PAP N° 8 SAISIE D`UNE COMMANDE EN DEVISE ETRANGERE

PAS A PAS N°8
SAISIE D’UNE COMMANDE EN DEVISE ETRANGERE
1) INDIQUER LE TYPE DE COMMANDE
2) INDIQUER LE N° DU FOURNISSEUR
Lors de la création d’un fournisseur hors zone EURO, sa devise locale est indiquée
systématiquement dans sa fiche. Quand on saisit le n° de fournisseur, la devise
s’affiche alors automatiquement.
3)
Dans l’onglet
Org Achats : UNIV
Grpe acheteurs : Z03
Société : ETAB, VALO, UNOH, FPUS
Dans l’onglet
Toujours 01.
4)
Saisir votre 1er poste de commande.
Il faut saisir le montant en devise étrangère et non pas en €.
a. Onglet Imputation
Indiquer :
•Centre de coût
•Domaine fonctionnel
ENTREE
ENTREE
b. Onglet Facture
Sélectionner le code de TVA :
« X0 : Pas de TVA »
ENTREE
c. Onglet Données client
R : Récurrent
P : Ponctuel (Unité fonctionnelle obligatoire)
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