DÉLIBÉRATION D_2015_248 OFFICE DE TOURISME – COMPTE

DÉLIBÉRATION D_2015_248
DIRECTION DE L’ECONOMIE ET DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
RAPPORTEUR : M. CAUVIN
SÉANCE DU 21 DECEMBRE 2015
OFFICE DE TOURISME – COMPTE ADMINISTRATIF 2014
BUDGET 2016
L’office de tourisme « Cherbourg-en-Cotentin » transmet chaque année, suivant l’article 7 de ses
statuts, le compte administratif et le budget, afin qu’ils soient soumis à l’approbation du conseil
communautaire.
1.
Sur le compte de résultats 2014
Le compte administratif de l’exercice 2014 fait apparaître un solde d’exécution positif sur la section
investissement (11 681,47 €) et négatif sur le fonctionnement (4 542,46 €), soit un résultat
d’exercice de 7 139,01 €, incluant le reste à réaliser et les reports. Le résultat de clôture de
l’exercice cumulé est de 73 840,78 €, soit 971,17 € en investissement et 72 869,61 € en
fonctionnement. Cet excédent a été réintégré dans le budget supplémentaire 2015, afin de
permettre un rééquilibrage des charges à caractère général, en particulier sur la partie achat de
marchandises (dont billetterie), mais aussi sur les charges de personnel (augmentation de la ligne
formation, recrutement d’un saisonnier non comptabilisé dans le budget primitif).
2.
Budget primitif 2016
Concernant l’exercice 2016, le comité de direction de l’office de tourisme « Cherbourg Cotentin » a
approuvé lors de sa séance du 5 novembre 2015 le budget primitif, qui a ensuite été transmis à la
Communauté urbaine de Cherbourg.
A.
Les recettes
Le budget primitif 2016 est de 712 100 € contre 673 840 € l’année précédente. Les recettes sont
en hausse : billetterie, taxe de séjour, nouveau partenariat (Eléis).
La participation communautaire est de 246 100 € (contre 270 000 € en 2015). Elle est en effet
diminuée d’une part en raison de la prise en charge de frais liés au recouvrement de la taxe de
séjour (8 900 €), et d’autre part suite à la hausse de la contribution communautaire au pays
d’accueil touristique porté par le Syndicat Mixte du Cotentin (15 000 €).
Sur ce dernier point, le conseil syndical du SMC a approuvé le 8 octobre 2015 la poursuite de la
mission Pays d’Accueil Touristique pour la période 2016-2020 sur la base d’un plan d’actions
consolidé autour de trois axes :
-
mettre en place un modèle de gouvernance sur le Cotentin : fédérer les offices de
tourisme, les représenter à l’échelle Cotentin…
-
définir un plan d’actions marketing de la destination Cotentin : site Internet
« encotentin.fr », mise à disposition de ressources pour les offices (photothèque,
vidéothèque), ateliers de sensibilisation au numérique…
-
développer les filières nature et maritime : il s’agit d’homogénéiser l’offre du Cotentin,
dans le cadre d’un contrat de structuration de pôles touristiques territoriaux (SPOTT).
Cette démarche « SPOTT » a été lancée par l’Etat afin de soutenir les dynamiques touristiques
territoriales, en complément des contrats de destination. Les acteurs touristiques départementaux
ont ainsi répondu à cet appel à projet, en estimant que les contrats de destination (Tourisme de
mémoire en Normandie, Le Mont Saint Michel, Destination Impressionnisme) ne pouvaient suffire à
caractériser la Manche, qui dispose d’une personnalité forte au sein de la Région. Il s’agit donc de
structurer et d’homogénéiser l’offre du Département sur les activités balnéaires, nautiques, les
randonnées, ou encore les outils numériques. Des groupes de travail seront constitués, avec un pré
positionnement du PAT du Cotentin sur la partie nautisme. Le contrat, signé entre l’Etat et les
acteurs touristiques départementaux et régionaux, permettra (sur la période 2016-2018) de
bénéficier d’une aide en ingénierie et en communication de la part d’Atout France. C’est une
opportunité pour le Cotentin et la Manche que de mettre en œuvre un contrat « SPOTT » et de
positionner ainsi plus fortement ce territoire « le plus à l’Ouest de la Normandie ».
Le plan d’actions du PAT est estimé à 175 000 € par an, contre 120 000 € pour 2015. Il sera
financé par les EPCI membres du SMC, et devrait pouvoir bénéficier de fonds Leader. Il est prévu
dans ce cadre que la CUC participe à hauteur de 15 000 € supplémentaires (soit 32 000 €, au lieu
de 17 000 €), qui serait déduit de sa participation à l’office de Tourisme, en raison de l’arrêt début
2016 du contrat de 15 000 € annuel entre l’Office et Cotentin Tourisme pour la commercialisation
des produits touristiques (raisonnement à coût constant).
B. Les dépenses
Les dépenses de personnel de l’Office de tourisme augmentent par rapport à l’exercice précédent
(411 790 contre 407 600), lié à un passage d’un CDD en CDI. L’office comptera désormais 10 ETP
(9 salariés CDI). Les charges liées à l’activité sont en légère hausse. Parmi les actions nouvelles
prévues en 2016, figurent des actions de promotion pour le tour de France, ou encore la réalisation
de guide touristique ciblé pour les excursionnistes. 6 000 € sont prévus en investissement,
correspondant notamment à la remise à jour de logiciels.
Le bureau ayant émis un avis favorable, le Conseil est invité à :
-
à approuver le compte de résultat 2014 de l'office de tourisme « Cherbourg-Cotentin » ;
-
à approuver le budget 2016 ;
-
à autoriser le Président à procéder au mandatement de la subvention communautaire de
246 100 € ;
-
à dire que la dépense sera inscrite au budget 2016, ligne de crédit n°16755, imputation
67444 95 I005.
Le Président,
Benoit ARRIVE
Pièce jointe : 2
Plan d'action synthétique 2016 OTCC
Axe
objectifs
1-1 obtenir la marque qualité
tourisme
1-2 classement de l'OT en
catégorie 1
actions
1-1-1démarche qualité
1-1-1-1 audit marque qualité tourisme
1-1-2appliquer la qualité
1-2-1 obtenir le classement préféctoral en catégorie 1
1-2-2 dossier station classée
1-3-1 travailler sur label tourisme et handicap
2016
1-3-1-1 être labelisé 2 handicaps moteur et audio
1-3-1-2 continuer la labelisation pour obtenir les 4 handicaps
1-4-1 collecter les données pertinentes
1-4-2 données TOURINSOFT
1-4 observatoire du tourisme:
1-4-3 veille numérique
évaluer la fréquentation et le
1-4-3-2 nouveaux territoires et taxe de séjour
développement du tourisme sur le 1-4-3-3 tableaux de bord numérique
plan qualitatif et quantitatif
1-4-3-4 tableaux de bord de fréquentation touristique
1-4-3-6 questionnaires qualité
1-4-4 croiser les données CDT CCI CRT
1-5-1 améliorer la boutique Tour de France
1-5-2 Améliorer la billetterie sur les grands événements
1-5-3 optimisier la taxe de séjour appication de la réfome
1-5 augmenter la part
1-5-3-1 veille de l'offre hébergement du territoire: augmenter l'assiette et relever les fraudes
d'autofinancement de l'OT
1-5-4 guide du partenariat: présenter une véritable offre de services
1-5-4-1 insetions éditions et web
1-5-4-2 ateliers de sensibilisation au numérique
1-6-1 formation continue professionnelle
1-6-1-1 plan de formation pluriannuel et mise en place de la GPEC
1-6 professionalisation des équipes 1-6-1-2 journées partenariales 6 demi journées
1-6-1-3 ateliers FROTSI
1-6-1-4 Eductours
objectifs
actions
2-1-1 développer la boutique de l'OT
2-1 améliorer la boutique
2-1-1-1 développer une gamme de produits locaux
2-1-1-2 développer la boutique/billetterie au terminal croisière continuer la vente CDLM
2-2-1 développer la billetterie
2-2 améliorer la billetterie
2-2-1-1 maintenir l'immatriculation ATOUT France
juin
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
avril
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
année
2016
2016
2016
2016
2016
1-3 Labelisation de l'OT
1 - structurer et
professionnaliser
l'OT
Axe
2- la
commercialisation
échéance
2016
avril
2016
juin
septembre
2-3 commercialisation de l'offre
touristique
2-3-1 développer la place de marché départementale
janvier
2-3-2 conventionner avec les autres territoires
2-3-3 traitement des demandes guides conférenciers : vente visites guidées
janvier
2016
Axe
3 - améliorer
l'expérience de
l'accueil
Axe
objectifs
3-1 optimiser la fréquentation
physique de l'OT
actions
3-1-1 comptabiliser les demandes au terminal croisière
3-1-2 accueil hors les murs 2/semaine
3-2-1 wifi gratuit
3-2-1-1 tablettes tactiles
3-2 améliorer l'accueil numérique
3-2-1-2 placer le conseiller en séjour devant le comptoir
3-2-1-3 affichage dynamique
3-3-1-formation continue des équipes
3-3 faire évoluer le métier de
3-3-2 apporter un rôle d'expertise du terrioir dans le traitement des demandes
conseiller en séjour pour répondre
3-3-3 internet de séjour
aux nouveaux modes de
consommation touristique
3-3-4 accueil numérique
objectifs
4-1 informer le visiteur présent à
l'OT
4 - informer le
visiteur
actions
4-1-1 internet de séjour axe du contrat SPOTT
4-1-2 accueil numérique
4-1-3 développement de mobitour mobile et Ipad
4-1-6 faire évoluer le rôle du conseiller en séjour
4-2-1 développer le maillage territorial numérique
4-2 faire connaitre l'offre
4-2-2 réseau d'affichage numérique
touristique du territoire aux 85% 4-2-2-1 mettre à jour un contenu dissocié en fonction du lieu : marina, terminal ferry…
de touristes qui ne passent pas par 4-3-1 système de disponibilités hôtelières
l'OT
4-4-1 l'accueil hors les murs
année
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
année
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
février
2016
Axe
objectifs
actions
5-1-1 la diffusion
5-1-1-1 Réseaux sociaux: FB, Instagram, flickr,
5-1-1-2 réorganisation de la photothèque
5 -1 développer le marketing
numérique territorial
5 - promotion et
communication:
améliorer la
notoriété du
territoire
5-1-2 développer le contenu
2016
2016
5-1-2-2 vidéos via le PAT
2016
5-1-3 Site web
2016
5-1-3-2 stratégie de référencement gratuit travail du SEO
2016
5-1-4 envoi de newsletter ciblées avec Sarbacanne
2016
5-2-1 les éditions
2016
5-2-1-2 guide ALL/UK touristique
5-2-1-3 plan sous main
février
mars
février
5-2-1-4 création d'un nouveau guide décliné en 5 langues pour les excursionnistes
mars
5-3-1 insertions presse divers
2016
5-3-2 campagnes d'affichage
2016
5-3-3 Médias
5-3-3-1 dossier de presse
5-3 RP
2016
janvier
5-1-2-1 mission photo annuelle
5-2-1-1 guide FR touristique et hebergement
5-2 marketing off line
année
2016
2016
janvier
5-3-3-2 newsletter pro
2016
5-3-4 lbase de données média Data vocus presse avec CDLM
2016
5-3-5 conférences de presse selon actualité
2016
5-3-6 accueil presse selon actualité
2016
5-3-7 voyages de presse
2016
5-3-8 club de presse club 33 et workshop annuel en février
5-3-9 les salons présence sur le MAP PRO paris BtoB la Manche à l'honneur
février
septembre
Axe
6 - renforcer la
coordination des
acteurs touristiques
locaux
Axe
objectifs
actions
6-1-1 le guide du partenaire
6-1-1-1 insertions publicitaires dans les guides
6-1 établir un véritable réseaux de 6-1-1-2 présence sur les éditions papier
6-1-1-3 présence sur le web et application mobile
partenaires
6-1-1-4 impression du guide du partenariat
6-1-1-5 ateliers numériques
6-2-1 Animation numérique du territoire
6-2-1-1 collaboration avec le PAT
6-2 sensibiliser les socioprofessionnels au numérique
6-2-1-4 créations d'ateliers de sensibilisation thématiques (gestion des avis, création de site web…)
6-2-1-5 veille numérique
6-3-2 continuer le partenariat avec le PAT Cotentin
6-3-2-1 partenariat voyages de presse
6-3-2-2 promotion du Cotentin (on line et off line)
6-3-3 s'inscrire dans la stratégie CDT et CRT CONTRAT SPOTT
6-3-4 avec les commerçants du centre ville via l'union commerciale
objectifs
7-1 le nautisme
7 - le développement
de filières
7-2 la croisière
Axe
objectifs
actions
7-1-1 Cotentin nautisme et CONTRAT SPOTT avec MANCHE TOURISME
7-2-1 l'accueil des escales
7-2-1-1 un navette bus par escale partenariat avec les ELEIS
7-2-1-3cruise greeters
7-2-1-4 info touristique au terminal croisière accueil physique et affichage dynamique
7-2-1-5 boutique souvenir et vente bilets CDLM
7-2-1-6 stands d'exposants de produits locaux
7-2-1-7 dégustations de produits locaux
7-2-1-9 calèches sur escales exceptionnelles
7-2-1-10 musique pour escales exceptionnelles
7-2-2 la promotion de la destination
7-2-3 les salons
7-2-3-1 CSM miami
7-2-3-2 Seatrade cruise Med
7-2-4 les réseaux
7-2-4-1 french Atlantic ports
7-2-4-3 Clia France
7-2-4-4 Cruise Europe
7-2-5 les misions commerciales
7-2-6 newsletters
7-2-7 éductours TO et Cruise lines
7-2-8 bases de données
7-2-9 blog croisière www.cherbourcruise.com
7-2-10 insertions publicitaires dans les revues spécialisées
actions
année
2016
2016
2016
2016
juin
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
année
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
mars
septembre
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
année
8-1 développer une gamme
d'animations propres à l'OT
8 - l'animation du
territoire
8-2 soutenir et coordonner les
animations et l'événementiel du
territoire
Axe
9 - La clientèle
affaire et groupe
objectifs
8-1-1 les balades en Cotentin
8-1-2 les balades à calèche au château des Ravalet
8-1-3 les visites virtuelles du château de Cherbourg
8-1-4 les sorties du mardi et du jeudi à l'Andra
8-1-5 développer le rallye rando jeu en anglais et allemand
8-1-6 accueil hors les murs.
8-2-1 les visites guidées de la Ville de Cherbourg Octeville
8-3-1 Le tour de France
8-3 Les bouchées cherbourgeoises
8-4-1 Normandy Impressionniste
8-5-1 Presqu'ile en Fleurs
actions
9-1 transformer la clientèle affaire
en clientlèle loisir et développer les 9-1-1 partenariats sur salons, congrés et événements (sportifs)
nuitées marchandes Week end
9-2 mettre en avant l'offre groupe 9-2-1 organiser la gestion des demandes sur le territoire
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
juillet
mai
avril
mai
année
2016
2016