbois à la Maison de la Musique Audition Violoncelle Piano Audition Accordéon Audition Clarinette piano Audition piano Audition Piano guitare N.B : Le terme « Audition » désigne une prestation musicale au cours de laquelle les musiciens se succèdent et jouent les uns après les autres des pièces en général assez courtes. Le terme « Concert » désigne une prestation mettant en scène un seul et même groupe ou orchestre pendant toute la durée du spectacle.. Les listes d’attente à la rentrée de septembre 2013 Les élèves intègrent les classes d’instrument à l’issue de leur première année de formation musicale. Cette disposition est prise dans un souci pédagogique mais obéit surtout à une difficulté d’accueillir les élèves en classe d’instrument, celles-ci étant surchargées. Il en résulte des listes d’attente et les élèves sont intégrés en fonction de : 1 2 3 Leur appartenance à la Communauté de communes Une pratique antérieure dans une autre école Un niveau de formation musicale supérieur à un autre postulant Instrument Demandes Demandes acceptées Hautbois Clarinette Accordéon Saxophone Trompette Trombone Percussion Violon Violoncelle Contrebasse Piano Guitare 1 5 1 6 5 1 12 16 3 2 24 29 1 5 1 3 2 1 5 5 1 2 6 9 Flûte traversière 12 6 Projets Suite à une demande de l’école primaire Bodereau, il est envisagé la mise à disposition du professeur de percussion sur 1h30/semaine pour créer une formation Type Batucada avec les 2 classes de CE1 Ces interventions ne s’inscrivent pas dans le cadre Périscolaire mais bien Dans le cadre Intervention en milieu scolaire. L’inspectrice a donné son accord de principe. A noter la future mise en place d’un site concernant les activités des orchestres de l’école de musique : http://orchestrespaysdefalaise.wordpress.com/ 38 22- 10 ème édition du Festival de Musique en Pays de Falaise La dixième édition du Festival Musique en Pays de Falaise s’est déroulée du 12 au 21 juillet 2013 sous la direction de Monsieur Philippe Favresse et secondés par les directeurs associés : Henri-Jacques Beguin, Thierry Lhiver, Pascale Zanlonghi et Christophe Guilbert. Bilan 2013 du festival de musique Quelques chiffres : 244 inscrits dont 47 adultes, 47 professeurs et 24 animateurs encadrant les activités. Disciplines proposées et répartition des stagiaires : Catégorie Comédie Accordéon Jazz Vocal Jazz & Musiques Improvisées Orchestre B Orchestre C Orgue Piano Effectifs 52 6 7 11 85 72 3 8 Concerts organisés et nombre d’entrées : INTITULES CONCERTS LIEU Cartes blanches aux percussions Musique de Chambre - Quatuor de Bois Concert de Musique de Chambre Quatuor de Bois Tamil Classics Musique de Chambre - Quatuor de Bois Concert Jazz - Emmanuel BEX Concert de Musique de Chambre Quatuor de Bois L'histoire du soldat - Igor Stravinsky Concert Jazz - Franck TORTILLER Concert de Musique de Chambre Quatuor de Bois Concert Musique de Chambre Big Band et ateliers Jazz Concert Musique Klezmer & ensemble de flûtes Concert en sonate pour les solistes du stage Orchestre de Chambre - HenriJacques BEGUIN Ensemble d'accordéons - Henry LEMARCHAND Concert en sonate par les solistes du stage Ensemble d'accordéons - Henry LEMARCHAND Orchestre de Chambre - HenriJacques BEGUIN Forum de Falaise TOTAL ENTREES 13-juil 124 Eglise de Maizières 13-juil 38 Eglise de Louvagny 14-juil 28 Forum de Falaise Salle des Fêtes de VillersCanivet Forum de Falaise 15-juil 148 Eglise de Potigny 16-juil 42 Forum de Falaise Forum de Falaise 17-juil 160 18-juil 167 Eglise de Cordey 18-juil 25 Forum de Falaise Salle des Fêtes de Vignats 19-juil 70 19-juil 70 Eglise de Pertheville-Ners 19-juil 34 Eglise de Soulangy 19-juil 26 Eglise de Morteaux Couliboeuf Salle des Fêtes de Fourches DATES 15-juil 30 16-juil 113 20-juil 55 20-juil 40 Eglise de Fontaine-le-Pin 20-juil 35 Parc de St Pierre du Bû 20-juil 70 Eglise de Champcerie 20-juil 60 39 INTITULES CONCERTS LIEU Comédie Musicale Orchestre d'Harmonie Comédie Musicale Ensemble d'accordéons - Henry LEMARCHAND Orchestre Symphonique Orchestre Symphonique TOTAUX - 25 spectacles Forum de Falaise Gymnase de la Crosse Forum de Falaise TOTAL ENTREES 20-juil 261 20-juil 386 21-juil 228 Salle des Loisirs de Jort 21-juil 30 Gymnase de la Crosse Gymnase de la Crosse 21-juil 266 21-juil 258 2 764 DATES 23- Médiathèque du Pays de Falaise 2013 fut une année d’étude pour le service dans le but d’optimiser une démarche d’évolution et de modernisation de la médiathèque communautaire avec : 1) Une étude relative à l’évolution et la modernisation de la médiathèque communautaire avec le cabinet d’étude « Cadres en Mission » dans le cadre du Contrat Territoire Lecture (CTL) signé avec la DRAC. 2) Une étude architecturale en vue d’évaluer la capacité du bâtiment de l’HôtelDieu à évoluer vers une médiathèque du 21ème siècle avec l’architecte Pascale Seurin dans le cadre de l’étude de « Cadres en Mission ». 3) Un diagnostic accessibilité pour l’ensemble du réseau de la Médiathèque avec « Prév’adapt ». 4) Une première étude pour la modernisation du Système Informatique de la Médiathèque (SIGB) et de son portail documentaire (site Internet, et consultation de la base à distance) Les études ont été nécessaires et constructives en raison des constats suivants : Les pratiques culturelles, les usages des publics et les évolutions de la société changent très vite : le numérique est omniprésent : société des écrans (toujours plus de terminaux, petits, faciles à tenir dans la main - Credoc 2012 : 29% des Français disposent d’un Smartphone) la pratique des réseaux sociaux explose. En 2010, 7 millions de personnes en France ont rejoint un réseau social virtuel. La proportion atteint presque huit personnes sur dix parmi les 12-25 ans. Et le phénomène ne se limite pas aux plus jeunes : en 2012, les taux de participation aux réseaux sociaux ont progressé de 21 points chez les 25-40 ans et de 22 points chez les ouvriers. la concurrence entre les sorties culturelles est rude L'information est omniprésente La médiathèque fonctionne en réseau Les normes accessibilité doivent être prises en compte (le taux d’accessibilité global est estimé à 43 % à Falaise, 50% à Pont d'Ouilly, 40% à Potigny) Les études ont été conduites : Pour les élus afin de leur apporter des éléments, notamment prospectifs, d’aide à la décision pour : Structurer le fonctionnement du réseau dans un objectif d’aménagement culturel 40 Améliorer son offre de services aux nouveaux besoins des habitants du territoire, pour en élargir la fréquentation Pour l'équipe de la médiathèque afin de l’accompagner : à appréhender les évolutions rapides en cours (le réseau, les nouveaux usages,...), à formaliser le projet d’établissement et créer une dynamique avec un plan d’actions, un calendrier, et une méthodologie de mise en œuvre Pour les habitants du territoire afin de répondre : aux nouvelles attentes culturelles et sociales des publics aux besoins de proximité, de sociabilité et de pratiques numériques 230) Le réseau de lecture publique Médiathèque centrale de Falaise Antenne de Pont d’Ouilly Médiathèque du Pays de Falaise Hôtel-Dieu – rue Gonfroy-Fitz-Rou 14700 Falaise Tél : 02 31 41 65 45 Email : [email protected] Antenne de Pont d'Ouilly Place des Halles 14690 Pont d'Ouilly Tél : 02.31.68.48.06 Email : mediathequepontdouilly @cc-paysdefalaise.fr Antenne de Potigny Antenne de Potigny Place Nicolas Copernic 14420 Potigny (ancienne mairie) Tel : 09 62 01 90 22 Email : [email protected] En 2013, la médiathèque du Pays de Falaise est constituée de trois médiathèques qui fonctionnent en réseau : La médiathèque centrale à Falaise (1046 m²), communautaire depuis 2004 l’antenne de Pont-d’Ouilly (100 m²), inaugurée en novembre 2009, située à 18 km à l'ouest de Falaise, l’antenne de Potigny (70 m²), inaugurée en novembre 2010, située à 12 km au nord de Falaise. Le service de la lecture publique s’adresse à chaque habitant. Chaque habitant du territoire est à 15 minutes au plus de temps de transport d’une bibliothèque. L’objectif réaffirmé est de : Faire de la Médiathèque un établissement de proximité au service de la population du territoire communautaire, un lieu d’appropriation de la culture et du savoir partagé S’affirmer comme un lieu de vie, de rencontres, et développer une image de service convivial, où il fait bon s’y trouver et échanger, afin de favoriser la venue de « tous » les publics. 231) Les services de la Médiathèque du Pays de Falaise 2311) Des ressources documentaires en prêt ou consultation sur place 41 Documents 2013 Livres adultes Falaise Pont-d’Ouilly Potigny TOTAL 29 505 2 363 2 316 34184 + 716 BDP + 461 BDP Livres enfants 23 243 3 123 2 392 28 758 + 588 BDP + 843 BDP Livres audio 640 86 97 823 CD musique 7 904 845 BDP 317 BDP 7904 DVD 3 567 314 352 4233 Cédéroms 955 115 89 1159 Abonnements revues 87 14 14 115 Postes informatiques publics 14 3 2 19 Ressources numériques mises à disposition par la BDP : 3 Tout apprendre, Vodeclic et Médiathèque numérique Ce nouveau service « La boite numérique », mis en place fin 2012 par la BDP du Calvados, est un service accessible de chez l’utilisateur ou à la médiathèque. Offert gratuitement à tout habitant du territoire à partir du moment où il a une carte adulte d’emprunteur à jour de cotisation, dans l’une des 9 bibliothèques « pilotes » du Calvados. A noter également qu’en 2013, un important travail a été entrepris pour désherber les rayonnages à Falaise afin de favoriser les espaces pour la consultation sur place 2312) Des espaces de consultations sur place 2013 Surface utile en m² Nombre de places assises Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaires tous publics Nombre de jours d’ouverture annuels Nombre d’heures d’ouverture annuelles Falaise Pont-d’Ouilly Potigny TOTAL 1 046 106 25 + 14 accueils groupes 254 100 24 10 + 3 accueils groupes 151 82 16 11 + 4 accueils groupes 152 1 228 146 26h30 1 265 502 555 1 342 254 Ces différents espaces sont spécifiquement dédiés aux enfants, adolescents ou adultes, ainsi qu’aux amateurs d'histoire locale et régionale, et organisés en prenant en compte les différents supports (livres, revues, BD, CD, DVD, ressources numériques) 42 Les accueils de classes et groupes sont prévus en dehors de ces horaires d’ouverture. Les actions culturelles (rencontres d’auteurs,….) sont également proposées en dehors de ces horaires d’ouverture 232) Les usages et les usagers 2321) Les emprunts de documents Prêts de documents 2013 Livres adultes Livres enfants Livres audio CD musique DVD Cédéroms Revues TOTAL prêts ressources physiques Falaise Pont-d’Ouilly Potigny TOTAL Prêts 2013 26 138 43 009 361 10 935 10 935 1 433 5 687 97 419 2 214 4 505 23 259 918 99 461 8 479 2 834 6 494 83 162 614 139 710 11 036 32 186 54 008 467 9 277 12 467 1 671 6 858 116 934 Adhésions ressources numériques Vodéclic 37 Adhésions ressources numériques : tout apprendre Adhésions ressources numériques : médiathèque numérique TOTAL adhésions ressources numériques 70 118 225 Si l’accès à la médiathèque est libre et gratuit pour la consultation sur place des documents physique, il ne l’est pas pour l’accès Internet sur place, ni pour l’emprunt des documents hors de la médiathèque 2322) Les emprunteurs EMPRUNTEURS 2013 Falaise Pont-d’Ouilly Potigny TOTAL * Enfants jusqu’à 14 ans Adultes plus de 14 ans 1 270 1 114 128 117 231 150 1 499 * 1 297 * TOTAL individuels Classes maternelles et primaires RAM, halte-garderie, assistantes maternelles Maisons de retraite Autres groupes : IME, CLSH, Hôpital, collège, lycée,… 2384 127 3 1 16 245 9 2 0 1 381 28 5 2 2 796 * 145 * 10 3 17 * TOTAL Collectivité TOTAL Emprunteurs 147 2 531 12 257 35 416 175 2 971 * 43 * Il est intéressant de noter qu'un certain nombre d'emprunteurs empruntent à la fois à Falaise et dans les antennes. C’est pourquoi le total des emprunteurs ne correspond pas à la somme par lieu. Le cumul des emprunteurs sur les 3 lieux serait alors de 3204 emprunteurs. 2323) Les médiathèques : des lieux de vie et de proximité 2013 montre que : la fréquentation des antennes continue à progresser. Ceci s’explique par le fait que les publics recherchent de plus en plus des espaces de proximité et de convivialité où ils peuvent échanger. le nombre d’utilisateurs non emprunteurs augmente : Ils sont de plus en plus nombreux, usagers non abonnés qui fréquentent les médiathèques pour lire la presse, effectuer des recherches, travailler sur place, découvrir une exposition, accompagner un proche, ou tout simplement profiter de ces nouveaux espaces culturels à l'accès libre et gratuit. 2013 Falaise Pont-d’Ouilly Potigny TOTAL Nombre de passages comptabilisés 56 467 NC NC 56 467 Les actions culturelles s’adressent respectivement à des publics spécifiques et variés 2013 Accueils de classes Accueils de groupes Expositions Conférences, rencontres, lectures Concerts, projections Séances de conte Séances bébés lecteurs Ateliers d’écriture, artistiques,… Festivals, fêtes Formations au public Hors les murs Falaise 420 créneaux 86 classes 18 5 10 Pont-d’Ouilly 54 créneaux pour 9 classes 10 3 4 3 ciné-contes 66 17 RAM et H-G 9 10 10 Potigny 114 créneaux pour 19 classes 10 3 4 TOTAL 588 créneaux 114 classes 38 11 18 1 10 4 77 37 2 12 4 2 16 2 1 1 Ateliers Coup de Pouce, Forum association 4 baladeslectures 10 séances maison retraite 2324) Des partenaires nombreux Outre les partenaires hors territoire (DRAC, Conseil régional, Centre Régional des Lettres, Boréales, Conseil Général et Bibliothèque Départementale de Prêt du Calvados, Balkans Transit, Maison de l’Image Basse-Normandie, Association des Bibliothécaires,…), l’équipe de la médiathèque a continué à renforcer ses actions avec les partenaires locaux, ambassadeurs de la lecture publique sur le territoire. Ceci afin de valoriser au mieux la lecture publique auprès des publics et notamment les publics éloignés de la lecture. Les partenaires locaux : Ecoles de la CDC, collèges, lycées, école d’infirmière. IME, association Caen Sud, Foyer Henri Le Clainche, Foyer de vie des bruyères, Centre hospitalier (maison de retraite Potigny, groupe Alma), Greta, Service d’actions sociales du conseil général… 44 Service jeunesse ville de Falaise, Foyer Rural Pont-d’Ouilly, MJC Potigny, CLSH Versainville. Service culturel Ville de Falaise, musée des automates et André Lemaître, château, EPN, PIJ. Ecole de musique et Office de tourisme du Pays de Falaise. Cinéma L’entracte, Association Chorège, Aude et ses livres. EPE, Poisson d’Avril, Coup de Pouce, Jardins partagés Pont-d’Ouilly, les jardins d’insertion de Serge et secours catholique de Potigny,… Les partenaires régionaux La DRAC est un partenaire qui a soutenu fortement la Médiathèque du Pays de Falaise en 2013 avec Le CTL (Contrat Territoire Lecture) = 20 000€ par an sur 3 ans + 50% subventions pour réinformatisation promis pour 2014 et éventuellement pour d’autres projets en réflexion : réamènagements hôtel-dieu ou/et Morteaux-Couliboeuf L’Appel à projet « Territoires ruraux, territoire de culture » = 5 000€ en 2013 pour les ateliers « tous en scènes pour café show » L’aide du FRRAB (fonds régional d'Acquisition et de Restauration pour les Bibliothèques patrimoniales) Le Conseil Régional soutien également fortement la Médiathèque pour : Le Relais Culturel Régional Le CRL : dans le cadre du Centre Régional des Lettres : nombreux soutiens à la réflexion sur les évolutions des médiathèques : groupes de travail pour un Paysage Documentaire Régional, formation aux marchés publics des livres, manifestations littéraires, rencontres d’auteurs et expositions dans le cadre des Boréales … Le Conseil Général avec : La Bibliothèque Départementale de Prêt : formations, conseils, actions culturelles, prêt de ressources documentaires et mises à disposition des ressources numériques, … Les associations régionales comme : La Maison de l’Image Basse-Normandie : valorisation des ressources cinématographiques L’association Balkans Transit : festival 233) Le Relais Culturel Régional La Communauté de Communes s’est engagée en 2009, avec la ville de Falaise, dans le dispositif régional de Relais Culturel Régional dont l’objectif est de favoriser l’expression et la création artistique, la médiation et la coopération culturelles sur le territoire bas-normand. Le choix s’est porté sur la littérature jeunesse et la danse, respectivement portées par la Communauté de Communes et la ville de Falaise. 45 En 2013, l’auteur Pascal Millet a été accueilli en résidence à Ouilly-Le-Tesson Ecrivain de double nationalité, Pascal Millet partage son temps entre la France et le Québec. En France, il vit dans les Côtes d’Armor, en Bretagne. Auteur de nouvelles, de romans noirs et de livres pour la jeunesse, il anime des ateliers d’écriture auprès de différents publics. Certains de ses ateliers d’écriture ont été publiés sous forme de romans, de recueils de nouvelles ou de livrets. LA RESIDENCE Pascal Millet a été accueilli en résidence du 14 janvier au 7 juin 2013 à Ouilly-leTesson. Il a été hébergé dans un gîte situé à Assy, à quelques kilomètres d’Ouilly-le-Tesson. La résidence a été inaugurée le 6 février 2013 lors d’une soirée de présentation de l’auteur et de ses livres. 100 personnes ont répondu à cette invitation. Le public cible de cette résidence d'auteur a été le jeune public. Néanmoins, nous nous sommes attachés à élargir ce public, tant au niveau de sa typologie que de sa zone géographique. Les principaux partenaires de cette résidence : L’école primaire publique d’Ouilly-le-Tesson : l'accueil en résidence de Pascal Millet s'articule autour d'un projet en partenariat avec cette école. Pendant plusieurs mois, les 94 élèves de l’école, (cycles II et III) ont participé aux ateliers d’écriture animés par l’auteur (Cf. planning des ateliers d’écriture) L’équipe de la bibliothèque communale d’Ouilly le Tesson. La librairie du Conquérant de Falaise. De nombreuses réunions ont eu lieu avec les enseignants et l’auteur pour le suivi du projet d’écriture, en présence de la conseillère pédagogique.de l’Inspection Académique de Falaise, de la bibliothécaire bénévole d’Ouilly-le-Tesson et le Relais Culturel Régional secteur « Littérature jeunesse ». LES ACTIONS DE MEDIATION Des actions destinées à divers publics ont également été proposées sur le territoire du Pays de Falaise tout au long de la résidence : Un atelier d'écriture à destination des personnes âgées, en partenariat avec le Club des Anciens d’Ouilly-le-Tesson le 20 février. Un atelier d'écriture au gîte d’Assy, le 20 mars, sur le lieu de vie de l’écrivain, suivi d’une « auberge espagnole », pour partager un moment convivial. 15 personnes ont participé à cet atelier. Une rencontre parents-enfants et auteur, s’est déroulée à la salle polyvalente d’Ouilly le Tesson, le 28 mars. Une restitution partielle des ateliers d’écriture a été présentée sous forme de lecture par les enfants (120 personnes). Des rencontres avec cinq classes de seconde du Lycée Louis Liard, coorganisées par la documentaliste et les enseignants de Lettres, ont permis, le 10 mai, à 125 élèves d’échanger avec l’auteur autour de ses livres « L’Iroquois « et « Animal ». 46 Une rencontre animée par Marie-Noëlle Blais, de la librairie du Québec à Paris et représentante de l’association « Cousins de Personne », a eu lieu à la médiathèque de Pont d’Ouilly, le 10 mai. Ce moment a été l’occasion de découvrir l’image des écrivains français au Québec et comment les écrivains français trouvent leur inspiration dans ce pays. (25 personnes présentes). Une séance de dédicaces a été organisée par la librairie du Conquérant de Falaise le samedi 18 mai. Un atelier d’écriture a été animé par Pascal Millet lors d’une ouverture nocturne de la médiathèque de Falaise, le 30 mai (7 participants de tous âges). Cette soirée s’est achevée par une séance de dédicaces. Un atelier- « lecture/écriture » a permis à un groupe de 12 personnes en réinsertion professionnelle et rédacteurs du Journal de quartier de l’association Poisson d’Avril de Falaise, de rencontrer Pascal Millet, le lundi 3 juin. Un Cluedo géant et un goûter, organisés par la mairie et la bibliothèque d’Ouilly-le-Tesson, a clôturé la résidence de Pascal Millet, le mercredi 5 juin (30 enfants et 10 adultes). Pendant ces 90 jours de résidence, 90 livres de Pascal Millet ont été vendus, sans compter les nombreux lecteurs qui ont emprunté ses livres dans les trois médiathèques du Pays de Falaise. Cette résidence a aussi permis à l’auteur de partager sa passion pour les ateliers d’écriture avec différents publics et de terminer un manuscrit publié très prochainement. 234) Une équipe qui se consacre pour plus de la moitié de son temps à l’accueil et l’accompagnement des public 47 3/ Agriculture et Gestion de l’Espace Rural Aucune réunion de la Commission en 2013. 4/ Cadre de Vie, Réflexion Sociale et Vie Quotidienne La Commission Cadre de Vie, Réflexion Sociale et Vie Quotidienne s’est réunie les 30 janvier et 11 septembre 2013 avec pour domaines de compétences : • le maintien à domicile des personnes âgées : portage de repas, télé alarme, participation au comité de pilotage du CLIC (centre local d’information et de coordination auprès de la personne âgée), • les actions en direction des personnes défavorisées : participation financière à l’action des associations œuvrant en faveur du public défavorisé, heures bonifiées avec l’A.I.P.F. (Association d’Insertion en Pays de Falaise), dispositif de veille sociale, organisation de permanences d’information sur le logement, financement d’un logement temporaire à Falaise, • les actions en direction des jeunes : soutien aux associations sportives du Pays de Falaise, reprise du service logement jeunes, participation financière à la Mission Locale. Cette commission est également chargée du suivi décisionnel du projet de réalisation d’un Foyer de Jeunes Travailleurs. 41- Télé Alarme Ce service est destiné aux personnes isolées, handicapées, souffrantes. La télé alarme, transmetteur téléphonique relié 24 h/24 à un poste central de surveillance et d’intervention de secours, apporte une sécurité supplémentaire et favorise le maintien à domicile des personnes fragiles. Le service, composé de 2 personnes, intervient pour les installations ainsi que les dépannages. 32 communes 164 appareils installés / 2 sont à poser 137 femmes âge moyen 86 ans / 27 hommes âge moyen 85 ans 51 appareils ont été posés en 2013 39 appareils ont été rendus au cours de l’année (30 femmes et 9 hommes) Les visites de maintenance ont été effectuées chez tous les usagers. Stock : 21 « Quiatil 8 » (ancien modèle) + 8 « Quiatil Europe » (nouveau modèle) Le service connaît une progression continue : 94 appareils en 2002, 164 en 2013. 48 Bilan financier DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT 62 Services Extérieurs 64 Charges de personnel 68 Dotations Amortissements SECTION D’INVESTISSEMENT 2158 autres installations techniques Montant 324,48 29 022,26 9 436,49 Total Résultat Général 39 904,482 +11 672,26 1 121,25 RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT 70 Ventes de Produits Montant 40 769,76 SECTION D’INVESTISSEMENT 10 FCTVA 28 Amortissements Total 1 370,49 9 436,49 51 576,74 42- Portage de Repas à Domicile Les menus sont adaptés aux régimes médicaux et peuvent être commandés à tout moment. Ils sont fournis par deux prestataires : l’hôpital de Falaise et la société la Normande. Le service veille également à l’environnement de la personne et alerte la famille ou les services compétents en cas de difficulté. Ce service, destiné à toutes les catégories d’usagers mais particulièrement les personnes âgées, handicapées, est assuré quotidiennement dans les 57 communes du Pays de Falaise, par une équipe de 3 personnes. 49 Bilan Année 2013 Falaise Nombre de communes Nombre de plateaux 1 5525 Pont d’Ouilly Morteaux Couliboeuf 16 5049 Potigny Falaise Sud 11 4632 Bilan financier DEPENSES Montant SECTION DE FONCTIONNEMENT 60 Achats & Variations de stocks 80 563,51 61 Services Extérieurs 6 671,91 62 Autres services Extérieurs 7 372,84 64 Charges de personnel 59 140,72 68 Dotations Amortissements 4 457,91 SECTION D’INVESTISSEMENT 2183 matériel bureau/informatique 615,94 Total 158 822,83 Résultat Général -31 969,51 € RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT 70 Ventes de Produits Montant 122 395,41 SECTION D’INVESTISSEMENT 28 Amortissements Total 4 457,91 126 853,32 43- Centre local d’information et de coordination gérontologique de la personne âgée (CLIC) La Communauté de Communes du Pays de Falaise participe au comité de pilotage du Centre Local d’Information et de Coordination (C.L.I.C.) auprès de la personne âgée, en partenariat avec le Conseil Général du Calvados, en participant au financement du poste coordonnateur (23 435 €). Bilan 2013 Les missions du CLIC de Falaise Les CLIC (Centres locaux d’information et de coordination gérontologique) sont des guichets d’accueil, de conseil et d’orientation des personnes âgées. Ils ont pour objectif de faciliter l’accès aux droits pour tous les retraités et personnes âgées, de manière à améliorer leur vie quotidienne. 50 Un accueil individualisé Les CLIC informent sur l’ensemble des dispositifs en faveur des personnes âgées : accès aux droits, aides et prestations, mais également services de soutien à domicile, offres de soins, aux loisirs et aux structures d’accueil. Ils évaluent les besoins et élaborent un plan d’aide personnalisé en conséquence. Ils orientent les usagers et leur famille vers les organismes adaptés à leurs besoins et peuvent aider à constituer vos dossiers de prise en charge (APA, aide-ménagère…) Les équipes médico-sociales des CLIC élaborent également un plan d’aide à l’autonomie dont elles assurent la mise en œuvre et le suivi, sur la base d’une évaluation dans votre lieu de vie. Des actions collectives Les CLIC organisent également des actions collectives d’information et de formation. Pour le grand public, des ateliers sont proposés en partenariat avec différentes institutions. Y sont abordés des sujets tels que la mémoire, la prévention routière, le rôle des aidants ou encore la nutrition. Pour les professionnels du secteur gérontologique, les CLIC animent et développent les réseaux de professionnels. Ils coordonnent également les dispositifs existants : services à la personne, établissements, etc. Territoire d’intervention Le CLIC de Falaise servant à une population Actions collectives grand public Intitulé de l'action Formations des aidants « Mieux comprendre, pour mieux accompagner » Semaine bleue « Lien intergénérationnel» Rencontre intergénérationnelle (autour des jeux de société) - « Chanson d’antan » - Ateliers olfactifs Partenaires associés ARS, CNSA CCAS de Falaise, MSA, CH Falaise, ville de Falaise Modalités de l'action et date de réalisation Labellisation du CH de Falaise pour l’organisation de sessions de « formation des aidants » de malades Alzheimer, en partenariat avec le CLIC. 2 sessions en 2013 - Après-midi autour de jeux de société avec des enfants - Après-midi dansant - Atelier seniors autour de l’odorat et de la réminiscence 51 Intitulé de l'action Partenaires associés Personnes âgées et famille Ateliers équilibre SIELBLEU, CARSAT Conférence qui n’a pas été suivi d’ateliers Ateliers révision code de la route AGIR ABCD Basse-Normandie 2 ateliers d’une quinzaine de personnes Ateliers gym mémoire Mutualité Française, CARSAT Une quarantaine de personnes à la conférence + 13 personnes à l’atelier Conseil Général (RSA), Agirc Arrco, Forum surendettement « Consommer au CARSAT, MSA, UFC que choisir, 60 personnes juste prix » CIDFF, ATC, Coup de pouce, socio esthéticienne… MSA Cotes Normandes, CARSAT de Printemps des CLIC « La retraite dans tous ses Normandie, Comité inter 190 personnes états » institutionnel Agirc Arrco, MGEN, CARMI, ENIM, Pro-BTP Actions de coordination avec le réseau de partenaires Intitulé de l'action Groupe de travail « Réunion de concertation pluridisciplinaire » Groupe de travail sur l’harmonisation des CLIC du Calvados Travail pour la mise en place d’une plateforme de répit et d’accompagnement des aidants Dispositif MAIA Partenaires associés Modalités de l'action et date de réalisation Le réseau partenarial du territoire du CLIC Permettre d’aider les professionnels confrontés à des situations difficiles par le biais de la concertation et d’un éclairage pluridisciplinaire Coordonnateurs CLIC et Responsables de Circonscription Présentation des pratiques et mise en place de protocoles pour chaque réunion thématique (régulation équipe, régulation APA, régulation MAIA, RCP) ARS Suite à l’ouverture en fin d’année 2012, le CLIC a continué d’apporter un soutien dans l’élaboration des activités de maintien de la vie sociale. CLIC de Falaise, les professionnels du secteur gérontologique et élus 2 tables tactiques sur 2013 Indicateurs démographiques Part en % de la population de référence par rapport à la population totale France métropolitaine Basse-Normandie Calvados Territoire du CLIC de Falaise Part des + de 60 ans Part des + de 75 ans 22,6 24,9 22,7 20,52 8,2 10,1 9,0 7,74 52 Part en % de la population de plus de 60 ans par canton sur le territoire du CLIC : 44- Permanence du Service d’Aide et d’Information sur le Logement Le service d’Aide et d’Information pour le Logement associé au Point Info Famille de l’UDAF du Calvados, en partenariat avec la Communauté de Communes et la Mairie de Falaise, tient une permanence gratuite un vendredi par mois, pour répondre à toutes les questions concernant le logement : accès et recherche de logement ; projet de construction et d’acquisition ; résolution d’impayés de loyer ; procédure d’expulsion ; résolution d’impayés d’accession ; procédure de surendettement et logement ; effacement des dettes et procédures de rétablissement personnel. 45- Veille Sociale Le dispositif de veille sociale, géré par le 115, permet une coordination départementale des actions entreprises dans le domaine de l’urgence sociale. 46- Logement temporaire La Communauté de Communes du Pays de Falaise a inscrit dans ses compétences l’ouverture d’un logement d’urgence à Falaise. Dans ce cadre, le logement loué par la ville de Falaise a été mutualisé afin d'accueillir des personnes résidant au sein du Pays de Falaise. Elle a versé la somme de 24 555,30 € à la ville de Falaise au titre de l’année 2013. 9 personnes ont bénéficié successivement du logement dont : 1 couple et 2 enfants pendant 2 semaines 1 couple (4 mois) 3 personnes célibataires (2 mois / 1 mois / 1 mois) Origine géographique des résidents : Falaise, St Martin de Mieux, Ussy. 47- Heures Bonifiées AIPF La Communauté de Communes a un partenariat financier avec l’AIPF pour permettre aux communes de faire appel à cette structure afin d’assurer l’entretien de leurs espaces verts. Chaque commune du Pays de Falaise dispose d’une enveloppe de 81 heures par an, dont 28 heures offertes par la Communauté de Communes et 53 heures bonifiées au taux de 5 €/ heure pour la commune, les 3,50 € restant à la charge de la Communauté de Communes. Un questionnaire est adressé en début d’année aux communes afin de recenser les besoins. En 2013, près de 2 300 heures ont été effectuées dans 24 communes sur 57. 53 48- Subventions aux Associations En 2013, la communauté de communes a apporté un soutien financier aux associations suivantes, en raison de l’intérêt communautaire de leur action auprès des habitants du Pays de Falaise : Pour leur action d’insertion professionnelle des personnes défavorisées : o l’AIPF ..................................................................................... 28 000 € o les Jardins d’Arlette .............................................................. 10 000 € o Vit’Actif .................................................................................... 2 000 € Pour son action d’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans : la Mission Locale de l’Agglomération Caennaise ............................. 43 252,50 € Pour son action de rassemblement et de promotion des clubs sportifs du Pays de Falaise : l’USPF .................................................................................... 235 000 € Pour son action d’information des parents dans tous les domaines concernant l’éducation et les relations avec les enfants et adolescents, et sa lutte contre l’illettrisme : l’école des Parents et des Educateurs ................... 7 500 € Pour la réalisation de projets répondant aux besoins culturels de la cité, menés par des personnes en difficulté : l’association Poisson d’Avril ............................................. 6 500 € L’UDAF ................................................................................................................... 1 700 € Les restaurants du cœur ......................................................................................... 5 000 € 49- Projet FJT Soucieux de favoriser l’insertion des jeunes dans la vie sociale et constatant un réel besoin d’hébergement temporaire en direction des jeunes, les élus de la Communauté de Communes du Pays de Falaise, ont approuvé, par délibération prise à l’unanimité le 14 décembre 2012, le projet de création d’un Foyer de Jeunes Travailleurs sur le territoire du Pays de Falaise. Le portage immobilier se fera par un bailleur social, et la gestion sera confiée à une association. Ce projet ne pourra être concrétisé sous réserve de l’obtention d’un taux important de subventions. 50- Service logement jeunes en Pays de Falaise (S L J) Qu’ils étudient ou débutent dans la vie professionnelle, le logement est souvent leur problème majeur. Ce constat est désormais largement partagé et médiatisé. Assurer un premier logement est en effet devenu plus difficile, et les jeunes ont aujourd’hui besoin de conditions facilitant leur installation sur les territoires. Les difficultés qu’ils rencontrent s’expliquent notamment par : la frilosité des bailleurs vis-à-vis des jeunes. la durée de la recherche et des démarches d’accès au logement. la méconnaissance des démarches liées à la location d’un appartement. l’inadéquation de l’offre par rapport aux besoins des jeunes 54 Créer les conditions de l’accueil et du maintien des jeunes sur le territoire, c’est aussi pouvoir leur proposer des logements et des services optimisant la mise en relation de l’offre et de la demande. Le S.L.J est une réponse à cette ambition. Il permet à la collectivité de mettre en place un service concret, à destination d’une population 16-30 ans en attente de solutions sur la question prioritaire du logement. Ainsi, outre un rôle de levier économique, un S.L.J est aussi un signe fort, adressé à un public dont les attentes sont spécifiques. Année 2011 2012 2013 Nombre de jeunes accueillis 51 53 127 Ce qu’il faut retenir : - Plus de 60% des jeunes accueillis sont âgés entre 18 et 25 ans, 80% sont des célibataires et 41% d’actifs = nécessité d’un petit logement - Plus de la moitié des jeunes résident principalement sur la CDC du Pays de Falaise. Et plus ¼ des jeunes accueillis résident dans les CDC voisines. - Majoritairement, les jeunes souhaitent se rapprocher de leurs lieux de travail/étude ou de cohabiter de chez ses parents. A travers les missions, le S.L.J fait émerger des solutions adaptées grâce aux services développés : Du premier accueil téléphonique ou physique jusqu’à une solution transitoire ou définitive, le S.L.J propose une palette large de réponses aux jeunes ayant besoin d’un soutien dans leur recherche de logement. 55 Information, conseil et accompagnement : Les permanences d’accueil : évaluer les besoins personnels, fournir les informations utiles et les conseils individualisés, orienter vers la bonne solution, accompagner dans le choix et l’accès au logement. Les entretiens individuels sont le socle de l’action. Les ateliers de recherche de logement, ce sont des séances d’informations individuelles ou collectives Type d’atelier pour les jeunes 2011 2012 2013 Atelier budget logement à l’accès et au 2nd mois Mise en relation avec les bailleurs Demande bailleur public 27 15 17 3 2 25 17 12 2 2 50 35 7 3 8 Accompagnement dans la visite du logement Suivi pour le maintien dans le logement La bourse aux logements Elle permet d’installer le jeune dans le logement adapté en fonction de ces revenus, de la durée de séjour, le la situation familiale et professionnelle : Outre le soutien à la recherche de logement via les filières courantes ou spécifiques (agences immobilières, bailleurs sociaux, notaires, Foyers pour Jeunes Travailleurs), le S.L.J propose des solutions complémentaires, par exemple des actions d’accompagnement des jeunes lors de l’accès au logement qui joue une rôle de médiateur entre le bailleur et le locataire. Elle mobilise les opérateurs locaux du logement, pour une meilleure mise en relation de l’offre et de la demande. Les actions de base reposent sur un travail de prospection (chez les particuliers), de visites de logements et de relations avec les propriétaires. Le S.L.J contribue donc directement au développement d’une offre accessible et de qualité. LA MISE EN RELATION AVEC LES 57 LOGEMENTS DE LA BOURSE En 2013, sur 127 demandes de logement 39 jeunes ont pu avoir un logement grâce à la bourse au logement Les jeunes qui non toujours pas trouvé de logement sur la CDC du Pays de Falaise, voici les causes : Manque de revenus pour accéder à un logement Loyers sont trop élevés Manque de logements meublés Le manque d’information et d’accompagnement sur l’accès au logement 56 Un observatoire, un outil de veille Le S.L.J a aussi une opportunité pour se doter d’un outil pertinent de veille. Au confluent de l’offre et de la demande, le S.L.J joue un rôle précieux d’observation sur la question du logement des jeunes. Une force de proposition, parce qu’il recense les besoins des jeunes et cherche des solutions adaptées, il contribue concrètement à faire émerger des solutions nouvelles sur un territoire. Type de logement recherché (Plusieurs réponses émises par les jeunes) : Lieux du logement recherché (Plusieurs réponses émises par les jeunes) : Un activateur de partenariats, en position d’interface, le S.L.J mobilise une large palette d’intervenants et active des partenariats dans différents domaines. Il coordonne des actions avec d’autres acteurs, participe aux instances de concertation comme les Plans Départementaux pour le Logement des Jeunes ou les Programmes Locaux de l’Habitat. Ce qu’il faut retenir : Les jeunes célibataires recherchent des petits logements essentiellement dans le parc privé (particulier et foyer étudiants IFSI) : chambre ou studio meublé Les couples recherchent un T2 essentiellement dans le parc HLM La recherche de logement dans les autres CDC limitrophes augmente Manque 20 hébergements temporaires à l’année sur Falaise 57 5/ Centre Aquatique du Pays de Falaise - Forméo 51- Caractéristiques du contrat Date d’ouverture du centre aquatique du pays de Falaise, Forméo : 2 juillet 2004 Type de contrat : affermage Date de début du contrat : 01/01/2010 Durée : 6 ans Autorité délégante : Communauté de communes du pays de Falaise Délégataire : S.A. RECREA 52- Rappel des objectifs 2013 3 juillet 2013 : fin des travaux de réfection d’étanchéité des carrelages sur les plages et dans les douches Année axée sur la famille (animations, évènements) Nouvelle signalétique intérieure et extérieure Valorisation de l’espace OCEANE grâce à une décoration plus épurée Mise en avant d’une swim academy Organisation de plusieurs réunions pour évoquer la vie du contrat et les incidences liées à la fermeture 13, 14, 15 septembre : jours résolutions afin de retrouver ses anciens abonnés et susciter l’envie chez les nouveaux. Octobre rose : action organisée en association avec la ligue contre le cancer 58 Informations des médias (presse locale notamment) 53- Fréquentation 2013 en quelques chiffres Nombre de jours d’ouverture totale : 180 jours Ouverture partielle : 170 jours (partie fitness uniquement) Fermeture totale : 3 jours Fréquentation totale de l’équipement : 104 236 personnes, dont : o Fréquentation des scolaires : 9 188 o Fréquentations des clubs : 3 918 Nombre d’abonnés sur FORMEO au 31/12/2013 : 417 abonnés. 38 299 personnes ont participé à un cours sur Forméo en 2013. Une personne pouvant faire plusieurs cours dans la journée sera comptabilisée autant de fois qu’elle fera un cours. Chiffre Record sur les cours d’Aquafitness de juillet à décembre : 9 801 participants en 2013 contre 8 169 participants en 2011 Chiffre Record sur les cours Fitness de juillet à décembre : 10 973 participants en 2013 contre 10 397 participants en 2012 59 2013 : Année des records avec 10 jours de neige sur le centre et plus de 30 jours consécutifs de grand soleil accompagné de forte chaleur juste après la réouverture. Nombre d’abonnés sur FORMEO au 31/12/2013 : 417 abonnés. 38 299 personnes ont participé à un cours sur Forméo en 2013. Une personne pouvant faire plusieurs cours dans la journée sera comptabilisée autant de fois qu’elle fera un cours. Chiffre record sur les cours d’Aquafitness de juillet à décembre : 9 801 participants en 2013 contre 8 169 participants en 2011 Chiffre record sur les cours Fitness de juillet à décembre : 10 973 participants en 2013 contre 10 397 participants en 2012 Accueil des scolaires De septembre à décembre 2013 : 9 188 scolaires ont été accueillis. 29 classes issues de la Communauté de Commune et 2 classes hors de la Communauté de Commune. Soit 12 181 de fréquentation pour 2013 y compris les clubs et associations 6 319 élèves du primaire (centre loisirs Falaise compris) 2 134 élèves du collège 799 élèves du lycée 2 609 nageurs des clubs 320 IME Objectifs du projet pédagogique scolaire Elaborer des outils pour permettent aux enseignants : D’inscrire ces activités dans leur programmation d’EPS sur la scolarité de l’enfant. De construire des contenus d’enseignement adaptés au niveau de l’élève. Rendre plus opérationnels les équipements, les interventions des éducateurs territoriaux et les plages d’occupation des bassins proposées par la Communauté de Commune du Pays de Falaise. Réalisation difficile cette année car les scolaires n’ont eu des séances qu’à partir du mois de septembre. Cela a bien évidemment beaucoup perturbé l’organisation des écoles notamment des collèges et lycées mais aussi des primaires. 60 Il y a eu comme tous les ans mais plus encore cette année, une implication très forte du chef de bassin ainsi que de l’équipe aquatique sur le « Savoir Nager » vis-à-vis du corps enseignant. Primaires : Collèges : Lycées : Clubs : Accueil du public Fréquentation totale du public (sans les scolaires et clubs) 2011 : 118 060 2012 : 122 965 2013 : 91 130 61 L’année 2013 a été fortement impactée par la fermeture de la partie aquatique pendant 6 mois. Nous avons bénéficié d’une très bonne météo à la réouverture, ce qui a incité les usagers à revenir sur notre centre pendant la saison estivale. Reconquérir la clientèle d’abonnés n’a pas été évidente car la majorité des habitués pensaient que le centre allait de nouveau fermer. L’équipe a redoublé d’attention pour rassurer ’usager et le mettre dans les conditions favorables à la détente et au bien-être. La clientèle Notre clientèle de l’été vient pour 57% de la Communauté de Commune du Pays de Falaise. On imagine la satisfaction des enfants lorsqu’ils sont revenus au centre aquatique début juillet … La joie était palpable, quel bonheur de voir de nouveau des bassins avec des enfants nageant au milieu de l’eau et profitant du toboggan, du pentagliss ou de la plage extérieure. La majorité de notre clientèle vient du Calvados mais on note qu’en période scolaire, 15% de celle-ci vient de l’Orne. 62 54- La qualité de l’eau Deux fois par jour, chaque bassin est contrôlé pour vérifier la conformité des eaux de baignade. L’ARS effectue des contrôles mensuels et, comme en témoigne le courrier joint, la qualité bactériologique de l’eau est bonne sur les 7 bassins. 63 55- Résultats financiers Les recettes Les charges 64 Ventilation des charges Certaines baisses de charges liées à la fermeture qui concernaient 2012 n’ont pu être comptabilisées que sur 2013 (par exemple le P1) Fluides (P1) Engagement de résultat (qualité et température d’eau et d’air) de notre prestataire technique DALKIA sur un montant forfaitaire pour la durée du contrat. Ce montant est estimé sur la base d’une fréquentation aquatique de 132 000 usagers. La révision de ce coût est indexée selon plusieurs formules prenant en compte les paramètres suivants : coût du 65 combustible, rigueur climatique, fréquentation réelle de la piscine, prix de l’électricité, prix de l’eau froide. Achats boutique Cette dépense est directement liée aux ventes de la boutique. Elles représentent les achats et la variation des stocks. Achat de vêtements de travail Afin de permettre une identification rapide du personnel au sein du centre aquatique, nous équipons l’ensemble de nos employés (hôtesses, éducateurs, agent d’entretien…) de vêtement de travail avec logo du site. Ce cout inclut l’achat des tenues utilisées par les éducateurs lors des activités (tenues dont la couleur informe le client sur l’intensité du cours). Entretien et maintenance (P2 ou maintenance de niveau 1 à 3), analyses d’eau, visites techniques réglementaires, produits de traitement et achat matériel / fournitures : Ces postes de dépenses correspondent à la prestation de notre partenaire technique DALKIA pour l’entretien et la maintenance quotidienne du centre. Notre partenaire s’engage à rechercher en permanence des pistes d’optimisation des ressources et de préservation du matériel et de la partie technique du bâtiment. Sous-traitance nettoyage Ce poste correspond au coût de la prestation de notre partenaire nettoyage SAMSIC La prestation comprend : les moyens humains (Agent d’entretien) l’achat du matériel adapté au milieu aquatique (auto laveuses…) l’achat des produits d’entretien et des consommables (Produits écologique dans la mesure du possible) Contrats de maintenance Ce poste regroupe l’ensemble des contrats souscrits auprès de sociétés spécialisées (en général le fournisseur de l’équipement) pour la maintenance des éléments suivants : - contrôles d’accès ELISATH téléphonie HL TELECOM portes…. PORTIS sécurité alarme TECHNI SERVICE Promotion communication Les coûts de création des différents supports de communication sont entièrement intégrés dans les frais de structure, ce poste couvre les achats d’espaces publicitaires, les frais d’imprimerie… Les frais de structure Afin de favoriser la mutualisation des compétences entre les différents centres que nous gérons, le siège social d’Espace Recréa est constitué de plusieurs services (direction générale, paie, ressources humaines, comptabilité, juridique, contrôle de gestion) qui interviennent en soutient des managers pour la gestion quotidienne des centres aquatiques. Ce poste correspond aux opérations et dépenses effectuées au niveau du siège au profit des exploitations. Assurances Ce poste comprend une assurance responsabilité civile et une multirisques industrielle. La multirisque couvre les dommages aux biens. 66 Les charges de personnel Dans un souci de clarté et de transparence, nos charges liées au personnel sont ventilées en plusieurs postes : Salaires et charges + primes et variation CP Participation des salariés aux résultats Médecine du travail Formations Il s’agit de la masse salariale prévue correspondant à l’organigramme. Impôts et taxes- Contribution Ce poste comprend l’« Organic » (0.16% du CA HT), la CET (Contribution économique territoriale) dont la part sur la valeur ajoutée(CVAE) et la CFE (contribution foncière), SACEM (redevance versée) et les autres Taxes (ordures ménagères) Dotations aux amortissements Ce poste correspond à l’amortissement des investissements de départ et de renouvellement nécessaire à l’exploitation du centre. Le résultat financier Forméo 2010 2011 2012 Total CA 1 048 170 1 151 302 1 161 178 Total des 1 108 569 1 216 432 1 123 502 charges RESULTAT -60 399 -65 131 37 676 Rémunération 37 311 38 304 fermière Résultats cumulés depuis le début de contrat 2013 Contractuel 1 076 252 978 834 1 026 234 991 234 Contractuel indexé 1 130 776 1 092 211 97 418 38 565 35 000 35 000 38 565 38 565 - 104 616 Les perspectives 2014 INNOVER Faire un évènement majeur pour les 10 ans de Forméo qui soit innovant au mois d’octobre et pas seulement à la date anniversaire en juillet. Retrouver tous nos anciens abonnés et en conquérir des nouveaux en mettant en place de nombreuses offres attractives commercialement. Nouvelles activités et nouvelles animations côté aquatique et fitness s’adressant à tous les publics Au niveau humain en mettant en place le projet « VIS MA VIE » sur le centre En chauffant notre bassin extérieur à 30° pour le bonheur des usagers toute l’année En mettant en place des partenariats avec les acteurs du tourisme incontournables car 2014 sera une GRANDE ANNEE au niveau touristique en NORMANDIE. (70ème anniversaire du débarquement, jeux équestres mondiaux, championnat du monde de kayak polo) 67 6/ Déchets Ménagers Monsieur Yvonnick TURBAN préside la Commission Déchets Ménagers qui s’est réunie les 13 février, 15 mai, 25 septembre et 13 novembre 2013. Cette commission est une commission technique constituée d’une vingtaine de délégués communautaires. 61- Les indicateurs techniques 610) Le territoire desservi Le territoire desservi par le service de collecte et de traitement des déchets ménagers est celui de la Communauté de Communes du Pays de Falaise dans son intégralité (57 communes pour une population de 26 692 habitants, données INSEE 2010). 611) L’organisation des différentes collectes Collecte des ordures ménagères résiduelles : er Depuis le 1 janvier 2011, toutes les communes du territoire communautaire sont collectées par un prestataire de service : société SNN, groupe SITA Suez basée à Alençon (61). Collecte des déchets encombrants et volumineux : 4 déchèteries sont réparties sur le territoire de la Communauté de Communes. Si leur gestion s’effectue en régie (gardiens salariés de la Cdc), les enlèvements et le traitement des bennes se font par prestation de service. A noter que la commune de Falaise a souhaité conserver une collecte mensuelle des encombrants pour ses habitants, collecte dont elle assure elle-même la prestation et le financement sur son budget général. Collecte sélective des déchets recyclables : 0 Elle se fait par apport volontaire à des points recyclage installés dans chacune des communes adhérentes. Si les 280 conteneurs de tri sélectif sont la propriété de la Cdc, le vidage, le tri, puis le conditionnement des déchets recyclables ainsi collectés se font en prestation de service (Véolia Propreté). Depuis le 1er janvier 2012, le tri et le conditionnement des déchets recyclables s’effectuent au centre de tri Véolia du Havre (76). 612) Les modes de collecte Pour les ordures ménagères résiduelles, la collecte se fait, presque exclusivement, en porte-à-porte. Parfois, des bacs collectifs de regroupement ont été mis en place pour résorber les difficultés d’accès de certaines maisons isolées. En avril 2001 et mai 2004, suite aux choix des communes concernées, une conteneurisation individuelle a été mise en place à FALAISE, puis à PONT-D’OUILLY. En 2006, le parc de 120 bacs individuels, propriété de la commune de PERRIERES, a été racheté et intégré dans le marché passé avec la société PLASTIC-OMNIUM. En 2010, le parc de bacs individuels et collectifs des communes de COURCY, JORT, LOUVAGNY et VICQUES a été intégré au marché passé avec la société PLASTIC-OMNIUM. Le nombre de bacs, ainsi mis en place dans les 7 communes, s’élevait, en 2013, à 3 587 unités, pour un volume total de 820 m³ (contre 3 554 bacs, soit 808 m³ en 2012). En fonction de l’évolution du nombre de personnes par foyer et du nombre de foyers eux68 mêmes, les volumes des bacs mis en place sont réajustés tous les ans. Ces bacs individuels et collectifs font l’objet d’une prestation de « location – maintenance » auprès de la société PLASTIC-OMNIUM. Cette conteneurisation individuelle donne de bons résultats et satisfait les particuliers et les professionnels qui en bénéficient. 613) Récapitulatif du parc de bacs individuels et collectifs en service en 2013 : (données Plastic-Omnium) Volume des bacs de collecte 80 L 120 L 180 L 240 L 340 L 360 L 500 L 660 L 770 L mis en place (en litres) Effectif total au 31/12/2012 161 2008 538 257 56 8 92 58 376 Effectif total au 31/12/2013 167 2005 548 263 62 8 93 58 383 613) Les fréquences de collecte La fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles varie en fonction du type d’habitat et de l’importance de la commune. Ainsi, sur la commune de FALAISE, les quartiers pavillonnaires résidentiels sont collectés une fois par semaine, alors que le centre-ville et les gros producteurs (hôpital, grandes surfaces) demeurent collectés 2 ou 3 fois par semaine. La commune de POTIGNY dispose de 2 collectes hebdomadaires réparties sur 4 jours, la commune étant divisée en 2 secteurs de collecte. Dans les communes rurales, la fréquence est constituée d’une collecte par semaine, sauf sur la commune de PONT-D’OUILLY où 2 collectes hebdomadaires sont réalisées dans le centre bourg entre le 1er juin et le 30 septembre. 614) Les différentes collectes et les modes de traitement Ordures Ménagères résiduelles : Sont considérés comme Ordures Ménagères résiduelles tous les déchets provenant de la préparation des aliments et les restes de repas, ceux provenant du nettoyage des habitations, des balayures et les résidus divers (mouchoirs en papier, papiers essuie-tout). En outre, sont considérés comme déchets alimentaires compostables : les épluchures de fruits et de légumes, les filtres et le marc de café, les sachets de thé et d’infusion, les coquilles d’œufs, les fleurs et plantes fanées d’appartement. La collecte des ordures ménagères résiduelles de 2003 à 2013 MOIS FALAISE et POTIGNY JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 2003 335,82 296,94 317,46 318,80 327,04 331,88 323,94 318,12 339,30 338,90 309,22 355,00 2004 345,68 286,58 335,82 325,00 306,96 354,48 311,02 335,96 326,76 350,02 333,20 338,30 2005 325,82 278,60 326,18 308,34 327,76 322,56 304,12 327,04 340,62 334,56 329,92 328,48 2006 357,88 271,74 343,92 316,58 345,94 341,70 344,10 321,24 347,18 363,92 319,06 333,08 2007 354,86 295,22 334,54 322,66 332,06 329,00 347,24 323,88 305,94 356,68 320,74 333,98 2008 326,74 299,38 312,72 315,94 317,30 319,22 315,78 292,86 334,30 340,48 300,68 351,10 2009 313,90 276,58 318,32 301,32 300,98 322,80 316,74 294,24 320,22 318,22 313,12 325,82 2010 299,34 279,86 341,02 307,38 294,54 320,68 310,02 309,68 315,56 321,18 324,76 323,84 2011 311,10 272,64 290,54 287,90 292,84 286,40 280,70 300,26 313,60 297,84 295,42 309,40 2012 297,70 261,90 296,04 275,12 286,84 294,14 295,04 274,56 272,40 317,72 277,26 273,48 2013 286.34 252.98 260.78 283.58 289.26 254.76 292.06 257.00 280.52 300.80 264.04 284.72 TOTAL 3 912,42 3 949,78 3 854,00 4 006,34 3 956,80 3 826,50 3 722,26 3 747,86 3 538,64 3 422,20 3306.84 69 55 autres communes MOIS JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 2003 315,81 266,84 275,68 287,30 311,64 312,88 341,08 312,26 301,69 305,76 269,17 292,30 2004 302,28 256,96 294,78 299,40 285,96 335,29 328,34 335,48 341,43 290,48 311,62 308,19 2005 285,66 241,36 305,78 282,22 310,06 322,52 305,94 352,22 330,84 310,70 315,86 264,78 2006 334,80 252,40 305,56 287,10 318,84 337,14 307,26 368,62 330,18 326,24 323,80 284,02 2007 308,34 298,60 307,26 300,66 326,68 319,18 342,92 371,84 293,42 341,36 312,04 281,80 2008 336,72 276,22 282,96 306,36 328,94 297,36 345,00 323,00 322,16 334,58 291,80 298,04 2009 321,56 263,18 291,26 311,12 299,38 313,46 346,10 312,64 327,22 315,78 290,16 313,04 2010 295,12 245,40 312,50 311,36 278,60 317,08 327,22 321,58 325,90 310,74 282,16 325,62 2011 279,44 245,76 285,24 266,88 276,82 286,92 285,50 326,06 322,24 284,94 299,02 298,28 2012 289,84 264,48 280,14 264,76 308,30 285,14 290,84 325,08 260,44 302,12 289,96 271,84 2013 299.38 238.40 257.6 275.10 284.86 252.84 302.12 298.22 276.72 303.06 277.28 271.36 TOTAL 3 592,41 3 690,21 3 627,94 3 775,96 3 804,10 3 743,14 3 704,90 3 653,28 3 457,10 3 432,94 3337.04 Total OM 7 504,83 7 639,99 7 481,94 7 782,30 7 760,90 7 569,64 7 427,16 7 401,14 6 995,74 6 855,14 6643.88 Evolution en % -4,75 1,80 -2,07 4,01 -0,27 -2,46 -1,88 -0,35 -5,48 -2,01 -3.08 En 2013, un total de 6 643,88 tonnes d’ordures ménagères résiduelles a été collecté sur tout le territoire communautaire (- 3,08 % par rapport à 2012). Les déchèteries Localisation des 4 déchèteries communautaires Coordonnées et déchets acceptés en déchèterie DECHETERIE LE MESNIL VILLEMENT Responsable : Christian DIDIER Téléphone : 02 31 69 40 44 NORON-L'ABBAYE Responsable : Alain FAVREL Téléphone : 02 31 90 01 01 PERTHEVILLE-NERS Responsable : Gilles DUDOUIT Téléphone : 06 60 70 93 00 SOULANGY Responsable : Jacky HOUEL Téléphone : 06 61 14 67 48 DECHETS ACCEPTES Déchets verts, Bois, Inertes, Cartons, Encombrants, Ferrailles, Huiles de vidange, Huiles végétales usagées, Emballages vides souillés Déchets verts, Bois, Inertes, Cartons, Encombrants, Ferrailles, Huiles de vidange, Huiles végétales usagées, Déchets Dangereux des Ménages, Emballages vides souillés, D.E.E.E. Déchets verts, Bois, Inertes, Cartons, Encombrants, Ferrailles, Huiles de vidange, Huiles végétales usagées, Emballages vides souillés, D.E.E.E. Déchets verts, Inertes, Cartons, Encombrants, Ferrailles, Huiles de vidange, Huiles végétales usagées, Emballages vides souillés 70 Évolution du nombre de rotations de bennes. (en nombre de bennes) NATURE Déchets Verts (30 m3) Ferrailles (30 m3) Déchets inertes (10 m3) Encombrants (30 m3) Bois classes « A » et « B » (30 m3) Cartons 2012 805 107 186 744 65 307 2013 978 103 216 827 73 303 Variation en % +21,49 % -3,73% +16,13% +11,15% +12,30% -1,30% Les encombrants collectés par la Ville de Falaise (50 bennes en 2013) et les déchets verts collectés à Ussy et Fontaine-le-Pin (52 bennes en 2013) n’ont pas été intégrés dans les tonnages ci-dessus. Evolution des tonnages collectés en déchèterie entre 2009 et 2013 DECHETERIE 2009 395,854 1 392,860 1 067,042 1 473,551 4 329,307 Le Mesnil-Villement Noron-l'Abbaye Pertheville-Ners Soulangy TOTAL TONNAGES COLLECTES (en tonnes) 2010 2011 2012 404,583 574,945 540,401 2 513,025 3 694,632 4 075,952 977,756 1 907,223 2 107,418 1 351,324 2 003,44 2 027,620 5 246,688 8 180,24 8 751,391 2013 612.871 4380.318 2321.302 2208.711 9523.202 Les encombrants collectés par la Ville de Falaise (163,68 tonnes en 2013) et les déchets verts collectés à Ussy et Fontaine-le-Pin (170,30 tonnes en 2013) n’ont pas été intégrés dans les tonnages ci-dessus. Evolution des quantités déposées en déchèteries entre 2012 et 2013 Nature Encombrants Déchets verts 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 187,16 198,56 187,56 193,82 28,800 22,44 91,290 155,73 8,13 9,00 1,701 1,761 35,76 31,56 1 403,78 1458,36 2273,22 2488,04 147,236 132,02 0,000 0,000 118,08 111,64 26,716 30,248 106,92 160,01 Soulangy 643,78 738,34 797,91 912,64 96,709 96,26 440,340 526,26 43,56 41,42 5,321 6,382 0,00 0,000 PerthevilleNers 522,98 545,58 975,53 1049,98 63,868 67,08 467,190 472,56 19,67 19,02 3,880 4,791 54,30 49,70 TOTAL 2757,70 2940,84 4234,22 4644,48 336,61 317,80 998,82 1154,55 189,44 181,08 37,618 43,182 196,98 241,27 Désignation Le MesnilVillement Noronl'Abbaye Ferrailles Inertes Cartons DDM + huiles de vidange + huiles de friture + bidons vides souillés Bois Ainsi, au cours de l’année 2013, 9 523,202 tonnes de matériaux ont été collectées dans les quatre déchèteries communautaires, soit une augmentation de 8,81 % par rapport à 2012 (+ 771,811 tonnes). Les dépôts de déchets verts se sont accrus de 9,68 % en 2013 (+ 410,26 tonnes), ainsi que les dépôts d’encombrants (+ 6,64 %, soit + 183,14 tonnes par rapport à 2012). Les dépôts de déchets inertes (+ 15,59 %), le bois (+ 22,48 %) et les déchets dangereux des ménages (+14,79 %) ont également progressé entre 2012 et 2013. Les dépôts de cartons ont, quant à eux diminué en 2013 (- 4,41 %, soit – 8,36 tonnes par rapport à 2012). 71 Fréquentation : évolution 2009 – 2013 des effectifs accueillis en déchèterie. NOMBRE DE PERSONNES ACCUEILLIES 2009 2010 2011 2012 2013 5 086 5 245 5 977 5 986 5992 18 211 22 681 33 236 36 135 37 560 10 095 9 381 14 291 15 506 14 233 12 730 10 551 15 650 13 932 14 829 46 122 47 858 69 154 71 559 72 614 DECHETERIE Le Mesnil-Villement Noron-l'Abbaye Pertheville-Ners Soulangy TOTAL Le nombre total de visites dans les déchèteries communautaires a augmenté de 1,47 % par rapport à 2012 (+ 1 055 visiteurs). La collecte sélective Sont considérés comme déchets valorisables (et notamment certains emballages) : Les bouteilles et les flaconnages plastiques, les boîtes métalliques et les briques alimentaires (Papiers Cartons Complexés) forment les Corps Creux (avec leurs bouchons) ; Les papiers et cartonnettes (Papiers Cartons Non Complexés) forment les Corps Plats : les journaux, les magazines, les prospectus et les petits cartons d’emballages. Le verre : bouteilles, pots et bocaux en verre (sans bouchons ni couvercles). Evolution de la collecte sélective MATERIAUX TYPE DE COLLECTE TONNAGES COLLECTES (en tonnes) 2012 839,040 688,340 2013 836,420 672,460 TONNAGES VALORISES EN 2013 Verre Corps Plats Apport volontaire Apport volontaire 2011 866,800 741,745 Corps Creux Apport volontaire 225,660 227,720 239,180 173,884 Total Apport volontaire 1 834,205 1755,100 1748,06 1971,927 897,380 900,663 En 2013, 1 971,927 tonnes de déchets ont été expédiés, soit une augmentation de 18,9 % par rapport à 2012. Le ratio par habitant de déchets valorisés est de 73,88 kg/an en 2013 (contre 62,7 kg/an en 2012). Les ratios par catégories de déchets valorisables sont les suivants : Corps Creux : 6,51 kg/hab/an Corps Plats : 33,74 kg/hab/an Verre : 33,62 kg/hab/an Autres collectes Collecte des déchets verts au porte-à-porte à Falaise et à Potigny. Une collecte au porte-à-porte des déchets verts (tontes de pelouse, tailles de haies) est organisée sur les communes de FALAISE et de POTIGNY. Jours de collecte : A FALAISE : d’avril à novembre, tous les quinze jours, le lundi pour le secteur Nord, le mardi pour le secteur Sud, la limite entre ces deux secteurs étant matérialisée par la Route de Putanges. A POTIGNY : d’avril à octobre, toutes les semaines, le mercredi. Type de contenant collecté : 72 Seuls les sacs biodégradables en papier « kraft » de 100 L, fournis par la Cdc, peuvent être collectés. Par conséquent, les sacs plastiques et autres anciens sacs d’engrais contenant des déchets verts ne sont pas ramassés. Les fagots bien ficelés (tailles de haie, branchages) sont, cependant, acceptés à la collecte, ainsi que les déchets verts mis en poubelle plastique de ménage. Bennes de collecte pour les déchets verts à Ussy et Fontaine-le-Pin A la demande des deux communes, une benne de 10 m³ est laissée à disposition des particuliers afin que ces derniers puissent y déposer leurs déchets verts. Ces bennes se situent : Sur le parking de la salle des fêtes à Fontaine-le-Pin ; Sur le parking de l’école à Ussy (supprimée au 31/12/2013). En 2013, 170,3 tonnes de déchets verts (soit 52 bennes de 10 m³) ont été valorisées sur ces 2 communes. Collecte des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D.E.E.E.) Depuis octobre 2007, la Communauté de Communes a mis en place une collecte des D.E.E.E. dans les déchèteries de Noron-l’Abbaye et de Pertheville-Ners. Les D.E.E.E. sont répartis en 5 catégories suivantes : Le Gros Electroménager Froid (ou GEM F) : réfrigérateur, congélateur, climatiseur fixe ou mobile, cave à vin… Le Gros Electroménager Hors Froid (ou GEM HF) : Cuisine : cuisinière, four, hotte aspirante, table de cuisson… Chauffage : chauffe-eau, radiateur à bain d’huile, convecteur… Lavage : lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge… Les Petits Appareils en Mélange (ou PAM) : appareils de cuisine, bureautique/informatique (dont les ordinateurs portables), soins/beauté, entretien/ménage, télécommunication, loisirs, vidéo, audio, jardinerie, bricolage… Les écrans (ou ECR) : télévision, ordinateur, minitel… Les lampes à économie d’énergie. Les dépôts de D.E.E.E. dans les 2 déchèteries sont gratuits pour tout particulier résidant sur le territoire communautaire. Les dépôts de D.E.E.E. par des vendeurs ou des distributeurs sont, quant à eux, exclus. En 2013, 85,836 tonnes de D.E.E.E. ont ainsi été collectées sur le territoire de la Cdc, soit une diminution de 12,34% par rapport à 2012 (12,083 tonnes). Cette diminution est en partie due aux nombreux vols dont fait l’objet les DEEE. Vols et effractions dans les déchèteries. 54 plaintes ont été déposées en 2013 pour un montant total de préjudice de 7 000 € environ. Ces vols concernent quasi exclusivement les DEEE. Collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (D.A.S.R.I.) Depuis avril 2008, cette collecte des DASRI se fait en partenariat avec l’ensemble des 8 pharmacies présentes sur le territoire communautaire. Ce service est strictement réservé aux particuliers en auto soins et non aux professionnels de la santé (cabinets infirmiers, médecins…). 73 En 2013, 636 kg de D.A.S.R.I. ont ainsi été collectés et traités par incinération, soit une diminution de 17,82 % par rapport à 2012 (-138 kg collectés). 615) Etude de faisabilité sur la mise en place de la Redevance Incitative Par délibération en date du 8 décembre 2011, le Conseil communautaire a émis un avis favorable à la réalisation d’une étude de faisabilité sur la mise en place de la Redevance Incitative (RI) sur le territoire communautaire. Un Appel d’Offres, suivant une procédure adaptée, a été lancé le 12 mars 2012 concernant la réalisation de cette étude. Au regard de l’analyse multicritère, l’offre du groupement Biomasse Normandie / Calia Conseil a été définie comme mieux-disante pour un montant de 22 985 € HT. Une aide financière de 70% a été accordée par l’ADEME pour la réalisation de cette étude. Un Comité de Suivi, composé de 5 délégués communautaires membres de la Commission Déchets Ménagers, a été mis en place. Ce Comité de Suivi s’est réuni une fois en 2013, le 3 octobre 2013, pour la remise de la phase 3 correspondant à la préparation de la mise en œuvre du scénario retenu par le Conseil communautaire du 23 mai 2013 (phase 2). Cette 3ème et dernière étape expose les taches à réaliser pour l’instauration de la Redevance Incitative sur le territoire communautaire. Elle constitue donc un réel outil d’aide à la décision finale pour un engagement ou non vers la Redevance Incitative. La mise en place de la RI est une opération longue et complexe qui nécessite un important travail en amont pour définir très précisément les modes de collecte les plus appropriés en fonction du mode de calcul choisi pour contrôler le service rendu, les équipements et le mode de facturation. La réalisation de cette étude est donc une condition indispensable pour une prise de décision avisée des élus communautaires concernant la mise en place de la RI. 62- Les indicateurs financiers 620) Le tableau ci-dessous expose l’organisation du service et ses modalités d’exploitation ACTIVITE Collecte des Ordures Ménagères résiduelles Traitement des OMr : Centre de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU) type II Déchèteries Collecte déchets verts (Falaise et Potigny) Tri déchets recyclables : centre de tri MODE D’EXPLOITATION TITULAIRE DU MARCHE DEBUT DU FIN DU MARCHE MARCHE OBJET DU MARCHE CARACTERISTIQUE DU Prestation de service SNN – SITA Suez 31 er 1 janvier décembre 2011 2017 Ramassage des ordures ménagères résiduelles au porte-à-porte Prestation de service SNN – SITA Suez 31 1 janvier décembre 2011 2017 Enfouissement des déchets ménagers non valorisables à CAUVICOURT (14) SFTR 53 ; FEL (61) SITA Régie communautaire Services Techniques Ville de Falaise Prestation de service er OBSERVATIONS SERVICE Gardiennage par des agents de la CDC 3 à 4 équipages de collecte composés de 2 ou 3 personnes 2 personnes à temps complet ; 2 personnes à temps partiel Collecte au porte-àporte des déchets verts en sacs biodégradables à Falaise et à Potigny 31 Collecte, transport, tri et er Véolia 1 janvier décembre valorisation des déchets Propreté 2011 2017 recyclables 74 621) Les dépenses du service déchets ménagers REALISE EN 2012 (en € TTC) REALISE EN 2013 (en € TTC) Collecte des Ordures Ménagères résiduelles Traitement des Ordures Ménagères résiduelles TGAP Ordures Ménagères résiduelles 591 126 570 929 430 862 419 143 -11 719 110 025 106 637 -3 388 Sous total 1 1 132 013 1 096 709 -35 304 228 034 251 138 + 23 104 519 781 550 489 + 30 708 48 285 49 677 + 1 392 12 218 39 126 17 344 0 + 5 126 -39 126 Sous total 2 Carburant bennes déchets verts + véhicule ambassadeur du tri Entretien bennes déchets verts 847 444 868 648 + 21 204 3 244 3 151 -93 2 750 1 350 - 1 400 Titres annulés (Redevance Spéciale) Convention Services Techniques Ville de Falaise Relais d’Insertion 373 1 238 + 865 27 032 36 609 + 9 577 47 049 33 663 -13 386 Salaires agents (gardiens de déchèterie et secrétaire-comptable) 112 582 125 631 + 13 049 Etudes (étude hydrogéologique site de Noron et Redevance Incitative) 13 673 33 946 + 20 273 25 959 24 788 -1 171 194 256 160 929 -33 327 Sous total 3 426 918 421 305 -5 613 TOTAL 2 406 375 2 386 662 -19 713 DESIGNATION Vidage des points recyclage et tri des recyclables secs Transport et traitement déchets en déchèteries Location et maintenance bacs à Ordures Ménagères résiduelles Déchets Dangereux des Ménages (D.D.M.) Valorisation broyat déchets verts Dotations aux amortissements et provisions (colonnes de tri et déchèteries) Divers (collecte des DASRI ; réparation bennes déchèterie, entretien conteneurs de tri ; entretien des déchèteries ; matériel ; vêtements de travail ; hygiène ...) DIFFERENCE 2012-2013 (en €) -20 197 Le total des dépenses de fonctionnement s’élevait, en 2013, à 2 386 662 €, soit une diminution de 19 713 € par rapport à 2012 (-0,81 %). 622) Les recettes du service déchets ménagers 75 REALISE EN 2012 (en € TTC) REALISE EN 2013 (en € TTC) DIFFERENCE 2012 - 2013 (en €) Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Redevance Spéciale d’élimination des déchets professionnels Soutiens Eco-Emballages et autres écoorganismes + vente de produits résiduels Produits d’accès en déchèteries 1 911 547 1 876 631 -34 916 121 296 131 155 + 9 859 330 772 356 472 + 25 700 6 448 9 383 Autres produits et recettes Report excédent de fonctionnement exercice antérieur 91 393 30 190 + 2 935 -61 203 131 851 0 -131 851 2 593 307 2 403 831 -189 476 DESIGNATION TOTAL Les recettes de fonctionnement se portaient, quant à elles, à 2 403 831 €, soit une diminution des recettes de 7,3 % par rapport à 2012. Le comparatif sur 3 années (2011, 2012 et 2013) permettra de mieux comprendre l’évolution du financement du service. Année 2011 2012 2013 Désignation Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Redevance Spéciale d’élimination des déchets non ménagers Soutiens Eco-Emballages et autres éco-organismes + vente de produits résiduels Produits d’accès en déchèteries Autres produits et recettes Report excédent de fonctionnement exercice antérieur (en €) (en €) (en €) Évolution 20122013 (en %) 1 852 516 1 911 547 1 876 631 -1,8 % 120 521 121 296 131 155 + 8,1 % 279 805 330 772 356 472 + 7,7 % 8 286 6 448 9 383 + 45,5 % 62 787 91 393 30 190 -66,9 % 0 131 851 0 X 2 323 915 2 593 307 2 403 831 -7,3 % TOTAL Le bilan financier 2013 du Service Déchets Ménagers se traduit donc par un excédent de la section de fonctionnement de 17 169 €. 623) Un indicateur complémentaire : la Redevance Spéciale d’Elimination des Déchets Professionnels Par délibération en date du 17 juin 1996, applicable au 1er juillet 1996, la Communauté de Communes a institué la Redevance Spéciale d’Elimination des Déchets Professionnels. Pour rappel, la Loi du 13 juillet 1992, modifiant la Loi « déchets » de 1975, l’a pourvu d’un caractère obligatoire. Aussi, la Redevance Spéciale doit-elle être obligatoirement instituée par les communes, ou leurs groupements, depuis le 1er janvier 1993. 76 Elle a pour but de faire financer la collecte et le traitement des déchets d’origine professionnelle (commerçants, artisans, industriels, administrations, associations) par les producteurs eux-mêmes de ces déchets non ménagers. Le principe de cette Redevance Spéciale est donc de créer une équité entre tous les producteurs de déchets en leur faisant supporter la part qui leur incombe. A titre d’information, le tableau ci-dessous présente l’évolution du montant global annuel de la Redevance Spéciale depuis 2006. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 93 908 € 96 445 € 110 344 € 129 068 € 114 659 € 120 521 € 121 296 € 131 155 € Ces tarifs sont notamment modulés en fonction de 4 secteurs géographiques : Falaise, Potigny, Pont-d’Ouilly, autres communes. 7/ Développement Economique La commission s’est réunie une fois pour examiner les quatre points suivants : Intervention de Décisions Publiques Construction de bâtiments relais Lancement d’une consultation pour une assistance à maîtrise d’ouvrage La création d’un poste de chargé de mission en développement économique 71- Intervention de Décisions Publiques Décisions Publiques est un cabinet privé qui a été choisi pour un accompagnement méthodologique, institutionnel et financier auprès de la communauté de communes dans le cadre d’une démarche de mutualisation de moyens entre les communes et la communauté de communes et d’éventuels transferts de compétences. L’intervention du cabinet s’est faite dans ce cadre afin d’évoquer les objectifs du développement économique. 72- Construction de bâtiments industriels Rappel En 2007, afin de répondre à des demandes de location non satisfaites dans le domaine immobilier, la Communauté de Communes déposait un dossier de demande de subvention auprès de la Préfecture du Calvados pour la construction d’un atelier relais d’une superficie de 1 100 m². Après réflexion, il est apparu que la construction de trois bâtiments indépendants répondrait mieux à la demande du marché. Concernant ces trois ateliers, un a été vendu et les deux autres sont loués (carrosserie Expansia, France Média Systèmes) 77 Proposition Si notre territoire veut être attractif, s’il veut accueillir des entreprises susceptibles de développer leurs activités et/ou diversifier son tissu économique, la question de l’immobilier se pose immédiatement car toutes les personnes ou sociétés n’ont pas forcément les moyens financiers pour construire un atelier ou bâtiment. Dans ces conditions, comme cela a été fait en 2007, pourquoi ne pas réfléchir à de nouvelles constructions mais, aussi, à d’autres solutions comme une pépinière ou un hôtel d’entreprises. La création de ces équipements viendrait compléter l’offre immobilière actuellement insuffisante et proposer, ainsi, un parcours résidentiel complet. Même si cette action ne porte pas immédiatement ses fruits, elle permettrait à la Communauté de Communes d’afficher une formule qui ne pourra qu’intéresser les porteurs de projets soucieux de trouver un endroit pour s’installer. Démarche La première étape du dispositif est une décision politique. Si elle est positive, il faudra lancer une consultation auprès de trois architectes et en sélectionner un. La commission devra décider de la surface des bâtiments. En fonction des demandes, il serait souhaitable de s’orienter vers des modules de 150 à 200 m², avec possibilité d’extension. Pour accueillir cette opération, la Communauté de Communes dispose d’un terrain de 4 400 m². A noter que l’initiative de la communauté de communes permet d’anticiper la demande des personnes et/ou sociétés intéressées. Ce qui peut représenter un plus pour le territoire communautaire. Avis favorable de la commission. 73- Lancement d’une consultation pour une assistance à maîtrise d’ouvrage Rappel Le 17 décembre 2012, la Communauté de Communes a relancé une consultation relative à une assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’implantation d’entreprises sur son territoire. La mission comportait trois objectifs : créer de nouvelles zones d’activités économiques, construire de l’immobilier d’entreprises, assurer le montage juridique et financier des opérations. A l’issue de la consultation, c’est la proposition du cabinet FEDD qui a été retenue. 74- Création d’un poste de chargé de mission en développement économique Le recrutement d’un chargé de mission en économie a été évoqué à plusieurs reprises, au sein de la commission. Missions : Elles concerneraient l’ensemble de l’activité économique du territoire (commerces, artisanat, entreprises). Elles pourraient être décomposées en deux sous-missions : Promotion du territoire Aide administrative à l’implantation de nouvelles entreprises ou au développement des activités existantes. 78 Activités principales : Mise en place d’un observatoire de l’économie Identification des personnes et entreprises installées sur le territoire communautaire Collecte, analyse et diffusion de l’information économique et réponse aux besoins des acteurs Guichet unique Accueil des entreprises Conseils et accompagnement dans les démarches Etudes économiques Réseau d’acteurs Organisation et animation du groupe de veille économique Relation avec les institutions locales Dynamisation du commerce local Appui à pôle d’excellence process Promotion du territoire Elaboration d’une stratégie de promotion Prospection, participation à des salons et manifestations Relations avec les acteurs locaux Développement, aménagement Définition d’une politique de développement économique Montage des dossiers administratifs 75- Activité économique communautaire L’activité économique communautaire est organisée autour des domaines suivants : Les zones d’activités ; Les bâtiments industriels ; Les projets. 751) Les zones d’activités Au nombre de trois, elles comprennent : Zone Ariana Située à Soumont-Saint-Quentin, la zone Ariana s’étend sur 10 hectares. Afin d’étoffer l’offre foncière, l’aménagement des 23 000 m² restant a été réalisée à l’automne. Une régularisation foncière a eu lieu sur cette zone avec la SCI La Mine pour 1 a 38 ca au prix de 735,54 € HT. Zone Expansia Vente d’un terrain de 1 500 m² à Monsieur Guillaume BOULAY pour 30 000 € HT. Zone MARTINIA 2013 a vu la réalisation d’un rond-point sur la RD afin de pouvoir desservir les parcelles et d’éviter une sortie en façade de route principale. 79 752)- Les bâtiments industriels Pour mener à bien une politique réelle de développement économique, la Communauté de Communes du Pays de Falaise s’est lancée, en plus des acquisitions foncières, dans la construction de bâtiment industriels et d’ateliers relais. Désignation Localisation FALAISE Bâtiment n°1 Extension (*) Atelier relais n°2 Atelier relais n°3 POTIGNY Bâtiment industriel Station d’épuration + Aire de stockage des boues Surface Locataire ZI Sud ZI Sud Zone Expansia Zone Expansia 1 449 m² Tartefrais 2 250 m² Tartefrais 328 m² Falaise Carrosserie 328 m² Falaise Media système Potigny Falaise Falaise 3 500 m² Metallu Tartefrais Forme juridique Bail Durée Loyer Bail 3 ans 9 ans 3 ans 3 ans 4 200 € HT 17 500 € HT 1 500 € HT Bail 3 ans 3 ans 1 500 € HT Bail Convention 12 ans 3 ans 7 800 € HT 12 000 € HT 753) Les projets Ils ne diffèrent pas de ceux de l’année 2012, à savoir : l’extension de la zone Expansia (opération toujours en cours) ; la construction de 4 bâtiments sur la zone Expansia. La déclaration d’ouverture a été faite le 16 septembre 2013 ; l’aménagement de l’entrée de la zone Méthanéa, avec la création d’un tourne à gauche, a débuté au mois de septembre 2013. 8/ Equipement, Habitat et Logement 81- Le Programme Local de l’Habitat En 2007, la Communauté de communes du Pays de Falaise, a souhaité réaliser un Programme Local de l’Habitat (PLH) dans le cadre de sa politique de développement. Fondement de la politique du logement sur le territoire du Pays de Falaise, le PLH constitue le document stratégique pour 6 années ; il définit les objectifs et orientations de la collectivité pour répondre aux besoins en logements et indique les moyens pour y parvenir. Rappel des étapes Le diagnostic du PLH a ainsi été lancé en juillet 2007. Il a fait l’objet d’une première présentation en novembre 2007, puis en juillet 2008, afin de permettre aux nouveaux élus, suite aux élections municipales, de s’approprier ce travail. Le débat sur les orientations stratégiques a été mené fin 2008/début 2009 et validé le 19 mars 2009. Un programme d’actions en découlant a alors fait l’objet de nombreux échanges et de rencontres. Les élus ont ensuite souhaité se donner un temps de réflexion quant au programme proposé et les évolutions en matière d’habitat. Le 17 décembre 2012, le Conseil Communautaire a arrêté son projet PLH et l’a transmis pour avis aux 57 communes membres aujourd’hui. 80 Le 18 mars 2013, après retour et prises en compte des avis, le Conseil Communautaire a arrêté le projet. Transmis au Préfet, celui-ci a saisi pour avis le Comité Régional de l’Habitat (CRH). A l’issue de la présentation et après débat, le CRH a émis un avis favorable à ce PLH, relevant « la volonté locale de créer une dynamique à partir de ce projet territorial, ainsi que la pertinence des réponses apportées aux points importants mentionnés dans le Porter à Connaissance de l’Etat ». Adoption du PLH A l’issue de cette procédure, les membres du conseil communautaire, lors de la séance du conseil du 19 décembre 2013, ont approuvé le document définitif et voté le Programme Local de l’Habitat décliné en 6 orientations, 13 actions pour un budget global de 955 000 € sur 6 ans. 82- Dotation Patrimoine et Voirie La Dotation Patrimoine et Voirie est une aide financière dont le montant est fixé pour une période triennale et destinée à aider les communes du Territoire du Pays de Falaise réalisant des opérations d’investissement dans divers domaines, tels que la voirie, la réalisation de réseaux, la réhabilitation ou la restauration du patrimoine, la construction ou l’extension de bâtiments publics… L’année 2013 se situe en milieu de période (2012 à 2014) et le montant versé à chaque commune est de 11 550 € pour chaque période triennale. En 2013 c’est 252 579.23 € qui ont été mobilisés par la Communauté de communes en faveur des opérations dans les communes. 83- Chenil Communautaire 831) Rappel sur l’exercice de la compétence « chenil communautaire ». L’exercice de la compétence « création et gestion d’un chenil communautaire », transférée à la Communauté de Communes du Pays de Falaise, est effective depuis janvier 2007. Cette compétence concerne exclusivement l’accueil des chiens en divagation au chenil municipal de la Ville de Falaise. En effet, l’utilisation de ce dernier fait l’objet d’une convention, entre la Communauté de Communes et la Ville de Falaise. La prise en charge des animaux errants, puis à leur présentation au cabinet vétérinaire désigné et enfin leur transfert jusqu’au chenil municipal, demeure du ressort des maires qui, en vertu de leurs pouvoirs de police, doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la capture de l’animal. En effet, les problèmes relatifs à la capture des chiens errants ne fait actuellement pas partie des cinq domaines du champ d’application des transferts des pouvoirs de police autorisés. La Communauté de Communes ne peut donc pas exercer ces missions. Les frais engendrés par la visite obligatoire du vétérinaire, après capture, sont pris totalement en charge par la Communauté de Communes, une convention ayant été passée avec la clinique vétérinaire DECOUVELAERE – PODOLAK – VELANOVSKI située à Falaise. De 81 même, une convention a également été signée, avec la Société Protectrice des Animaux (S.P.A.) de Basse-Normandie, afin que les chiens et chats, remis au chenil de Falaise, soient pris en charge par cette dernière une fois passé le délai de rigueur de 8 jours. 832) Effectifs des animaux récupérés en 2013 Effectifs des animaux récupérés en 2013 62 chiens (69 en 2012) Le nombre de jours cumulés de chiens mis au chenil s’élève à 576 jours en 2013 (contre 517 jours en 2012). 833) Le bilan financier 2013 du service Total des dépenses de fonctionnement : 11 410 €. Total des recettes de fonctionnement : 364 €. Pour information, le tableau ci-après présente, en détail, les frais engendrés par l’admission d’un chien au chenil. Exemple d'un chien errant non tatoué apporté par une commune à la clinique vétérinaire désignée par convention Capture et transfert au vétérinaire, puis au chenil Ville de Falaise Soins vétérinaires Coût d'un séjour de 8 jours au chenil municipal de Falaise Admission à la SPA de BasseNormandie (Verson) Coût total pour un animal Coûts à la charge de la commune Pose d'un transpondeur électronique (obligation pour un chien non tatoué) : 62 € TTC Pour un chien sans propriétaire, 8 jours maxi entre l'arrivée du chien et son transfert à la SPA : 8j*14€/j = 112 € TTC 82 € TTC 256 € TTC 84- Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Falaise Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document de planification stratégique à l’échelle intercommunale, créé par la Loi «Solidarité et Renouvellement Urbains» (SRU) en 2000. Le législateur a souhaité confier aux collectivités locales une responsabilité de mise en cohérence des différentes politiques d’aménagement du territoire (organisation de l’espace, habitat, déplacements, environnement...) sur de larges bassins de vie. Les champs d’intervention du SCoT ont depuis été complétés suite à l’adoption de la Loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) par le renforcement de la prise en compte des défis environnementaux dans la gestion des territoires. Qu’est-ce qu’un SCoT ? Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est à la fois une démarche politique et un outil de planification juridique. Son élaboration est un processus qui s’inscrit dans la durée et qui mobilise diverses forces vives d’un territoire : élus, acteurs institutionnels, société 82 civile. C’est un document d’urbanisme dont le contenu, les objectifs et la portée sont définis par le code de l’urbanisme. Il est constitué de 3 documents : le rapport de présentation comprend trois parties : un diagnostic général du territoire, un état initial de l’environnement (EIE), ainsi qu’une évaluation environnementale ; le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui expose les principales orientations pour le développement et l’évolution du territoire dans le respect des principes du développement durable ; le document d’orientation et d'objectifs (DOO) est le document de mise en œuvre du PADD. Il contient de fait les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Ce dernier est le seul document opposable aux plans locaux d’urbanisme (PLU(i)), plan d’occupation des sols (POS) et cartes communales. La Communauté de Communes possède la compétence « Réalisation d’un Schéma de Cohérence Territoriale ». Le périmètre du SCoT a été arrêté par le Préfet une première fois en 2002 et de nouveau en 2011 correspondant cette fois ci au périmètre de la communauté de communes. Le coût de l’élaboration de ce schéma s’élève à 201 050 € HT, la Communauté de Communes est bénéficiaire de subventions de l’Etat (76 000 €) et du Conseil Général du Calvados (23 496€). L’élaboration du SCoT a débuté fin 2012 par la réalisation du diagnostic stratégique du territoire et l’état initial de l’environnement. Dans ce cadre chacune des communes a été interrogée par un questionnaire et a eu l’opportunité d’échanger sur les enjeux du territoire lors de réunions par microrégion en mars 2013. Le diagnostic et l’état initial de l’environnement ont été présentés en bureau et conseil communautaire et envoyés à chaque commune. Les Personnes Publiques Associées ont été réunies en novembre afin de leur exposer ces documents et recueillir leurs premières contributions. 9/ Service Public de l’Assainissement Non Collectif Monsieur Guy Bailliart préside la commission SPANC qui s’est réunie les 11 février, 5 juin et 9 octobre 2013. Cette commission est constituée de 28 membres. 83 91- Indicateurs techniques 910) Le territoire desservi Le périmètre Le territoire desservi comprend 57 communes, soit 26 692 habitants (données INSEE 2010), pour environ 3 600 installations d’assainissement non collectif répertoriées. La Logistique Au cours de l’année 2013, ont été envoyés : 378 courriers ; 97 rapports (suite aux contrôles diagnostic) ; 71 rapports (suite aux contrôles de conception) ; 76 rapports (suite aux contrôles de bonne exécution). Missions obligatoires de contrôle Selon la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 (reprise par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006), deux missions obligatoires de contrôle incombent au Service Public d’Assainissement Non Collectif : 1) Le contrôle des installations existantes d’assainissement non collectif Celui-ci se décompose en : Un premier contrôle de bon fonctionnement (encore appelé contrôle diagnostic) ; Des contrôles périodiques de bon fonctionnement. L’Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, remplaçant l’Arrêté du 7 septembre 2009, précise, dans son article 7, que la fréquence de contrôle périodique ne doit pas excéder 10 ans. De plus, depuis le 1er janvier 2011, tout vendeur d’une habitation située en zone d’assainissement non collectif a l’obligation de justifier de l’état de son installation. Le vendeur doit annexer à la promesse de vente ou à défaut à l’acte authentique, le rapport daté de moins de 3 ans au moment de la vente. En 2013, le SPANC de la Communauté de Communes du Pays de Falaise a réalisé 97 contrôles diagnostic dans le cadre des ventes immobilières. Premier contrôle de bon fonctionnement (ou contrôle diagnostic) : Entre mars 2006 et décembre 2009, ce dernier a été effectué par le groupement d’entreprises SOGETI / SAUR France, qui a été choisi suite à un Appel d’Offres conforme au Code des Marchés Publics. A compter du 30 août 2010, un nouveau prestataire de service a été choisi suite à un Appel d’Offres conforme au Code des Marchés Publics. Il s’agit de l’entreprise AHE HERIAULT Nicolas (85500 BEAUREPAIRE). En 2013, 97 contrôles diagnostic ont été réalisés, en régie par le technicien SPANC, sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes. 84 Répartition des contrôles diagnostic par commune réalisés en régie en 2013. Nombre de Communes contrôles AUBIGNY 0 MORTEAUX-COULIBOEUF BAROU-EN-AUGE 1 NORON-L’ABBAYE BEAUMAIS 2 NORREY-EN-AUGE BERNIERES-D’AILLY 3 OLENDON BONNOEIL 0 OUILLY-LE-TESSON BONS-TASSILLY 1 PERRIERES CORDEY 2 PERTHEVILLE-NERS COURCY 2 PIERREFITTE-EN-CINGLAIS CROCY 3 PIERREPONT DAMBLAINVILLE 0 PONT-D’OUILLY EPANEY 0 POTIGNY ERAINES 0 RAPILLY ERNES 0 ROUVRES FALAISE 3 SAINT-GERMAIN-LANGOT FONTAINE-LE-PIN 5 SAINT-MARTIN-DE-MIEUX FOURCHES 4 SAINT-PIERRE-CANIVET FOURNEAUX-LE-VAL 3 SAINT-PIERRE-DU-BU FRESNE-LA-MERE 5 SASSY JORT 0 SOULANGY LA HOGUETTE 1 SOUMONT-SAINT-QUENTIN LE DETROIT 1 TREPREL LE MARAIS-LA-CHAPELLE 1 USSY LE MESNIL-VILLEMENT 0 VERSAINVILLE LEFFARD 1 VICQUES LES ISLES-BARDEL 1 VIGNATS LES LOGES-SAULCES 0 VILLERS-CANIVET LES MOUTIERS-EN-AUGE 2 VILLY-LEZ-FALAISE LOUVAGNY 0 MAIZIERES 0 MARTIGNY-SUR-L’ANTE 4 Sous-Total 45 Sous-Total TOTAL DES CONTROLES DIAGNOSTIC REALISES EN REGIE EN 2013 = 97 Communes Nombre de contrôles 0 3 1 0 0 0 2 4 0 5 2 0 0 8 1 1 4 2 2 2 1 0 0 3 5 1 5 52 2) Contrôle de conception et de bonne exécution des installations neuves : Ces contrôles du neuf sont réalisés en régie. Ces derniers s’effectuent dans le cadre d’un dépôt de permis de construire ou dans le cas d’une simple réhabilitation. Du 1er janvier au 31 décembre 2013, ont été réalisés : 71 contrôles de conception et d’implantation ; 76 contrôles de bonne exécution. 85 Dans le cadre des aides financières du Conseil Général du Calvados liées aux réhabilitations des filières d’assainissement non collectif, 30 particuliers ont, au cours de l’année 2013, bénéficiés d’une subvention pour un montant total de 80 141 € (soit environ 3 339 € / installation). Rappelons que ce contrôle se réalise en 2 étapes : 1ère étape : un contrôle de conception sur plans et pièces ; 2ème étape : un contrôle de bonne exécution sur site avant recouvrement des travaux. Répartition des contrôles de conception (1ère étape) par commune, en 2013 Communes AUBIGNY BAROU-EN-AUGE BEAUMAIS BERNIERES-D’AILLY BONNOEIL BONS-TASSILLY CORDEY COURCY CROCY DAMBLAINVILLE EPANEY ERAINES ERNES FALAISE FONTAINE-LE-PIN FOURCHES FOURNEAUX-LE-VAL FRESNE-LA-MERE JORT LA HOGUETTE LE DETROIT LE MARAIS-LA-CHAPELLE LE MESNIL-VILLEMENT LEFFARD LES ISLES-BARDEL LES LOGES-SAULCES LES MOUTIERS-EN-AUGE LOUVAGNY MAIZIERES MARTIGNY-SUR-L’ANTE Sous-Total Nombre de contrôles Communes 0 MORTEAUX-COULIBOEUF 1 NORON-L’ABBAYE 4 NORREY-EN-AUGE 3 OLENDON 4 OUILLY-LE-TESSON 0 PERRIERES 1 PERTHEVILLE-NERS 1 PIERREFITTE-EN-CINGLAIS 3 PIERREPONT 2 PONT-D’OUILLY 1 POTIGNY 0 RAPILLY 0 ROUVRES 0 SAINT-GERMAIN-LANGOT 1 SAINT-MARTIN-DE-MIEUX 2 SAINT-PIERRE-CANIVET 0 SAINT-PIERRE-DU-BU 5 SASSY 0 SOULANGY 4 SOUMONT-SAINT-QUENTIN 0 TREPREL 1 USSY 1 VERSAINVILLE 3 VICQUES 1 VIGNATS 2 VILLERS-CANIVET 1 VILLY-LEZ-FALAISE 0 0 4 45 Sous-Total TOTAL DES CONTROLES DE CONCEPTION REALISES EN 2013 = 71 Nombre de contrôles 1 2 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 2 0 0 2 4 1 2 26 86 Répartition, en 2013, des contrôles de bonne exécution (2ème étape) par commune : Communes Nombre de contrôles Communes AUBIGNY 0 MORTEAUX-COULIBOEUF BAROU-EN-AUGE 1 NORON-L’ABBAYE BEAUMAIS 2 NORREY-EN-AUGE BERNIERES-D’AILLY 3 OLENDON BONNOEIL 3 OUILLY-LE-TESSON BONS-TASSILLY 1 PERRIERES CORDEY 1 PERTHEVILLE-NERS COURCY 1 PIERREFITTE-EN-CINGLAIS CROCY 1 PIERREPONT DAMBLAINVILLE 0 PONT-D’OUILLY EPANEY 0 POTIGNY ERAINES 0 RAPILLY ERNES 0 ROUVRES FALAISE 3 SAINT-GERMAIN-LANGOT FONTAINE-LE-PIN 1 SAINT-MARTIN-DE-MIEUX FOURCHES 3 SAINT-PIERRE-CANIVET FOURNEAUX-LE-VAL 1 SAINT-PIERRE-DU-BU FRESNE-LA-MERE 2 SASSY JORT 1 SOULANGY LA HOGUETTE 4 SOUMONT-SAINT-QUENTIN LE DETROIT 1 TREPREL LE MARAIS-LA-CHAPELLE 1 USSY LE MESNIL-VILLEMENT 6 VERSAINVILLE LEFFARD 0 VICQUES LES ISLES-BARDEL 0 VIGNATS LES LOGES-SAULCES 0 VILLERS-CANIVET LES MOUTIERS-EN-AUGE 1 VILLY-LEZ-FALAISE LOUVAGNY 0 MAIZIERES 0 MARTIGNY-SUR-L’ANTE 3 Sous-Total 40 Sous-Total TOTAL DES CONTROLES DE BONNE EXECUTION REALISES EN 2013 = 76 Nombre de contrôles 2 0 1 0 0 0 0 4 2 5 0 0 0 3 1 1 0 2 1 1 4 0 0 1 1 0 7 36 87 92- Indicateurs financiers 921) Résultats de l’exercice 2013 Important : les résultats (excédent et/ou déficit) de l’année 2012 ont été reportés dans les sections d’investissement et de fonctionnement de 2013 présentées ci-dessous. Section d’investissement : N° de compte 020 1687 2805 SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES Dépenses imprévues Autres dettes Total Dépenses Investissement RECETTES Amortissements concessions et droits similaires Total Recettes Investissement Résultat 2012 reporté : excédent Résultat de clôture 2013 Réalisé 2013 0€ 0€ 0€ Réalisé 2013 2 027 € 2 027 € 11 860 € 1 887 € En 2013, le résultat de clôture de la section d’investissement est excédentaire de 1 887 €. Section de fonctionnement : N° de compte 22 6063 61551 6156 6161 618 6215 6227 627 6251 6287 654 673 SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES Dépenses imprévues Fournitures de petit équipement Entretien matériel roulant Maintenance Assurances Documentation générale et technique Personnel affecté par la collectivité Frais actes et contentieux Services bancaires Frais de déplacement Remboursement frais divers Pertes sur créances irrécouvrables Annulation de titres Réalisé 2012 0 120 25 1 470 302 646 39 712 323 7 0 4 465 2 033 164 88 6743 6811 7062 747 7711 7714 778 Subventions CG 14 (pour particuliers) Dotation aux amortissements Total Dépenses Fonctionnement RECETTES Redevances (diagnostic et neuf) Agence de l'Eau + Conseil Général Pénalités financières + contentieux et assimilés Recouvrement sur créances admises Produits exceptionnels Total Recettes Fonctionnement 79 515 2 027 144 905 Réalisé 2013 67 897 79 515 0 24 36 147 472 Résultat 2012 reporté Résultat de clôture 2013 -11 856 2 567 En 2013, le résultat de clôture de la section de fonctionnement est excédentaire de 2 567 € 922) Résultats de clôture Le résultat de clôture de l’exercice 2013 est le suivant : Section d’investissement : excédent de 1 887 € Section de fonctionnement : excédent de 2 567 € Résultat de clôture du Budget Annexe SPANC 2013 : excédent de 4 454 € Recettes du service en 2013 En 2013, 3 826 redevances ont été émises, réparties de la manière suivante : 106 redevances d’un montant de 120 € (diagnostic) ont été émises, pour un montant de 12 720€. 2 redevances d’un montant de 20 € (diagnostic) ont été émises, pour un montant de 40 €. 2 redevances d’un montant de 10 € (diagnostic) ont été émises, pour un montant de 20 €. 2 redevances d’un montant de 77 € (neuf entre mars 2006 et décembre 2009) ont été émises, pour un montant de 154 €. 84 redevances d’un montant de 100 € (neuf depuis le 1er janvier 2010) ont été émises, pour un montant de 8 400 €. 33 redevances d’un montant de 120 € (neuf depuis le 1er janvier 2010 dans le cadre de réhabilitations financées par le Conseil Général) ont été émises, pour un montant de 3 960 €. 3 572 redevances forfaitaires annuelles d’un montant de 12 € ont été émises, pour un montant de 42 864 €. 4 redevances forfaitaires annuelles d’un montant de 11 € (prorata) ont été émises, pour un montant de 44 €. 3 redevances forfaitaires annuelles d’un montant de 10 € (prorata) ont été émises, pour un montant de 30 €. 4 redevances forfaitaires annuelles d’un montant de 9 € (prorata) ont été émises, pour un montant de 36 €. 2 redevances forfaitaires annuelles d’un montant de 8 € (prorata) ont été émises, pour un montant de 16 €. 4 redevances forfaitaires annuelles d’un montant de 7 € (prorata) ont été émises, pour un montant de 28 €. 2 redevances forfaitaires annuelles d’un montant de 6 € (prorata) ont été émises, pour un montant de 12 €. 2 redevances forfaitaires annuelles d’un montant de 5 € (prorata) ont été émises, pour un montant de 10 €. 89 1 redevance forfaitaire annuelle d’un montant de 3 € (prorata) a été émise, pour un montant de 3 €. 10/ Tourisme, Loisirs et Patrimoine 100- Le Service Tourisme M. Jacques ZAMARA préside la commission tourisme, loisirs et patrimoine. Cette commission s’est réunie à 3 reprises le 9/01, le 29/01, et le 01/10 2013. Un chargé de mission anime ce service créé en février 2011. Sa mission est de lancer et suivre la réalisation de projets structurants inscrits dans le programme de développement touristique de la Communauté de Communes. Bilan et chantiers dans le domaine touristique Hébergements touristiques Deuxième année de perception de la taxe de séjour ; accompagnement des prestataires et suivi des déclarations. Intitulé Taxe de séjour Montant 2013 17 890,90 € Rappel 2012 18 603, 70 € Assistance auprès de porteurs de projets en matière d’hébergement touristique Réflexion autour de l’aménagement et la gestion des campings municipaux du Pays de Falaise. Recherche de partenaires privés. Projet d’aménagement d’une aire d’accueil pour camping-caristes à Falaise Tourisme de Mémoire Mise en place et suivi des études de conception d’un Mémorial des Civils dans la Guerre Elaboration et suivi des demandes de financement pour les études de conception du Mémorial des Civils dans la Guerre Conception d’un programme évènementiel communautaire dans le cadre du 70e anniversaire de la Bataille de Normandie Création et coordination d’un groupe de travail autour des manifestations du 70e anniversaire de la Bataille de Normandie Acquisition d’une maquette de Falaise après les bombardements Recherche de matériel militaire ; prises de contact avec les services de l’Etat pour la mise à disposition d’un char Sherman. Recherche de matériel et témoignages concernant la Seconde Guerre mondiale Préparation et mise en place de deux séances d’enregistrement filmé de témoignages concernant le Pays de Falaise pendant la Seconde Guerre mondiale (mars et novembre 2013) Randonnées Etudes pour la création de nouveaux circuits de randonnées pédestre. Validation de la réédition du topoguide du Pays de Falaise Tourisme équestre : 90 Depuis quelques années, un Topoguide de randonnées équestres est en cours d’élaboration sur le Pays Sud Calvados. Ce projet permettra l’aménagement et la valorisation de 450 km de circuits répartis sur les Communautés de Communes du Pays de Falaise, de Condé Intercom, de la Suisse Normande et du Bocage d’Athis. La valorisation des circuits (mise en ligne sur les sites du CDT, et des offices de tourisme du Pays, édition papier en 500 exemplaires, conception de panneaux d’information) est menée par le Pays Sud Calvados. Les aménagements à réaliser sur les chemins (balisage, signalisation, barres d’attache…) sont portés par les Communautés de Communes. Pour mener à bien ce projet, les 4 Communautés de Communes ont mis en place un groupement de commandes permettant une gestion unique du dossier : recours à un prestataire, demandes de subvention. La Communauté de Communes du Pays de Falaise, coordonnateur du groupement de commandes a mené la consultation pour le choix du prestataire chargé des travaux d’aménagements de chemins. Deux intervenants se complètent dans cette action : les Centres de Tourisme Equestre du Territoire regroupés sous l’égide du Comité Départemental de Tourisme Equestre et le Comité Régional de Tourisme réalisent le balisage, l’AIPF est chargée du complément de balisage avec l’implantation de poteaux et de balises ainsi que l’installation de signalétique, de barres d’attache et de panneaux d’information. Les demandes de subventions auprès du Conseil Général du Calvados, Conseil Régional de Basse Normandie et 1% Paysage ont été accordées en 2013. Les travaux ont débuté en cours d’année : balisage, installation de barres d’attache. Patrimoine Parcours d’interprétation du patrimoine : poursuite des travaux d’implantation des panneaux et tables de lecture. Inauguration du premier parcours. Signature d’une convention avec l’APCASC (Association Patrimoine Culturel et Art Sacré du Calvados) pour 5 ans et première tranche de la réalisation d’un inventaire du patrimoine sacré du Pays de Falaise. Communication Réflexion et proposition de réalisation d’une étude identitaire et de communication du Pays de Falaise Octroi d’une aide financière pour la réalisation de 2 productions ayant pour thème Guillaume-le-Conquérant : Un docu-fiction devant être diffusé sur Arte (prévu le 26 avril 2014) Un film sur la jeunesse de Guillaume-le-Conquérant (date de sortie inconnu) Aménagement Passation d’un marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de nouveaux locaux et de sanitaires publics place Guillaume-le-Conquérant devant accueillir l’Office de Tourisme (cabinet La Coursive) Suivi des études préparatoires pour l’aménagement des nouveaux locaux de l’Office de Tourisme et de sanitaires publics Réalisation et suivi des dossiers de demande de subventions relatifs à l’aménagement du nouvel Office de Tourisme et sanitaires publics 91 Observatoire Compilation des données globales du Pays de Falaise (hébergements, sites et office de tourisme) Réalisation d’un premier bilan touristique du territoire présenté aux hébergeurs du Pays de Falaise La Communauté de Communes du Pays de Falaise a voté une subvention de fonctionnement de 175 700 € au bénéfice de l’Office de Tourisme du Pays de Falaise soit une augmentation de 2 700 € par rapport à 2012. Cette augmentation a été accordée pour faire face d’une part à la diminution des aides régionales et d’autre part pour permettre la location de tentes lors de grandes manifestations extérieures exposées aux intempéries (Café Show). Le budget global consacré à la compétence tourisme en 2013 est réparti comme suit : DEPENSES Réalisé en 2013 Section de Fonctionnement Achats et variation de stocks 1 400, 28 € Services extérieurs 12 305, 50 € Autres services extérieurs 1 164, 75 € Charges de personnel 103 174, 70 € Autres charges de gestion courante 213 213, 21 € Dont subvention à l’Office de Tourisme 175 700 € Dont entretien des sentiers de randonnées 28 000 € Sous Total 331 258, 44 € Section d’Investissement Subventions d’équipement 2958,40 € Immobilisations incorporelles Dont études pour le Mémorial des Civils dans la Guerre 247 480, 03 € Immobilisations corporelles 38 582, 90 € Dont acquisition de matériel 4 139, 36 € Dont signalétique touristique et patrimoniale 34 443, 54 € Etudes Office de Tourisme 12 546, 51 € Sous Total 301 567, 84 € TOTAL DES DEPENSES 632 826, 28 € RECETTES Section de Fonctionnement Impôts et taxes Dotations et participations Sous Total Section d’Investissement Fonds de compensation TVA Subventions d’investissement Région Communes Communes membres Amortissement des immobilisations Sous Total TOTAL DES RECETTES Réalisé en 2013 17 439, 45 € 4 493, 51 € 21 932, 96 € 151, 00 € 131 303, 94 € 7 901, 25 € 3 000, 00 € 120 402, 69 € 8 013, 21 € 139 468, 15 € 161 401, 11 € 92 101- L’Office de Tourisme du Pays de Falaise L’Office du Tourisme du Pays de Falaise (OTPF) a été créé en 1994 par l’extension de l’Office du Tourisme de Falaise au Pays de Falaise, sous la forme d’une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Il a pour missions principales d’accueillir et d’informer les visiteurs : de promouvoir et animer son territoire en coordination avec tous les partenaires et professionnels du tourisme Falaisien. 1011) Les missions de l’Office de Tourisme du Pays de Falaise Accueillir Fréquentation Au 31 décembre 2013, l’Office de Tourisme a accueilli et renseigné 14 138 visiteurs (contacts), soit une hausse de 8.79 % environ par rapport à 2012 (13 738 contacts au 31 décembre 2012), répartis comme suit : 11 387 visiteurs physiques, 2 653 demandes d’informations par téléphone, 12 par courrier et 186 par mail. Conclusion : le caractère saisonnier du tourisme dans le Pays de Falaise, se confirme avec des pics de fréquentation en juillet et août. 93 Origine visiteurs Parmi les 11 387 visiteurs physiques accueillis en 2013, 9 016 étaient français soit 79 % du total, contre 77 % en 2012, et 2 371 étrangers, soit 21 % du total versus 23% en 2012. Conclusion : TOP 5: Grande Bretagne (61% en hausse de 3 % vs 2012), Pays Bas (11 % en baisse de 1,5 % vs 2012), Belgique (8% en baisse de 5 % vs 2012), Allemagne (5% en hausse de 4%), Espagne (2% en baisse de 1% 2012). Fréquentation du site Internet 40 964 visites en 2013 Clientèle française : 34 407 soit 84 % du total Clientèle étrangère : 6 557 soit 16 % du total Autres statistiques : Pages vues sur l'année - 133 428 ; nombre de pages par visite - 3,32 ; durée moyenne sur le site -2,5 minutes Accessibilité au site : 35 101 visites ont eu lieu depuis un ordinateur, 2 604 visites depuis une tablette, 2470 depuis un smartphone. TOP 10 2013 1.France 2.GB 3.Belgique 4.USA 5.Netherland 6.Japon 7.Allemagne 8.Canada 9.Italie 10.Espagne Autres 34407 2235 961 640 471 338 311 241 147 144 1069 Total étrangers 6 557 Total 40 964 Adhérer Adhésions Le montant total des cotisations ainsi que celui des insertions publicitaires est resté stable cette année (tarifs inchangés). En ce qui concerne le nombre des adhésions, celui-ci a baissé en 2013 et les principales raisons sont les suivantes : 94 la crise : baisse de chiffre d’affaires des commerçants (La brasserie Temps Libre, la brasserie Le Bar du IXème qui a fermé entretemps) concurrence des centrales de réservation (exemple : Gîtes de France) et autres distributeurs sur le web (booking.com) Nombre d’adhérents en 2012 : 138 Montant des cotisations : 10 298 € Ventes espaces publicitaires adhérents Année nouveaux adhérents 22 chambres d'hôtes 19 gîtes hôtels 2011 nombre d'adhérents 134 5 Autres adhérents 70 bilan adhésions 10 357 € 20 2012 146 17 20 18 5 86 10 303 € 2013 138 18 23 22 4 71 10 298 € Boutique (BUDGET ACHATS = 4 000 € ; BUDGET RECETTES = 7 000 €) Cette année, de janvier à juin, les ventes ont chuté en raison de la baisse de fréquentation de l’office. La reprise des ventes en saison lors du retour estival des touristes a permis un lissage annuel des recettes et donc un chiffre annuel correct et conforme à notre prévisionnel, soit 7212.27 euros. A noter, notre antenne de Pont d’Ouilly a un doublement des ventes cette année (915.04 € en 2013 versus 452.65 € en 2012). Meilleures ventes (top 4) Topo guide de randonnées du Pays de Falaise (prix de vente : 8.50 et 8.60 €) = 541.80 € Cartes postales (prix de vente 0.50 € et 1 €) = 349 € Tabliers (prix de vente à 22.50 € et 17.50 €) = 295 € Cartes IGN (prix de vente 10.50 €) = 250.50 € Le budget Achat s’élève à environ 3 300 €. Promouvoir et commercialiser Bilan commercialisation en 2012 Visites/Forfaits/Séjours : Le chiffre d’affaires réalisé en 2013 est de 42 772.10 € (22 541.73 € en 2012, soit un chiffre d’affaire presque doublé), qui comprend les visites individuelles, les visites groupes, les forfaits et les séjours. La marge correspondante est de 4309.59 € (1763.66 € en 2012, soit une hausse de 250% environ). 72 produits touristiques ont été commercialisés, dont 25 visites guidées groupes, 26 visites guidées à destination des individuels, 15 forfaits groupes, 3 forfaits individuels, 2 séjours groupes et 1 séjour individuels. Participation Salons Budget Salons : Total Sud Calvados = 10 512.81 € Soit 8 212.66 € pour les frais de stand et 2 300.15 € pour les frais de mission. Budget total Office de Tourisme du Pays de Falaise = 3504.27 € Soit 2737.55 € pour les frais de stand et 766.72 € pour les frais de mission. Les cibles de clientèle : 95 Sur le plan géographique : une clientèle de proximité (Calvados, Orne, SeineMaritime, Eure et Manche), la région parisienne, la Belgique. Par profil : pour la clientèle individuelle : les rassemblements d’amis, les couples et les randonneurs (parmi ces clientèles, les séniors sont très majoritaires). pour les groupes : les clubs et associations, les scolaires et les autocaristes. Salons : Workshop Périer Voyages à Caen du 24 au 25 janvier 2013 Salon du Tourisme à Rennes du 25 au 27 janvier 2013 Salon des Vacances de Bruxelles du 31 janvier au 04 février 2013 Salon Normandy Exhibition à Gand du 09 au 10 mars 2013 Salon Nature à St Erblon du 15 au 17 mars 2013 Salon des Séniors à Paris du 11 au 13 avril 2013 Congrès des Stations Vertes du 09 au 11 octobre 2013. Salon Nautique International de Paris du 7 au 15 décembre 2013 (OT Suisse Normande). Edition de la nouvelle Brochure Groupes 2014-15 : Notre nouvelle Brochure Groupes a été éditée fin octobre 2013 afin de communiquer au plus vite sur l’année 2014. L’édition 2012-13 comptait 27 adhérents du Pays de Falaise et celle de 2014-15 compte à présent 28 adhérents du Pays de Falaise (de nombreux nouveaux adhérents ont été ajoutés). L’année 2014 et l’année 2015 s’annonçant riches en promotion et communication, un tirage plus important versus 2012 a été réalisé (8000 exemplaires 2014/2015 par rapport à 5000 en 2012/2013). Mailing Brochure Groupes 2014-2015 : Envoi par courrier de notre nouvelle Brochure Groupes avec les tarifs 2014 à nos 5237 contacts (comités d’entreprise, CCAS et Mairies sur toute la Normandie et la Région Parisienne). Démarchages : 2 démarchages, en partenariat avec l’Office de Tourisme de la Suisse Normande et l’Office de Tourisme du Pays de Condé et de la Druance, ont été effectués en 2013 : Orne et Sarthe : 1 journée Eure et Yvelines : 1 journée Ces démarchages s’adressaient à différents autocaristes. De très bons contacts ont été pris et certains produits ont tout particulièrement intéressé nos interlocuteurs notamment les prestations ludiques telles que le Chemin de Fer Miniature de Clécy, le musée Automates Avenue à Falaise, la nouvelle scénographie du château Guillaume-Le-Conquérant et le nouveau Musée de l’Imprimerie de Condé-sur-Noireau. Des nouveaux forfaits ont été mis en avant lors de la présentation de notre brochure Groupes 2014-15 (une journée « Tourisme Industriel » incluant 2 nouveautés : le Musée de l’Imprimerie de Condé-surNoireau et un circuit en autocar de Pont-d’Ouilly à Condé-sur-Noireau sur le thème des moulins et filatures / un séjour « Culturel et Sportif en Pays de Falaise » de 3 jours et 2 nuits). Partenariats 2013 : 96 Le partenariat avec l’Atelier Fromager Graindorge s’est poursuivi également avec la présentation dans la brochure groupes 2014-2015 de la journée « Saveurs et Histoire ». Un nouveau partenariat s’est fait avec le Val d’Orne mettant en avant une journée « Guinguette au Bord de l’Eau ». De nouveaux adhérents pour notre Brochure Groupes 2014-15 : Musée de l’Imprimerie de Condé-sur-Noireau, Parc Acrobatique « Beauregard Aventure Sud », le Val d’Orne, la Via Ferrata à Clécy, la salle de réception la Ferme du Bû, le domaine de la Hamberie, le restaurant « Le Vauquelin », le restaurant « La Rotonde », la Table de Guillaume (visites d’entreprises à partir de septembre 2014), la chèvrerie de la Cour Monbret, le Moulin du Vey, la Ferme du Vey, le Forum et la salle du Pressoir. Communication Site du Pays de Falaise www.falaise-tourisme.com refonte de notre site Internet, déclinaison du site WEB en mobilité et intégration sur les réseaux sociaux (Twitter et Facebook) création de la charte graphique création de l'arborescence maquettage des pages collaboration avec le Comité départemental du Calvados pour la mise en place d'une syndication de notre rubrique Agenda suivi du dossier auprès de la Société WSF (cahier des charges,…) suivi du dossier et travail en collaboration avec les techniciens pour la réalisation du Site et l’adaptation de notre charte graphique. Création de l'ensemble des pages pour une sortie en juin 2013 Achats d’espaces publicitaires 2013 Pays de Falaise Insertion Pays de Falaise dans la carte de la Suisse Normande Insertion dans le magazine Côte Normande Insertion dans le magazine Voyage de la Brittany Ferries Affichage du visuel de la Fabuleuse épopée à la Gare maritime de Ouistréham Actualisation, conception et impression des éditions 2013 97 Relations Presse : envoi de communiqués de presse à l’occasion des grands évènements touristiques de l’année. Animations et développement Evènementiel Festival Café Show 2013 La météo a été cette année favorable et nous a permis de remplir globalement les objectifs initialement escomptés. La qualité de la programmation a été un facteur d’attractivité important. Le festival est monté en puissance tout au long du week-end avec en point d’orgue la journée du dimanche et un nombre important de spectateurs. Les deux balades « chantées » ont rencontré un grand succès. La jauge maximum de 200 personnes a ainsi été atteinte pour la balade du samedi. Le marché du terroir, implanté dans le parc public, a été animé toute la journée par des concerts et autres animations. Son importante fréquentation a servi de lien pour les concerts donnés sur les terrasses des bars situés en périphérie. 17-18 août : la Fête des Jeux : L’Office de Tourisme a organisé la Fête des Jeux en partenariat avec le Château Guillaume-le-Conquérant et la Ville de Falaise : 2625 entrées Du 16 au 22 septembre : Fête de la Gastronomie et sa prestigieuse « Soirée des Chefs » qui a rassemblé près de 90 convives Dimanche 8 décembre : organisation du Marché de Noël dans le cadre des Hivernales de Falaise Espace randonnée en Pays de Falaise (Pédestre, VTT) Promotion et Animation de l’Espace Randonnée : - Samedi 23 mars Rando-Challenge® Départemental - Du Mardi 2 au samedi 6 avril : La semaine de l’Eco sensibilisation - Dimanche 15 septembre : Fête de la Randonnée - 14 Décembre 2013 - Raid du Père Noël 98 Principaux aménagements Pont d’Ouilly Balisage et aménagement de l’Espace VTT/FFC Norrey-en-Auge Ouverture du CR N°20 (élagage et débroussaillage) Inscription de ce nouveau tronçon au PDIPR Villers-Canivet :Amélioration de la signalétique au niveau de la modification de tracé du circuit de Torp La Hoguette :Finalisation de l’implantation de deux chicanes TMD à chaque extrémité du « passage grande faune » sous l’A88 (CR dit de la Billarderie) qui permettront de relier les circuits situés à l’ouest et à l’est de l’autoroute Saint-Pierre-du-Bû :Implantation de deux chicanes TMD à chaque extrémité du CR n°21 dit de la Salutation permettant de rejoindre le CR dit de la Billarderie à la Hoguette : Inauguration du linéaire entre Saint-Pierre du Bû et La Hoguette lors de la Fête de la randonnée Résultat Audit Qualité du Conseil Général du Calvados : Le Conseil Général a souhaité structurer le réseau et valoriser une offre de « circuits qualité ». A l’image du reste du département, les 20 circuits de Petites Randonnées du Pays de Falaise ont été diagnostiqués. Une présentation de l’expertise a été faite le 11 juin dernier à la Communauté de Communes. Les résultats sont bons, seul le « circuit des 3 Moulins » à Saint-Germain Langot a été exclu. Randonnée Equestre : Poursuite de la collaboration avec le Pays Sud Calvados Les « pas à pas » des 7 circuits équestres du Pays de Falaise ont été rédigés L’iconographie et les textes du patrimoine découvert sur chacun des parcours ont été fournis au graphiste Le balisage pour 3 des parcours du Pays de Falaise a été réalisé Les barres d’attache sont en cours d’implantation : Pont-d’Ouilly, Potigny, Perrières… Sortie du topoguide équestre premier semestre 2014 Vélo Tourisme Dans le cadre du 70ème anniversaire, les éditions Ouest France vont éditer un ouvrage autour des plages du débarquement à vélo par les voies vertes et véloroutes (sortie début d'année 2014). La voie verte Falaise-Couliboeuf a été prise en compte avec une extension vers Saint-Pierre sur Dives, Mézidon pour rejoindre ensuite la véloroute de la Côte Fleurie-Pays d'Auge. Une boucle annexe de découverte est également prévue au départ de Falaise. Signalétique Signalétique directionnelle: Montage du dossier de subvention Le jalonnement des sites pris en charge directement par la Conseil Général du Calvados a été réalisé : o Réserve Naturelle du coteau du Mesnil Soleil o Chapelle Saint-Vigor de Mieux o Eglise de Norrey-en-Auge 99 Définition des lieux d’implantation pour les panneaux pris en charge par la Communauté de communes du Pays de Falaise avec une pose définitive prévue courant janvier 2014 : o Départs circuits de Randos o Points de vue o Baldaquin de Pierrefitte en Cinglais o Abbaye de Saint-André en Gouffern o Chapelle de Torp Signalétique d’information locale : Stand by, la Ville de Falaise a été relancée Panneaux d’interprétation Rédaction des textes et recherches iconographiques pour les 38 panneaux de la seconde phase Suivi de la pose : o elle a été réalisée en 2 phases : 19 panneaux en juin et 19 panneaux fin décembre –début janvier. Marques de Pays Assiette de Pays 4 établissements du Pays de Falaise ont participé à l’opération Assiette de Pays 2013 : Pont d’Ouilly : Le Relais du commerce, l’Océane Falaise : La Licorne, la Fine Fourchette Café de Pays Promotion du concept à travers le Festival Café Show (Cf. Evénementiel). Renouvellement du label du bar de l’Isle à Pont d’Ouilly après changement de propriétaire. La labellisation du café « La Forge » à Crocy n’a pas pu être réalisée en raison de la fermeture de l’établissement. Animations Balades à thème o Balade Musicale – 13/07 : organisée dans le cadre du Stage Musique en Pays de Falaise, cette balade permet aux stagiaires et professeurs du festival de nous faire découvrir leur travail dans le cadre prestigieux des plus beaux monuments de Falaise. 74 mélomanes ont découvert originalement Falaise. o Les Flâneries : Elles ont pour objectif de faire découvrir dans les villages du Pays de Falaise, les trésors insoupçonnés. Elles ont connu un réel succès avec une moyenne de 50 participants. Ce succès est, en partie, le résultat d’une promotion plus ciblée et d’un réel investissement des communes. Balades Gourmandes o depuis 2012, les balades gourmandes ont évolué. L’objectif premier reste la promotion des spécialités gastronomiques de notre territoire tout en découvrant les trésors cachés de Falaise. La balade est maintenant agrémentée de saynètes théâtralisées (en accord avec le thème de la balade) interprétées par la Compagnie de la Lanterne. 100 102- Mémorial des Civils dans la Seconde Guerre Mondiale Si 2012 avait été une année consacrée à la mise en place des conditions de lancement du projet et de réalisation des premières études de faisabilité, 2013 a marqué une nouvelle étape avec un approfondissement de la réflexion et une concrétisation des intentions. Ainsi, début 2013, le projet de Mémorial des Civils dans la Guerre a d’abord connu une première impulsions suite à : la présentation des conclusions des études de faisabilité économiques qui ont conclu positivement sur l’opportunité du projet dans toutes ses composantes, et son rôle moteur en matière de développement local (retombées matérielles et immatérielles) la présentation de l’avant-projet muséographique définissant les grands axes scientifiques, pédagogiques et muséographiques du projet Actant des conclusions de ces premières études, les élus ont décidé à l’unanimité de poursuivre plus en avant l’opération en engageant une procédure visant au recrutement d’un maître d’œuvre chargé de la traduction architecturale et scénographique des intentions préalablement définies. C’est ainsi que le groupement représenté par l’architecte Christophe LAB a été retenu le 5 juillet 2013. Les premières propositions du groupement ont été présentées aux élus le 19 décembre 2013. Parallèlement, le conseil communautaire a validé le principe d’une gestion déléguée à une entreprise privée et a autorisé le lancement d’une procédure de Délégation de Service Public le 18 septembre 2013. Le service Tourisme a participé activement à la mise en place de toutes ces étapes dans le cadre du Groupe Projet. Il a assuré et/ou participé à la rédaction des cahiers des charges et au passage des marchés, à la recherche des principaux financements, et au suivi des études. Il a également orchestré une active campagne de recherche de témoins et d’objets qui notamment abouti à la réalisation de 2 sessions d’enregistrement filmé de témoignages en mars et novembre 2013. Cette opération a mobilisé une équipe de 4 personnes (techniciens et journaliste) sur 7 jours et a concerné 51 personnes qui ont pu livrer leur expérience de la Seconde Guerre mondiale. Cette opération fait partie d’une volonté globale de mise en valeur de l’histoire et du patrimoine de notre territoire. 11/ Réflexion engagée sur l’évolution communautaire et les mutualisations Enclenchée en 2012 par une information sur les principaux éléments de la réforme territoriale, la réflexion sur la mise en oeuvre d’une nouvelle organisation territoriale au sein du Pays de Falaise s’est poursuivie en 2013. Pour ca faire, la Communauté de communes avait souhaité s’appuyer sur les compétences d’un cabinet extérieur (groupement Décision Publique – Exfilo et AVOXA) en vue de travailler les mutualisations de moyens possibles entre la Communauté et ses communes membres mais également sur d’éventuels transferts de compétence. Ainsi, des échanges ont pu être conduits auprès de nombreux élus. Un travail au sein de plusieurs commissions a été réalisé sur l’établissement des forces et faiblesses du territoire et les domaines de compétence qui pourraient être étoffés au niveau communautaire. A l’occasion du conseil communautaire du 18 mars 2013, le cabinet a présenté un état des lieux sur l’organisation et le fonctionnement du territoire ainsi qu’un diagnostic financier de l’EPCI et les commues. 101 Les réflexions ont ensuite été conduites à deux niveaux : Au niveau administratif, des groupes de travail se sont constitués avec les agents de la Communauté de communes et ceux de la ville de Falaise pour considérer les domaines mutualisables (missions communes). En parallèle, une réunion d’information s’est déroulée à l’attention des secrétaires de mairie sur les conséquences (éventuelles) de la mise en application des dispositions de la loi de réforme territoriale. Au niveau politique, des réunions des micro-régions ont été conduites en juin 2013 portant sur les compétences, leur gestion, le mode gouvernance qui pourrait être mis en place en renforçant l’échelon de la micro-région mais en lui laissant un fonctionnement souple (ex : relais d’informations entre les communes et la Communauté de communes grâce à un élu référent, échelon opérationnel de fonctionnement des compétences) Enfin, le bureau communautaire du mois de septembre a été consacré à l’examen de différentes propositions : une Charte communautaire servant de fondement à l’action communautaire, une nouvelle représentation des micro-régions, La proposition d’articuler les actions à mener inscrites dans le diagnostic SCOT autour de quelques thématiques phares pour élaborer un projet de territoire. 102 ANNEXES Annexe - Compte administratif 2013 du budget principal Section d’investissement Dépenses Recettes 103 Section de fonctionnement Dépenses 104 105 Recettes 106 107 Annexe - Comptes administratifs 2013 des Budgets Annexes Budget Annexe Ateliers Relais Section d’investissement Section de fonctionnement 108 Budget Annexe Ariana Section d’investissement Section de fonctionnement 109 Budget Annexe Expansia Travaux Budget Annexe Martinia 110 Budget Annexe Méthanéa Budget Annexe Pont d’Ouilly 111