Ce soir, j`ai le plaisir de vous présenter la première étape de notre
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Ce soir, j`ai le plaisir de vous présenter la première étape de notre
PRÉSENTÉ PAR LE MAIRE MARIO PROVENCHER Le 24 octobre 2016 Ce soir, j’ai le plaisir de vous présenter la première étape de notre processus budgétaire 2017, soit le programme des immobilisations pour les années 2017-2018-2019. La préparation du budget municipal est un des exercices les plus importants de la vie d'une municipalité. Essentiellement, il s'agit de conjuguer trois données fondamentales. Premièrement, les priorités d'orientation du conseil, deuxièmement, les besoins de fonctionnement de l'appareil municipal et surtout, troisièmement la capacité de payer de nos citoyens, alliés à la possibilité de recevoir des subventions des gouvernements supérieurs. Cet exercice budgétaire nous permet donc de mettre à jour nos priorités en matière d’investissements. La Ville dispose d’une banque de projets très intéressants et diversifiés. Nous devons prioriser les différentes demandes d’investissements tout en assurant le maintien et l’amélioration de nos infrastructures, lorsque possible. Notre programme des immobilisations pour 2017-2018-2019 totalise 90 101 230 $. Ce programme inclut plusieurs projets qui seront financés par des subventions gouvernementales. En 2016, nous avons décrété des travaux de 4 millions de dollars pour une nouvelle station électrique à l’aéroport. Cet investissement par la Ville démontre clairement notre intention d’aller de l’avant avec le projet d’agrandissement de notre aérogare. Nous avons également déposé une demande de subvention auprès du gouvernement provincial. Ce projet, qui totalise 40 millions de dollars demeure la pièce maîtresse de notre présent plan d’immobilisations. 1 D'autre part, au cours des prochaines années, nous continuerons à travailler à la réduction de notre empreinte environnementale. Un projet d’assainissement des eaux dans le secteur de Cléricy figure d’ailleurs parmi nos priorités. Nous finaliserons également les études de faisabilité d’une plateforme de compostage, conformément à notre plan de gestion des matières résiduelles, dans le but de rencontrer les cibles de réduction des quantités de matières envoyées à l’enfouissement. Un projet concernant la promenade Agnès-Dumulon située au centre-ville est également priorisé dans le programme des immobilisations. Année après année, nous avons le bonheur de voir son achalandage augmenter. Nous avons comme objectif de rafraîchir cette infrastructure afin de mettre en valeur le lac Osisko situé au cœur de notre ville. De plus, dans ce programme, nous envisageons d'investir un total de 39 millions de dollars dans nos infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie ainsi que dans nos infrastructures sportives. Ce plan triennal guidera donc nos investissements pour les années à venir. Ce programme des dépenses en immobilisations reflète nos intentions d’investir dans les infrastructures de notre ville afin de répondre aux besoins de la population et d’améliorer la qualité de vie des citoyens. Merci. Le maire, Mario Provencher 2 DÉPENSES SELON LA NATURE DES ACTIFS 2017 2018 2019 TOTAL INFRASTRUCTURES Usines et bassins d'épuration 4 197 700 100 000 Conduites d'égouts 3 448 250 2 609 300 Conduites d’eau potable 3 002 750 1 587 500 425 000 5 015 250 248 800 4 588 500 100 000 4 937 300 Parcs et terrains de jeux 1 602 980 3 064 530 451 800 5 119 310 Chemins, rues, routes et trottoirs 2 062 870 4 034 200 2 731 600 8 828 670 131 000 100 000 100 000 331 000 70 300 70 300 4 187 720 523 600 4 711 320 18 882 070 16 677 930 3 908 400 39 468 400 36 408 900 50 300 933 000 37 392 200 Usines de traitement de l'eau potable Ponts, tunnels et viaducs Aires de stationnement Autres (infrastructures) Total Infrastructures 100 000 4 397 700 6 057 550 BÂTIMENTS (INCLUANT LES TRAVAUX D'AMÉLIORATION) Édifices administratifs Édifices communautaires et récréatifs Total Bâtiments 1 606 670 5 350 660 350 070 7 307 400 38 015 570 5 400 960 1 283 070 44 699 600 VÉHICULES Autres - Véhicules Total Véhicules 327 745 327 745 327 745 327 745 MACHINERIE, OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT Machinerie, outillage et équipement Total Machinerie, outillage et équipement 378 760 920 490 475 200 1 774 450 378 760 920 490 475 200 1 774 450 389 235 454 000 230 700 1 073 935 389 235 454 000 230 700 1 073 935 AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENTS DE BUREAU Ameublement et équipements de bureau Total Ameublement et équipements de bureau 3 TERRAINS Terrains Total Terrains 642 100 515 000 250 000 1 407 100 642 100 515 000 250 000 1 407 100 AUTRES INVESTISSEMENTS Autres (investissements non portables à l'actif) Total Autres investissements 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 TOTAL DES DÉPENSES SELON LA NATURE DES ACTIFS MODES DE FINANCEMENT Subventions gouvernementales versées au comptant Subventions gouvernementales à emprunter Contributions du secteur privé Emprunts à l’ensemble des contribuables Emprunts au secteur (taxes répartitions locales) Emprunts au secteur (environnementale urbaine) Excédent accumulé non affecté Excédent accumulé affecté FUP (excédent accumulé affecté) Fonds de roulement Voies publiques – gravières et sablières 59 657 735 24 296 125 2017 2018 TOTAL DES MODES DE FINANCEMENT 59 657 735 24 296 125 6 147 370 2019 90 101 230 TOTAL 3 966 305 3 829 364 28 898 446 2 016 500 150 000 31 064 946 7 795 669 364 656 250 000 250 000 864 656 23 080 730 16 791 855 5 249 200 45 121 785 344 100 344 100 1 072 449 30 000 1 072 449 316 636 346 636 16 444 16 444 40 640 83 980 1 390 965 1 007 790 124 620 498 170 453 000 2 896 925 453 000 6 147 370 90 101 230 4