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Fondation Soins Lausanne pour la santé et le maintien à domicile RAPPORT ANNUEL 2015 BILLET DU PRÉSIDENT Soins à domicile: «se focaliser sur les objectifs...» Rarement dans une institution de santé, les changements auront été aussi profonds, nombreux et rapides. Il ne s’agit pas seulement de l’informatique, dont l’omniprésence se manifeste autant à l’hôpital, en EMS, dans les cabinets médicaux que dans la société dans son ensemble. Mais ce n’est pas tout: pendant ces années de changement, le concept d’hospitalisation lui-même connaît une grande mutation. Et par-dessus tout, le malade, lui aussi, connaît une évolution dans ses demandes, sa manière de comprendre et de gérer ses problèmes de santé, et veut de manière très compréhensible que les soins à domicile en tiennent compte. Non, ces changements sont beaucoup plus profonds puisqu’ils intéressent l’entier des relations du quotidien du soignant. Malgré ces changements où plus rien n’est stable – et ce n’est pas fini! – on ne peut pas parler de crise identitaire du soignant à domicile. La conviction de l’utilité du quotidien reste évidente, pratique et légitimée s’il le faut par la reconnaissance du bénéficiaire. Nos collaborateurs, pour cet effort quotidien, méritent tous nos remerciements. L’entier? Voyez plutôt: la création des nouveaux rôles professionnels liés à IRIS, la reformulation des équipes, l’arrivée des assistantes en soins et santé communautaire, de nouvelles compétences infirmières, le partage de postes d’infirmières aux urgences, la nuit, de nouvelles façons de collaborer. Et de nouveaux acteurs pour collaborer: l’arrivée dans le quotidien d’équipes mobiles dédiées aux soins palliatifs, à la gériatrie, à la psychiatrie de l’âge avancé. Les institutions de soins à domicile privées, la présence toujours plus forte de l’assureur s’immisçant dans la relation thérapeutique. Et dans ce monde où le changement est la règle, on a le droit de rêver que les objectifs financiers, même s’ils restent incontournables, passent au second plan derrière les objectifs cliniques, les objectifs de bien-être pour le bénéficiaire, les objectifs de qualité de prise en soins, qui ont toujours été la source de la motivation du personnel soignant. Comme le disait Saint-Exupéry, faisons de ce rêve une réalité! z Dr Stéphane David Président SOMMAIRE VOUS TROUVEREZ DANS CE RAPPORT Billet du Président Billet du Directeur Instances Prestations au service de la clientèle Prestations Repas à domicile Conseil diététique Salon-lavoir Mission.com Transport Mobilité Réduite Lausanne (TMRL) Espace Prévention Lausanne (EPL) Ressources humaines Comptes Bilan au 31.12.2015 et Bilan d’entrée au 01.01.2015 Compte de résultat 2015 2 Rapport annuel 2015 2 3 3 4 6 6 6 7 7 8 9 10 12 13 14 Conception: Fondation Soins Lausanne Coordination: Murielle Wigger Impression: Imprimerie Closson, Lausanne BILLET DU DIRECTEUR Suite aux changements radicaux introduits durant les années précédentes, la Fondation Soins Lausanne s’est concentrée en 2015 sur la stabilisation de son fonctionnement, en accompagnant les collaborateurs et les clients dans les nouvelles pratiques. Durant l’année écoulée, la Fondation a plus particulièrement: z Equilibré ses finances, grâce à une gestion rigoureuse, une attention particulière visant à limiter les charges et l’engagement de chacun au quotidien. Le déficit s’élevait à plus de 1,2 million de francs en 2012. z Consolidé son organisation, suite à l’introduction en 2014 de l’outil d’évaluation RAI, d’un dossier informatisé moderne et d’une tablette numérique pour chaque collaborateur intervenant au domicile des clients. z Confirmé la pertinence de l’éthique pour permettre aux collaborateurs d’être plus à l’aise dans les situations complexes régulièrement rencontrées. Un bilan a été fait avec la Commission d’éthique de la Fondation, dont il est résulté la nécessité de mieux promouvoir l’utilité de l’éthique et donc le rôle de la Commission. Ses deux membres éthiciens ont en outre publié l’ouvrage de référence «Ethique pour les soins à domicile» axé sur les réponses pratiques à apporter aux questions du quotidien, ouvrage qui a été distribué aux cadres et mis à disposition des collaborateurs. z Etabli un diagnostic de ses modes de déplacements, dans un environnement urbain fait de contraintes routières croissantes mais également d’opportunités de mobilité douce et de transports en commun. Ce diagnostic est la base pour prendre les décisions judicieuses visant à réduire le stress des collaborateurs généré par la saturation du trafic, à contribuer à leur santé en promouvant la marche et le vélo – électrique ou non – et à rationaliser les déplacements. z Renforcé son partenariat avec la Commission du personnel pour mieux définir les thèmes prioritaires et optimiser la complémentarité des rôles et actions respectifs. En outre, chaque jour les collaborateurs de la Fondation ont fourni en moyenne 1500 prestations visant à favoriser le maintien à domicile des Lausannois en situation de vieillissement, de maladie ou de handicap. Ce chiffre est le reflet de leur grand engagement auprès de nos clients, de leur proches et des autres professionnels médico-sociaux. Je tiens à les en remercier sincèrement. z Serge Marmy Directeur INSTANCES CONSEIL DE FONDATION DIRECTION ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE Président Dr Stéphane David * Vice-Président Oscar Tosato* Membres Valérie Binamé-Descœudres* Prof. Roger Darioli * Me Robert Fox * Philippe Güntert * (fin de mandat au 30 septembre 2015) Olivier Pétremand * Bertrand Picard * Janine Resplendino Catherine Roulet (fin de mandat au 30 juin 2015) Madeleine Schilt-Thonney Filip Uffer Dr Philippe Vuillemin Avec voix consultative Serge Marmy *, directeur de la Fondation Soins Lausanne Jean-Jacques Monachon *, directeur général de l’Association Vaudoise d’Aide et de Soins à Domicile (AVASAD) Serge Marmy, directeur SERVICES Service des prestations Laurent Bourgeois, responsable (jusqu’au 31 octobre 2015) Service des ressources humaines Simon Méan, responsable Service des finances Laura Politino, responsable Service de gestion administrative Murielle Wigger, responsable *Egalement membre du Comité FSL. Fondation Soins Lausanne 3 PRESTATIONS AU SERVICE DE LA CLIENTÈLE La méthode d’évaluation RAI introduite fin 2014 a permis de disposer d’une vue plus complète de la situation des clients afin de proposer à ces derniers et à leur entourage un plan de prise en charge mieux adapté à leur besoins. Les heures de prestations ont augmenté de 8,5% par rapport à l’année 2014. Se sont développés également: z Le programme cantonal de santé mentale, désormais implémenté au sein de trois CMS, avec pour cible de dépister les clients en situation complexe au niveau santé mentale afin d’améliorer la prise en charge. La réflexion de 2014 sur l’offre de soutien pour soulager les proches s’est enrichie depuis le printemps 2015 par l’instauration au sein du CMS Vinet-Blécherette du projet «proches aidants». Les équipes sont en mesure de proposer un support aux proches des bénéficiaires du CMS par l’identification des besoins, une information sur les aides disponibles et une orientation vers des solutions. A ce jour une vingtaine de proches aidants ont pu bénéficier de cette prestation. z Le programme en soins palliatifs, soutenu par les infirmières ressources en soins palliatifs au sein de chaque CMS, orienté sur la mission «identifier la douleur». z L’annonce systématique des clients diabétiques avec une augmentation de 41 situations en 2014 à 125 situations en 2015, autour de la prise en charge spécifique par l’infirmière spécialisée en diabétologie. z ÂGES DE LA CLIENTÈLE 100 et plus 95 à 99 ans 90 à 94 ans 85 à 89 ans 80 à 84 ans 75 à 79 ans 70 à 74 ans 65 à 69 ans 60 à 64 ans 55 à 59 ans 50 à 54 ans 45 à 49 ans 40 à 44 ans 35 à 39 ans 30 à 34 ans 25 à 29 ans 20 à 24 ans 15 à 19 ans 10 à 14 ans 5 à 9 ans 0 à 4 ans 400 z Femmes 4 z Hommes Rapport annuel 2015 200 0 200 400 600 800 1 000 La répartition de notre clientèle par tranche d’âge ainsi que le pourcentage de Lausannois bénéficiant de nos prestations sont stables depuis deux ans, soit 2,2% des habitants. Cela représente 3 138 client pour l’année 2015 sur un total de 141 325 habitants. ÉVOLUTION DES HEURES RELEVÉES Prestations Soins infirmiers Soins de base Ménage Ergothérapie Lessive Veilles Démarches sociales et accompagnement psycho-social 2013 61 023 133 549 71 582 7 673 16 923 313 14 066 2014 66 313 136 073 71 835 7 703 16 338 414 14 837 2015 79 528 147 899 72 943 7 997 16 199 1 078 14 621 PRESTATIONS D’AIDE ET DE SOINS À DOMICILE Prestations Soins de base Soins infirmiers Aide au ménage Démarches sociales Ergothérapie Aide à la famille Conseil, orientation et accompagnement psycho-social 2015 45% 24% 22% 4% 2% 1% 1% La répartition des prestations d’aide et de soins à domicile reste identique à l’année précédente. 91% du temps client est consacré à des prestations d’aide et de soins contre 9% de prestations spécifiques. Fondation Soins Lausanne 5 PRESTATIONS REPAS À DOMICILE 160 759 repas normaux et régimes, dont 23 078 repas régimes ont été distribués en 2015 sur l’ensemble des Centres médicosociaux lausannois. dents. Suite à la cessation des subventions communales, la salle à manger de Montriond a fermé ses portes au 31 décembre 2015. Après de nombreuses années de collaboration fructueuse, la direction de l’EMS Bois-Gentil a décidé de mettre un terme à notre convention; ceci afin de recentrer ses activités en faveur de ses rési- Nous souhaitons relever la qualité des repas fournis qui a pleinement satisfait notre clientèle. Dès la mi-janvier 2016, le service de restauration du CHUV assure la production des repas pour l’ensemble de nos CMS. z RÉPARTITION DES SITES DE PRODUCTION PAR CMS AU 31 DÉCEMBRE 2015 REPAS FOURNIS PAR: Ancien-Stand Centre-Ville Chailly Cour La Sallaz Montelly Ouchy Valency Vinet-Blécherette Total CMS Salle à manger de Montriond Total 14 072 21 125 14 984 13 628 16 017 15 707 14 750 17 686 32 790 160 759 1 525 162 284 z CHUV z EMS Bois-Gentil z Salle à manger de Montriond Blécherette La Sallaz Ancien-Stand Vinet Chailly Valency Centre-Ville Montelly Cour Ouchy CONSEIL DIÉTÉTIQUE Durant l’année 2015, les diététiciennes ont effectué 190 consultations auprès de 113 clients. Le nombre de consultations diététiques a diminué de 23% par rapport à 2014. Cette baisse s’explique par des difficultés à disposer des effectifs adéquats. C’est ainsi que les diététiciennes ont pu mettre l’accent sur le suivi diététique auprès des personnes dénutries. Un défi reste toutefois le recrutement des professionnels en nombre adéquat. z 6 Rapport annuel 2015 MOTIFS DE CONSULTATIONS DIÉTÉTIQUES EN 2015 Dénutrition Evaluations CCAVS Obésité Diabète 66% 23% 7% 4% SALON-LAVOIR VOLUME DES PRESTATIONS EN HEURES Année Lessive Transport Repassage Couture 2013 11 731 1 871 3 292 47 2014 11 031 1 804 3 298 206 2015 11 137 1 747 3 112 204 2013 120 3 750 2014 140 4 519 2015 135 4 430 Le volume des prestations du salon-lavoir reste stable. MISSION.COM COURSES À DOMICILE ET PONT ENTRE LES GÉNÉRATIONS Outre l’aide aux personnes à domicile, le programme vise à consolider le pont entre les générations et à préparer des jeunes à s’intégrer dans le monde du travail. Pour la première fois depuis 2002, une légère régression du nombre de courses est observée; 2015 a vu un nombre important de placements, d’hospitalisations et de décès. Par ailleurs, le nombre de bénéficiaires a fluctué entre 95 et 145. z 59 jeunes coursiers, et 2 coursiers adultes, anciennement à la Croix-Rouge vaudoise, ont effectué 4 437 courses (moyenne quotidienne de 12,1 courses) pour 135 clients en moyenne. z 10 jeunes proviennent de famille au bénéfice de l’aide sociale. z 42 coursiers sont issus de la migration. z NOMBRE DE CLIENTS ET DE COURSES Année Nombre de clients Nombre de courses Fondation Soins Lausanne 7 TMRL Grâce à ce service, les personnes ayant des difficultés dans leurs déplacements ont pu se rendre à des rendez-vous thérapeutiques, faire leurs courses, aller chez leur coiffeur ou au restaurant, rendre visite à des proches, en CAT, etc. Tous ces actes contribuent au maintien à domicile de nos clients et à leur qualité de vie. Le fonctionnement du service est assuré grâce au soutien financier des autorités communales, cantonales et de la Caisse Cantonale Vaudoise de Compensation AVS et au travail de l’équipe TMRL, des CMS, de Pro Infirmis, des transporteurs (Services bénévoles, Taxi Services et Transport Handicap Vaud). z ÉVOLUTION DU NOMBRE DE COURSES EFFECTUÉES Transporteur Taxis THV Services bénévoles (Croix-Rouge et SEB) 2013 63 323 21 243 8 363 2014 59 479 22 513 8 432 2015 56 774 23 467 7 319 QUELQUES CHIFFRES Année Courses taxis dont 35 536 courses avec une participation financière des communes Courses Transport Handicap Vaud Courses Croix-Rouge Courses SEB (Service d’entraide bénévole, Lausanne) Nombre de téléphones pour la commande des courses Nombre de téléphones administratifs Paiements aux fournisseurs de transport (taxis) Factures aux bénéficiaires 2015 56 774 23 467 4 968 2 351 22 560 3 227 2 144 11 092 QUELQUES CHIFFRES AU 31 DÉCEMRE 2015 Bénéficiaires dont 332 nouveaux clients Evaluations effectuées par les CMS et Pro Infirmis 8 Rapport annuel 2015 1 497 2 042 ESPACE PRÉVENTION LAUSANNE L’Espace Prévention de Lausanne, sur mandat du Service de la santé publique du Canton de Vaud, a pour mission d’informer et d’orienter la population en matière de prévention et de promotion de la santé, d’organiser la mise en œuvre de programmes cantonaux, d’organiser et de réaliser des actions de prévention. Il s’adresse à l’ensemble de la population, de la petite enfance aux seniors. Prestations à l’EPL 2 556 personnes ont participé à 207 cours. Parmi elles: z 1 774 participants à des cours de promotion de l’activité physique (y c. gestion du stress: 305 et cours spécial Femmes: 71). z 782 participants à des cours sur l’alimentation équilibrée. Le taux de participation aux cours est de 83% pour l’activité physique et de 91% pour l’alimentation. A noter que 599 enfants ou jeunes ont participé avec ou sans leurs parents. Au total, l’EPL a dispensé 19 250 heures d’activités. Le site internet www.espace-prevention.ch permet au public de s’informer et de s’inscrire aux nombreuses activités proposées. Partenariats Le partenariat avec les Ligues de la Santé concerne plusieurs activités de promotion de la santé en particulier le label Fourchette Verte (avec 189 adresses suivies). Par ailleurs, le diététicien a rencontré plus de 1100 familles dans le cadre de cours sur l’alimentation et la petite enfance ou dans des rencontres Parents-Enfants organisées par les infirmières petite enfance. Par ailleurs, 305 personnes ont été informées lors de 29 interventions sur mandat concernant la santé. Ces prestations sont proposées à des associations, écoles, entreprises, collectivités publiques, etc. Il peut s’agir de coaching, d’ateliers, de conférences, ou d’autres types d’intervention. Petite Enfance Le service des infirmières Petite Enfance (IPE) prestation du «Programme cantonal de promotion de la santé et de prévention primaire enfants (0-4 ans) – parents» propose à toutes les familles avec des enfants de 0 à 4 ans des prestations gratuites de soutien à la parentalité. L’équipe des IPE dont le bureau principal est à Lausanne travaille sur le secteur du Grand Lausanne et effectue des visites à domicile, anime des lieux de consultation/rencontres parents-enfants ainsi qu’une permanence téléphonique. Les IPE ont eu la chance de participer à l’élaboration d’un nouveau programme informatique spécifique pour le suivi des enfants. Cet outil, implémenté en juin 2015, offre des possibilités très intéressantes comme des vues globales des activités à effectuer et la possibilité de créer des rappels pour contacter les familles plusieurs mois plus tard à des moments-clé du développement de l’enfant. En 2015, les IPE ont offert 10 088 consultations dans les groupe parents-enfants et 5 618 visites à domicile pour 3 787 naissances connues dans le secteur du Grand Lausanne. 77% des enfants nés en 2015 ont bénéficié des prestations IPE. Personnel Au 31 décembre 2015, l’équipe de base est composée d’une responsable (0,85 EPT), de 16 infirmières Petite Enfance (11,05 EPT), d’une assistante de consultation (0,5 EPT), d’une infirmière responsable (0,8 EPT), de 4 diététiciens (2,2 EPT) et 3 secrétaires (1,8 EPT), pour un total correspondant à 17,3 EPT. Le personnel horaire est composé de 5 infirmières remplaçantes, de 15 animateurs de cours et 5 intervenants indépendants ce qui correspond approximativement à 3 EPT. Une étudiante HES de la filière nutrition et diététique a effectué 8 semaines de stage sous la conduite d’une diététicienne. Le futur Le Service de la Santé publique (SSP) du canton de Vaud a comme objectif de renforcer et d’harmoniser les actions de prévention et promotion de la santé sur l’ensemble du territoire cantonal, entre autres dans les domaines de l’alimentation et de l’activité physique. Dans ce but, le SSP a choisi de rassembler tous les programmes et actions de prévention primaire et promotion de la santé sous une seule entité: les Ligues de la santé, acteur reconnu et actif dans le domaine de la prévention. Dans ce cadre, l’Espace prévention, à l’exception des infirmières Petite Enfance, est intégré dans la structure des Ligues de la santé dès le 1er janvier 2016 et sera amené à élargir ses domaines d’activités pour ainsi en faire bénéficier les habitants de la région. z Fondation Soins Lausanne 9 RESSOURCES HUMAINES Effectifs La Fondation Soins Lausanne a employé en 2015 847 personnes (741 collaboratrices et 108 collaborateurs), soit 487 EPT. 601 personnes ont un contrat mensualisé, dont 49 à 100%, et 246 personnes un contrat horaire (notamment des auxiliaires étudiants infirmiers, des animateurs de cours, des écoliers coursiers de «mission.com»). Au total, 1023 personnes ont exercé une activité professionnelle au sein de notre Fondation durant l’année 2015. COLLABORATEURS ACTIFS AU 31 DÉCEMBRE Fonctions au sein de la Fondation Soins Lausanne Aide et soins à domicile (10 CMS + 1 bureau d’appoint + la direction) Animateurs de cours et intervenants (y compris Petits Pas dès 2014) Auxiliaires santé – ménage – assistantes en soins et santé communautaire et apprentis Employés d’exploitation Encadrement Ergothérapeutes – assistantes sociales – diététiciennes Personnel de livraison de repas Personnel infirmier Postes administratifs et apprentis de commerce Total EPL – Espace Prévention Lausanne Animateurs de cours et intervenants Auxiliaires santé – ménage – assistantes en soins et santé communautaire et apprentis Encadrement Ergothérapeutes – assistantes sociales – diététiciennes Personnel infirmier Postes administratifs et apprentis de commerce Total Mission.com Ecoliers coursiers Encadrement Total Salon-lavoir Auxiliaires santé – ménage – assistantes en soins et santé communautaire et apprentis Encadrement Total TMRL – Transport Mobilité Réduite Encadrement Ergothérapeutes – assistantes sociales – diététiciennes Postes administratifs et apprentis de commerce Total Total des personnes sous contrat EPT – Equivalent plein temps Les collaborateurs de l’Espace Prévention Lausanne, hormis les infirmières de la petite enfance, rejoindront les Ligues de la Santé au 1er janvier 2016. Le partenariat avec le DSAS pour le programme cantonal «petits:pas» se poursuit. La FSL accueille sur le plan administratif huit intervenantes à domicile auprès des familles avec de jeunes enfants. «petits:pas» est un programme d’éveil, de stimulation et de jeux destiné à des familles en situation de vulnérabilité économique et sociale pour lesquelles les parents recourent peu ou pas aux offres existantes en termes de prévention et d’encouragement précoce. «petits:pas» offre la possibilité aux familles de renforcer leurs compétences socio-éducatives et leur processus d’intégration sociale. 10 Rapport annuel 2015 2013 2014 2015 3 355 4 41 45 33 120 83 684 10 365 2 45 48 33 138 81 722 10 371 3 41 45 32 144 78 724 18 1 1 5 23 2 50 15 1 1 4 22 2 45 16 1 2 4 21 2 46 56 1 57 58 1 59 62 1 63 8 1 9 6 1 7 5 1 6 1 1 5 7 807 460 1 1 6 8 841 456 1 2 5 8 847 487 En parallèle, les intervenantes à domicile obtiennent une qualification utile pour leur développement professionnel. Mouvements du personnel Le taux moyen de rotation du personnel atteint 22% en 2015 (selon la nouvelle formule AVASAD). Epuré des contrats de durée déterminée CDD et écoliers coursiers de «mission.com», il est de 17,6% (15% en 2014). Absences Selon les informations de l’AVASAD, le taux annuel moyen des absences maladie/accident représente 8,2% en 2015 (7,5% en 2014), dont 6% pour les absences longue durée. z DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET FORMATION CONTINUE Les collaborateurs de la Fondation Soins Lausanne ont cumulé 10 386 heures de formation. Suite au récent déploiement du nouveau dossier informatisé, les formations MedLink pour les nouveaux collaborateurs représentent 849 heures en 2015 (8% du total des heures de formation). Le programme de formation a été étoffé avec la formation «La part de la spiritualité dans les soins» qui a rencontré un vif succès (32 participants) et sera donc reconduite en 2016. Les autres formations n’ont pas été en reste, pour preuve la participation toujours importante à «Premiers secours, techniques de réanimation» avec 29 participants. Les cours techniques «Plaies diabétiques et artérielles» et «Plaies chroniques» sont eux aussi sollicités, avec respectivement 26 et 24 participants. Des rafraîchissements sur ces thèmes seront dorénavant proposés dès 2016 afin de permettre aux collaborateurs d’être à jour sur leur pratique professionnelle. Trois auxiliaires de santé polyvalentes ont été promues en qualité d’assistantes en soins et santé communautaire (ASSC). Une auxiliaire au ménage a suivi la formation Croix-Rouge de 120 heures et a obtenu le titre d’auxiliaire de santé. Côté administratif, une apprentie de commerce et une stagiaire MPC (maturité professionnelle commerciale) ont reçu leur CFC d’employée de commerce, respectivement avec maturité. A noter également la réussite de plusieurs formations certifiantes pour des responsables de Centre et d’équipe, assistantes sociales et infirmières référentes, ainsi que des formations d’aide au ménage. La volée de cinq auxiliaires pour la Formation d’Accompagnateur en Psychiatrie de l’âge avancé – FAP, qui s’intègre dans le programme Santé mentale de l’AVASAD, a succédé aux 33 auxiliaires précédemment formées (9 en 2014, 12 en 2013 et 12 en 2012). Accueil et formation des nouveaux collaborateurs Au niveau de la direction, un concept en quatre modules a été instauré. Le premier module consiste en une présentation de l’institution. Les modules 2 et 3 concernent le dossier informatisé et l’utilisation des tablettes numériques. Le quatrième module s’articule en ateliers sur la santé au travail et les pratiques professionnelles, notamment la méthode d’évaluation RAI. Le niveau du CMS sera développé en 2016. Santé au travail Le Service de santé au travail (SST) offre des prestations d’écoute, de soutien et d’accompagnement à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de la Fondation. z En 2015, l’infirmière et l’assistante sociale ont rencontré 289 personnes pour différentes thématiques, telles qu’absences longue durée, problèmes de santé, suivi en cas d’agression, difficultés financières et familiales. z Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, 76 collaborateurs ont bénéficié d’un entretien d’entrée en service avec l’infirmière, 193 ont été vaccinés contre la grippe et 46 contre l’hépatite B. z Un «Atelier Détente» de trois séances a été proposé au personnel dans le cadre de la promotion de la santé, sur le thème de la «Relaxation en pleine conscience» (mindfulness). 23 personnes y ont participé. z L’inscription aux 20 km de Lausanne a été offerte et 24 collaborateurs se sont inscrits. z Le SST a participé à la campagne de prévention routière «See You» du Bureau de Prévention des Accidents (BPA). z Dans le cadre de la prévention des risques chimiques, le SST a organisé une présentation aux cadres sur les nouveaux symboles de danger et leur a transmis le matériel d’information. z Fondation Soins Lausanne 11 COMPTES La Fondation est parvenue à équilibrer ses finances, grâce à une gestion rigoureuse, une attention particulière visant à limiter les charges et à l’engagement de chacun au quotidien. Le déficit était de plus de 1,2 million francs en 2012. L’activité d’aide et soins présente un résultat bénéficiaire de 76182 francs, montant qui a pu être attribué au capital libre (résultat reporté) permettant ainsi de rétablir le capital négatif lié au résultat déficitaire de 2013. L’Espace Prévention Lausanne présente un déficit de 10 067 francs qui a été totalement pris en charge par l’AVASAD. z RÉPARTITION DES CHARGES z Frais de personnel z Autres charges RÉPARTITION DES PRODUITS 87% 13% La répartition des charges reste identique à 2014, les charges en liens avec les salaires représentent 8/9 des charges totales. z Mandat de prestations AVASAD z Produits de la facturation et autres 60% 40% La répartition des produits reste identique à 2014. L'augmentation des prestations concerne des prestations subventionnées, les proportions ne sont donc pas modifiées. SOUTIEN FINANCIER Nous exprimons notre reconnaissance à l’Association lausannoise de soutien au maintien à domicile (ALSMAD) pour les dons reçus en faveur de la fondation, à savoir: Repas à domicile – Friandise de Noël et Nouvel An Soutien à la publication du rapport d’activité 2014 Total 12 Rapport annuel 2015 3 274.90 2 434.30 5 709.20 BILAN AU 31.12.2015 ET BILAN D’ENTRÉE AU 01.01.2015 FONDATION SOINS LAUSANNE Actif Actifs circulant Liquidités Créances résultant de livraisons et de prestations Tiers Collectivités publiques Entités membres Autres créances à court terme Stocks Acomptes de régularisation actif Actif immobilisé Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles Immobilisations financières Participations Total Actif 31.12.2015 KCHF 8 357 3 786 4 290 3 962 324 4 1 0 280 425 415 0 10 0 8 782 01.01.2015 KCHF 6 835 2 254 3 848 3 696 150 2 1 0 732 295 285 0 10 0 7 130 Passif Engagements à court terme Dettes financières à court terme Dettes résultant de livraisons et de prestations Tiers Collectivités publiques Entités membres Autres dettes à court terme Provisions à court terme Comptes de régularisation passif Engagement à long terme Dettes financières à long terme Autres detters à long terme Capital des fonds (fonds affectés) Fonds de produitsl Capital de l’organisation Capital versé Encarts de 1ère application des Swiss GAAP RPC Capital libre (résultats reportés) Réserves libres Capital lié Résultat de l’exercice Total Passif 31.12.2015 KCHF 8 091 4 515 1 718 1 475 228 14 639 450 769 0 0 0 22 22 669 50 202 0 0 418 0 8 782 01.01.2015 KCHF 6 521 3 666 1 638 1 060 544 34 615 393 209 0 0 0 16 16 593 50 202 -84 0 426 0 7 130 Fondation Soins Lausanne 13 COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2015 FONDATION SOINS LAUSANNE Produits Produits de collecte de fonds Dons/Legs Dons Loterie Romande Sponsoring Cotisations des membres Produits de prestations fournies Mandats publics Mandats de tiers Produits de livraisons et de prestations Prestations de services Livraisons Locations Mandat de prestations AVASAD Autres produits d’exploitation Charges directes de prestations et de projets Frais de personnel Honoraires et prestations de tiers Coût de prestations fournies Frais de déplacements Charges d’exploitation Amortissements Frais de fonctionnement généraux Frais de personnel Honoraires et prestations de tiers Frais de déplacements Frais de collecte de fonds Charges d’exploitation Amortissements Résultat d’exploitation 14 Rapport annuel 2015 2015 en KCHF 51 847 5 5 0 0 0 51 842 246 26 51 297 17 513 2 664 0 31 120 273 -49 847 -43 306 -1 369 0 -1 045 -4 059 -68 -1 909 -1 499 -264 -1 0 -143 -1 91 Résultat d’exploitation Résultat financier Produits financiers Charges financières Autres résultats Produits sans rapport avec l’organisation Charges sans rapport avec l’organisation Résultat avant mouvement de fonds et de capitaux Variation des fonds affectés Attribution aux fonds affectés Utilisation des fonds affectés Résultat de l’exercice avant mouvements des capitaux propres Attributions Attribution/Utilisation du capital lié Attribution/Utilisation du capital libre (résultats reportés) Attribution/Utilisation des réserves libres Transfert aux fonds affectés Résultat de l’exercice 2015 en KCHF 91 -15 0 -15 5 5 0 81 -5 -5 0 76 -76 0 - 76 0 0 0 L’établissement des comptes de la Fondations Soins Lausanne se base sur les recommandations des Swiss GAAP RPC. Les éléments financiers présentés ici constituent un condensé des comptes annuels de l’année 2015 révisés par BDO SA. Les comptes annuels détaillés sont disponibles auprès de la Fondation Soins Lausanne. Fondation Soins Lausanne 15 CENTRES MÉDICO-SOCIAUX CMS ANCIEN-STAND Emilia Perrin-Ghezzi, responsable Rue de la Borde 42, 1018 Lausanne Tél. 021 641 02 50, Fax 021 641 02 99 [email protected] CMS LA SALLAZ Martin Amstutz, responsable Chemin des Lys 8, 1010 Lausanne Tél. 021 654 33 33, Fax 021 653 64 85 [email protected] CMS BLÉCHERETTE Caroline Gilgen, responsable Avenue Gratta-Paille 2, 1000 Lausanne 30 Tél. 021 641 02 02, Fax 021 641 02 09 [email protected] CMS MONTELLY Rachel Chappuis, responsable Avenue de Montoie 29, 1007 Lausanne Tél. 021 612 03 12, Fax 021 612 03 13 [email protected] CMS CENTRE-VILLE Nadia Lharras, responsable Rue St-Martin 20, 1003 Lausanne Tél. 021 213 02 33, Fax 021 213 02 30 [email protected] CMS OUCHY Danielle Jaussi, responsable Avenue du Servan 23, 1006 Lausanne Tél. 021 612 02 02, Fax 021 612 02 09 [email protected] CMS CHAILLY Martin Amstutz, responsable Chemin de Rovéréaz 5, 1012 Lausanne Tél. 021 651 42 42, Fax 021 653 14 40 [email protected] CMS VALENCY Christine Bourgeois-Bär, responsable Avenue de Morges 64C, 1004 Lausanne Tél. 021 622 83 00, Fax 021 622 83 03 [email protected] CMS COUR Angelika Greuter, responsable Avenue de Cour 135, 1007 Lausanne Tél. 021 614 06 80, Fax 021 614 06 88 [email protected] CMS VINET Caroline Gilgen, responsable Avenue Vinet 19, 1004 Lausanne Tél. 021 644 04 40, Fax 021 644 04 44 [email protected] BUREAU DE L’ÉQUIPE D’APPOINT (BEA) Daria Clay, responsable Chemin du Rionzi 54 bis, 1052 Le Mont-sur-Lausanne Tél. 021 651 71 21, Fax 021 651 71 25 [email protected] TRANSPORT «MOBILITÉ RÉDUITE» LAUSANNE (TMRL) Francine Perret-Gentil, responsable Route d’Oron 2, Case postale 60, 1000 Lausanne 10 Tél. 021 651 30 72, Fax 021 651 30 66 [email protected] ESPACE PRÉVENTION Christine Mueller, responsable Rue Pré-du-Marché 23, 1004 Lausanne Tél. 021 644 04 24, Fax 021 644 04 26 [email protected] www.espace-prevention.ch Fondation Soins Lausanne, Route d’Oron 2, Case postale 60, 1000 Lausanne 10, Tél. 021 651 30 60, Fax 021 651 30 66, www.fondationsoinslausanne.ch